RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Menyediakan
Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dan Penumpang Umum yang Menjangkau Semua Wilayah Cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum 89% 89% 100% 100% Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase keterisian/faktor muat angkutan sekolah gratis 100% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 1.170.942.550 Kabid Angkutan Sarana dan Prasarana Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Jumlah pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis 9360 kali layanan Pelayanan Angkutan sekolah gratis menggunakan jasa mikrolet 1.170.942.550 Seksi Angkutan Pembayaran jasa sopir mobil Pemkot untuk ASG Pembelian BBM Pemeliharaan Mobil Angkutan Sekolah Gratis Pengecekan kendaraan Angkutan Sekolah Gratis Pembagian Lembar Laporan Harian Penumpang ASG Armada Mikrolet, Luxio, Bus Inputing Data Penumpang ASG Pengolahan Data Penumpang ASG Penanggung Jawab Jadwal Kegiatan Ket. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target Program/ Kegiatan
Pembayaran Premi Asuransi
Ketenagakerjaan Pengemudi ASG mobil Pemkot Cetak Leaflet ASG dan didistribusikan ke Masyarakat Kota Mojokerto Pemeliharaan Dashboard Monitoring E-Transchool Mojo Penjadwalan Pelayanan ASG untuk Armada BUS dan Luxio Penjadwalan Peminjaman BUS sesuai pengajuan Sekolah Koordinasi dengan Pihak Ketiga yang terkait dengan pengembangan E Transchool Mojo mendokumentasika n dan Mengumpulkan dan Mencetak segala aktivitas pelayanan ASG maupun Pelayanan Peminjaman BUS
Menyiapkan dan mencetak Laporan Data Penumpang Pelayanan ASG maupun Pelayanan Peminjaman BUS Menyiapkan Surat Kontrak bagi para Pengemudi ASG Mikrolet maupun milik Pemkot Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait guna pengembangan pelayanan ASG di Kota Mojokerto sesuai aturan yang berlaku Pelaporan Kinerja Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas 5% 10% 15% 25% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
25% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 906.859.850 Kabid Pengendalian Operasional dan Perparkiran Pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas Jumlah pengawasan, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas dalam setahun 248 kali Pengamanan lalulintas kegiatan pemkot (Insidentil) 227.885.750 Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Pengaturan dan pengamanan lalulintas di kawasan sekolah/ persimpangan setiap hari
Pembinaan terhadap operator ATCS Pelaporan kinerja Peningkatan pemahaman berlalu lintas Jumlah masyarakat dan anak sekolah (SMA/SMK) yang mengikuti pembinaan pelajar pelopor tertib lalu lintas
1296 orang Menyusun bahan persiapan kegiatan Kampanye
Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar
265.610.300 Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Pelaksanaan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar pelaksanaan kampanye keselamatan lalu lintas melalui pawai pembangunan Pelaporan kinerja
Penertiban dan Penegakan Hukum pelanggaran LLAJ
Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ 36 kali Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan angkutan umum 413.363.800 Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Melaksanakan Penertiban Parkir di tepi jalan Melaksanakan Penertiban di Kawasan Sekolah dan Pasar
Melakukan pengawasan dan Penertiban LLAJ/ pendataan pelanggaran LLAJ PAM Idul Fitri PAM Natal
PAM Tahun Baru
Pelaporan kinerja Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Berfungsi dan Akurat (sesuai standard Kemenhub) 100% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 264.460.750 Kabid Angkutan Sarana dan Prasarana Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (layak fungsi)
85% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 168.000.000 Kabid Lalu Lintas Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah unit sarana alat uji kendaraan
bermotor yang dipelihara/ direhabilitasi
8 alat Menyusun dokumen persiapan perawatan pengujian kendaraan bermotor 264.460.750 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan perawatan alat pengujian kendaraan bermotor Uji emisi gratis kalibrasi alat uji
Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor dengan Pihak Provinsi Pelaporan kinerja Rehabilitasi/pemelih araan fasilitas perlengkapan jalan Jumlah prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara/ direhabilitasi 3 jenis Rehabilitasi/ Pemeliharaan APILL 168.000.000 Seksi Rekayasa Lalulintas Rehabilitasi/ Pemeliharaan ATCS Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas
Pemeliharaan APILL kalibrasi alat uji Pelaporan KInerja Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas Persentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan 95% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 449.623.000 Kabid Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu yang dipasang
30 unit Melakukan survey lokasi dan biaya
64.440.000 Seksi Rekayasa Lalulintas
Melakukan proses pengadaan langsung Melakukan pengadaan dan pemasangan rambu Pelaporan Kinerja Pengadaan Marka Jalan
Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan
5.580 meter' Melakukan survey lokasi dan biaya
168.183.000 Seksi Rekayasa Lalulintas Melakukan proses pengadaan langsung Melakukan pengadaan dan pengecatan marka jalan Pelaporan Kinerja Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang
1 unit Melakukan survey lokasi dan biaya
180.000.000 Seksi Rekayasa Lalulintas Melakukan proses pengadaan langsung Melakukan pengadaan dan pemasangan ATCS Pelaporan Kinerja
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Jumlah Cermin Tikungan yang dipasang
9 unit Melakukan survey lokasi dan biaya
37.000.000 Seksi Rekayasa Lalulintas Melakukan proses pengadaan langsung Melakukan pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan Pelaporan Kinerja Meningkatkan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk 88% 88% 100% 100% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang ditindaklanjuti 100% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 1.721.408.350 Kabid Lalu Lintas Penyusunan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Jumlah dokumen kajian di bidang perhubungan yang disusun
1 dokumen Pengumpulan Data/ Survay Kualitas 55.000.000 Seksi Manajemen Lalulintas Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tembus Jl. Benteng Pancasila Jl. Empunala
Pelaporan Kinerja Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran LLAJ
3 kali Rapat Koordinasi LLAJ (Forum LLAJ)
41.000.000 Seksi Manajemen Lalulintas Rapat Koordinasi Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) Pelaporan KInerja Pengumpulan dan
Analisis Data Base Lalu lintas
Jumlah dokumen database tingkat pelayanan lalu lintas yang disusun
1 dokumen Menganalisa Kinerja Lalu Lintas Data Base Perlengkapan Jalan
55.000.000 Seksi Manajemen Lalulintas
Penyusunan Kinerja Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Pelaporan Kinerja Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perparkiran
Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola
96 titik (1156 titik.bulan)
Monitoring titik parkir secara berkala
1.625.408.350 Seksi Perparkiran Pembayaran Insentif parkir berlangganan Pembayaran bagi hasil parkir berlangganan
Pembayaran gaji jukir Pembelian seragam jukir Pelaporan kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 1.682.728.440 Sekretaris Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan
pembayaran rekening listrik dan telepon
12 bln membayar taguhan listrik dan telepon
225.000.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 24 unit memeliharaan kendaraan dinas/operasional 201.949.500 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah ASN Pengelola Keuangan 360 org/bln pengelolaan administrasi keuangan 133.471.800 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah sopir dan petugas kebersihan gedung kantor
204 org/bln membersihkan ruang gedung kantor
260.364.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah alat kantor yang dipelihara
73 unit memperbaiki/mera wat alat kantor
73.508.200 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah ATK yang disediakan
3181 buah penyediaan aATK 29.501.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penggandaan dan barang cetak pengujian kendaraan bermotor
131.200 buah
Pengadaan buku uji, stiker samping, plat uji, blanko uji, cetakan kantor 384.861.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat penerangan kantor yang disediakan
824 buah penyediaan alat penerangan 23.449.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah alat rumah tangga yang disediakan
558 buah penyediaan alat kebersihan 12.456.940 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang disediakan 3.213 eksemplar penyediaan koran, ucapan, dll 47.357.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan pembersih yang disediakan
820 buah penyediaan bahan pembersih
10.000.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan snack rapat internal dan tamu yang disediakan
2400 kotak penyediaan makan minum 40.170.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan
80 kali koordinasi dan pemeuhan
undangan rapat luar daerah 240.640.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang tersedia dalam kondisi baik 80% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan 543.712.000 Sekretaris Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah titik gedung yang dipelihara
2 titik Menyusun jasa konsultasi perencanaan 140.650.000 Sub Bag Kepegawaian dan Umum pemeliharaan gedung Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor Jumlah petugas keamanan gedung kantor
276 org/bln menyusun jadwal jaga satpam 403.062.000 Sub Bag Kepegawaian dan Umum pembinaan satpam pembayaran gaji satpam Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 100% Melaksanakan perencanaan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 20.000.000 Sekretaris
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun
3 dokumen menyusun LKJIP 10.000.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan menyusun LPPD menyusun LKPJ Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Jumlah dokumen perencanaan
7 dokumen menyusun PK 10.000.000 Sub Bag Perencanaan dan Keuangan menusun Renja 2019 menyusun Renja PAK 2018 menyusun RKA 2019 menyusun RKA PAK 2018
menyusun DPA 2019 menyusun DPA PAK 2018
Pembina Utama muda NIP. 19680206 199301 1 002
Mojokerto, 14 Januari 2019 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
