RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

(1)

JABATAN : SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM

SATUAN Persen Persen Persen

I II III IV

1 Penyediaan jasa surat menyurat

50 100 Jumlah pembelian perangko dan materai

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

2 Menyediakan dan membayar listrik, air, telepon, dan internet

25 50 75 100 Jumlah pembayaran jasa komunikasi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4 Pembayaran honor THL administrasi keuangan

25 50 75 100 Terbayarnya upah tenaga kontrak administrasi keuangan kantor

Penyediaan jasa administrasi kantor

5 Pembayaran honor THL pemungut retribusi dan THL kebersihan kantor

25 50 75 100 Terbayarnya upah tenaga kontrak pemungut retribusi dan kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6 Menyediakan alat tulis kantor 25 50 75 100 Tersedinya alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor

7 Belanja barang cetakan dan penggandaan

2 72 97 100 Tersedinya cetak karcis dan barang cetakan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8 Menyediakan instalasi listrik 25 50 75 100 Tersedianya komponen instalasi listrik

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 Menyediakan bahan bacaan 18 36 54 100 Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

218.557.000

35.000.000

10.600.000

3.000.000 416.800.000

1.924.500.000

676.500.000

70.000.000

Nilai evaluasi kinerja 100

NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TARGET Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 100

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumberdaya 100

(2)

10 Menyediakan makanan minuman tamu dan rapat

41 82 95 100 Tersedianya makanan dan minuman rapat

Penyediaan makanan dan minuman

11 Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

50 100 0 0 Tersedianya dana untuk rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

25 55 85 100 Tersedianya biaya untuk perjalanan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

13 Membayar upah tenaga kontrak pengamanan kantor

24 48 73 100 Terbayarnya upah tenaga kontrak pengamanan kantor

Penyediaan jasa pengamanan kantor

14 Membayarkan upah tenaga kontrak pengemudi kantor

22 45 75 100 Terbayarnya upah tenaga kontrak pengemudi kantor

Penyediaan jasa pengemudi kantor

17 Mengadakan peralatan gedung kantor

0 90 0 100 Tersedianya peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

18 Mengadakan mebeleur 70 100 Tersedianya mebeleur kantor Pengadaan mebeleur

19 Mengadakan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25 48 99 100 Terpeliharanya gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

20 Melakukan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

25 35 93 100 Terpeliharanya kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

21 Melakukan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

12 28 86 100 Terpeliharanya peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

22 Melakukan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

65 100 Terpeliharanya mebeleur kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

400.000.000

100.000.000

75.000.000

20.000.000

206.500.000

62.500.000

397.250.000

-

60.000.000 150.000.000

75.000.000

(3)

4.929.190.250

Klaten, 24 Januari 2020

Kepala Dinas Dagkop dan UKM Kabupaten Klaten

Drs. Bambang Sigit Sinugroho, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601212 198603 1 037

JABATAN : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

SATUAN Persen Persen Persen

I II III IV

Rp

Tingkat Inflasi tahunan (yoy) 3,5

Persentase produk barang dan jasa yang aman 100

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan, koperasi dan UMKM

TARGET

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 19,12

4.929.190.250

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

(4)

1 Mengadakan peralatan tera 100 Terlaksananya pengadaan alat tera

Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Pengadaan sarana pendukung unit metrologi legal (DAK)

2 Memfasilitasi pelaku usaha mendapatkan pensertifikasian Hak Merk

77 100 Terlaksananya pensertifikasian hak merk

Pensertifikasian hak merk

3 Memfasilitasi pelaku usaha mendapatkan sertifikasi produksi pangan rumah tangga (P-IRT)

28 36 100 Terlaksananya pelayanan sertifikasi P-IRT

Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT)

4 Malaksanakan pengawasan dan penyampaian informasi tentang tembakau yang dilekati pita cukai palsu

30 60 100 Terlaksananya pengawasan dan penyampaian informasi tentang tembakau yang dilekati pitai cukai palsu

Pengawasan, pemantauan dan penyampaian informasi tembakau yang dilekati pita cukai palsu

SATUAN Pameran

I II III IV

5 Memfasilitasi pameran produk unggulan bagi UKM

10 25 65 100 Terlaksananya fasilitasi pameran Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Penyelenggaraan pameran bagi usaha mikro kecil menengah

6 Membina masyarakat agar memahami tentang

pengawasan barang beredar jasa dan usaha perdagangan

10 30 95 100 Terlaksananya pembinaan kepada masyrakat agar

memahami tentang pengawasan barang beredar jasa dan usaha

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha

perdagangan

-

0

Jumlah promosi produk ungulan daerah (pameran) 6

0

5.000.000

150.000.000

SASARAN STRATEGIS

TARGET

(5)

7 Memfasilitasi masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah

50 100 Terlaksannya pasar murah Penyelenggaraan pasar murah

Kepala Dinas Dagkop dan UKM Kabupaten Klaten

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR

SATUAN Unit Persen Persen

I II III IV

Rp

Jumlah pasar yang direvitalisasi 4,082

Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang 0,72

Persentase pendapatan pasar terhadap PAD 1,56

-

305.000.006

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

TARGET

(6)

1 Melaksanakan pembangunan pasar

45 95 100 Terlaksananya pembangunan pasar

Pembangunan pasar murah

2 Melaksanakan

rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar

100 Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar

Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar

3 Melaksanakan penataan lingkungan pasar

100 Terlaksananya penataan lingkungan pasar

Penataan lingkungan pasar

4 Menyusun dokumen pembangunan pasar

100 Terdapatnya dokumen pembangunan pasar

Penyusunan dokumen pembangunan pasar 5 Melaksanakan revitalisasi pasar

(DAK bid pasar)

100 0 0 0 Terlaksananya revitalisasi pasar Revitalisasi pasar (DAK bid pasar)

6 Melakukan pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar

36 64 98 100 Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar

Pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar

7 Melaksanakan penyelesaian status aset pasar

50 100 Terlaksananya penyelesaian status aset pasar

Penyelesaian status aset pasar

SATUAN Persen

I II III IV

8 Melaksanakan pembinaan PKL 16 25 71 100 Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan PKL

Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Rp

350.000.000

1.750.235.750

150.235.750

0

SASARAN STRATEGIS

TARGET

Persentase PKL dan asongan yang terdaftar 88,89

0

1.250.000.000

0 0 0

(7)

JABATAN : KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM

SATUAN Orang Persen UMKM

I II III IV

1 Melaksanakan pelatihan untuk usia produktif tentang

kewirausahaan

23 47 84 100 Terlaksananya pelatihan tentang kewirausahaan

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetititf usaha kecil menengah

Pelatihan penumbuhan wirausaha baru

2 Melaksanakan pembinaan dan memberdayakan pelaku usaha kecil

15 24 78 100 Terlaksananya pembinaan dan memberdayakan pelaku usaha kecil

Pembinaaan dan pemberdayaan UMKM

SATUAN Persen

I II III IV

KEGIATAN Rp

350.000.000

500.000.000

SASARAN STRATEGIS

TARGET Presentase promosi produk UKM

55.066

Persentase UMKM yang memiliki daya saing 11

Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk halal 75

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

TARGET Pertumbuhan UMKM

(8)

3 Melakukan updating data usaha mikro kecil menengah

10 20 80 100 Terlaksananya updating data usaha mikro kecil menengah

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Updating data usaha mikro kecil menengah

4 Melaksanakan penyusunan raperbup

100 Terdapatnya raperbup baru Penyusunan kebijakan

pengembangan usaha mikro kecil menengah

SATUAN Persen Persen Unit Orang

I II III IV

5 Melakukan pembinaan pengurus koperasi tentang pengelolaan pengelolaan koperasi yang baik

45 80 91 100 Terlaksananya pembinaan pengurus koperasi tentang pengelolaan pengelolaan koperasi yang baik

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Pembinaan, pengawasan dan pemeberdayaan koperasi

6 Melaksanakan pelatihan manajer koperasi tentang tugas dan tanggung jawabnya dan memfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat

95 100 Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi sertifikat

Penyelenggaraan pelatihan management koperasi

KEGIATAN Rp

100.000.000

-

950.000.000

69,77

Pertumbuhan koperasi 1.006

Jumlah manajer koperasi bersertifikasi 65

OUTPUT / KELUARAN PROGRAM

0

-

SASARAN STRATEGIS

TARGET Persentase kenaikan koperasi aktif

Persentase koperasi aktif

(9)