PROPOSAL PENDIRIAN APOTEK FAMILY
PROPOSAL PENDIRIAN APOTEK FAMILY
“Sebagai Tugas Mata Kuliah Pilihan Farmasi Komunitas” “Sebagai Tugas Mata Kuliah Pilihan Farmasi Komunitas”
Di susun oleh Di susun oleh Kelompok 3 (Tiga) : Kelompok 3 (Tiga) : Aulia
Aulia Nisa Nisa Alif Alif Saputri Saputri (15040069)(15040069) Ellysa
Ellysa Kurniasih Kurniasih (15040020)(15040020) Herlin
Herlin Ramadhani Ramadhani Yahya Yahya (13040016)(13040016) Irvan
Irvan Zulkarnen Zulkarnen (14040026)(14040026) Laili
Laili Zaharotul Zaharotul Mauludiah Mauludiah (15040035)(15040035) Nabila Paramitha Chairunnisa
Nabila Paramitha Chairunnisa (15040040)(15040040) Pipit
Pipit Setyaningsih Setyaningsih (15040051)(15040051) Wahyu
Wahyu Laras Laras Setyani Setyani (15040065)(15040065)
PROGRAM STUDI S1 FARMASI PROGRAM STUDI S1 FARMASI
SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH TANGERANG SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH TANGERANG
BANTEN BANTEN
2017 2017
KATA PENGANTAR
BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya, shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumil akhir nanti, Amiin.
Sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan kelompok teman sekaligus partner dalam kelompok tanpa rekan-rekan sekalian tidak akan terbentuknya “Proposal Pendirian Apotek” ini yang salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi komunitas kelompok 3 (Tiga). Tidak Lupa Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Ibu Sofi Nurmay Stiani, S.farm.,M.Sc.,Apt selaku dosen mata kuliah Farmasi Komunitas.
Semoga maksud dan tujuan dari proposal pendirian apotek ini dapat diimplementasikan di kemudian hari, Amiin ya Rabbal alamiin
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... ... i DAFTAR ISI ... ... ... ii 1. RINGKASAN EKSEKUTIF ... ... 1 2. DESKRIPSI USAHA ... ... 2 2.1 Data Usaha ... ... ... 2 2.2 Visi ... ... ... 2 2.3 Misi ... ... ... 2 3. PRODUK / JASA ... ... 2 4. ANALISA SWOT ... ... 2
5. ANALISIS PASAR & PEMASARAN ... ... 4
5.1 Potensi Pasar ... ... 4
5.2 Trend Perkembangan Pasar ... ... 4
5.3 Analisis Pelanggan ... ... 5
5.4 Analisis Pesaing ... ... 5
5.5 Strategi Pemasaran ... ... ... 5
5.6 Taktik Pemasaran ... ... 5
6. RENCANA ORGANISASI ... ... 6
6.1 Struktur Organisasi Apotek Family ... ... 7
7. STRUKTUR MODAL ... ... 8
7.1 Pemegang Modal ... ... 8
8. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA ... ... 8
8.1 Rencana Pengembangan Usaha ... ... 8
8.2 Rencana Penambahan Fasilitas dan Pra sarana ... ... 8
8.3 Tahap-Tahap Pengembangan Usaha ... ... 8
9. ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA ... ... 9
9.1 Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar ... ... 9
9.2 Analisis Resiko Usaha ... ... 9
9.3 Antisipasi Resiko Usaha ... ... 9
9.4 Perhitungan Keuangan ... ... ... 9
10. KESIMPULAN ... 14
1. RINGKASAN EKSEKUTIF
Apotek Family merupakan apotek yang di rancang dengan pharmaceutical care yang diaktulisasikan kepada masyarakat dengan mengandalkan pelayanan kefarmasian berdasarkan standar pelayanan kefarmasian PP.No 73 tahun 2016 meliputi : pengkajian dan pelayanan kefarmasian, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian dirumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitor efek samping obat (MESO) oleh apoteker yang berkompeten dengan harga obat yang bersaing. Apotek family buka selama 30 hari kerja setiap bulan dari pukul 08:00-22:00 WIB (2 shift) dengan 2 apoteker, 4 tenaga teknis kefarmasian (TTK), 2 juru racik, 1 tenaga administrasi. Dalam satu distrik/wilayah hanya ada 2 apotek sebagai
kompetitor yang jaraknya 4 km dari apotek Family .
Kebutuhan dana sebesar Rp 200.000.000,- diperoleh dari dana pinjaman kekurangan dana dari dana pribadi Rp 50.000.000,-, rencana penggunaan dana sebesar Rp 70.000.000,- akan digunakan untuk investasi pembuatan apotek dan Rp 210.000.000,- digunakan sebagai modal kerja awal.
Jangka waktu pengembalian selama 5 tahun dengan tenggang waktu pembayaran 1 bulan sekali. Agunan atau jaminan yang dimiliki oleh pemilik sarana adalah sertifikat tanah Rp
175.000.000,-2. DESKRIPSI USAHA 2.1 Data Usaha
1. Nama Usaha : Apotek Family 2. Bidang Usaha : kesehatan
3. Jenis produk/jasa : obat dan konseling
4. Alamat perusahaan : Jl.Citra raya cikupa, Ruko Ecopolis VE 01 No.39 panongan tangerang, Banten 15720
6. Alamat E-mail : [email protected] 7. Bank : BNI
2.2 VISI
Menjadi Apotek unggulan sekabupaten Tangerang tahun 2020 dengan penerapan Pharmaceutical Care terbaik.
2.3 MISI
a. Meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat kabupaten tangerang b. Memberikan edukasi atau konseling kepada masyarakat tentang obat
c. Membuka cabang apotek baru di berbagai daerah d. Penjualan sesuai syariat islam.
3. PRODUK / JASA
1. Jenis produk yang dihasilkan : Apotek Family
2. Karakteristik Produk : Obat dan pelayanan dengan basis pharmaceutical care
3. Potensi Produk :Dengan pelayanan dan konseling berbasis pharmaceutical care, sehingga terciptanya rasionalitas dan indikasi yang sesuai serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten tangerang. 4. ANALISIS SWOT STRENGTH (KEKUATAN) 1. PRODUK JASA Obat Konseling
Satisfaction customer priority
Obat dari distributor resmi dengan harga bersaing
Memberikan konseling secara langsung kepada pasien oleh apoteker yang kompeten
Kepuasan pelanggan prioritas utama 2. lokasi Strategis, central tersedia tempat parkir
dan ruang tunggu yang memadai 3. ORGANISASI DAN SDM
Jumlah Tenaga Pengalaman kerja
Jumlah sesuai dengan kebutuhan
Tenaga kerja yang kompeten dibekali dengan pelatihan rutin.
4. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang memadai dengan ruang racik, ruang tunggu, ruang dokter, toilet, dan tempat parkir.
5. PROMOSI
Promosi dengan brosur, papan iklan 1 km sebelum lokasi dan lewat media radio.
WEAKNESS (KELEMAHAN) Modal
Brand
Modal yang dibutuhkan besar, tanah belum menjadi hak milik.
Apotek baru sehingga belum dikenal masyarakat.
OPPORTUNITIES (PELUANG) 1. PERSAINGAN
Persiapan untuk TK sejenis Apotek citra mulia sudah menerapkan pharmaceutical care yang menjadi kelebihan apotek family adalah pelayanan dan sistem manajerial yang syariah
2. PELUANG PASAR Apotek
Permintaan pasar
Merupakan kebutuhan dalam memenuhi atau mewujudkan kesehatan.
Permintaan yang meningkat terhadap bisnis apotek yang berkonsep
THREATS (HAMBATAN) 1. PERSAINGAN
Apotek citra mulia Pesaing merupakan apotek yang sejak dulu ada diwilayah tersebut.
2. PERMODALAN
Pinjaman Sulitnya mengakses sumber permodalan untuk mendapatkan pinjaman.
5. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN 5.1 Potensi Pasar
Potensi dunia bisnis apotek akan terus berkembang. Apalagi dengan pelayanan dan konseling berbasis pharmaceutical care, sehingga terwujudnya rasionalitas dan indikasi yang sesuai serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten tangerang. Apotek family terletak di kabupaten tangerang dengan berbasis pharmaceurical care hadir dengan pelayanan prima.
5.2 Tren Perkembangan pasar
Permintaan pasar untuk bisnis Apotek dengan berbasis pharmaceutical care saat ini sangat dibutuhkan di kabupaten tangerang.
pharmaceutical care.
Peluang cukup besar mengingat segmen pasar yang mencari Apotek dengan
kualitas yang baik.
Penyakit degeneratif yang meningkatkan kebutuhan konseling.
5.3 Analisis Pelanggan
No. Karakteristik pelanggan Kebutuhan spesifik pelanggan 1. Masyarakat dengan ekonomi menengah
keatas
Apotek dengan fasilitas, sarana, dan sistem pelayanan yang bagus
2. Keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah
Apotek dengan biaya obat yang masih terjangkau namun berkualitas
5.4 Analisis pesaing
No. Pesaing Keunggulan kelemahan 1. Apotek citra mulia Sudah dikenal Belum
menerapkan sistem syariah
5.5 Strategi Pemasaran
SEGMENTASI
Masyarakat sekitar dengan ekonomi menengah ke atas dan ke bawah yang butuh apotek dengan pelayanan dengan pelayanan berbasis Pharmaceutical care
TARGETTING
Untuk masyarakat dengan penyakit degeneratif yang membutuhkan pelayanan berbasis Pharmaceutical care
POSITIONING
Apotek Family merupakan market leader dalam kesehatan dengan pelayanan berbasis Pharmaceutical care di kabupaten tangerang
5.6 Taktik Pemasaran DIFFERENSIASI
- Apotek dengan pelayanan berbasis pharmaceutical care dengan apoteker stand by yang kompeten.
- Apotek yang memiliki lokasi strategis dengan fasilitas lengkap. - Apotek dengan harga yang bersaing
MARKETING MIX
Produk : Apotek Family
Place : Jl.Citra raya cikupa, Ruko Ecopolis VE 01 No.39 panongan Kab.tangerang, Banten 15720
Promotion : a. brosur
Berisi informasi tentang keunggulan deri apotek Family
b. Exhibits
Mengkuti bhakti sosial dan bekerja sama dengan pihak kelurahan, kecamatan, atau RW setempat.
c. Spanduk, umbul-umbul
Berencana untuk memasang dpanduk dan umbul-umbul disekitar lokasi apotek untuk menarik perhatian dan minat masyarakat untuk mengetahui keunggulan Apotek Family dengan berbasis Pharmaceutical care.
d. Door to door promotion.
Dengan cara mendatangi targeted consumer yaitu masyarakat yang memiliki masalah dalam penyakit degeneratif.
f. Papan informasi
Papan informasi diletakkan pada setiap taman yang terdapat disekitar lokasi apotek melalui kerja sama dengan RT, RW setempat papan informasi tersebut berisi tersebut berisi pesan mengenai kesehatan dengan mencantumkan nama Apotek Family.
Price :
Strategi penetapan harga yang bersaing dengan margin yang syariah dengan pemberian pelayanan berbasis Pharmaceutical care.
SELLING
Menjual Produk Apotek dengan basis Pharmaceutical care.
6. RENCANA ORGANISASI
7. STRUKTUR MODAL Pemegang modal
8. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA 8.1 Rencana Pengembangan Usaha
- Menambah jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian dan Cleaning Service
- Apotek Family akan menjalin kerja sama dengan Asuransi Kesehatan (Askes) - Tanah menjadi hak milik yayasan
- Pembukaan cabang Apotek Family di daerah lain yang potensial.
8.2 Rencana Penambahan sarana dan prasarana
No. Sarana dan Pra sarana Jumlah Biaya
1. Rumah 7 x 20 m Rp 380.000.000,-2. Motor 1 unit Rp 14.000.000,-3. Komputer 2 unit Rp
6.000.000,-8.3 Tahap Pengembangan Usaha 1. Tahun ke1 :
-2. Tahun ke-2 : Menambah CS (1), membeli motor, kerjasama dengan Askes. 3. Tahun ke-3 : Menambah Asisten Apoteker (1), membeli komputer
4. Tahun ke-4 : kerjasama dengan lembaga/instansi 5. Tahun ke-5 : kerjasama dengan lembaga/instansi 6. Tahun ke6 :
- No. Nama Nilai Persentase 1. Sofi Nurmay
S.farm.Msc.,Apt
Rp 200.000.000,- 80 %
7. Tahun ke-7 : Membeli Tanah 8. Tahun ke8 :
-9. Tahun ke-9 : Membuka Cabang
9. ANALISIS DAMPAK MASYARAKAT SEKITAR 9.1 Dampak Terhadap Masy.sekitar
- Menyerap Tenaga Kerja di sekitar lingkungan sekitar
- Menambah fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat di kawasan kabupaten tangerang
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar 9.2 Analisis Resiko Usaha
- Kenaikan inflasi sekitar 5% - Kenaikan biaya operasional 10% - Kenaikan gaji karyawan sebesar 5% - Kerusakan fasilitas dan sarana
9.3 Antisipasi Resiko Usaha
- Membuat kontrak dengan karyawan - Memperluas saluran pemasaran
- Melakukan maintenance/pemeliharaan secara berkala
9.4 Perhitungan Keuangan 1. MODAL
a) Perlengkapan Apotek
No Investasi Keterangan Rp Harga 1. Sewa gedung /tahun Sewa Gedung (1 tahun) Rp. 30.000.000 2. Furniture/meuble Etalase kaca di depan uk 1x1 : 2x @
800.000,-Rp.
1.850.000,-Etalase kaca di depan uk 2x1 : 2x@
1.600.000,-Rp. 3.200.000
3.500.000,-Meja komputer Rp. 1.750.000,-Brankas akashi 307x412x362 mm Rp. 1.650.000,-Gondola [email protected],- Rp. 2.000.000,-Perlengkapan ruang dokter Rp. 7.000.000,-3. Peralatan non
elektronik
Papan petunjuk 12x@ 20.000,- Rp.
240.000,-Stempel (logo, lunas, tanggal) Rp. 500.000,-Paket ATK (klip plastik, etiket, steples,
alat tulis, map,kresek,kalkulator, dll)
Rp.
3.500.000,-Peralatan apotek (timbangan, alat-alat gelas, lumpang alu, buku-buku dll.)
Rp.
6.000.000,-Karpet mushola Rp. 480.000,-4. Peralatan elektronik Komputer Rp. 3.000.000,-AC (panasonic 1 PK) 2x@ 3.650.000,- Rp. 7.300.000,-Dispenser [email protected],- Rp. 600.000,-Genset 2Kva Rp. 7.200.000,-Lemari es Rp. 5.000.000,-TV (politron 30” flat) Rp. 4.150.000,-Faximile (panasonic) Rp. 1.200.000,-Telepon (panasonic) [email protected] Rp. 250.000,-Alat pemadam api ringan 2x @ 550.000,- Rp. 1.100.000,-Kalkulator 3x @ 43.000,- Rp. 129.000,-Printer Hp Rp. 817.000,-Jet pump (50m) Rp. 1.850.000,-Alat listrik Rp. 950.000,-5. Perizinan Izin SIA Rp. 2.000.000,-Izin keamanan Rp. 1.000.0000,-6. Biaya Asuransi
(kebakaran
4.000.000,- Rp.
102.216.000,-b) Biaya Perizinan
a. Modal Operasional (obat) Rp. 70.000.000,- b. Cadangan Modal Rp. 20.000.000,-Total Modal Rp.
192.216.000,-2. RENCANA ANGGARAN TAHUN KE 1 a. Biaya tetap perbulan tahun ke-1
1) Gaji Karyawan
APA (1 orang) Rp. 3.000.000,-Apoteker pendamping (1 orang) Rp. 1.900.000,-Asisten Apoteker (4 orang) Rp. 5.200.000,-Juru racik 2 Rp. 925.000,-Administrasi Rp.
820.000,-Rp 11.845.000,-2) Biaya lain-lain
Beban listrik, air, telpon, bensin dan keamanan Rp.
2.000.000,-Lain-lain Rp.
500.000,-Jumlah Rp.
2.500.000,-Biaya Keseluruhan Rp. 16.845.000,-Biaya tetap tahun ke-1
Biaya tetap bulanan x 12 Rp. 202.000.000
THR Rp.
8.000.000,-Total Rp. 210.000.000
b. Perhitungan BEP tahun ke-1
1) Penjualan obat dari resep 1 tahun pada tahun pertama diasumsikan resep yang masuk adalah 24 resep per hari dengan harga rata-rata per resep adalah berkisar Rp
100.000,- maka untuk per tahunnya dapat dihitung: 24 lembar x 30 hari x 12 bulan x Rp 100.000,- =
(Margin 30%) Rp. 864.000.000,-2) Penjualan obat bebas
26 hari x 12 bulan x Rp 700.000,- = (Margin 10%) Rp. 252.000.000,-3) Penjualan OWA
30 hari x 12 bulan x Rp 500.000,- = (Margin 25%) Rp. 180.000.000,-4) Penjualan Produk Farmasi Lain (suplemen, produk herbal,
kosmetik, sabun,alkes, dll.)
30 hari x 12 bulan x Rp 500.000,- = (Margin 20%) Rp. 180.000.000,-Total Pendapatan 1 Tahun Rp.
1.476.000.000,-c. Pengeluaran rutin tahun ke-1
a. Pembelian obat resep ( 70% X Rp.864.000.000,-) Rp. 604.800.000,- b. Pembelian obat bebas (90% X Rp.252.000.000 ,-) Rp. 226.800.000,-c. Pembelian OWA (75% X Rp. 180.000.000,-) Rp. 135.000.000,-d. Produk Farmasi Lain (80% X Rp. 180.000.000,-) Rp. 144.000.000,-e. Biaya tetap 1 tahun Rp. 210.
000.000,-Total pengeluaran 1 tahun Rp.
1.320.600.000,-d. Pengeluaran Laba Rugi tahun ke-1
1. Pemasukan tahun ke-1 Rp. 1.476.000.000,-2. Pengeluaran tahun ke-1 Rp.
1.320.600.000,-Laba kotor Pajak final (1% x 998..400.000,-) Laba bersih Rp. Rp. Rp. 156.000.000,- 14.760.000,- 141.240.000,-e. Perhitungan BEP tahun ke-1
1. Pay Back Periode
Pay Back Periode = Total Investasi Laba Bersih
Pay Back Periode = Rp. 192.216.000,-Rp. 141.240.000,-= 1,3 tahun
2. ROI (Return On Investment) ROI = Laba bersih x 100%
Total investasi
ROI = Rp. 141.240.000,- x 100% Rp.
192.216.000,-= 0.73%
3. Break Event Point (BEP) 1
BEP= x biaya tetap Biaya variabel
1
-Pendapatan
Biaya Variabel = Total pengeluaran 1 tahun – Biaya tetap 1 tahun Biaya Variabel = Rp. 1.320.600.000 - Rp. 210. 000.000,-= Rp.1.110.600.000,-BEP = 1 X 210.000.000,-1 - Rp. 1.110.600.000,-Rp. 1.476.000.000,-= 1 X Rp 210.000.000,-= Rp. 157.500.000,-/ tahun 210.000.000,-= Rp. 13.125.000,- /bulan 4. Margin
BEP
= Rp. 210.000.000,- X 100% Rp.
157.500.000,-= 133 % 5. Prosentase BEP
% BEP= Biaya tetap X 100% (Pendapatan-Variabel)
= Rp. 210.000.000,- X 100% (Rp. 1.476.000.000,- Rp. 1.110.600.000 ,-)
= 57%
3. RANCANGAN PENDAPATAN UNTUK 5 TAHUN KE DEPAN
Pendapatan tahun ke 1 Rp. 1.476.000.000,-Perkiraan pendapatan tahun ke 2 naik 10%= Rp. 1.623.600.000,-Perkiraan pendapatan tahun ke 3 naik 10%= Rp. 1.785.960.000,-Perkiraan pendapatan tahun ke 4 naik 10%= Rp. 1.964.556.000,-Perkiraan pendapatan tahun ke 5 naik 10%= Rp.
6.850.116.000,-10. KESIMPULAN
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Apotek Family mempunyai BEP 57% lebih besar dari ROI sebesar 0,73% berarti proyek tersebut layak untuk dikerjakan.
Lampiran-lampiran
