DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : 1.25.17.03. - Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan informasi
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksana kegiatan Festival Pertunjukan Rakyat Tk. Provinsi Riau 100%
Masukan Jumlah Dana Rp.
244,000.000,-Keluaran Terwujudnya pemberdayaan group media pertunjukan rakyat 80%
Hasil Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Provinsi Riau. 62 org
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 244,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
244.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 244.000.000,00
244.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 244.000.000,00
9.300.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 9.300.000,00
3.400.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.400.000,00
2.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
2.250.000,00
1.00 ok 400,000.00 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
650.000,00
1.00 ok 150,000.00 150.000,00
Pejabat Pengadaan 150.000,00
1.00 tim 500,000.00 500.000,00
Panitia Pengadaan 500.000,00
500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
500.000,00
2.00 ob 250,000.00 500.000,00
PPTK 500.000,00
5.900.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.900.000,00
5.900.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
5.900.000,00
4.00 ob 200,000.00 800.000,00
234.700.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 234.700.000,00
7.642.200,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.642.200,00
7.642.200,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 7.642.200,00
Halaman : 3
17.850.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.850.000,00
2.100.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 2.100.000,00
2.00 bh 300,000.00 600.000,00
Spanduk 600.000,00
1.00 bh 1,500,000.00 1.500.000,00
Baleho 1.500.000,00
15.750.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 15.750.000,00
1.00 paket 750,000.00 750.000,00
Dokumentasi Fhoto 750.000,00
1.00 paket 15,000,000.00 15.000.000,00
Shooting pembuatan DVD 15.000.000,00
59.200.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.200.000,00
3.600.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 3.600.000,00
9.00 buah 400,000.00 3.600.000,00
Piala 3.600.000,00
45.600.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 45.600.000,00
1.00 ob 3,000,000.00 3.000.000,00
Sutradara terbaik 3.000.000,00
1.00 ob 3,000,000.00 3.000.000,00
Penulis skenario terbaik 3.000.000,00
1.00 ob 2,500,000.00 2.500.000,00
Pemeran Utama Pria terbaik 2.500.000,00
1.00 ob 2,500,000.00 2.500.000,00
Pemeran Utama Wanita terbaik 2.500.000,00
1.00 ob 2,000,000.00 2.000.000,00
Pemeran Pendukung Pria terbaik 2.000.000,00
1.00 ob 2,000,000.00 2.000.000,00
Pemeran Pendukung Wanita terbaik 2.000.000,00
1.00 set 18,000,000.00 18.000.000,00
Group terbaik (1,2,3) 18.000.000,00
180.00 ok 70,000.00 12.600.000,00
Uang saku peserta 90 org x 2 hr 12.600.000,00
10.000.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 10.000.000,00
2.00 hr 5,000,000.00 10.000.000,00
Taman Bunga 10.000.000,00
918.500,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 918.500,00
598.500,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 598.500,00
10.00 bh 5,225.00 52.250,00
14=12-13
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 320.000,00
600.00 lbr 200.00 120.000,00
Foto Copy persiapan kegiatan 120.000,00
4.00 bh 50,000.00 200.000,00
Penggandaan Laporan 4 bh 200.000,00
48.555.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
48.555.000,00
43.555.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.555.000,00
3.00 ok 585,000.00 1.755.000,00 Akomodasi juri Pusat 1 org x 3 hr
(reg)
1.755.000,00
110.00 ok 380,000.00 41.800.000,00 Akomodasi Peserta, panitia 36 kmr
x 3 hr
41.800.000,00
5.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
5.000.000,00
2.00 oh 2,500,000.00 5.000.000,00
Sewa Ruang pertemuan 5.000.000,00
12.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.500.000,00
9.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
3.00 uh 2,500,000.00 7.500.000,00
Sewa bus 1 unit x 3 hr 7.500.000,00
3.00 uh 500,000.00 1.500.000,00
Sewa kendaraan roda 4 1.500.000,00
3.500.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 3.500.000,00
1.00 ot 3,500,000.00 3.500.000,00
Transportasi Juri Pusat 1 org 3.500.000,00
32.509.300,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
32.509.300,00
509.300,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 509.300,00
1.00 kali 509,300.00 509.300,00
Sewa trap 509.300,00
32.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat
Elektronik
32.000.000,00
2.00 ok 16,000,000.00 32.000.000,00
Soundsystem Festival 32.000.000,00
38.625.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.625.000,00
1.125.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00
30.00 ktk 25,000.00 750.000,00
Makan rapat 15 org x 2 kl 750.000,00
30.00 ktk 12,500.00 375.000,00
Minum rapat 15 org x 2 kl 375.000,00
37.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
37.500.000,00
540.00 ktk 45,000.00 24.300.000,00 Makan Peserta, Panitia 90 org x 3
hr x 2 kl
24.300.000,00
360.00 ok 20,000.00 7.200.000,00 Snack Peserta, panitia 90 org x 2 hr
x 2 kl
7.200.000,00
300.00 0k 20,000.00 6.000.000,00 Snack Pembukaan & Penutupan
150 org x 2 kl
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
16.900.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
16.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
16.900.000,00
0 16.900.000,00
Konsultasi ke Jakarta 16.900.000,00
3.00 ok 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x
3 hr
5.100.000,00
3.00 ok 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x
3 hr
4.200.000,00
2.00 ot 3,500,000.00 7.000.000,00 Transportasi PKU - Jakarta (PP) 2
org
7.000.000,00
2.00 ot 300,000.00 600.000,00
Taksi 2 org 600.000,00
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
