R
R
E
E
N
N
C
C
N
N
A
A
K
K
E
E
R
R
J
J
A
A
(
( R E N J A
)
)
D
D
I
I
N
N
A
A
S
S
P
P
E
E
K
K
E
E
R
R
J
J
A
A
A
A
N
N
U
U
M
M
U
U
M
M
K
K
O
O
T
T
A
A
P
P
A
A
R
R
I
I
A
A
M
M
A
A
N
N
T
T
A
A
H
H
U
U
N
N
2
2
0
0
1
1
5
5
Disusun oleh :
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PARIAMAN
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD),
adalah
dokumen
perencanaan Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman mempunyai arti yang strategis
dalam
mendukung
penyelenggaraan
program
pembangunan
tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial pen-terjemahan
dari
visi,
misi
dan
program
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai
arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan
kedalam KUA - PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pada tahun 2015 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat
arti strategis
dokumen
Renja SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain :
1.
Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2.
Program
dalam
Renja
harus
sesuai
dengan
program
prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3.
Program dan kegiatan
dalam Renja SKPD harus selaras dengan
program
dan
kegiatan
yang
disepakati
oleh seluruh
pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.
4.
Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan
Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman menyusun
Rencana Kerja Tahun 2015. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 merupakan
penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD 2014-2018.
Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
I.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum Kota
Pariaman dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
No.
1137),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140);
Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005 – 2025
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2011 Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor
79);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2009
tentang uraian tugas Dinas Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
I.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu (2014) dan tahun
berjalan (2015), dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kota
Pariaman tahun 2015.
Sedangkan
tujuan disusunnya
Rencana Kerja SKPD
adalah untuk
memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PAS) Tahun 2015.
I.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman Tahun 2015,
meliputi :
BAB I.
PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
1.1.
Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra
SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2.
Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4.
Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis
besar isi dokumen.
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan
realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD
dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1.
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
2.
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
3.
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
5.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007
.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1.
Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD;
2.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi SKPD;
3.
Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Developmnet Goals);
4.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1.
Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
2.
Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD.
3.3
Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a.
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan.
Misal:
a.
Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b.
Pencapaian MDGs,
c.
Pengentasan kemiskinan,
d.
Pencapaian SPM,
e.
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f.
Pengembangan daerah terisolir,
g.
Dsb.
b.
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c.
Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
BAB IV.
PENUTUP
Berisikan :
a.
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
b.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.
Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,
nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah
daerah yang bersangkutan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum Kota Pariaman tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –
kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pariaman
ini
menyajikan
dasar
pengukuran
kinerja
kegiatan
dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman selama tahun 2014 dan perkiraan
target tahun 2015.
Pengukuran
kinerja
kegiatan
dan
Pengukuran Kinerja
Sasaran
melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran
dan hasil.
Indikator-indikator
tersebut
dapat
berupa
dana,
sumber
daya
manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini
diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing –
masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Adapun
capaian
analisis
kinerja
dan rekapitulasi
pelaksanaan renja
sebagaimana terlampir.
Evaluasi Kegiatan Tahun 2014
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman tahun 2014
sejumlah Rp.92.313.772.840,-
(Sembilan puluh dua Milyar tiga ratus tiga belas
juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan
19 (Sembilan belas) program dan 70 (tujuh puluh) kegiatan. Anggran tersebut
terealisasi sebesar Rp.82.795.971.645,- (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus
sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat
puluh lima rupiah), capaian kinerja fisik sebesar 94,68 % dan capaian
kinerja
keuangan sebesar 86,69 % dengan rincian sebagai berikut :
No
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN
Fisik
(Rp)
(Rp)
%
%
I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Penyediaan jasa surat menyurat
3,000,000
2,382,500
79.42
100
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3,802,000,000
3,702,357,450
97.38
100
3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
155,440,000
155,375,000
99.96
100
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3,500,000
3,496,000
99.89
100
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
30,000,000
29,957,950
99.86
100
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20,000,000
19,849,550
99.25
100
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
56,700,000
55,304,000
97.54
100
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan
3,000,000
2,970,000
99.00
100
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
25,000,000
24,820,350
99.28
100
10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100,000,000
97,276,814
97.28
100
11
Penyediaan Administrasi / Teknis Perkantoran
30,600,000
30,600,000
100.00
100
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN
APARATUR
12
Pembangunan Gedung Kantor
16,162,025,000
12,945,623,738
80.10
95.72
13
Pengadaan Peralatan gedung kantor
30,000,000
29,890,000
99.63
100
14
Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional
66,000,000
65,906,000
99.86
100
15
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
25,000,000
20,475,000
81.90
100
16
Pengadaan Mebeleur
78,400,000
34,150,000
43.56
100
17
Pembangunan Sarana pendukung rumah jabatan
1,679,100,000
1,400,904,647
83.43
94.72
18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
261,800,000
179,049,065
68.39
100
19
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
21,000,000
20,900,500
99.53
100
20
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
464,900,000
344,925,352
74.19
100
21
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
427,650,000
412,743,560
96.51
100
22
Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor
1,305,500,000
1,205,901,000
92.37
100
III
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
23
Pendidikan dan pelatihan formal
20,000,000
16,390,000
81.95
100
IV
PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
25,000,000
21,199,100
84.80
100
V
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
25
Perencanaan Pembangunan Jalan
409,200,000
378,228,124
92.43
100
26
Pembangunan Jalan
22,134,670,000
20,589,427,039
93.02
99.93
27
Perencanaan Pembangunan Jembatan
492,100,000
481,381,000
97.82
100
28
Pembangunan Jembatan
1,555,800,000
1,284,258,000
82.55
100
29
Updating database jalan dan jembatan
43,220,000
39,909,250
92.34
100
VI
PRGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
30
Pembuatan DED Perencanaan Teknis DrainaseDrainase primer dan
sekunder
291,100,000
280,791,300
96.46
100
31
Rehab / pemeliharaan Saluran
645,825,000
637,332,139
98.68
100
32
Rehab / pemeliharaan Saluran Drainase perkotaan
784,101,000
779,979,933
99.47
100
33
Pembangunan Drainase primer dan sekunder
4,645,167,000
3,868,659,901
83.28
100
VII
PROGRAM REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN
34
Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
54,920,000
53,978,000
98.28
100
35
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
846,500,000
828,535,758
97.88
100
36
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
96.23
209,560,000
201,649,464
100
37
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)
8,858,487,000
8,803,343,000
99.38
100
38
Belanja administrasi Pelaksanaan DAK Bidang Prasarana jalan
64,280,000
63,838,450
99.31
100
VIII
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
39
Operasinal peralatan binamarga
100,000,000
77,284,657
77.28
100
IX
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAN
PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
40
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
4,044,255,700
3,158,932,527
78.11
100
41
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1,431,400,000
1,353,170,734
94.53
100
42
Optimalisasi Fungsi Jaringan irigasi yang telah dibangun
691,576,000
555,076,549
80.26
100
43
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK )
2,229,018,000
2,105,177,303
94.44
98,59
44
Belanja Administrasi pelaksanaan DAK pemeliharaan/peningkatan
Jaringan Irigasi
102,275,000
53,638,800
52.45
100
45
Pembuatan Master Plan Jaringan Air Bersih/ Air Minum
347,850,000
342,961,960
98.59
100
46
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)
1,089,779,040
1,088,107,000
99.85
100
47
Belanja Administrasi pelaksanaan DAK Pembangunan Jaringan Air
Bersih/Air Minum
40,000,000
35,343,600
88.36
100
X
PROGRAM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
48
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
3,671,471,000
3,419,433,500
93.14
100
49
Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase
5,500,736,100
5,367,546,400
97.58
100
50
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Air
Bersih
Pedesaan
(PAMSIMAS)
273,700,000
264,749,850
96.73
100
51
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PNPM-MP)
91,550,000
68,270,160
74.57
100
52
pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Masayarakat (Sanimas
)DAK
2,025,028,000
2,025,028,000
100.00
100
53
Belaanja Administrasi Pelaksanan DAK pembangunan Sarana dan
Prasarana Sanitasi
202,550,000
193,916,000
95.74
100
54
Belaanja Operasional Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
(SANIMAS) SPBM-IDB
62,600,000
50,217,250
80.22
100
XI
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
55
Perencanaan gerbang batas kota
147,000,000
141,874,800
96.51
100
56
Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah
350,000,000
37,628,240
10.75
33,33
57
Penyusunan Revisi RDTR dan zoning regulationkota Pariaman
50,000,000
47,509,970
95.02
100
58
Perencanaan Tugu
95,000,000
89,590,100
94.31
100
XII
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
59
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
35,000,000
29,565,800
84.47
100
60
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
86,900,000
56,937,400
65.52
100
61
Pelaksanaan pemanfaatan ruang kota hijau
125,570,000
110,342,760
87.87
100
XIII
PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
PENERANGAN JALAN UMUM
62
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan (PJU)
40,000,000
36,578,700
91.45
100
XIV
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM
63
Penyusunan review dokumen RPIJMbidang Cipta Karya dan
perencanaan teknis RPIJM
87,520,000
26,984,000
30.83
30.83
XV
PROGRAM
REHABILITASI
DAN
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
64
Pemeliharaan Jaringan PJU dan Instalasi PJU
250,000,000
221,537,620
88.62
100
65
Pemasangan Jaringan PJU dan Instalasi PJU
1,619,200,000
1,382,684,450
85.39
91,67
XVI
PROGRAM
PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
66
Sosialisasi Perwako Air Bersih Kota Pariaman
35,000,000
25,472,500
72.78
100
XVII
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
67
Pengembangan daerah tujuan wisata
1,011,100,000
774,021,500
76.55
80
68
Penyusunan Disain kawasan unggulan
374,875,000
298,053,941
79.51
100
XVIII
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
69
ReviewPerencanaan pembangunan Pasar Kurai Taji
270,725,000
243,027,640
89.77
100
XIX
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
70
Pembangunan Infrastruktur air limbah sistem setempat /komunal office
1,549,000
1,549,000
100.00
100
92,313,772,840
82,795,971,645
89.69
94,68
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah dibidang pekerjaan umum dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman
melalui Sekretaris Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 tahun 2009 tentang uraian tugas
Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman mempunyai Tugas Pokok :
Membantu Tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, serta kebijakan yang
ditetapkan Kepala Daerah.
Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman adalah :
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;
4.
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
mempunyai struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh
:
1. Sekretariat.
2. Bidang Bina Marga.
3. Bidang Cipta Karya.
4. Bidang Pengairan.
5. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas
Pekerjaan Umum Kota Pariaman sebagai berikut :
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman antara lain :
a.
Berdasarkan temuan temuan dari lembaga pengawasan fungsional yaitu
Badan Pemeriksa Keuangan disinyalir masih banyaknya
kesalahan-kesalahan
administrasi
yang
bersumber
dari
kurangnya
SDM
Petugas/Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam memahami Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan.
b.
Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pengelolan
administrasi
Keuangan
dan
Barang
Daerah
telah mendapati
permaslahan permasalahan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Keuangan.
Realisasi pencairan dana yang ada pada masing-masing SKPD dalam
tahun anggaran 2014 pada umumnya cukup baik dan lancar, baik
pencairan
dana
Belanja
UP/GU
maupun
LS,
namun
dalam
penatausahaan pengelolaan keuangan masih dijumpai :
Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional kepada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pariaman
selaku PPKD masih ada yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.
-
Dalam setiap pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing – masing
Bendahara Pengeluaran masih dijumpai bukti pendukung SPJ perlu
penyempurnaan – penyempurnaan (materai sebagian belum ada,
tanggal dan tanda tangan serta stempel penyedia barang/toko belum
ada, PPTK dan Penerima barang belum tanda tangan)
2. Penatausahaan Gaji PNS
Masih ada beberapa SKPD yang dalam melakanakan administrasi gaji masih
kurang
baik
(
buku
mutasi
pegawai,
kartu
gaji
perorangan,
file
perorangan,buku penjagaan anggaran belum dikerjakan secara rutin ).
3. Penatausahaan Barang Daerah
- Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD telah
dilaksanakan, namun demikian belum dilaksanakan secara maksimal.
- Kurang adanya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan
Penyimpan Barang/Pengurus Barang terkait dengan adanya kuitansi/nota
atas belanja yang dilakukan.
4. Personal Penatausahaan Keuangan
- Terbatasnya
jumlah
pegawai
di
beberapa
SKPD
menyebabkan
terbatasnya juga staf yang melaksanakan pekerjaan penatausahaan
keuangan.
- Belum
semua
Kasubbag
Keuangan
mengusai komputer sehingga
kurang dapat melaksanakan tupoksinya.
c.
Selalu
adanya
peraturan/regulasi
baru
terkait
dengan
pengelolaan
keuangan dan barang daerah sehingga diperlukan sosialisasi agar SKPD
dapat segera mengaplikasikannya.
II.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum Kota Pariaman, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang
merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota
Pariaman. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi
tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pariaman.
II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman dalam pembuatan program kegiatan
dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan
oleh para pemangku yang
berkepentingan meski tidak semua usulan dapat
tertampung, namun berdasarkan prioritas kebutuhan dan anggaran yang
tersedia.
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman belum melaksanakan telaahan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
III. 2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan
visi dan misi tersebut.
Sesuai dengan misinya, tujuan ataupun sasaran Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pariaman adalah :
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dan nyaman
2. Terwujudnya jaringan jalan dan jembatan yang mantap untuk memperlancar transportasi
masyarakat dengan aman dan nyaman.
3. Terwujudnya kawasan kota yang bebas banjir.
4. Tersedianya Air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Terwujudnya Penyehatan Lingkungan permukiman.
6. Terwujudnya penataan bangunan, lingkungan dan ruang sesuai standar.
7.
Tersedianya dokumen database ke-PU-an.
III.3 Program dan Kegiatan
Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi
Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam
merealisasikan program.
Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk
diimplementasikan dengan sebaik- baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran.
Sejalan dengan Visi Kota Pariaman tahun 2014-2018 yaitu „
” Kota Pariaman
Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Industri Kreatif berbasis Lingkungan, Adat
dan Agama”, dan sesuai dengan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman tahun
2014-2018 “ Mewujudkan Prasarana Infrastruktur Kota yang Handal, Terarah,
Serasi dan Berkesinambungan “, maka Program dan kegiatan pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Pariaman tahun 2015 ada 20 program dan
71 kegiatan,
sebagaimana terlampir.
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Kota Pariaman 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya
Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah
Tahun
2015. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang
bersumber dari anggaran APBD (Propinsi-Kota) serta APBN Tahun Anggaran
2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota
Pariaman
Tahun
2015,
maka
penetapan
prioritas
pembangunan
yang
merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Kota Pariaman maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi
lain.
Pariaman, 6 Maret 2015
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Ir. A S R I Z A L
Kata Pengantar
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan
Tahun 2015.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan pada tahun 2014, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan
yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan
kesinambungannya.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD
Tahun
Lalu,
Tujuan,
Sasaran yang
menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya
serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan
untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tahun
Anggaran 2015 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
tahun lalu (2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan.
Pariaman,
Maret 2015
Kepala Dinas PU Kota Pariaman
Ir. ASRIZAL
NIP. 19620929 199203 1 008
-i-DAFTAR ISI
Halaman Cover
Kata Pengantar
……….. i
Daftar Isi
……….. ii
BAB I PENDAHULUAN
……….. 1
I.1 Latar Belakang
………. 1
I.2 Landasan Hukum
………...3
I.3 Maksud dan Tujuan
………. 4
I.4 Sistematika Penulisan
……… 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU.. 6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
……… 6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
……… 9
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD ……..…… 10
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………..……… 12
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………... 12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………. 13
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional … ……….. 13
III 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ……..……… 13
III.3 Program dan Kegiatan ……… ……… 14
BAB IV PENUTUP ………. 15
Lampiran
APBN APBD PROP APBD KOTA TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
2 4 5 6 7 8 9
1 03 1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPU Terkirimnya surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Meningkatnya Pelayanan Aparatur 3,000,000.00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DPU Tersededianya pembayaran rek listrik air & telp. Terbayarnya Rek.Telp. & Listrik Lancarnya komunikasi, air dan listrik 3,200,000,000.00 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPU Honor PA,KPA,PPTK,PPK & Staf Keu. Meningkatnya Pelayanan Aparatur Meningkatnya Pelayanan Aparatur 149,400,000.00 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DPU Honor CS & Pembelian alat pembersih Terpeliharanya kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 1,500,000.00 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPU Tersedianya Alat-alat tulis kantor Lancarnya kerja aparatur Lancarnya kerja aparatur 30,000,000.00 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPU Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Lancarnya kerja aparatur Lancarnya kerja aparatur 30,000,000.00 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor/Tambah Daya DPU
Tersedianya Lampu/Peralatan
dan.tambah dayaListrik Meningkatnya Pelayanan Aparatur Meningkatnya Pelayanan Aparatur 5,000,000.00 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan DPU Tersedianya buku peraturan ke PU-an Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Meningkatnya Pengetahuan Aparatur 3,000,000.00 9 Penyediaan Makanan dan Minuman DPU Makan & Minum yang disediakan Lancarnya kerja aparatur Lancarnya kerja aparatur 30,000,000.00 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah DPU Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Meningkatnya Pelayanan Aparatur Meningkatnya Pelayanan Aparatur 100,000,000.00 11 Penyediaan Administrasi/Teknis Perkantoran DPU Terlaksananya Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Aparatur Meningkatnya Pelayanan Aparatur 29,250,000.00
1 03 1.03.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan nyaman
01 Pembangunan Gedung Kantor 5 unit Tersedianya Gedung Kantor 5 unit Jumlah Gedung Kantor
yang terbangun 5 unit Fisik DPU
Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Perenc.Ktr.lurah Jawi-jawi 2, Ujung
Batung, Jalan KA 30,000,000.00 30,000,000.00 Pembangunan Kantor Lurah Jawi - Jawi II (Musrenbang
Parteng 2014) Jawi - Jawi II
Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Jawi - Jawi II 1 unit
Jumlah Kantor Lurah Jawi - Jawi II yang dibangun 1 unit
Tersedianya Kantor Lurah
Jawi - Jawi II 1 unit 500,000,000.00 500,000,000.00 Pembangunan Kantor lurah Ujung Batung (Musrenbang
Parteng 2014) Ujung Batung
Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Ujung Batung 1 unit
Jumlah Kantor Lurah Ujung Batung yang dibangun 1 unit
Tersedianya Kantor Lurah
Ujung Batung 1 unit 500,000,000.00 500,000,000.00 Pembangunan Kantor Lurah Jalan Kereta Api (Musrenbang
Parteng 2014) Marunggi
Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Jl. KA 1 unit
Jumlah Kantor Lurah Jalan Kereta Api yang dibangun 1 unit
Tersedianya Kantor Lurah
Jalan KA 1 unit 500,000,000.00 500,000,000.00 Pembangunan Kantor Lurah Jalan Baru (Musrenbang Parteng
2014) Jalan Baru
Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah Jalan Baru 1 unit
Jumlah Kantor Lurah Jalan Baru yang dibangun 1 unit
Tersedianya Kantor Lurah
Jalan Baru 1 unit 500,000,000.00 500,000,000.00 Kantor Desa Marunggi Marunggi 1 unit
Kantor Desa Taluak Taluk 1 unit Puskesdes Desa Rawang (Musrenbang Parteng 2014) Desa Rawang Terlaksananya Pembangunan
Puskesdes Desa Rawang 1 unit
Jumlah Puskesdes Rawang yang dibangun 1 unit
Tersedianya Puskesdes Desa Rawang 1 unit Pembangunan Kantor Desa Bungo Tanjung Bungo Tanjung 1 unit
02 Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor Tersedianya Sarana Pendukung Gedung Kantor
Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor yang Terbangun4 Unit
Tersedianya Sarana
Pendukung Gedung 1 Unit 840,000,000.00 DPU
Pembangunan Auditorium dan pagar kantor camat Pariaman
Utara Padang Birik-birik
Tersedianya pagar dan auditorium kantor camat Parut 1 unit
jumlah pagar dan auditorium kantor camat Parut yang dibangun 1 unit
Tersedianya pagar dan auditorium kantor camat
Parut 1 unit
1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 Lanjutan Pembangunan Pagar dan Halaman Kantor Camat
Pariaman Selatan (Musrenbag Parsel) Pauh Kuraitaji
Tersedianya pagar dan halaman kantor camat Pariaman Selatan 1 unit
Tersedianya pagar dan halaman kantor camat Pariaman Selatan 1 unit
Tersedianya pagar dan halaman kantor camat 1 unit Pembangunan gedung serba guna kantor camat Pariaman
Timur Sei.Pasak
Tersedianya gedung serbaguna kec.Partim 1 unit
Tersedianya gedung serbaguna kec.Partim 1 unit
Tersedianya gedung serbaguna kec.Partim 1 unit Pembangunan gudang BPBD Desa Air Santok Tersedianya gudang BPBD Kota
Pariaman 1 unit
Tersedianya gudang BPBD Kota Pariaman 1 unit
Tersedianya gudang BPBD Kota Pariaman 1 unit
Pembangunan Rumah Jabatan DPU
Pembangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Pariaman Terlaksananya Pembangunan
Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD 1 unit 1 unit
Tersedianya Pembangunan
Rumah Dinas Wakil Ketua1 unit 3,600,000,000.00 3,600,000,000.00 Rehab Rumah Dinas Sekdako Pariaman Pariaman 1 unit 1 unit 1 unit 200,000,000.00
Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Tersedianya Sarana Pendukung Rumah Jabatan 1 Unit
Jumlah Sarana Pendukung Rumah Jabatan yang Terehab
1 Unit 200,000,000.00 DPU RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2015 Prioritas
Daerah HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Sasaran Daerah SKPD PENANGGUNG JAWAB JENIS KEG PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF
PROGRAM K E G I A T A N LOKASI SUMBER DANA
APBN APBD PROP APBD KOTA TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
2 4 5 6 7 8 9
Prioritas
Daerah HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Sasaran Daerah SKPD PENANGGUNG JAWAB JENIS KEG PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF
PROGRAM K E G I A T A N LOKASI SUMBER DANA
1
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit Jumlah Gedung Kantor
yang Terpelihara 1 Unit 5,000,000.00 DPU
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor DPU terpeliharanya gedungkantor terpelihara
nya 5,000,000.00
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 17 Unit
Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara
1 Tahun 274,800,000.00 DPU
Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional DPU Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpelihara
nya 6 274,800,000.00
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Unit
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang Terpelihara1 Tahun DPU Pemeliharaan Peralatan
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabnya Sedang/Berat Gedung Kantor 1 Unit
Jumlah Gedung Kantor
yang Terehab 1 Unit DPU
Perbaikan kantor Lurah Alai Gelombang
Alai Gelombang Perbaikan kantor desa balai kurai taji Balai Kurai Tj Rehabilitasi Kantor Desa Sikabu Sikabu
1 03 1.03.01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 KEGIATAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 KEGIATAN 40,000,000.00 DPU
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal DPU Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Aparatur 40,000,000.00
1 03 1.03.01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 KEGIATAN JUMLAH PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERWUJUD 1 KEGIATAN 10,000,000.00 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD DPU Tersedianya laporan kinerja SKPD Meningkatnya Pelayanan Aparatur 10,000,000.00
1 03 1.03.01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN 1 Perencanaan Pembangunan Jalan
1 Perencanaan Teknis Jalan Kota Pariaman Dokumen Perencanaan Jalan Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan Jumlah Dokumen perencaan Jalan1 dok 100,000,000.00 4 Perencanaan Teknis Trotoar Kota Pariaman Dokumen Perencanaan Teknis Trotoar Tersedianya Dokumen Perencanaan teknis trotoarJumlah Dokumen perencaan Trotoar1 dok 50,000,000.00
II Pembangunan Jalan - Pembangunan Jalan Kota
1 Pembangunan Jalan Dua Jalur Simp. Toboh Palabah - Simp. Jagung Parsel Bertambah Panjang Jalan yang dibangun Tersedianya Prasarana Jalan yg layak Panjang Jalan yang dibangun 5,440,000,000.00 3 Pelebaran Jalan Sampan - Kurai Taji Parsel 3,640,000,000.00 4 Pelebaran Jalan Pg. Lading - Ampalu (Batas Kota) Parsel 3,080,000,000.00 6 Peningkatan Jalan kiri kanan Jembatan Manggung Par Utara 2,080,000,000.00 7 Peningkatan Jalan Ujung Batuang - Marabau - Pasar Hilalang Par.Sel 1,320,000,000.00 8 Pelebaran Jalan Simp. IV Marabau - Simp. Toboh Palabah Par.Sel 4,032,000,000.00 9 Peningk.Jalan Simp.Taluak - Simp.4 Marabau Parsel 1,800,000,000.00 10 Peningkatan Jalan Kp. Sato - Koto Mandakek Par.Tim 791,100,000.00 11 Peningkatan Jalan Mushala Al Fauzan (Koto Mandakek) - By
Pass Tigo Jerong Par.Tim 250,400,000.00 12 Peningkatan Jalan Hulu Banda Tungkal - Hulu Banda Sikapak Par. Utara 246,525,000.00 13 Peningkatan Jalan Surau Pinag Pakotan - Surau Sikabu Tungkal Selatan Par. Utara 830,400,000.00 14 Peningkatan Jalan Tabiang Iliah - Santok Par. Timur 198,950,000.00 15 Pengaspalan Pelebaran jalan Binasi-Tikungan Rel Kereta Api Kurai Taji Parsel 1,300,000,000.00 16 Pengaspalan Pelebaran jalan Pasir Kadondong - Simp. Pasir Kurai Taji Parsel 1,600,000,000.00 17 Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Villa Mandiri Permai
(Musrenbang Kel.Jalan Baru) Jalan Baru 18 Pengaspalan Jalan Simauang Dusun Lapai (Musrenbang
Parteng 2014) Cimparuah 19 Pengaspalan Jalan samping Bank BTPN menuju Kel. Kp
Pondok (Musrenbang Parteng 2014) Kp. Jawa 1 20 Pembangunan Jalan tembus dari Jalan Rohana Kudus ke
APBN APBD PROP APBD KOTA TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
2 4 5 6 7 8 9
Prioritas
Daerah HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Sasaran Daerah SKPD PENANGGUNG JAWAB JENIS KEG PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF
PROGRAM K E G I A T A N LOKASI SUMBER DANA
1
21 Pengkerekelan Jalan jalur Evakuasi tSunami di Karan Aur
(Musrenbang Parteng 2014) Karan Aur 22 Pengaspalan dengan Hotmix jalan Belakang SMA BPKB
-Kantor Desa Rawang (Musrenbang Parteng 2014) Rawang 23
Pembangunan jalan belakang kantor camat lama jalan Manggung, Naras Hilir, Naras I, Balai Naras, dan Padang Birik-Birik (Penggir Rel Kereta Api) (Musrenbang Parut 2014)
Pariaman Utara 24 Peningkatan jalan simpang mesjid taqwa Sikapak Timur ke
desa Sikapak Barat (Musrenbang Parut 2014) Sikapak Timur 26 Peningkatan jalan simpang duku paik ( sintuk ) menuju
simpang 4 sirambang Desa Sintuk 27 Peningkatan Pengaspalan jalan Paus Desa Naras I Naras I 28 Pengaspalan Jalan Ds. Kayu Gadang SMA 5 ke Taluak
Ambun Gadang (Musrenbang Partim 2014) Partim 29 Pengaspalan Jalan Perumnas, PKPS BBM (Musrenbang
Partim 2014) Desa Kaluat 30
Pengaspalan jalan dari Ds. Talago s/d Ds. Lubuk Desa Talago Sarik (Jl. Syech Sulaiman Ar Rasuli)(Musrenbang Partim 2014)
Talago Sarik Peningkatan Jalan Kajai Kampung Kandang Kajai Peningkatan Aspal jalan Koto Marapak - Cub. Mentawai Cubdk Mentawai Pengaspalan Jalan Desa Kampung Kandang KampungKandang Pengaspalan Jalan Desa Bato Bato Pengaspalan Jalan Desa Pakasai Desa Pakasai
III Pembangunan Trotoar
1 Pembangunan Trotoar Simp. Koto Kaciak - Simp. Apar Par Tengah Bertambah panjang trotoar yang dibangun Tersedianya Prasarana Trotoar yg layak 3,780,000,000.00 2 Pelebaran Trotoar Simp. 4 Kp. Pondok - Simp. Alai Gelombang Par Tengah 2,000,000,000.00 3 Simp.Taratak - Simp.Ujung Batung (Musrenbang Parteng
2014, Masuk usulan Kel. Taratak dan Kel Jl. Kereta Api) Parteng 2,160,000,000.00 4 Lanjutan pembangunan trotoar Kantor Camat Pariaman Utara
sampai ke Tapal Batas (Musrenbang Parut 2014) Pariaman Utara
IV Pembangunan Jembatan
1 Pembangunan Jembatan Ampang Labuang Par Timur 360,000,000.00 2 Pembangunan Jembatan Muaro Par. Tengah Bertambah panjang jembatan yang dibangun Terbangunnya Infrastruktur jembatan baru 5,000,000,000.00 3 Pembangunan Jembatan Durian Gadang Tanah - Taban Par. Utara yang layak fungsi. 3,000,000,000.00 4 Pembangunan Jembatan Evakuasi Surau Manggis Par. Tengah 360,000,000.00 5 Pembangunan Jembatan Subarang Padang Ke Terminal Jati
(Musrendang Parteng 2014) Parteng 6 Pembuatan Jembatan Pengganti Rajang Dusun Kampung Sato
(Musrenbang Parteng 2014) Pauh Timur 7 Pembangunan jembatan Talang Kuning Cubadak Air
(Musrenbang Parut 2014) Cubadak Air 9 Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Sei. Sirah
- Desa Batang Kabung (Musrenbang Partim 2014) Batang Kabung Pembangunan Jembatan Dusun Ampaleh Desa Koto Marapak Korong Kampani Koto Marapak Peningkatan Aspal jalan Koto Marapak - Cub. Mentawai
Jembatan Sikabu Sikabu Jebatan Padang Cakur Padang Cakur Jembatan Balai Kurai Taji Balai Kurai Taji
V Pelebaran Simpang Bertambahnya Ruas Simpang yang di bangun Terbangunnya Ruas Simpang yang Layak Fungsi 200,000,000.00 1 Simpang Jati Pariaman
Tengah 500,000,000.00 2 Simpang Padusunan (By Pass) Pariaman Timur 1,000,000,000.00
1 03 1.03.01 15 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG - GORONG
1 Perencanaan Teknis Drainase Primer & Secunder Kota Pariaman 120,000,000.00 2 Pemb. Drainase Primer dan Sekunder Meningkatnya dan terpeliharanya kondisi Terpeliharanya kondisi Sistem Jaringan Drainase
b. Drainase Padang Birik-Birik Kota Pariaman 300,000,000.00 h. Drainase Jirak ( 500 m) Kota Pariaman 500,000,000.00
APBN APBD PROP APBD KOTA TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
2 4 5 6 7 8 9
Prioritas
Daerah HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Sasaran Daerah SKPD PENANGGUNG JAWAB JENIS KEG PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF
PROGRAM K E G I A T A N LOKASI SUMBER DANA
1
i. Drainase Naras Hilir (Musrenbang Kec. Parut) Kota Pariaman 750,000,000.00 j. Lanjutan Sungai Sirah (Musrenbang Partim) Kota Pariaman 300,000,000.00 k. Drainase Balai Kurai Taji - Marunggi (Musrenbang
ParSel) Kota Pariaman 1,000,000,000.00
l. Drainase Rawang -Jati (600 M) Kota Pariaman 500,000,000.00 m. Pembuatan Saluran Induk (Saluran Primer)kiri/kanan jl H.
Ags Salim (Musrenbang Parteng 2014)
Pariaman Tengah n. Pembangunan gorong-gorong di Simp. Bato Jl. Rasul Telur
(Musrenbang Partim 2014) Pariaman Timur Pembuatan Drainase jalan utama Labuh Raya Tanjung Sabar Drainase Bay Pas ke Muaro Apar Lanjutan pembuatan saluran air pinggir jalan ( draenase ) Cubadak Air
Selatan Drainase Kiri Kanan jalan Sei. Batung Sei Batung Pembuatan Drainase sepanjang jalan Sikapak Timur Talut Bandar Cacing dari kedai Syahruddin ke Bengkel Renny
Jl.Ali Basa Sentot
Jati Hilir Pemasangan batu baronjong Desa Pauh Timur Pauh Timur 3 Rehab / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong2
Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Sekunder Kota Pariaman Terpeliharanya Sistem Drainase Pada Musim Hujan Meningkat dan Terpeliharanya Sistem Jaringan Drainase 400,000,000.00
1 07 1.03.01 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
I Pemeliharaan Jaringan PJU dan Instalasi PJU Kota Pariaman Terlaksananya Perbaikan Lampu PJU Terpeliharanya Jaringan lampu PJU - - Rp 200,000,000 II Pemasangan Jaringan PJU Kota Pariaman Bertambahnya Jaringan dan Panel PJU kota Prm Jumlah Jaringan PJU -
-1 Hulu Banda - Tungkal Selatan 200,000,000 5 Talago Sariak - Koto Marapak Dalam 200,000,000 6 Subarang Cimparuah 150,000,000 7 Jalan Baru (Musrenbang Parteng 2014) Jalan Baru
8 Penambahan Tiang Listrik di Kp. Jawa II (Musrenbang
Parteng 2014) Kp. Jawa II 9 Penambahan Tiang untuk lampu Jalan tembus ke Taratak
(Musrenbang Parteng 2014) Jawi-Jawi II 10 Penambahan Tiang Listrik di RT I, II dan III Jawi-Jawi I 11 Surau Pinago - Desa Cubadak Air Desa Manggung 12 Penerangan Jalan Evakuasi dari Naras I ke Desa Cubadak Air
Utara
Naras I 13 Pemasangan Lampu Jalan Samudra dari SMA 4 Sampai
Pantai Belibis Padang Birik-Birik
Naras I 14 Tambahan pemasangan lampu jalan (lampu mercuri)
15 Pengadaan Lampu Jalan Desa Pakasai Pakasai 16 Desa Sungai Sirah (Musrenbang Partim 2014) Partim 17 Pemasangan tiang listrik di Ds. Tangah dan Ds. Lambang
Tabing Hilir
Partim Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Timur Partim Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Selatan Parsel Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Tengah Parteng Perluasan Jaringan PJU Kec. Pariaman Utara Parut
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kota Pariaman Data Pemakaian KWH Meter Data Pemakaian KWH Meter - - 15,000,000.00 PJU Per Bulan PJU Per Bulan Yang Akurat
1 05 1.03.01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1 Rapat Koordinasi BKPRD Kota pariamanJumlah rapat BKPRD yang dilakukan
Terlaksananya Rapat Koordinasi
BKPRD 25,000,000.00 2 Sosialisasi Perda Bangunan Gedung dan Perda IMB Sosialisasi termasuk baliho 100,000,000.00
1 05 1.03.01 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Bangunan yang memiliki IMB dan tidak Memiliki IMB
Terlaksananya monitoring bangunan yang memiliki IMB dan tidak memiliki IMB
70,000,000.00 2 RTBL Kawasan Strategis
- Naras - Manggung Naras Manggung
Dokumen RTBL Kawasan Naras Manggung
Tersedianya dokumen RTBL
Kawasan Naras Manggung 250,000,000.00 - Hutan Rakyat (Sikapak Parut) Sikapak 250,000,000.00 3 Pembangunan gerbang batas kota
- pembangunan Gerbang Batas Kota (kurai taji) Kota Pariamanterlaksananya pembangunan gerbang batas kota
terbangunnya gerbang batas kota
dan taman 2,000,000,000.00 4 Survey dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang ( KRK) Kota Pariaman terlaksananya survey KRK Jumlah KRK yang dikeluarkan 150,000,000.00 5 Identifikasi lingkungan dan bangunan bersejarah Kota Pariamanterlaksanannya survey dan
identifikasi bangunan bersejarah
Tersedianya data base dan informasi
bangunan bersejarah 150,000,000.00 6 Penataan dan Revitalisasi bangunan bersejarah dan
lingkungannya kota pariaman
Terlaksananya penataan kawasan bersejarah
Tersediannya dokumen penataan
