RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi

(1)

I II III IV Persentase PNS yang mendapat

pelayanan administrasi

25% 50% 75% 100%

I II III IV

1 Melakukan pendataan pegawai yang akan naik pangkat sesuai dengan periode

√

Untuk diusulkan kenaikan pangkat sesuai dengan periode

-

2 Melakukan pendataan berkas persayaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat

√

Untuk diproses ke BKD -

3 Melaksanakan dan mengelola

administrasi kepegawaian

√

Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien

-

4 Melakukan perbaikan data yang tidak sesuai dengan dilengkapi berkas dokumen yang sah

√

Pemutakhiran data setiap pegawai sesuai data base kepegawaian BKN

-

5 Melakukan pendataan pegawai yang akan naik berkala sesuai dengan periode bulan

√

Untuk diusulkan kenaikan berkala -

6 Melakukan pendataan berkas persayaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan berkala

√

Untuk diproses ke BKD - Seketaris - - - - - - - - - - - -

Meningkatnya pelayanan administasi

(2)

I II III IV Persentase dokumen laporan keuangan

yang selesai tepat waktu

50% 100%

I II III IV

1 Menyusun Laporan Keuangan

Semesteran

√

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran

6.546.000,00

2 Menyusun Laporan Keuangan Akhir

Tahun

√

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6.559.000,00

Sekretaris

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUT PUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya Pelayanan Administrasi

(3)

I II III IV Jumlah dokumen perencanaan yang

berkualitas baik

50% 75% 100%

I II III IV

1 Menyusun RKA dan DPA

_√

Dokumen RKA, DPA

2 Menyusun Renstra

_√

Dokumen Renstra

3 Menyusun Renja

_√

Dokumen Renja

Sekretaris Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

21.078.100 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

(4)

I II III IV Persentase pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

24% 48% 76% 100%

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan dan koordinasi dengan wilayah yang akan di lakukan pemantauan

√

2 Pemantauan langsung ke daerah bencana yaitu kegiatan kunjungan untuk memperoleh informasi langsung di daerah rawan bencana

√

Tersedianya data rawan bencana

3 Penyebarluasan informasi bencana/Penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana di Kabupaten Malang secara langsung on the spot / ditempat

√

Meningkatnya pemahaman informasi dalam penanggulangan bencana ditingkat masyarakat.

4 Pendataan data daerah rawan secara umum di wilayah Kabupaten Malang.

√

Jumlah pemutakhiran data kebencanaan

Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah

rawan bencana

Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

(5)

I II III IV Persentase Rencana Pengurangan Resiko

Bencana

100%

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

√

Data perencanaan

2 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Renkon Tsunami

√

BPBD mempunyai Dokumen Renkon tsunami yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang

3 Laporan hasil kegiatan

_√

Laporan

rawan bencana

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Rencana Pengurangan Resiko Bencana 100.000.000

(6)

I II III IV Persentase Sosialisasi Penanggulangan

Bencana yang dilaksanakan di sekolah

24% 48% 72% 100%

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan dan koordinasi dengan wilayah tempat pelaksanaan kegiatan

√

Data perencanaan

2 Pelaksanan Kegiatan Pena Sekolah

_√

Jumlah peserta yanag mengikuti Kegiatan Sosialisasi Bencana di Sekolah

_√

Laporan

rawan bencana

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH ) 90.000.000

(7)

I II III IV Persentase Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penanggulangan Bencana

50% 100%

I II III IV

1 Melakukan Persiapan Perencanaan dan Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana

√

Data perencanaan

2 Pelaksanaan Pengadaan

_√

Jumlah sarana dan prasarana

penanggulangan bencana yang terbeli

3 Laporan Hasil Kegiatan

_√

Laporan

rawan bencana

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penanggulangan Bencana

(8)

I II III IV Persentase Peningkatan Aparatur Daerah

dalam penanggulangan bencana

5% 45% 85% 100%

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan Piket Kesiapsiagaan Bencana

√

Data perencanaan

2 Pelaksanaan Piket

_√

Jumlah Sosiaalisasi kepada aparatur

daerah dan jumlah pelaksanaan piket siaga bencana

_√

Laporan

rawan bencana

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Peningkatan Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana 288.400.000

(9)

I II III IV

Persentase Desa Tangguh 100%

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Pait Kecamatan Kasembon

√

Data perencanaan

2 Pelaksanaan Kegiatan Desa

Tangguh Bencana

√

Pembentukan Desa Tangguh bencana di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang, Desa Tamansatrian Kecamatan Tirtoyudo, Desa Pondokagung Kecamatan

Kasembon

_√

Laporan

rawan bencana

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana 148.995.000

(10)

I II III IV

Persentase Desa Tangguh 100%

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Pait kecamatan Kasembon

√

Data perencanaan

Tangguh Bencana

√

Pembentukan Desa Tangguh bencana di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang, Desa Tamansatrian Kecamatan Tirtoyudo, Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon

_√

Laporan

(11)

I II III IV Jumlah Pemulihan Sosial Ekonomi,

Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

100%

1 kali

I II III IV

1 Melakukan Persiapan Perencanaan Lokakarya Pendampingan

Pemulihan Sosial ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

√

Data Perencanaan

2 - Jumlah aparatur paham Pemetaan Sosial

melalui analisa SMART (Spesific, Measurable, Assignable, Realisstic and Time Related)

- Hasil Pemetaan Sosial berdasarkan Sub Sektor Masalah sebelum dan sesudah bencana

3 Laporan Hasil Kegiatan

_√

Laporan

Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih

baik dari sebelum terjadi bencana

Program Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

75.338.400

Pelaksanaan Lokakarya

Pendampingan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

(12)

I II III IV Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)

100%

1 Kali

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan

Pelatihan JITU Pasna

√

Data perencanaan

2 Melakukan Koordinasi dengan Narasumber (CRI - Combine Resource Institution) untuk mnyusun jadwal dan materi pelatihan

√

Silabus

- Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Sudah Tertangani Pasca Bencana

- Persentase Updating Data oleh Desa Terdampak Bencana

_√

Laporan

Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUT PUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)

19.548.031.000

3 Pelaksanaan Pelatihan Jitu Pasna

√

(13)

I II III IV Jumlah PNS yang naik pangkat tepat

waktu

2 orang

I II III IV

1 Melakukan pendataan pegawai yang akan naik pangkat sesuai dengan periode

√

Untuk diusulkan kenaikan pangkat sesuai dengan periode

-

2 Melakukan berkas persayaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat

√

Kasubag. Umum dan Kepegawaian Meningkatnya pelayanan administasi kepegawaian

KEGIATAN

- -

AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUT PUT / KELUARAN PROGRAM Rp.

(14)

I II III IV Data kepegawaian yang akurat

I II III IV

1 Melaksanakan dan mengelola

administrasi kepegawaian

√

Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien

-

2 Melakukan perbaikan data yang tidak sesuai dengan dilengkapi berkas dokumen yang sah

√

Pemutakhiran data setiap pegawai sesuai data base kepegawaian BKN

-

Kasubag. Umum dan Kepegawaian Meningkatnya pelayanan administasi kepegawaian

KEGIATAN Rp.

- -

(15)

I II III IV Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat

waktu

2 org 3 orang

I II III IV

1 Melakukan pendataan pegawai yang akan naik gaji berkala sesuai dengan periode bulan

√

Untuk diusulkan kenaikan berkala -

2 Melakukan pendataan berkas persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan berkala

√

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUT PUT / KELUARAN PROGRAM

Meningkatnya pelayanan administasi kepegawaian

KEGIATAN Rp.

- -

(16)

I II III IV Cakupan Laporan Keuangan yang

Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel

1 Dokumen 1 Dokumen

I II III IV

1 Menyusun Laporan Keuangan

Semesteran

√

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran

3.677.700,00

2 Menyusun Laporan Keuangan Akhir

Tahun

√

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4.793.000,00

Kasubag. Keuangan Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kebencanaan untuk

Meningkatkan Pelayanan Dan Kinerja Penyelenggara Penanggulangan Bencana

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUT PUT / KELUARAN KEGIATAN Rp.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran PROGRAM

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

(17)

I II III IV Jumlah dokumen perencanaan yang

berkualitas baik

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

I II III IV

1 Menyusun RKA dan DPA

_√

Dokumen RKA, DPA

2 Menyusun Renstra

_√

Dokumen Renstra

3 Menyusun Renja

_√

Dokumen Renja

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

21.078.100 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

OUT PUT / KELUARAN

(18)

I II III IV Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu

dan berkualitas baik

1 Dokumen 1 Dokumen

I II III IV

1 Menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

√

Dokumen LKjIP

2 Monev, Menyusun Laporan

Realisasi Kinerja

√

Dokumen Monev

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

(19)

I II III IV Jumlah pemantauan dan Penyebarluasan

Informasi Potensi Bencana Alam

8 kali 8 kali 9 kali 8 kali

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan dan koordinasi dengan wilayah yang akan dilakukan pemantauan

√

2 Pemantauan langsung ke daerah bencana yaitu kegiatan kunjungan untuk memperoleh informasi langsung di daerah rawan bencana

√

Tersedianya data rawan bencana

3 Penyebarluasan informasi bencana/Penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana di Kabupaten Malang secara langsung on the spot / ditempat

√

Meningkatnya pemahaman informasi dalam penanggulangan bencana ditingkat masyarakat

4 Pendataan data daerah rawan secara umum di wilayah Kabupaten Malang

√

Jumlah pemutakhiran data kebencanaan

Kasi. Pencegahan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah

rawan bencana

Rp. 74.000.000

(20)

I II III IV Jumlah Rencana Pengurangan Resiko

Bencana

1 kali

I II III IV

√

Data perencanaan

2 Kegiatan Penyusunan Dokumen PRB di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo

√

Desa memiliki rencana PRB yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang

_√

Laporan

Kasi. Pencegahan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 40.000.000 Rp.

Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana

Rencana Pengurangan Resiko Bencana

(21)

I II III IV Jumlah Sosialisasi Penanggulangan

Bencana yang dilaksanakan di sekolah

6 kali 6 kali 6 kali 7 kali

I II III IV

√

Data perencanaan

2 Pelaksanaan Kegiatan Pena

Sekolah

√

Jumlah peserta yanag mengikuti Kegiatan Sosialisasi Bencana di Sekolah

_√

Laporan

Kasi. Pencegahan Rp. 75.000.000 KEGIATAN Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH ) Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah

rawan bencana

(22)

I II III IV Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana

1 kali 1 kali

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan dan koordinasi Pengadaan Sarana dan prasarana

√

Data perencanaan

2 Pelaksanaan Pengadaan

_√

Laporan

Kasi. Kesiapsiagaan KEGIATAN Rp. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Pengadaan Sarana dan Prasarana

1.826.287.100

Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana

(23)

I II III IV Jumlah Peningkatan Aparatur Pemerintah

dalam penanggulangan bencana

91 hari 91 hari 91 hari 92 hari

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan Piket Kesiapsiagaan Bencana

√

Data perencanaan

2 Pelaksanaan Piket

_√

Laporan

Kasi. Kesiapsiagaan Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah

rawan bencana KEGIATAN Rp. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Peningkatan Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana 238.400.000

(24)

I II III IV

Jumlah Desa Tangguh 1 kali

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Pait Kecamatan Kasembon

√

Data perencanaan

Tangguh Bencana

√

Jumlah Desa Tangguh

_√

Laporan

Kasi. Kesiapsiagaan Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah

rawan bencana

(25)

I II III IV Jumlah Pemulihan Sosial Ekonomi,

Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

1 kali

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan Lokakarya Pendampingan

Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

√

Data perencanaan

2 - Jumlah aparatur paham Pemetaan Sosial

melalui analisa SMART (Spesific, Measurable, Assignable, Realisstic and Time Related)

- Hasil Pemetaan Sosial berdasarkan Sub Sektor Masalah sebelum dan sesudah bencana

_√

Laporan

Kasi. Rehabilitasi

KEGIATAN Rp.

Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

75.338.400

Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana

Pelaksanaan Lokakarya

pendampingan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

(26)

I II III IV Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)

1 Kali

I II III IV

1 Melakukan persiapan perencanaan

Pelatihan JITU Pasna

√

Data perencanaan

2 Melakukan Koordinasi dengan Narasumber (CRI - Combine Resource Institution) untuk menyusun jadwal dan materi pelatihan

√

Silabus

- Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah tertangani pasca bencana

- Persentase updating data oleh desa terdampak bencana

_√

Laporan

Kasi. Rekonstruksi Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih

3 Pelaksanaan Pelatihan Jitu Pasna

_√

KEGIATAN Rp.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)

19.548.031.000

(27)

I II III IV Jumlah pengajuan SPP GU, SPP UP dan

SPP LS

5 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen

I II III IV 1 Mengajukan SPP GU

_√

Dokumen SPP GU - 2 Mengajukan SPP UP

_√

Dokumen SPP UP - 3 Mengajukan SPP LS

_√

Dokumen SPP LS - Bendahara Pengeluaran - -- --

-Meningkatnya tertib administrasi keuangan

(28)

I II III IV Jumlah Laporan Pajak yang Benar dan

Tepat Waktu 25 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokumen I II III IV

1 Melaporkan dan membayar pajak

dengan benar dan tepat waktu

√

Dokumen SSP -

Bendahara Pengeluaran

PROGRAM KEGIATAN Jumlah

-

(29)

I II III IV Jumlah Laporan SPJ 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan

I II III IV

1 Melaporkan SPJ dengan benar dan

tepat waktu

√

Laporan SPJ -

Bendahara Pengeluaran Jumlah

-

(30)

I II III IV Jumlah Laporan SPP Gaji yang tepat

waktu

3 Berkas 3 Berkas 3 Berkas 3 Berkas

I II III IV

1 Membuat SPP Gaji berdasarkan Daftar Gaji yang diterima dari BPKAD

√

Dokumen SPP Gaji PNS -

2 Membuat SPM Gaji Berdasarkan Daftar Gaji yang diterima dari BPKAD

√

Dokumen SPM Gaji PNS -

3 Mencetak SPP dan SPM serta meminta tanda tangan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang untuk pengajuan Gaji PNS ke BPKAD setiap bulannya guna diterbitkan SP2D Gaji PNS

√

Dokumen SPP dan SPM Gaji PNS -

4 Menyerahkan Daftar Potongan Gaji (Payroll) ke Bank Jatim untuk Pembayaran Gaji PNS ke Masing-masing rekening PNS

√

Daftar Gaji dan Cek Gaji PNS -

Bendahara Gaji Meningkatnya tertib administrasi penggajian

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUT PUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Jumlah

-

--

(31)

-I II III IV Jumlah Laporan SPJ Gaji yang tepat

waktu

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

I II III IV

1 Mengambil dan Mengoreksi Daftar Gaji PNS yang diterbitkan oleh BPKAD setiap Bulannya

√

Daftar Gaji yang benar dan akurat untuk dasar pembuatan SPJ Gaji

-

2 Menginput Jumlah Data Data PNS dan Besaran Gaji yang diperoleh berdasarkan Daftar Gaji dari BPKAD dan Membuat SPJ Gaji

√

Dokumen SPJ Gaji PNS -

3 Mencetak dan Meminta Tanda Tangan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang untuk pengajuan SPPdan SPM Gaji PNS ke BPKAD setiap Bulannya

√

Dokumen SPP dan SPM Gaji PNS -

4 Menyerahkan SPJ Gaji PNS ke

Bagian Gaji BPKAD setiap Bulannya

√

Dokumen SPJ Gaji PNS -

Bendahara Gaji

-

-Meningkatnya tertib administrasi penggajian

-

--