DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.1.17.13

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 01 17 13 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04 Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 01 . 17

Program pengembangan Kemitraan

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 13

Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng

LOKASI KEGIATAN

:

Semarang

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

394.376.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc

196111151986031010

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Program : 2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 Program pengembangan Kemitraan

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 13 Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Kelompok Sadar Wisata 645 Kelompok

CAPAIAN PROGRAM Jumlah Kelompok Sadar Wisata 645 Kelompok

Jumlah Dana Rp. 394.376.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 650.000.000

Penyusunan Statistik Pariwisata 1 dokumen

KELUARAN Penyusunan Statistik Pariwisata 1 dokumen

Penyusunan Data Online Bidang Budpar 1 dokumen

Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata 0 Dokumen

Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata 1 Dokumen

Tersedianya data bidang kebudayaan dan pariwisata 3 Dokumen

HASIL Tersedianya data bidang kebudayaan dan pariwisata 3 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Pariwisata

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 114.186.600,00 650.000.000,00 22.278.900,00 394.376.000,00 (255.624.000,00) (39,33)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 114.186.600,00 650.000.000,00 22.278.900,00 394.376.000,00 (255.624.000,00) (39,33)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 245.200.000,00 400.000,00 201.200.000,00 (44.000.000,00) (17,94)

(3)

-Pejabat Pengadaan 1 orang/kegiatan 500.000,00 500.000,00 1 orang/kegiatan 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan 500.000,00 500.000,00 1 Orang/Kegiatan 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

3. Pengembangan Aplikasi Data Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan 500.000,00 500.000,00 1 Orang/Kegiatan 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan 500.000,00 500.000,00 1 Orang/Kegiatan 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 400.000,00 243.200.000,00 400.000,00 201.200.000,00 (42.000.000,00) (17,27)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 400.000,00 243.200.000,00 400.000,00 201.200.000,00 (42.000.000,00) (17,27)

Statistik Pariwisata 200.000,00 187.200.000,00 200.000,00 187.200.000,0 0,00 0,00

-Pendata Statistik Pariwisata 936 orang/bulan 200.000,00 187.200.000,00 936 orang/bulan 200.000,00 187.200.000,00 0,00 0,00 3. Pengembangan Aplikasi Data

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

200.000,00 56.000.000,00 200.000,00 14.000.000,0 (42.000.000,00) (75,00)

-Penyusun data on line bidang kebudayaan dan Pariwisata

orang/bulan

280 200.000,00 56.000.000,00 70 orang/bulan 200.000,00 14.000.000,00 (42.000.000,00) (75,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.786.600,00 404.800.000,00 21.878.900,00 193.176.000,00 (211.624.000,00) (52,28)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.101.000,00 14.961.000,00 2.157.500,00 8.469.000,00 (6.492.000,00) (43,39)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.483.000,00 13.101.000,00 1.845.500,00 7.929.000,00 (5.172.000,00) (39,48)

Statistik Pariwisata 1.161.000,00 6.470.000,00 1.161.000,00 6.470.000,0 0,00 0,00

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Refill Tinta Black 3 Buah 48.000,00 144.000,00 3 Buah 0,00 0,00 (144.000,00) (100,00)

-Refill Tinta Warna 3 Buah 89.000,00 267.000,00 3 Buah 0,00 0,00 (267.000,00) (100,00)

-Odner 5 Buah 50.000,00 250.000,00 5 Buah 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

-Stopmap kertas folio 10 Buah 3.000,00 30.000,00 10 Buah 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00)

- Amplop Kecil 5 pak 10.000,00 50.000,00 5 pak 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

-Isi Staples No 10 8 pak 16.000,00 128.000,00 8 pak 0,00 0,00 (128.000,00) (100,00)

-USB Flashdisk 16 GB 2 Buah 215.000,00 430.000,00 2 Buah 0,00 0,00 (430.000,00) (100,00) Pengembangan Aplikasi Data Bidang

Kebudayaan dan Pariwisata

1.161.000,00 2.142.000,00 684.500,00 1.459.000,0 (683.000,00) (31,89)

-Kertas HVS F4 4 Rim 45.000,00 180.000,00 4 Rim 45.000,00 180.000,00 0,00 0,00

-Refill Toner Printer Laserjet 2 Buah 685.000,00 1.370.000,00 2 Buah 639.500,00 1.279.000,00 (91.000,00) (6,64)

-Refill Tinta Black 1 Buah 48.000,00 48.000,00 1 Buah 0,00 0,00 (48.000,00) (100,00)

-Refill Tinta Warna 1 Buah 89.000,00 89.000,00 1 Buah 0,00 0,00 (89.000,00) (100,00)

-Odner 1 Buah 50.000,00 50.000,00 1 Buah 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

-Stopmap kertas folio 30 Buah 3.000,00 90.000,00 30 Buah 0,00 0,00 (90.000,00) (100,00)

-Amplop Kecil 2 pak 10.000,00 20.000,00 2 pak 0,00 0,00 (20.000,00) (100,00)

-Isi Staples No 10 5 pak 16.000,00 80.000,00 5 pak 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)

-USB Flashdisk 16 GB 1 Buah 215.000,00 215.000,00 1 Buah 0,00 0,00 (215.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda

Pos Lainnya

18.000,00 360.000,00 12.000,00 240.000,00 (120.000,00) (33,33)

1. Statistik Pariwisata 6.000,00 120.000,00 6.000,00 120.000,0 0,00 0,00

-Materai 20 Lembar 6.000,00 120.000,00 20 Lembar 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00 2. Penyusunan Profil Investasi Bidang

Pariwisata

6.000,00 120.000,00 0,00 0,0 (120.000,00) (100,00)

-Materai 20 buah 6.000,00 120.000,00 20 buah 0,00 0,00 (120.000,00) (100,00) 3. Pengembangan Aplikasi Data

6.000,00 120.000,00 6.000,00 120.000,0 0,00 0,00

-Materai 20 buah 6.000,00 120.000,00 20 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 600.000,00 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) (80,00)

2. Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata

300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 2 Paket 300.000,00 600.000,00 2 Paket 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 3. Pengembangan Aplikasi Data

300.000,00 900.000,00 300.000,00 300.000,0 (600.000,00) (66,67)

(5)

2.500.000,00 41.000.000,00 1.750.000,00 10.500.000,00 (30.500.000,00) (74,39)

1. Statistik Pariwisata 1.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,0 1.000.000,00 12,50

-Praktisi Statistik Pariwisata 8 - 1.000.000,00 8.000.000,00 9 - 1.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 12,50 2. Penyusunan Profil Investasi Bidang

Pariwisata

750.000,00 27.000.000,00 0,00 0,0 (27.000.000,00) (100,00)

- praktisi tingkat regional 36 orang/kegiatan 750.000,00 27.000.000,00 36 orang/kegiatan 0,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00) 3. Pengembangan Aplikasi Data

750.000,00 6.000.000,00 750.000,00 1.500.000,0 (4.500.000,00) (75,00)

-Praktisi Aplikasi tingkat regional 8 orang/kegiatan 750.000,00 6.000.000,00 2 orang/kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) (75,00) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.600,00 24.739.000,00 390.400,00 20.187.000,00 (4.552.000,00) (18,40)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 450.000,00 21.400.000,00 390.000,00 18.400.000,00 (3.000.000,00) (14,02)

1. Statistik Pariwisata 360.000,00 16.300.000,00 360.000,00 16.300.000,0 0,00 0,00

- Buku Statistik Pariwisata 2015 100 Buku 60.000,00 6.000.000,00 100 Buku 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Draft Buku Statistik Pariwisata 2016 25 Buku 60.000,00 1.500.000,00 25 Buku 60.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 225.000,00 31.410.000,00 135.000,00 19.260.000,00 (12.150.000,00) (38,68)

1. Statistik Pariwisata 90.000,00 15.660.000,00 90.000,00 15.660.000,0 0,00 0,00

-Snack Rapat Pendataan Statistik Pariwisata

orang/kegiatan

328 20.000,00 6.560.000,00 328 orang/kegiatan 20.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00

-Makan Rapat Pendataan Statistik Pariwisata

orang/kegiatan

328 25.000,00 8.200.000,00 328 orang/kegiatan 25.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00

-Snack Rapat Buku Saku 20 orang/kegiatan 20.000,00 400.000,00 20 orang/kegiatan 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Makan Rapat Buku Saku 20 orang/kegiatan 25.000,00 500.000,00 20 orang/kegiatan 25.000,00 500.000,00 0,00 0,00

90.000,00 11.700.000,00 0,00 0,0 (11.700.000,00) (100,00)

-Snack Rapat 180 orang/kegiatan 20.000,00 3.600.000,00 180 orang/kegiatan 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

-Makan Rapat 180 orang/kegiatan 25.000,00 4.500.000,00 180 orang/kegiatan 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

-Snack FGD 80 orang/kegiatan 20.000,00 1.600.000,00 80 orang/kegiatan 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

-Makan FGD 80 orang/kegiatan 25.000,00 2.000.000,00 80 orang/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

3. Pengembangan Aplikasi Data Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

45.000,00 4.050.000,00 45.000,00 3.600.000,0 (450.000,00) (11,11)

-Snack 90 orang/kegiatan 20.000,00 1.800.000,00 80 orang/kegiatan 20.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) (11,11)

-Makan 90 orang/kegiatan 25.000,00 2.250.000,00 80 orang/kegiatan 25.000,00 2.000.000,00 (250.000,00) (11,11) 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.510.000,00 192.690.000,00 7.446.000,00 124.760.000,00 (67.930.000,00) (35,25)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.120.000,00 92.340.000,00 4.266.000,00 97.680.000,00 5.340.000,00 5,78

Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan penguatan Litbang Pariwisata Jawa Tengah

1.120.000,00 92.340.000,00 4.266.000,00 97.680.000,0 5.340.000,00 5,78

-Uang Harian 162 orang/kegiatan/hari 370.000,00 59.940.000,00 96 orang/kegiatan/hari 370.000,00 35.520.000,00 (24.420.000,00) (40,74)

-akomodasi 54 kamar/malam/kegiatan 450.000,00 24.300.000,00 32 kamar/malam/kegiatan 450.000,00 14.400.000,00 (9.900.000,00) (40,74)

-BBM 27 kegiatan 300.000,00 8.100.000,00 16 kegiatan 300.000,00 4.800.000,00 (3.300.000,00) (40,74)

-Eselon III 0 - 0,00 0,00 10 org/hr/kl 750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

-Eselon IV 0 - 0,00 0,00 20 org/hr/kl 650.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

-Staf Gol III 0 - 0,00 0,00 20 org/hr/kl 500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

-Staf Gol II 0 - 0,00 0,00 10 org/hr/kl 450.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

-Akomodasi 0 - 0,00 0,00 10 kmr/kl 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

-BBM 0 - 0,00 0,00 10 kl 296.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.390.000,00 100.350.000,00 3.180.000,00 27.080.000,00 (73.270.000,00) (73,01)

koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan penguatan litbang pariwisata

3.390.000,00 100.350.000,00 3.180.000,00 27.080.000,0 (73.270.000,00) (73,01)

(7)

-akomodasi 18 kamar/malam/kegiatan 610.000,00 10.980.000,00 4 kamar/malam/kegiatan 650.000,00 2.600.000,00 (8.380.000,00) (76,32)

-transport taxi 27 orang/kali 250.000,00 6.750.000,00 8 orang/kali 250.000,00 2.000.000,00 (4.750.000,00) (70,37)

-tiket 27 orang/kegiatan 2.000.000,00 54.000.000,00 8 orang/kl 1.750.000,00 14.000.000,00 (40.000.000,00) (74,07) 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (90.000.000,00) (90,00)

5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (90.000.000,00) (90,00)

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0 (50.000.000,00) (100,00)

-profil investasi bidang Pariwisata 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 1 Paket 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3. Pengembangan Aplikasi Data

50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0 (40.000.000,00) (80,00)

-Pengembangan Aplikasi Data 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)