RENCANA KERJA (RENJA. Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surabaya

(1)

RENCANA KERJA (RENJA

2019

Dinas Perdagangan

Pemerintah Kota Surabaya

(2)

(3)

2 DAFTAR ISI

Kata Pengantar……… 1

Daftar Isi……… 2

Daftar Tabel………. 3

Daftar Gambar………. 4

BAB I. PENDAHULUAN……….. 5

I.1. Latar Belakang………. 5

I.2. Landasan Hukum………. 8

I.3. Maksud dan Tujuan………. 9

I.4. Sistematika Penulisan………. 10

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU. 11

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 s.d Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan... 11

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....………... 31

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah………... 63

II.4 Review terhadap RKPD... 33

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 40

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN... 41

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……… 41

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan... 43

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN.... 47

BAB V. PENUTUP………. 62

(4)

3 DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi program tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan...

13

Tabel 2.2 Realisasi kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan...

14

Tabel 2.3 Realisasi program tahun 2017 yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan...

16

Tabel 2.4 .

Realisasi kegiatan tahun 2017 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan...

17

Tabel 2.5 Realisasi kegiatan triwulan II tahun 2018...……… 19 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2018...

23

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan 31 Tabel T-C.31 Review terhadap RKPD tahun 2019 Dinas Perdagangan Kota

Surabaya... ...

34

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Surabaya... ...

40

Tabel 3.1 Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah... 42 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 44 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020………

50

(5)

4 DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan ...………….. 7 Gambar 3.1

.

Rancangan Prioritas... 41

(6)

5 BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Tahun 2019 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Tahun 2019 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan dinas pada tahun 2019.

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

(7)

6 Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan:

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara peyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja

 Pembentukan Tim Penyusun Renja PD

 Orientasi mengenai Renja

 Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD

 Penyiapan Data dan Informasi b) Peyusunan Rancangan Awal Renja PD

 Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD

 Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD

(8)

7

 Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD

 Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEKO untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

 Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD

e) Penetapan Renja PD

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alur Hubungan Perencanaan

Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan Renstra PD mengacu pada RPJMD yang meliputi keselarasan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan program.

(9)

8 I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2018 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(10)

9 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Surabaya 2016-2021.

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2019 Maksud penyusunan Renja Dinas Tahun 2019 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka pendek (1 tahun);

2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;

3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(11)

10 I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2019

Tujuan penyusunan renja Dinas Tahun 2019 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;

5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang I.2. Landasan Hukum I.3. Maksud dan Tujuan I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN

IV.1 Program dan Kegiatan BAB V. PENUTUP

(12)

11 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 s.d Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan selama tahun 2017 dan tahun berjalan 2018 serta perkiraan target anggaran Tahun 2019.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2017 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2017 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan 2. Kegiatan Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting

(13)

12 2. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung

distribusi komoditas potensial

1. Kegiatan Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan

2. Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya

3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Kegiatan Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Kegiatan Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP) Tera/Tera Ulang

2. Kegiatan Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi

3. Kegiatan Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

4. Kegiatan Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

1. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

7. Program perluasan jangkauan pemasaran UMK 1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan UKM

2. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM 3. Kegiatan Pengelolaan Sentra UKM Surabaya 4. Kegiatan Pengembangan UKM Potensi Ekspor 5. Kegiatan Penyediaan Stand Usaha di Mall

6. Kegiatan Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil

8. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

1. Kegiatan Pengembangan Rumah Kreatif

(14)

13 Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2017 terdapat 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dari target 72% teralisasi 68,20% sehingga prosentase capaian sebesar 94,72%.

Sedangkan kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM dari target 210 orang teralisasi 200 orang sehingga prosentase capaian sebesar 95,24%. Ketidaktercapaian realisasi output kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM karena ada 10 UKM yang mendapatkan fasilitasi lebih dari 1 (satu) kali.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Dinas Perdagangan Tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.1

Realisasi program tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No Program Indikator Kinerja

Program

Kinerja (output) Anggaran (Rp)

Target Realisasi Capaian

(%) Alokasi Realisasi Capaian

(%) 1 Program

pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik

25% 25% 100% 371,316,955 354,227,845 95.40%

2 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok yang

mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion

5% 5% 100% 722,940,631 653,861,948 90.44%

(15)

14

No Program Indikator Kinerja

Program

(%) 3 Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100% 367,521,480 343,969,277 93.59%

4 Program

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100% 1,012,570,255 880,070,670 86.91%

Sedangkan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2017 yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi antara lain :

Tabel 2.2

Realisasi kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Realisasi Capaian (%) Alokasi Realisasi Capaian (%) 1 Fasilitasi

Pembinaan UKM

Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha

30 orang 30 orang 100% 732,717,083 659,223,293 89.97%

2 Pengelolaan Sentra UKM Surabaya

Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola

7 Lokasi 7 Lokasi 100% 3,286,167,617 2,683,193,847 81.65%

3 Pengembanga n UKM Potensi Ekspor

Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor

1 dokumen

100% 225,588,606 206,232,399 91.42%

4 Penyediaan Stand Usaha di Mall

Jumlah stand usaha yang disediakan

2 Lembaga

100% 1,987,385,784 1,773,782,833 89.25%

5 Penyelenggar an Promosi Produk Usaha Kecil

Jumlah event pameran yang diikuti

43 kali 43 kali 100% 3,852,132,338 2,852,970,802 74.06%

6 Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan

Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun

1 dokumen

100% 269,920,220 261,519,165 96.89%

7 Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina

100 lembaga

100% 590,739,717 572,432,371 96.90%

(16)

15

No Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Realisasi Capaian (%) Alokasi Realisasi Capaian (%) 8 Penyusunan

Rencana Pengembanga n Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya

Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun

1 dokumen

100% 371,316,955 354,227,845 95.40%

9 Pemeliharaan dan

Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi

Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal

yang dipelihara dan disediakan

20 jenis 20 jenis 100% 1,353,235,310 982,017,616 72.57%

10 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan nya (UTTP)

Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanny a (UTTP) yang diawasi

12 jenis 12 jenis 100% 340,906,129 330,976,222 97.09%

11 Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

300 orang 300 orang 100% 194,476,796 185,433,436 95.35%

12 Pengembanga n Rumah Kreatif

Jumlah rumah yang terkelola

2 Lembaga

100% 722,940,631 653,861,948 90.44%

13 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

9 dokumen

100% 367,521,480 343,969,277 93.59%

14 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

9 jenis 9 jenis 100% 2,706,372,219 2,457,857,695 90.82%

15 Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara

247 unit 247 unit 100% 1,012,570,255 880,070,670 86.91%

(17)

16 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

Program Renja Dinas Perdagangan Tahun 2017 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.3

Realisasi program tahun 2017 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No Program Indikator

Kinerja Program

(%) 1 Program perluasan

jangkauan pemasaran UMK

1. Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

40% 76.67% 191.68% 7,438,822,140 6,069,608,300 81.59%

2. Persentase

sentra yang beroperasi secara optimal

2% 2.13% 106.50% 3,286,167,617 2,683,193,847 81.65%

2 Program

Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas

15 kali/

kejadian

16 kali/

kejadian

106,67% 1,866,419,752 1,768,180,351 94.74%

3 Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar

30% 57,86% 192,86% 590,739,717 572,432,371 96.90%

4 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

70% 100% 142.86% 2,236,843,717 1,810,514,091 80.94%

5 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase jumlah rumah kreatif yang beroperasi

43.75% 62.50% 142.86% 722,940,631 653,861,948 90.44%

6 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

72% 79.96% 111.06% 633,782,436 623,520,702 98.38%

(18)

17 Sedangkan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2017 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.4

Realisasi kegiatan tahun 2017 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Realisasi Capaian (%) Alokasi Realisasi Capaian (%) 1 Stabilitasi

harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan

410 kali 532 kali 129.76% 1,596,499,532 1,506,661,186 94.37%

2 Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapan nya (UTTP) Tera/Tera Ulang

Jumlah UTTP yang dilayani

21.829 unit

29.141 unit

133.50% 348,225,482 312,086,817 89.62%

3 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

Jumlah ijin di bidang

perdagangan yang diawasi

1414 lembaga

1545 lembaga

109.26% 633,782,436 623,520,702 98.38%

Setelah melakukan evaluasi rencana kerja dinas 2017 juga diperlukan evaluasi untuk tahun berjalan yaitu tahun 2018 sampai dengan triwulan II. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Triwulan II Renja Tahun 2018 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Informasi Distribusi Perdagangan Kota

2. Kegiatan Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

2. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

1. Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola distribusi perdagangan 2. Kegiatan Penyusunan Kajian Pendukung Implementasi Rencana

Pengembangan Hub dan Simpul Logistik 3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Kegiatan Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

(19)

18 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Kegiatan Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang

2. Kegiatan Operasional UPTD Metrologi legal

3. Kegiatan Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

4. Kegiatan Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

7. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

1. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

8. Program perluasan jangkauan pemasaran UMK 1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan UKM

2. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM 3. Kegiatan Pengelolaan Sentra UKM Surabaya 4. Kegiatan Penyediaan Stand Usaha di Mall

5. Kegiatan Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil

9. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemasaran Rumah Kreatif 2. Kegiatan Pengelolaan Rumah Kreatif

(20)

19 Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2018 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas. Adapun realisasi capaian kegiatan sampai dengan Triwulan II Tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Realisasi kegiatan triwulan II tahun 2018

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Capaian

Kinerja (Output)

Realisasi Capaian

1 Penyusunan Informasi Distribusi Perdagangan Kota

Jumlah dokumen informasi distribusi perdagangan yang disusun

1 dokumen 0 0,00%

2 Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

431 kali 404 kali 93,74 %

3 Penyusunan Kajian Pendukung

Implementasi Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik

Jumlah dokumen kajian pendukung implementasi rencana pengembangan hub dan simpul logistik yang disusun

1 dokumen 0 dokumen 0%

4 Pembinaan terhadap pengelola distribusi perdagangan

Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang dibina

1309 lembaga

1045 lembaga

79,83%

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa

perkantoran

100% 54,8% 54,8%

6 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara

343 unit 321 unit 93,6%

7 Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

12 dokumen 3 dokumen 25%

8 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya

1491 perusahaan

788 perusahaan

52,85%

9 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi

4100 unit 2656 unit 64.78 %

10 Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jumlah peserta Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

300 orang 0 0%

(21)

20

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Capaian

Kinerja (Output)

Realisasi Capaian

11 Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang

Jumlah UTTP yang dilayani 22.484 unit 14.778 unit

65,73 %

12 Operasional UPTD Metrologi legal

Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan

120 item 80 item 66,67 %

13 Fasilitasi Pembinaan UKM

Jumlah UKM yang difasilitasi pengelolaan usaha

80 orang 80 orang 100%

14 Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM

Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertikasi produk

200 lembaga 140 lembaga

70%

15 Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil

Jumlah event pameran yang diikuti

18 kali 4 kali 22,22%

16 Penyediaan Stand Usaha di Mall

Jumlah lokasi yang disediakan untuk stand UKM

2 lokasi 2 lokasi 100,00%

17 Pengelolaan Sentra UKM Surabaya

Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola

6 Lokasi 6 Lokasi 100%

18 Pembinaan dan Fasilitasi Pemasaran Rumah Kreatif

Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi

40 orang 30 orang 75%

19 Pengelolaan Rumah Kreatif

Jumlah rumah kreatif yang dikelola

2 bangunan 2 bangunan 100,00%

Faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Dukungan dan koordinasi telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak.

2. Dukungan yang baik dari narasumber yang kompeten

3. Upaya pengawasan terhadap para pelaku usaha berjalan cukup efektif 4. Ketersediaan data telah terkelola dan terinventarisir dengan baik

5. Adanya roadmap kerjasama antar daerah yang disusun dari Bagian Kerjasama

6. Dukungan IT dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat 7. Meningkatnya pertumbuhan pelaku Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda

dalam menciptakan wirausaha baru.

(22)

21 Adapun faktor penghambat pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Kurang optimalnya dukungan data terkait ketersediaan beras.

2. Kurang optimalnya kesadaran pelaku usaha pergudangan dalam mentaati kewajiban administratif.

3. Kurang optimalnya sinergi/kerjasama/intergrasi antar pemangku kepentingan dalam bidang logistik.

4. Kurangnya kesadaran para pemilik UTTP akan kewajiban tera/tera ulang.

5. Belum optimalnya potensi UTTP di Kota Surabaya masuk dalam SKKPTTU UPTD Metrologi Legal.

6. Belum optimalnya sarana prasarana (gedung, peralatan) dan SDM yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan kemetrologian.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.

2. Perlu dilakukan review renstra dinas perdagangan untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan melalui upaya pengembangan kerjasama perdagangan dengan daerah penghasil maupun stake holder lainnya.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi pasar terhadap kejadian gejolak harga.

3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan dibidang logistik.

4. Perlu optimalisasi pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang perdagangan.

5. Perlu optimalisasi pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi legal.

(23)

22 6. Perlu meningkatkan jangkauan pelayanan tera/tera ulang

7. Perlu optimalisasi sarana prasarana dibidang perdagangan dan metrologi legal.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan s/d Triwulan II Tahun 2018 tercantum dalam tabel T-C.29 dibawah ini.

(24)

23

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2019

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

(n-3) 2016

Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu

(n-2) 2017

Target dan ralisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat

Daerah tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target

Renja Perangkat

daerah tahun (n-2)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Target program dan

kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun

n-1)

Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

(n-1) sampai TW II th 2018

Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi target renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12=(6+8+11) 13=(12/4)

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Bidang Urusan Penanaman Modal

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

222% 76% --- 72% 79,96% 111,06% 74% --- 79,96% 36,02%

Kegiatan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan

Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan

--- 400 berkas 100% (645 ijin) --- --- --- --- --- 100,00% ---

Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar

Bidang Urusan Perdagangan

Program

Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas

45 kali/kejadi

an

15 kali/kejadian

--- 15

kali/kejadi an

16 kali/kejadi

an

106,67% 15

kali/kejadian

--- 16

kali/kejadian

35,56%

(25)

24

Kode

(output)

Daerah) Tahun 2019

(n-3) 2016

(n-2) 2017

Daerah tahun n-1)

Renja Perangkat

daerah tahun (n-2)

Daerah tahun (n-2)

Target program dan

n-1)

(tahun n-1)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12=(6+8+11) 13=(12/4)

Kegiatan Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

330 kali 431 kali --- 410 kali 534 kali 130,24% 431 kali 404 kali 938 kali 284,24%

Kegiatan Fasilitasi Akses Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya

Jumlah lembaga di daerah asal komoditas yang dijajagi kerjasama perdagangan

--- 10 lembaga --- --- --- --- --- --- --- ---

Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial

Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik

200% 100% --- 25% 25% 100,00% 75% --- 25,00% 12,50%

Tingkat kelengkapan

data

gudang terdaftar

155% 75% --- 30% 61,83% 206,10% 50% --- 61,83% 39,89%

Kegiatan Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan

Jumlah pelaku distribusi perdagangan yang dibina

300 lembaga

125 orang --- 100

lembaga

100 lembaga

100,00% 1309

lembaga

1045 lembaga 1145 lembaga 381,67%

(26)

25

Kode

(output)

Daerah) Tahun 2019

(n-3) 2016

(n-2) 2017

Daerah tahun n-1)

Renja Perangkat

daerah tahun (n-2)

Daerah tahun (n-2)

Target program dan

n-1)

(tahun n-1)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12=(6+8+11) 13=(12/4)

Kegiatan Monitoring Implementasi Pembangunan Hub dan Simpul Logistik

Jumlah monitoring rencana Implementasi Pengembangan Hub dan Simpul logistic yang dilaksanakan

--- 5 kali --- --- --- --- --- --- --- 0,00%

Kegiatan Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar

Jumlah gudang yang dimonitor laporannya

--- 100 lokasi --- --- --- --- --- --- --- 0,00%

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase temuan yang

ditindaklanjuti

225% 80% --- 70% 100% 142,86% 75% --- 100,00% 44,44%

Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang dilayani

53.088 unit 23.160 unit 26.121 unit 21.829 unit 29.141 unit 133,50% 22.484 unit 14.778 unit 70.040 unit 131,93%

Kegiatan Operasional UPTD Metrologi legal

Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi

Legal yang dipelihara dan disediakan

60 jenis 119 jenis 129 jenis 20 jenis 20 jenis 100% 114 item 80 item 229 item 381,67%

(27)

26

Kode

(output)

Daerah) Tahun 2019

(n-3) 2016

(n-2) 2017

Daerah tahun n-1)

Renja Perangkat

daerah tahun (n-2)

Daerah tahun (n-2)

Target program dan

n-1)

(tahun n-1)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12=(6+8+11) 13=(12/4)

Kegiatan Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang diawasi

36 unit 4100 unit --- 12 jenis 12 jenis 100% 4100 unit 2656 unit 2668 7411,11%

Kegiatan Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

Jumlah usaha di bidang

perdagangan yang diawasi

perijinannya

16.071 lembaga

1521 perusahaan

--- 1414

lembaga

1545 lembaga

109,26% 1491

perusahaan

788 perusahaan

2333 14,52%

Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

Persentase sentra yang

beroperasi secara optimal

8% 6% --- 2% 2,13% 106,50% 6% --- 2,13% 26,63%

Persentase UMKM

yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

60% 53% --- 40% 76,67% 191,68% 50% --- 76,67% 127,78%

Kegiatan Pendampingan Pemasaran Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pembinaan

90 orang 80 orang 56,67% (85 orang)

30 orang 30 orang 100% 80 orang 80 orang 195 orang 216,67%

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk

540 orang 220 orang --- 210 orang 200 orang 95,24% 200 lembaga 140 lembaga 340 lembaga 62,96%