TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
Kepatuhan Persentase Wajib Pajak 97% 98% 99% 100% Program :
Wajib Pajak dalam mengirimkan Peningkatan dan
Pengem-dalam SPTPD tepat waktu bangan Pengelolaan
Keu-mengirimkan angan Daerah
SPTPD tepat
waktu Kegiatan :
Sosialisasi Perda tentang Jumlah Wajib Pajak 800 WP Persiapan materi 67,328,400 Kepala Seksi
Pajak Daerah yang menendapat Sosialisasi Pendataan (PPK)
Sosialisasi Perda
tentang Pajak Daerah Penyusunan Jadwal Kepala Seksi
Sosialisasi Dokumentsai
dan Pengolahan
Sosialisasi Data (PPTK)
Pengadaan Sistem SPTPD Jumlah Jenis Pajak 4 Jenis Persiapan Pengadaan 192,500,000 Kepala Seksi
Online Terintegrasi yang terintegrasi SPTPD Pajak Pendataan (PPK)
Online Pengadaan
Kepala Seksi Dokumentsai dan Pengolahan Data (PPTK)
Pemeriksaan Surat Jumlah Wajib Pajak 3100 WP Memeriksa SPTPD 63,004,000 Kepala Seksi
Pemberitahuan Pajak yang dilakukan Pendataan (PPK)
Daerah (SPTPD) Pemeriksaan SPTPD
Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data (PPTK)
Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak 60 WP Memeriksa Wajib Pajak 211,905,400 Kepala Bidang
yang dilakukan Penetapan (PPK)
Pemeriksaan Pajak
Daerah Kepala Seksi
Perhitungan (PPTK) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TR 2 TR 3 TR 4 3 Ket. PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN (RP.) RENCANA AKSI TARGET KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM dan KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
10 TR 1
1 2 4 5 6 7 8 9 11 Penggandaan Buku Jumlah Buku yang 1450 Buku Menggandakan Buku 44,500,000 Kepala Bidang
Himpunan Perda, Profil digandakan Pembukuan dan
Dispenda Selayang Pelaporan (PPK)
Pandang Subak
Kasubag Penyu-sunan Program (PPTK)
Persentase Wajib 65% 75% 85% 95% Program :
Pajak dalam Peningkatan dan
Pengem-melakukan Online bangan Pengelolaan
Keu-Pembayaran Pajak angan Daerah
Daerah
Kegiatan :
Administrasi Jumlah administrasi 10 Jenis Mengadministrasikan 6,514,000 Kepala Bidang
Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak dan Pajak Penerimaan Pajak dan Pembukuan dan
Retribusi Retribusi Daerah Retribusi Pelaporan (PPK)
dan 18
Retribusi Kepala Seksi
Daerah Pembukuan
Penerimaan (PPTK)
Meningkatnya Jumlah Pendapatan 575,542,452 1,151,084,905 1,726,627,358 2,302,169,811 Program :
Pendapatan Asli Daerah (dalam Peningkatan dan
Pengem-Asli Daerah ribuan) bangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
Pelaporan Pajak Daerah, Jumlah Jenis Laporan 3 Jenis Membuat Laporan Pajak 10,287,400 Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, Retribusi Laporan Daerah, Retribusi Daerah Pembukuan dan
Pendapatan Lainnya Daerah dan Pendapatan dan Penapatan lainnya Pelaporan (PPK)
lainnya
Kepala Seksi Pelaporan (PPTK)
Program :
Peningkatan dan Pengem-bangan Pengelolaan Keu-angan Daerah
Kegiatan :
Optimalisasi Penerimaan Jumlah Jenis 37 Jenis Melakukan monitoring 5,536,700 Kepala Bidang Pendapatan Daerah dari Penerimaan Pendapatan Peneri- penerimaan Pendapatan Penagihan (PPK) Penerimaan Daerah dari Penerimaan maan Daerah dari Penerimaan
Sumber Lain-Lain Sumber Lain-Lain Sumber Lain-Lain Kepala Seksi
Penerimaan Sumber Lain-lain (PPTK)
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penerbitan Surat Jumlah Wajib Pajak 2500 WP Menerbitkan Surat 113,797,750 Kepala Bidang
Ketetapan Pajak Daerah Yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Penetapan (PPK)
(SKPD) dan STPD Ketetapan (SKPD) dan STPD
Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan (PPTK)
Pemeriksaan dan Jumlah Wajib Pajak yang 100 WP Memeriksa dan 4,765,500 Kepala Bidang
Pembuatan Berita Acara dibuatkan Berita Acara Membuat Berita Acara Penetapan (PPK)
Angsuran Pajak Angsuran Pajak Angsuran Pajak
Kepala Seksi Angsuran (PPTK)
Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak yang 400 WP PHR Melakukan Pendaftaran 102,594,200 Kepala Seksi
Terdaftar 200 WP PAT Wajib Pajak Pendataan (PPK)
Kepala Seksi Pendaftaran (PPTK)
Pengadaan Alat Baca Jumlah Wajib Pajak yang 700 WP Persiapan Pengadaan 197,076,000 Kepala Seksi
Barcode Pajak Air Tanah dapat terhubung dengan Pendataan (PPK)
alat baca Barcode Pajak Pengadaan
Air Tanah Kepala Seksi
Pendaftaran (PPTK)
Pengadaan Bahan Jumlah SKPD yang 4 SKPD Persiapan Pengadaan 80,017,800 Kepala Bidang
Penunjang Pelayanan Pajak membutuhkan bahan Pembukuan dan
Penunjang Pelayanan Pengadaan Pelaporan (PPK)
Pajak
Kepala Seksi Pembukuan Persediaan (PPTK)
Penagihan dengan Surat Jumlah Surat Teguran 100 Surat Menerbitkan Surat 3,221,700 Kepala Bidang
Paksa Yang Diterbitkan Teguran Teguran Penagihan (PPK)
Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain-Lain (PPTK)
Pemutakhiran Data Wajib Jumlah data Wajib Pajak 300 WP Hotel Melakukan pemutakhiran 15,495,400 Kepala Seksi Pajak dan Pendataan Hotel, Restoran, Hiburan 250 WP data dan Pendataan Pendataan (PPK) Wajib Pajak Hotel, dan Parkir yang Restoran Wajib Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan dan dimutakhirkan 50 WP Restoran, Hiburan dan Kepala Seksi
1 2 4 5 6 7 8 9 11
Pemeriksaan Atas Jumlah Wajib Pajak yang 100 WP Melakukan pemeriksaan 6,451,000 Kepala Bidang
Keberatan Nilai SKPD oleh mengajukan nilai atas keberatan Nilai Penagihan (PPK)
Wajib Pajak Keberatan SKPD oleh Wajib Pajak
Kepala Seksi Keberatan (PPTK)
Verifkasi BPHTB (Bea Jumlah Wajib Pajak 12000 WP Melakukan verifikasi 55,883,700 Kepala Bidang
Perolehan Hak Atas Tanah BPHTB yang diverifikasi BPHTB Persubakan (PPK)
dan Bangunan)
Kepala UPTD PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan (PPTK)
Pemberian Penghargaan Jumlah Wajib Pajak 32 WP Proses Penilaian 208,937,100 Kepala Bidang
Kepada Wajib Pajak yang menerima Pembukuan dan
Terbaik Penghargaan Pemberian Penghargaan Pelaporan (PPK)
Kasubag Penyu-sunan Program (PPTK)
Rekonsiliasi Pajak Daerah Jumlah Jenis Pajak 9 Jenis Melakukan Rekonsiliasi 29,046,950 Kepala Bidang
Daerah yang Pajak Daerah Pajak Daerah Pembukuan dan
Pelaporan (PPK)
Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan (PPTK)
Pembacaan Meter Air Jumlah Wajib Pajak yang 700 WP Melakukan Pembacaan 34,733,500 Kepala Seksi
Pajak Air Tanah di scan dengan sistem Meter Air Pajak Air Tanah Pendataan (PPK)
aplikasi barcode
Kepala Seksi Pendaftaran (PPTK)
Pemeliharaan Sistem Jumlah Jenis Pajak 10 Jenis Melakukan Pemeliharaan 334,070,000 Kepala Bidang
Aplikasi Pajak Daerah Daerah yang Pajak Daerah Sistem Aplikasi Pajak Pembukuan dan
mendapatkan Daerah Pelaporan (PPK)
pemeliharaan sistem
aplikasi Kepala Seksi
Pembukuan Persediaan (PPTK))
Perhitungan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang 2500 WP Melakukan Perhitungan 142,330,100 Kepala Bidang
dilakukan perhitungan Pajak Daerah Penetapan (PPK)
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kepala Seksi Perhitungan (PPTK)
Sosialisasi Paket Regulasi Jumlah masyarakat yang 833 orang Persiapan sosialisasi 40,825,000 Kepala Bidang
Tentang PBB mendapat sosialisasi Persubakan (PPK)
PBB Sosialisasi
Kepala Seksi Persubakan (PPTK)
Optimalisasi Penagihan Jumlah Wajib Pajak yang 600 WP Melakukan Penagihan Pajak 306,572,000 Kepala Bidang
Pajak Daerah dilakukan Penagihan Daerah Penagihan (PPK)
Pajak Daerah
Kepala Seksi Penagihan (PPTK)
Penyusunan Kajian Akademis Jumlah Naskah Kajain 20 Buku Persiapan Penyusunan 84,454,200 Kepala Bidang
dan Perda Sistem Online Akademis dan Perda Pembukuan dan
Pajak Daerah Sistem Online Pajak Daerah Penunjukan konsultan Pelaporan (PPK)
yang dicetak
Penyusunan Kasubag
Penyu-sunan Program
Study Banding (PPTK)
Focus Group Discussion (FGD)
Serah terima naskah Kajian Kajian Akademis
Pemungutan PBB P2 Jumlah Objek Pajak PBB P2 181322 WP Melakukan Pemungutan 387,070,000 Kepala Bidang
yang dipungut PBB P2 Persubakan (PPK)
Kepala UPTD PBB P2 dan BPHTB Badung Utara (PPTK)
Jumlah Wajib Pajak yang 0 0 0 190 Program :
terhubung dengan alat Peningkatan dan
Pengem-monitoring transaksi bangan Pengelolaan
Keu-Pajak Daerah angan Daerah
Kegiatan :
Pemeliharaan alat dan sistem Jumlah Wajib Pajak yang 200 WP Melakukan Pemeliharaan 690,635,000 Kepala Bidang monitoring transaksi dipelihara alat dan sistem alat dan sistem monitoring Penetapan (PPK)
monitoring transaksi transaksi
Kepala Seksi Perhitungan (PPTK)
1 2 4 5 6 7 8 9 11 Pendataan Alat Pencatatan Jumlah Wajib Pajak Hotel, 500 WP Persiapan Pendataan 15,075,000 Kepala Bidang
Transaksi Usaha Wajib Pajak Hiburan, Restoran dan Parkir Penetapan (PPK)
Hotel, Hiburan, Restoran dan yang didata pemasangan Melakukan Pendataan alat
Parkir alat pencatatan transaksi pencatatan transaksi usaha Kepala Seksi
usaha Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Penerbitan
Restoran dan Parkir Surat Ketetapan
(PPTK)
Pengadaan Alat Monitoring Jumlah Wajib Pajak yang 100 WP Persiapan Pengadaan 2,410,525,400 Kepala Bidang
Transaksi Usaha Secara Online disediakan alat monitoring Penetapan (PPK)
transaksi usaha Pengadaan
Kepala Seksi Angsuran (PPTK)
Penyelenggaraan Konfigurasi Jumlah Wajib Pajak yang 30 WP Persiapan Penyelenggaraan 330,257,700 Kepala Bidang
Software Web Service Terkonfigurasi Software Penetapan (PPK)
Monitoring Transaksi Usaha Web Service Monitoring Pengadaan Jasa Konfigurasi
Secara Online Transaksi Usaha Secara Kepala Seksi
Online Penyelenggaraan Konfigurasi Angsuran (PPTK)
Kepuasan Wajib Indeks Kepuasan Masya- 0 0 0 3,25 Program :
Pajak Terhadap rakat (IKM) terhadap Peningkatan dan
Pengem-Pelayanan pelayanan Dinas bangan Sistem Pelaporan
Dinas Pendapa- Pendapatan Daerah Capaian Kinerja dan Keuangan
tan Daerah
Kegiatan :
Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah laporan Indeks 15 Buku Persiapan Survey 5,000,000 Kepala Bidang
Kepusan Masyarakat yang Pembukuan dan
Dicetak Pencetakan Blanko Survey Pelaporan (PPK)
Pelaksanaan Survey Kasubag
Penyu-sunan Program
Pembuatan Laporan (PPTK)
Meningkatnya Jumlah Subak Abian/Yeh 0 0 116 0 Program :
Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung Pengembangan Nilai Budaya
di Kabupaten yang memiliki awig-awig
Badung yang Kegiatan :
memiliki awig- Pembinaan dan Perlombaan Jumlah Subak Abian yang 4 Subak Pembinaan dan persiapan 353,983,500 Kepala Bidang
awig Subak Abian di Kabupaten diberikan pembinaan dan lomba Persubakan (PPK)
dilombakan di Kabupaten
Badung Pelaksanaan Lomba Kepala Seksi
Pembinaan Lembaga Persubakan (PPTK)
Aci-aci dan sesajen untuk pura/ Jumlah Pura/Parahyangan 16 Menyediakan Aci-aci dan 421,736,400 Kepala Bidang Parahyangan Sungsungan sungsungan subak yang Parahyangan sesajen untuk pura/ Persubakan (PPK)
Subak disediakan aci-aci dan Parahyangan Sungsungan
sesajen Subak Kepala Seksi
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembinaan dan Perlombaan Jumlah Subak yang diberikan 4 Subak Pembinaan dan persiapan 339,961,000 Kepala Bidang
Subak di Kabupaten Badung pembinaan dan dilombakan lomba Persubakan (PPK)
di Kabupaten Badung
Pelaksanaan Lomba Kepala Seksi
Pembinaan Lembaga Persubakan (PPTK)
Penyelenggaraan Paruman Jumlah Pekaseh, Kelian 920 Orang Paruman 17,444,300 Kepala Bidang
Pekaseh dan Kelian Subak Subak Abian dan Pangliman Persubakan (PPK)
Abian se Kabupaten Badung Se Kabupaten Badung yang
mengikuti Paruman Kepala Seksi Tata
Usaha Persubakan (PPTK)
Pembinaan dan Lomba Subak Jumlah Subak dan Subak 2 Subak Pembinaan dan persiapan 47,939,800 Kepala Bidang
dan subak abian se Bali Tahun Abian yang diberikan lomba Persubakan (PPK)
2015 pembinaan dan mengikuti
lomba subak dan subak Pelaksanaan Lomba Kepala Seksi
abian se Bali Tahun 2015 Pembinaan Lembaga
Persubakan (PPTK)
Monitoring Bantuan Kepada Jumlah monitoring bantuan 212 Subak Monitoring dan Pemantauan Kepala Bidang
Pekaseh, Kelian Subak Abian kepada pekaseh, Kelian Masalah Subak Persubakan (PPK)
dan Pemantauan Masalah Subak Abian dan
Subak se Kabupaten Badung Pemantauan Masalah Subak Kepala Seksi Tata
se Kabupaten Badung Usaha Persubakan
(PPTK)
