AUDIT KEPATUHAN SISTEM
UPT Kemahasiswaan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
HASIL AUDIT UNIT KERJA
UPT Kemahasiswaan
Tanggal Audit : ... Auditor : ...
NO INDIKATOR
KEBERADAAN DOKUMEN
ADA
ADA KET
1 Tersedia SK Rektor tentang Visi Misi UPT Kemahasiswaan
2 Sosialisasi Visi, Misi UPT Kemahasiswaan
3 Tersedia Renstra UPT Kemahasiswaan
4 Tersedia struktur organisasi dan job diksripsi
5 Tersedia Program Kerja UPT Kemahasiswaan tahun 2015/2016
6 Tersedia sasaran mutu UPT Kemahasiswaan
7 Tersedia standar mutu UPT Kemahasiswaan
8 Tersedia Rencana dan Program Kegiatan Kemahasiswan
9
Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Keseluruhan Program Kemahasiswaan Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Mahasiswa (tingkat Universitas, Fakultas Dan Program Studi)
10 Tersedia Data Base Prestasi dan Kegiatan Mahasiswa
a. SOP Pengajuan Organisasi Kemahasiswaan
b. SOP Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa beserta Laporan Hasil Kegiatan
c. SOP Pengiriman Lomba/ Pertandingan
d. SOP Prosedur dan Kriteria Calon Penerima Beasiswa
e. SOP Penerimaan dan Laporan Beasiswa
f. SOP Pelaksanaan PKM Mahasiswa (pembuatan proposal, pengusulan, pengumuman pemenang, monev, dan laporan akhir)
12 Sosialisasi SOP
13 Tersedia Informasi Kemahasiswaan Berbasis Web
Sidoarjo,...2015
Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)