Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

(1)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022

(2)

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan

Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap

penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi

(3)

2 pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

(4)

3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1.1. Maksud

Untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder dan shareholders serta para pemangku kepentingan tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dan penataan ruang Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan, kendala dan tantangan serta solusi pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksananaan program/

kegiatan pada tahun 2020.

1.3.2. Tujuan

a. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, sasaran dan program/ kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dan penataan Ruang Provinsi Maluku pada tahun 2020;

b. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi Maluku dalam pelaksanaan

(5)

4 tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan progam/ kegiatan pada tahun 2020;

c. Mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang akuntabel dan transparan;

d. Menciptakan integritas dan kredibilitas Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi Maluku.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika Renja Tahun 2022.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Strategis Dinas, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan hasil telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD serta program dan kegiatan tahun 2022.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan secara singkat mengenai penegasan kembali penyusunan Renja

OPD Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2022,

serta harapan-harapan keberhasilan pelaksanaannya.

(6)

5 BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD PROVINSI MALUKU TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020 ditujukan untuk Mengidentifikasi Sejauh Mana Kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam Melaksanakan Program dan Kegiatannya, Mengidentifikasi Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan, serta Hambatan Permasalahan yang dihadapi.

Jenis Program Dan Kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Maluku terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan

pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

(7)

6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s/d Tahun 2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun

2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target Program dan

Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun

2021)

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun

2020

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2020

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2021)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7 / 6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10 / 4)

Urusan Pemerintahan Umum

(8)

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran

2.694.707.500 2.473.740.000 2.694.707.500 2.173.043.251 80.64 4.991.746.000 9,638,529,251 27.96

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

481.500.000

397.900.000 481.500.000 308.013.134 63.97 464.400.000 1.170.313.134 41.14

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya Kenyamanan lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.

398.987.750

403.640.000 398.987.750 358.310.080 89.80 200.000.000 961.950.080 41.48

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran.

168.360.150

175.000.000

168.360.150 141.344.050 83.95 201.346.000 517.690.050 32.52

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran.

100.929.600

110.000.000

100.929.600 58.996.750 58.45 200.000.000

368.996.750 27.35

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan perkantoran

80.000.000 100.000.000

80.000.000 75.316.500 94.15 150.000.000

325.316.500 24.59

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelancaran pelaksanaan Rapat-rapat kedinasan.

59.050.000 50.000.000

59.050.000 36.443.500 61.72 103.000.000 189.443.500 31.17

-

Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Meningkatnya Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Bidang Ke-PU-an.

374.200.000 521.200.000

374.200.000 271.831.637 72.64 441.000.000 1.234.031.637 30.32

-

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kelancaran Pelaksanaan Administrasi perkantoran dan tugas-tugas kedinasan lainnya.

863.200.000 604.800.000

863.200.000 863.200.000 100.00 2.790.000.000 4.258.000.000 20.27

(9)

8

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Sinergitas program dan kegiatan Ke-PU-an Provinsi dan Kab./Kota.

168.480.000 111.200.000 168.480.000 59.587.600 35.37 442.000.000 612.787.600 27.49

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasrana Perkantorn selama 1 tahun

3.255.436.814 1.760.471.800 3.255.436.814 2.825.031.283 86.78 2.324.000.000 6.909.503.083 47.12

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Kelancaran Operasional Tugas-tugas Perkantoran

1.123.616.600

600.000.000

1.123.616.600 1.056.984.600 94.07 200.000.000 1.856.984.600 60.51

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kelancaran dan

kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

482.803.499 175.000.000 482.803.499 472.403.750 97.85 159.000.000 806.403.750 59.87

- Pengadaan Mebeleur Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

386.445.300

175.000.000

386.445.300 386.445.300 100.00 195.000.000 756.445.300 51.09

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Memperpanjang masa pakai gedung kantor Dinas PUPR

293.607.325

262.800.000

293.607.325 265.093.715 90.29 500.000.000 1.027.893.715 28.56

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Memperpanjang masa pakai kendaraan dinas

445.664.090 370.071.800

445.664.090 223.108.657 50.06 570.000.000 1.163.180.457 38.31

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Memperpanjang masa pakai peralatan gedung kantor

170.800.000

177.600.000

170.800.000 70.995.274

41.57 200.000.000 448.595.274 38.07

(10)

9

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

Memperpanjang masa pakai ruangan gedung kantor

352.500.000

-

352.500.000 349.999.987

99.29

500.000.000 849.999.987 41.47

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

154.075.600 199.500.000

154.075.600 127.267.200 82.60 735.000.000 1.061.767.200 14.51

- Pemetaan Jabatan Fungsional

Meningkatkan efisiensi dan

efektifitas aparatur 154.075.600 -

154.075.600 127.267.200 82.60 250.000.000 377.267.200 40.84

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Meningkatkan efisiensi dan

efektifitas aparatur -

199.500.000 - - 485.000.000 684.500.000 0.00

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.261.130.130 1.837.623.900 1.261.130.130 1.069.334.818 84.79 2.536.000.000 5.442.958. 718 23.17

-

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

239.044.530 280.453.500 239.044.530 193.188.215 80.82 436.000.000. 909.641.715 26.28

-

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Meningkatnya pemahaman aparatur tentang sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)

165.362.650 286.735.800 165.362.650 130.398.450 78.86 200.000.000 617.134.250

26.80

- Penguatan Kapasitas Desain Partisipatif

Meningkatnya pemahaman sumber daya aparatur Dinas PUPR.

300.000.000 200.000.000 300.000.000 253.378.171 84.46 - 453.378.171 66.17

(11)

10

- Penguatan Kapasitas Konstruksi Partisipatif

Meningkatnya Pemahaman aparatur tentang Jasa konstruksi

300.000.000

200.000.000

300.000.000 240.070.600 80.02 - 440.070.600 68.17

- Operasional SIBIJAK dan SIPJAKI

Meningkatnya Aksesibilitas data dan informasi mengenai jasa konstruksi di Provinsi Maluku

143.721.850

176.436.700

143.721.850 139.298.282 96.92 - 315.734.982 42.52

-

Bimbingan Teknis Pengawasan Lapangan dan Supervisi

Meningkatnya Pemahaman aparatur tentang

pengawasan lapangan dan supervisi.

113.001.100 - 113.001.100 113.001.100 100.00 - 113.001.100 100.00

-

Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Analisa Harga Satuan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam peraturan dan skill melalui sosialisasi peraturan tentang analisa harga satuan

-

184.668.800 - -

- 184.668.800 0.00

- Bimbingan Teknis Administrasi Kontrak

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam peraturan dan skill melalui sosialisasi peraturan tentang teknis administrasi kontrak

- 176.368.800 - -

- 176.368.800 0.00

- Operasional Mobile Training Unit (MTU)

Tenaga terambil yang

kompeten - 293.418.300 - - - 293.418.300 0.00

-

Monitoring Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Tersosialisasi Regulasi

Actual Jasa Konstruksi - 39.542.000 - 1.900.000.000 1.939.542.,000 0.00

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kerjasama Pembangunan antara daerah

662.566.300 732.713.400

662.566.300 507.607.557

76.61 911.000.000 2.151.320.957 30.80

(12)

11

-

Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah (koordinasi laporan keuangan, kepegawaian dan aset).

Sinkronisasi dan sinergitas penyusunan pelaporan keuangan, kepegawaian dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.

104.735.200 120.994.000

104.735.200 27.759.500 26.50 400.000.000 548.753.500 19.09

-

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program/Kegiatan Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPU

Meningkatnya pengawasan terhadap program/kegiatan, capaian kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.

557.831.100 611.719.400 557.831.100 479.848.057 86.02 511.000.000 1.602.567.457 34.81

6 Program Peningkatan dan Pengembangan

Manajemen Jasa Kontruksi

Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Dalam Memanajemen Pengembangan Jasa Kontruksi

1.872.924.400 2.241.759.800 1.872.924.400 1.825.121.967 97.45 1.800.000.000 5.866.881.767 31.92

-

Fasilitasi dan Sertifikasi Ahli Teknik Jalan

Meningkatnya pemahaman

aparatur ahli teknik jalan 265.316.800 263.777.900 265.316.800 260.562.800 98.21 150.000.000 674.340.700 39.34

-

Fasilitasi dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi

Meningkatnya kapasitas/kelayakan aparatur ahli K3 kontsruksi

304.364.900 282.777.900 304.364.900 294.825.200 96.87 150.000.000 727.603.100 41.83

-

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Terpantaunya perkembangan dan kemajuan pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Maluku

274.581.600 445.945.250 274.581.600 257.318.262 93.71 500.000.000 1.203.263.512 22.82

-

Monitoring Pelaksana Pekerjaan Lintas Kab/Kota dan Evaluasi Kinerja BUJK

Terpantaunya perkembangan dan kemajuan pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Maluku.

230.830.250 503,737,150 230.830.250 222.134.450 96.23 - 725.871.600 31.80

(13)

12

-

Fasilitasi dan Sertifikasi Ahli Tehnik Sumber Daya Air

Meningkatnya kapasitas/kelayakan aparatur ahli teknik sumber daya air

235.274.550 - 235.274.550 235.274.550 100.00 150.000.000 385.274.550 61.07

-

Percontohan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil Dengan MTU

Meningkatnya kapasitas/kelayakan aparatur

178.340.400 - 178.340.400 171.414.805 96.12 200.000.000 371.414.805 48.02

-

Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Meningkatnya kapasitas/kelayakan aparatur mengenai manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK)

118.001.000 - 118.001.000 118.001.000 100.00 200.000.000 318.001.000 37.11

-

Fasilitasi dan Sertifikasi Ahli Manajemen Proyek Konstruksi

Meningkatnya kapasitas/kelayakan aparatur mengenai manajemen kostruksi.

266.214.900 - 266.214.900 265.590.900 99.77 150.000.000 415.590.900 64.06

-

Fasilitasi dan Sertifikasi Ahli Tehnik Bendungan

Meningkatnya kapasitas/kelayakan aparatur ahli teknik bendungan

- 292.277.900 - - 150.000.000 442.277.900 0.00

-

Fasilitasi dan Sertifikasi Ahli Tehnik Jembatan

Meningkatnya kapasitas/kelayakan aparatur ahli teknik jembatan

- 263.133.900 - - 150.000.000 413.133.900 0.00

-

Pemberdayaan Penanggung Jawab Tehnik (PJT) BUJK Kualifikasi Kecil

Meningkatnya kapasitas aparatur sebagai penanggungjawab tehnik (PJT) BUJK kualifikasi kecil.

- 190.109.800 - - - 190.109.800 0.00

(14)

13

7

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatkan Hubungan Antar Daerah Dan Memperlancar Arus Barang Dan Jasa Serta Membuka Keterisolasian Dan Hinterland Melalui Hubungan Transportasi Darat

261.202.151.056 103.840.247.950

261.202.151.056 88.953.725.058 34.06 559.714.895 752.509.492.687 34.71

- Pembangunan Jalan Gugus 1

Meningkatnya Hubungan Antar Daerah Dan

Kelancaran Arus Barang Dan Jasa

48.045.183.286 13.383.538.250 48.045.183.286 12.197.226.674 25.39 40.941.002.173 66.521.767.097 72.22

63.338.416.717 795.483.200

63.338.416.717 21.377.313.200 33.75 43.514.464.200 65.687.260.600

96.42

20.444.957.800 11.883.187.800

20.444.957.800 11.676.795.800 57.11 11.325.775.200 34.885.758.800

58.61

78.190.132.500 31.934.663.100

78.190.132.500 22.674.978.923 29.00 53.963.203.093 108.572.845.116

72.02

23.634.914.029 12.574.204.950

23.634.914.029 7.146.791.198 30.24 16.562.207.440 36.283.203.588

65.14

6.616.339.000 -

6.616.339.000 2.339.117.539 35.35 9.131.933.954 11.471.051.493

57.68

(15)

14

3.500.000.000 1.511.250.000

3.500.000.000 693.410.700 19.81 9.273.642.874 11.478.303.574

30.49

3.513.652.500 1.474.412.100 3.513.652.500 710.544.350 20.22 8.287.793.600 10.472.750.050

33.55

- Pembangunan Jembatan Gugus 1

2.500.000.000 -

2.500.000.000 732.106.330 29.28 - 732.106.330

29.28

2.518.698.000 9.911.559.000

2.518.698.000 764.228.215 30.34 24.239.745.503 34.915.532.718 7.21

Tersedianya Administrasi

Penunjang Kegiatan 731.200 10.491.038.200 731.200 693.550 9.49 -

10.491.731.750 0.01

2.628.484.000 941.811.450

2.628.484.000 2.370.500.750 90.19 1.708.248.104 5.020.560.304 52.35

-

Pembangunan Jalan Gugus Pulau 8 (pembayaran lanjut)

3.073.351.125 -

3.073.351.125 3.073.351.125 100.00 -

3.073.351.125 100.00

(16)

15

-

Pembangunan Jembatan Gugus Pulau 7 (luncur)

1.899.818.499 4.315.664.700

1.899.818.499 1.899.818.499 100.00

-

6.215.483.199 30.57

-

Pembangunan Jembatan Gugus Pulau 8 (luncur)

648.736.200 2.937.962.750 648.736.200

648.736.200 100.00

-

3.586.698.950

18.09

-

Pembangunan Jalan Gugus Pulau 1 (pembayaran lanjut)

648.736.200 - 648.736.200 648.736.200 100.00 - 648.736.200 100.00

-

Pembangunan Jembatan Gugus Pulau 4

- 1.634.968.900 - - - 1.634.968.900 0.00

-

Pembangunan Jembatan Gugus Pulau 11

- 50.503.550 - - - 50.503.550 0.00

- Pemeliharaan Rutin

Jalan - - - 305.830.555.212 305.830.555.212 0.00

- Pemeliharaan Berkala

Jalan - - - 32.355.324.131 32.355.324.131 0.00

-

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

- - - 2.031.000.000 2.031.000.000 0.00

-

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan

- - - 550.000.000 550.000.000 0.00

(17)

16

8

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong

Untuk Mempertahankan Fungsi Jalan Dan Pemukiman Dari Bahaya Banjir Dan Longsoran

56.093.625.766 7.129.654.167 56.093.625.766 15.004.804.871 26.75 44.350.386.500 66.960.328.200 83.77

-

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Gugus 2

Terwujudnya Pengendalian Genangan Air/Banjir

1.252.528.657 2.063.433.349

1.252.528.657 1.232.596.100 98.41 750.000.000 4.046.029.449 30.96

-

Terwujudnya Pengendalian

Genangan Air/Banjir - - - 150.000.000 150.000.000 0.00

-

Genangan Air/Banjir 372.871.901 1.320.398.088 372.871.901 354.694.825 95.13 400.000.000 2.075.092.913 17.97

-

53.639.113.795 3.362.405.255

53.639.113.795 12.770.254.250 23.81 42.435.386.500 58.568.046.005 91.58

- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Gugus 4

637.955.702 754.459.962

637.955.702 590.578.800 92.57 465.000.000 1.810.038.762 35.25

Tersedianya Administrasi

Penunjang Kegiatan 1.459.250 - 1.459.250 1.444.350 98.98 - 1.444.350 98.98

(18)

17

- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Gugus 7 (pembayaran lanjut)

118.965.711 -

118.965.711 6.798.225 5.71 - 6.798.225 5.71

30.872.646 -

30.872.646 30.872.646 100.00 - 30.872.646 100.00

Genangan Air/Banjir 10.565.675 - 10.565.675 10.565.675 100.00 - 10.565.675 100.00

29.292.429 -

29.292.429 7.000.000 23.90 - 7.000.000 23.90

Genangan Air/Banjir - 101.976.675 - - - 101.976.675 0.00

Genangan Air/Banjir - 2.463.500 - - 150.000.000 152.463.500 0.00

9

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Untuk Meningkatkan Keamanan Penggunaan Jalan Dan Pengamanan Daerah Permukiman Pada Daerah Rawan Longsor

14.833.862.312 12.974.089.927

14.833.862.312 5.895.330.300 39.74 19.938.197 38.807.617.667 38.22

-

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Gugus 5

Meningkatnya Keamanan Penggunaan Jalan Dan Pengamanan Daerah Permukiman Pada Daerah Rawan Longsor

- - - -

- 150.000.000 - -

(19)

18

-

14.428.369.596

12.374.524.850

14.428.369.596 5.502.381.584 38.14 6.925.000.000 24.801.906.434 58.17

-

187.200.000

430.701.877

187.200.000 174.656.000 93.30 900.000.000 1.505.357.877 12.44

-

- - - - - 9.763.197.440 9.763.197.440 -

-

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Gugus 7 (Pembayaran Lanjut)

Terlindunginya Kawasan Permukiman Dari Bahaya Longsor

218.292.716 -

218.292.716 218.292.716 100.00 - 218.292.716 200.00

-

Terlindunginya Kawasan Permukiman Dari Bahaya Longsor

-

168.863.200 - - 2.200.000.000 2.368.863.200 -

10

Program

Rehabilitasi/pemeliharaa n Jalan dan Jembatan

Untuk Memperpanjang Masa Penggunaan Jalan Dan Jembatan Sebagai Akses Transportasi Bagi Masyarakat

105.195.825.675 35.935.623.510 105.195.825.675

44.396.474.794 42.20 8.118.932.400 88.452.013.279 84.08

-

Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan

Sebagai Acuan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Sesuai Dengan Standar Kelayakan

6.359.418.571 4.372.617.000

6.359.418.571 4.524.054.500 71.14 - 8.896.671.,500 71.48

- Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan Gugus 1

Mempertahankan Kondisi Baik Pada Ruas Jalan Provinsi Untuk Kelancaran Transportasi Masyarakat

6.000.992.500 188.196.700

6.000.992.500 1.293.496.367 21.55 - 1.481.693.067 24.69

(20)

19

Mempertahankan kondisi baik pada ruas jalan provinsi untuk kelancaran

transportasi masyarakat

504.994.600 991.302.000

504.994.600 149.715.600 29.65 - 1.141.017.600 44.26

Meningkatnya Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

500.000.000 -

500.000.000 147.000.000 29.40 - 147.000.000 29.40

74.979.895.985 13.823.715.850

74.979.895.985 31.819.955.318 42.44 - 45.643.671.168 60.87

2.329.237.994 13.419.033.100

2.329.237.994 1.254.328.324 53.85 - 14.673.361.424 15.87

500.520.000 243.578.500

500.520.000 148.136.640 29.60 - 391.715.140 78.26

730.572.500 -

730.572.500 368.522.580 50.44 - 368.522.580 50.44

500.000.000 -

500.000.000 144.728.790 28.95 - 144.728.790 28.95

- Rehabilitasi/pemelihar aan jembatan Gugus 2

Tersedianya administrasi

penunjang kegiatan 6.380.000

344.430.750

6.380.000 6.379.850 100.00 - 350.810.600 1.82

(21)

20

- Rehabilitasi/Pemelihar aan Jembatan Gugus 7

11.515.677.600 575.449.600

11.515.677.600 3.272.508.900 28.42 8.118.932.400 11.966.890.900 96.23

- Rehabilitasi/Pemelihar aan Jembatan Gugus 8

150.000.000 559.525.000

150.000.000 149.512.000 99.67 - 709.037.000 21.16

- Rehabilitasi/pemelihar aan jalan Gugus 6

Terlaksanannya

administrasinya penunjang kegiatan

992.500 1.032.790.000 992.500 992.500 100.00 - 1.033.782.500 0.10

-

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan Gugus 7 (Pembayaran Lanjut)

1.118.126.000 -

1.118.126.000

1.118.126.000 100.00 - 1.118.126.,000 100.00

-

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jembatan Gugus 11

- 384.985.010 - 384.985.010 0.00

11 Program Pengembangan Pengolahan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Untuk Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Produksi Pertanian

59.840.122.300 8.541.975.000 59.840.122.300 17.190.397.457 28.73 78.490.612.980 104.222.985.437 57.42

-

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi Gugus Pulau 1

Meningkatnya Kelancaran Penyuplai Air Irigasi Ke Lokasi Persawahan

19.438.806.200 6.566.467.500 19.438.806.200 4.948.180.125 25.46 21.137.600.521 32.652.248.146 59.53

-

- - - 3.132.797.600 3.132.797.600 0.00

-

10.547.816.100 150.000.000

10.547.816.100 5.807.897.860 55.06 28.826.713.088 34.784.610.948 30.32

(22)

21

-

Pembangunan/Pening katan Jaringan Irigasi Gugus Pulau 1

Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi persawahan

12.042.300.000 1.052.267.000

12.042.300.000 2.352.000.000 19.53 21.473.504.943 24.877.771.943 48.41

-

Pembangunan/Pening katan Jaringan Irigasi Gugus Pulau 3

Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi persawahan

5.000.000.000 268.240.500

5.000.000.000 979.999.207 19.60 3.919.996.828 5.168.236.535 96.74

-

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Gugus Pulau 1

Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jaringan Irigasi GP. I

600.000.000 -

600.000.000 549.715.000 91.62 - 549.715.000 91.62

-

Kegiatan Konreg, Peningkatan SDM dan Monitoring Evaluasi Gugus Pulau 7 (SDA)

Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang

perencanaan pembangunan Bidang Ke-PU-an

211.200.000 205.000.000

211.200.000 207.205.135 98.11 - 412.205.135 51.24

- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Gugus Pulau 1

Meningkatnya penyuplai air irigasi ke lokasi persawahan

8.500.000.000 -

8.500.000.000 1.674.400.130 19.70 - 1.674.400.130 19.70

- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Gugus Pulau 3

Meningkatnya penyuplai air irigasi ke lokasi persawahan

3.500.000.000 -

3.500.000.000 671.000.000 19.17 - 671.000.000 19.17

-

Kajian dan Penyusunan Naskah Akademis/Raperda Tentang Sungai Provinsi Maluku

- 300.000.000 - - 300.000.000 0.00

12

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Mewujudkan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Baku Bagi Kebutuhan Masyarakat Setempat

1.634.083.926 805.920.500 1.634.083.926 1.607.736.900 98.39 - 2.413.657.400 67.70

-

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Gugus Pulau 8

Sebagai acuan

100.000.000 - 100.000.000 98.956.000 98.96 - 98.956.000 98.96

(23)

22

-

Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi Masyarakat Desa Lebelau P. Kisar Kab. MBD

520.526.400 805.920.500

520.526.400 518.622.900 99.63 - 1.324.543.400 39.30

-

Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi Masyarakat Desa Lorembun Kec. Kormomolin dan Desa Lamsedar Timur Kec. Tanimbar Utara

1.013.557.526 -

1.013.557.526 990.158.000 97.69 990.158.000 97.69

13

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Untuk Mewujudkan Tersedianya Air Bersih Dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

25.000.000.000 25.000.000.000 8.046.060.700 32.18 1.810.800.000 9.856.860.700 39.43

-

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Terpenuhinya kebutuhan air

bersih bagi Masyarakat 25.000.000.000 - 25.000.000.000 8.046.060.700 32.18 1.810.800.000 9.856.860.700 39.43

14

Program

Pengendalian Banjir

Untuk Mewujudkan Tersedianya Prasarana Untuk Mengurangi Bahaya Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Dan Abrasi Laut Di Daerah Rawan Bencana

183.893.056.617 99.525.143.907 183.893.056.617 64.947.172.648 35.32 174.833.144.016 339.305.460.571 54.20

-

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Gugus Pulau 1

Berkurangnya Resiko Bahaya Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Dan Abrasi Laut Di Daerah Rawan Bencana

23.225.000.000 7.978.615.850 23.225.000.000 5.098.005.500 21.95 40.856.118.917 53.932.740.267 43.06

-

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai Gugus Pulau 2

7.849.115.000 2.356.543.500 7.849.115.000 1.791.250.429 22.82 200.000.000 4.347.793.929 55.39

(24)

23

-

- 3.545.603.100 - - - 1.000.000.000 4.545.603.100 0.00

-

- 1.000.277.000 - - - 1.000.277.000 0.00

-

Berkurangnya resiko bahaya banjir pada daerah aliran sungai dan abrasi laut di daerah rawan bencana

15.247.735.904 17.381.097.814 15.247.735.904 6.369.315.400 41.77 12.934.117.600 36.684.530.814 41.56

-

2.500.000.000 547.685.000 2.500.000.000 730.877.203 29.24 1.705.380.142 2.983.942.345 83.78

-

- 306.801.800 - - 3.000.000.000 3.306.801.800 0.00

- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Gugus Pulau 1

Berkurangnya resiko bahaya abrasi laut di daerah rawan bencana

16.372.556.500 5.801.110.750 16.372.556.500 5.767.778.421 35.23 10.712.200.000 22.281.089.171 73.48

-

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Gugus Pulau 2

11.970.913.500 6.743.864.553 11.970.913.500 3.889.392.500 32.49 9.691.944.000 20.325.201.053 58.90

(25)

24

-

- 215.000.000 - - - 215.000.000 0.00

-

13.941.892.000 4.680.406.050 13.941.892.000 3.917.126.000 28.10 9.960.000.000 18.557.532.050 75.13

-

5.247.859.800 4.383.087.639 5.247.859.800 1.211.327.900 23.08 - 5.594.415.539 93.81

-

- 695.605.400 - - - 695.605.400 0.00

-

61.305.966.135 31.408.104.068 61.305.966.135 19.832.837.000 32.35 46.269.063.200 97.510.004.268 62.87

-

11.232.737.407 6.658.872.425 11.232.737.407 5.421.814.373 48.27 23.194.817.159 35.275.503.957 31.84

-

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Gugus Pulau 9.

3.155.742.000 2.027.039.070 3.155.742.000 1.123.566.500 35.60 8.239.502.998 11.390.108.568 27.72

(26)

25

-

3.166.014.200 2.606.485.078 3.166.014.200 1.134.358.900 35.83 2.440.000.000 6.180.843.978 51.22

-

252.323.200 1.188.944.810 252.323.200 251.458.700 99.66 4.630.000.000 6.070.403.510 4.16

-

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai Gugus Pulau 1 (Pembayaran Lanjut)

288.789.450 - 288.789.450 288.789.450 100.00 - 288.789.450 100.00

-

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai Gugus Pulau 2 (Pembayaran Lanjut).

808.064.000 - 808.064.000 807.750.000 99.96 - 807.750.000 99.96

-

157.490.000 - 157.490.000 157.490.000 100.00 - 157.490.000 100.00

-

134.500.000 - 134.500.000 134.500.000 100.00 - 134.500.000 100.00

-

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai Gugus Pulau 7 (Pembayaran Lanjut)

2.098.447.146 - 2.098.447.146 2.094.956.397 99.83 - 2.094.956.397 99.83

(27)

26

-

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Gugus Pulau 1 (Pembayaran Lanjut)

1.120.890.500 - 1.120.890.500 1.120.890.500 100.00 - 1.120.890.500 100.00

-

65.636.835 - 65.636.835 52.542.435 80.05 - 52.542.435 80.05

-

449.676.350 - 449.676.350 449.438.350 99.95 - 449.438.350 99.95

-

445.880.129 - 445.880.129 445.880.129 100.00 - 445.880.129 100.00

-

2.161.091.106 - 2.161.091.106 2.161.091.106 100.00 - 2.161.091.106 100.00

-

513.238.186 - 513.238.186 513.238.186 100.00 - 513.238.186 100.00

-

50.805.079 - 50.805.079 50.805.079 100.00 - 50.805.079 100.00

(28)

27

-

89.152.500 - 89.152.500 89.152.500 100.00 - 89.152.500 100.00

-

41.539.690 - 41.539.690 41.539.690 100.00 - 41.539.690 100.00

15

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Untuk Menyediakan Sarana

Dan Prasarana Perdesaan 107.424.662.645 63.608.962.831 107.424.662.645 50.277.670.330 46.80 57.813.273 171.699.906.632 62.57

-

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Gugus 1

Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan untuk meningkatkan kelancaran transportasi barang dan jasa

606.060.550 5.918.945.158 606.060.550 518.221.550 85.51 - 6.437.166.708 9.42

-

8.833.732.905 6.493.548.244 8.833.732.905 3.734.902.876 42.28 - 10.228.451.120 86.36

-

- 35.381.000 - - - 35.381.000 0.00

-

408.845.230 408.845.230 391.666.600 95.80 - 391.666.600 95.80

(29)

28

-

1.500.000.000 276.175.450 1.500.000.000 442.653.600 29.51 -

718.829.050

47.922

-

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan untuk

memperlancar transportasi barang dan jasa

- 21.284.050 - - -

21.284.050

0.00

-

34.483.944.980 22.766.579.997 34.483.944.980 11.620.058.123 33.70 - 34.386.638.120 99.72

-

1.209.484.420 2.264.176.000 1.209.484.420 1.141.654.100 94.39 - 3.405.830.100 35.51

-

- 1.153.223.800 - - - 1.153.223.800 0.00

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Gugus 2

Meningkatnya pelayanan ketersediaan air bersih bagi masyarakat

394.007.763 4.261.197.336 394.007.763 379.506.000 96.32 4.498.600.000 9.139.303.336 4.31

-

penunjang kegiatan 1.552.500 277.753.000 1.552.500 1.510.000 97.26 -

279.263.000

0.56

(30)

29

-

Meningkatnya pelayanan ketersediaan air bersih bagi masyarakat

49.369.839.415 10.924.354.423 49.369.839.415 27.026.327.850 54.74 31.420.864.771 69.371.547.044 71.17

-

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat pada daerah rawan air

- 608.023.751 - - 5.362.838.300 5.970.862.051 0.00

-

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Perdesaan Gugus 9

penunjang kegiatan 1.524.250 836.975.000 1.524.250 1.524.250 100.00 6.319.210.200 7.157.709.450 0.02

-

- 462.945.750 - - 4.937.000.000 5.399.945.750 0.00

-

5.000.000.000 570.126.750 5.000.000.000 979.416.400 19.59 - 1.549.543.150 30.99

-

- 173.228.500 - - - 173.228.500 0.00

-

875.246.550 24.596.250 875.246.550 841.796.250 96.18 1.357.347.600 2.223.740.100 39.36

-

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Gugus 1 (Pembayaran Lanjut)

513.800.075 - 513.800.075 513.800.075 100.00 - 513.800.075 100.00

(31)

30

-

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Gugus 7 (Pembayaran Lanjut)

1.037.974.750 - 1.037.974.750 369.051.014 35.55 - 369.051.014 35.55

-

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Gugus 1 (Pembayaran Lanjut)

187.317.094 - 187.317.094 105.117.846 56.12 -

105,117,846

56.12

-

1.039.792.657 - 1.039.792.657 312.575.259 30.06 - 312.575.259 30.06

-

1.502.312.946 - 1.502.312.946 1.475.733.737 98.23 - 1.475.733.737 98.23

-

penunjang kegiatan 1.678.750 6.207.847.422 1.678.750 1.676.150 99.85 3.917.412.600 10.126.936.172 0.00

-

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Gugus Pulau 11

Meningkatnya akses jalan

bagi masyarakat 457.547.810 - 457.547.810 420.478.650 91.90 - 420.478.650 91.90

-

Pendampingan Penyusunan RAD AMPL

- 332.600.950 - -

332.600.950

0.00

(32)

31

16 Program Penyusunan Kegiatan dan

Pengembangan Informasi ke-PU-an dan

Permukiman

Untuk Meningkatkan Kualitas Prasarana, Pengelolaan Data, System Informasi Dan Pelayanan Public

5.001.900.891 3.098.345.461 5.001.900.891 3.624.763.421 72.47 1.700.000.000 8.423.108.882 59.38

-

Rapat Kerja dan Koordinasi Prasarana Dasar Pekerjaan Umum dan Permukiman (Rapat Forum SKPD).

Sinkronisasi dan Sinergitas program/kegiatan bidang ke-PU-an tahun 2020 dan rencana program/kegiatan 2021

514.831.390 580.300.200

514.831.390 362.674.901 70.45 900.000.000 1.842.975.101 27.93

-

Pengembangan Sistem Informasi ke-PU-an (Website)

Meningkatnya kualitas sistem informasi ke-PU-an

858.079.150

493.721.900 858.079.150

830.109.983 96.74 400.000.000 1.723.831.883 49.78

-

Penyusunan Database Sarana dan Prasarana ke-PU-an

Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan system informasi ke-PU-an

635.683.161

639.744.411 635.683.161

621.914.450 97.83 400.000.000 1.661.658.861 38.26

-

Pembinaan Kemitraan Pemerintah dan Stake Holders Dalam Bidang Ke Pu an dan Tata Ruang

Terciptanya keselarasan kemitraan Pemerintah dan stake holder

1.274.707.190 - 1.274.707.190 786.345.527 61.69 - 786.345.527 61.69

-

Kajian Infrastruktur Ke PU an dan Tata Ruang Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Sebagai acuan

pengembangan pariwisata di Maluku

1.718.600.000 - 1.718.600.000 1.023.718.560 59.57 -

1.023.718.560

59.57

-

Survey database sarana dan prasarana ke PU an

Database ke-PU-an menjadi

lengkap dan terupdate - 1.146.653.950 - - - 1.146.653.950 0.00

(33)

32

- Penyusunan Dokumen Renstra

Membantu dan mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

- 237.925.000 - - - 237.925.000 0.00

17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum

Meningkatkan Dan Mempercepat Sarana Dan Prasarana Umum Bagi Masyarakat

75.369.222.501 60.064.973.886 75.369.222.501 44.099.161.425 58.51 - 104.164.135.311

72.36

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Sebagai Acuan

pembangunan sarana dan prasarana umum serta - Terpenuhinya sarana prasarana umum bagi masyarakat

41.932.141.210 29.147.272.773 41.932.141.210 18.478.710.677 44.07 - 47.625.983.450 88.04

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum

Sebagai Acuan

pembangunan sarana dan prasarana umum serta - Terpenuhinya sarana prasarana umum bagi masyarakat

25.173.261.374 30.342.701.113 25.173.261.374 20.680.840.300 82.15 - 51.023.541.,413 49.34

- Pemeliharaan Fasilitas Umum

Memperpanjang masa pakai fasilitas umum bagi masyarakat

20.000.000 575.000.000 20.000.000 16.849.768 84.25 - 591.849.768 3.38

-

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum.

(luncur)

Memperpanjang masa pakai gedung DPRD Provinsi Maluku

2.241.455.003 - 2.241.455.003 2.241.455.003 100.00 - 2.241.455.003 100.00

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum.

(Pembayaran Lanjut)

Tersedianya fasilitas prasarana umum bagi masyarakat

2.216.701.038 - 2.216.701.038 231.524.501 10.44 - 231.524.501 10.44

(34)

33

-

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum.

(pembayaran lanjut)

Memperpanjang masa pakai

prasarana umum 3.785.663.876 - 3.785.663.876 2.449.781.176 64.71 - 2.449.781.176 64.71

18 Program Perencanaan Tata Ruang

Untuk Mewujudkan Perumusan, Pelaksanaan Kebijakan Dan Standarisasi Teknis Bidang Penataan Ruang

1.238.109.000 1.800.000.000 1.238.109.000 1.212.714.230 97.95 - 3.012.714.230 41.10

- Pembinaan TKPRD Provinsi Maluku

Meningkatnya kemampuan dan Pemahaman aparatur dalam penyelenggaraan tata ruang

212.500.000 - 212.500.000 195.576.430

92.04 - 195.576.430 92.04

-

System Informasi Pemetaan Tata Ruang Berbasis Website

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur tentang Sistem Informasi Tata Ruang daerah

220.000.000 - 220.000.000 213.868.800 97.21 - 213.868.800 97.21

- Revisi RTRW Provinsi Maluku (Luncur)

Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

593.109.000 - 593.109.000 593.109.000 100.00 - 593.109.000 100.00

-

Penyusunan Draft Ranperda RTRW Provinsi Maluku

Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

212.500.000 - 212.500.000 210.160.000 98.90 - 210.160.000 98.90

- Revisi RTRW Provinsi Maluku

Mewujudkan keterpaduan pembangunan di Provinsi Malu

- 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000 0.00

(35)

34

-

Fasilitasi, Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan TKPRD Provinsi Maluku

Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparatur dalam penyelenggaraan tata ruang

- 450.000.000 - - - 450.000.000 0.00

- Bimtek SIG Tata Ruang

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur tentang Sistem Informasi GIS dalam Perencanaan Tata Ruang

- 250.000.000 - - - 250.000.000 0.00

19 Program

Pemanfaatan Ruang

Untuk Mewujudkan Ruang Wilayah Nasional Yang Aman, Nyaman, Produktif, Dan Berkelanjutan

340.000.000 109.301.050 340.000.000 316.824.200 93.18 200.000.000 626.125.250 54.30

-

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap aturan- aturan yang berkaitan dengan bidang tata ruang dan pertanahan di provinsi Maluku

340.000.000 - 340.000.000 316.824.200 93.18 200.000.000 516.824.200 65.79

-

Lanjutan

Pembangunan RTH Kawasan Air Salobar

Meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan air salobar

- 44.087.850 - - - 44.087.850 0.00

-

Lanjutan

Pembangunan RTH Gong Perdamaian Dunia

Meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Gong Perdamaian Dunia

- 65.213.200 - - - 65.213.200 0.00

20

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Mengendalikan Pemanfaatan Ruang Dengan Cara Penetapan Peraturan Zonasi, Perizinan, Pemberian Insentif Dan Disinsentif Serta Pengenaan Sanksi

425.000.000 800.000.000 425.000.000 391.757.198 92.18 - 1.191.757.198 35.66

(36)

35

-

Monitoring dan Evaluasi Perda RTRW Provinsi/Kab/kota Terhadap

Pengendalian Ruang di Provinsi Maluku

Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi/kabupaten/kota

212.500.000 - 212.500.000 187.789.650 88.37 - 187.789.650 88.37

- Workshop PPNS

Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang di Provinsi Maluku

212.500.000 - 212.500.000 203.967.548 95.98 - 203.967.548 95.98

-

Monitoring dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan

- 250.000.000 - - - - 250.000.000 0.00

-

Fasilitasi, Koordinasi dan Pengembangan PPNS Provinsi Maluku

Meningkatnya kualiatas aparatur PPNS Provinsi Maluku

- 250.000.000 - - - - 250.000.000 0.00

- Penguatan Peran PPNS Penguatan peran dan fungsi

kelembagaan PPNS - 300.000.000 - - - - 300.000.000 0.00

21

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Untuk Mewujudkan Tertib Pertanahan Yang Meliputi Penguasaan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Serta Pengendalian Pemanfaatan Tanah Dan Mengatur Penguasaan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Bagi Berbagai Kebutuhan Pembangunan Yang Sesuai Dengan RTRW

11.427.500 1.278.584.250 11.427.500 11.427.500 100.00 - 1.290.011.750 0.89

(37)

36

-

Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah dan mengatur penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan pembangunan

11.427.500 578.584.250 11.427.500 11.427.500 100.00 - 590.011.750 1.94

-

Inventarisasi dan pemetaan Penggunaan Tanah Peruntukkan Provinsi/Kab/Kota

Terwujudnya tertib pertahanan dalam kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW

- 500.000.000 - - - 500.000.000 0.00

-

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Bidang Pertanahan

Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan

- 200.000.000 - - - 200.000.000 0.00

22

Program Peningkatan

& Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Daerah

675.376.400 586.349.000 675.376.400 539.245.499 79.84 485.000.000 1.610.594.499 41.93

- Penyusunan Standar Satuan Harga

Perencanaan dan penganggaran kegiatan sesuai dengan harga satuan bahan bangunan dan upah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku

507.145.300 401.982.000 507.145.300 405.121.099 79.88 485.000.000 1.292.103.099 39.25

(38)

37

- Penataan Aset Aset ke PU an

Mendukung peningkatan tertib administrasi perkantoran

168.231.100 184.367.000 168.231.100 134.124.400 79.73 - 318.491.400 52.82

23

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Mewujudkan Tersedianya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

- 300.000.000 - - - - 300.000.000 0.00

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Gugus Pulau 7

Tersedianya pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

- 300.000.000 - - - - 300.000.000 0.00