RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020

(1)

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2020

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Tar) ;et Kinc >rja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan Target Kinerja Program/Kegiatan Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW1 TW2 TW3 TW4 Program dan Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan TW1 TW2 TW3 TW4 Rencana Aksi Anggaran

Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket Meningkatka n Kualitas Pelayanan Lalu Lintas dan Persentase penurunan angka pefanggaran laiu lintas dan

7,5% 15% 22,5% 30% Angkutan angkutan Program Peningkatan Pengendalian LLAJ Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan 7,5% 15% 22,5% 30% 460.815.355 Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Peruarkiran Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan 7,5% 15% 22,5% 30% 191.567.312 Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Pttrmrlrii-iin Kegiatan

Pembinaan LLAJ Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan keselamatan LLAJ

250 orang 250 orang 500 orang 0 194.292.495 Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Katartilvm

• \

Membuat KAK Kegiatan Pemhinaan IIAI

• \

Membuat Rencana Aksi

• \

Membuat SK / Surat Perintah Kegiatan B—ahfcuMMi I I A I

• \

Membuat Jadwal Kegiatan Pemhinaan IIAI Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait kegiatan

(2)

Indikator

Kinerja TW1 TW2 TW3 TW4 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Program/Kegiatan

Target Kinerja Program/Kegiatan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Membuat Undangan Kegiatan B—MMM 1 1 A 1 Menyiapkan bahan/ materi nemhinaan Menyiapkan sarana, prasarana, makanan dan minuman kegiatan pembinaan LLAJ Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Guru Pengajar Karakter Tertib Berlalu Lintas (SD, SMP, Pelaksanaan kegiatan pembiaan (Kampanye Keselamatan Lalu Lintas ke Sekolah) Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan LLAJ Mengukur dan mengevaluasi Kinerja Kegiatan Pembinaan LLAJ Membuat laporan kinerja kegiatan Pembinaan LLAJ Anggaran Penanggung Jawab Kegiatan Pengawasan LLAJ Jumlah pengawasan LLAJ yang dilaksanakan

66 kali 80 kali 66 kali 80 kali 266.522.860 Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan

(3)

Sasaran alialculs

Indikator

Ifinpria Tar) ;et Kinerja Sasaran Program dan _Kegiatan _{Progra m/Kegiata n}Indikator Target Kinerja Program/Ke| ;iatan Rencana Aksi Anggaran Penanggung _Jawab Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran alialculs Indikator Ifinpria 1 W X TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

Progra m/Kegiata n TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket Jumlah titik

pengawasan LLAJ

84 titik 84 titik 84 titik 84 titik

-

Kepala Seksi

Bimbingan Keselamatan dan Membuat KAK Kegiatan Ppnpawasan IIAI Membuat Rencana Aksi Membuat SK/ Surat Perintah Kegiatan D a n o a u i a c n M A I Membuat Jadwal Kegiatan Ppnpawasan IIAI Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait kegiatan

• ₁

Melakukan rapat internal / pengarahan (petugas Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan LLAJ (di titik sekolah rawan kecelakaan) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan LLAJ (di ruas jalan yang rawan kecelakaan) Dpi a L t a n p a n r c l d A b d l l d d l l Kegiatan Pengawasan LLAJ (insidentil / pada event besar kota

(4)

Indikator Kinerja

Tarf ;et Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator P rogra m/Kegiata n

Target Kinerja Program/Ke patan

Rencana Aksi Anggaran Penanggung

Jawab Jadwal Kegiatan (Bulan)

Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

P rogra m/Kegiata n TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran

Penanggung Jawab 2 3 ₄ ₅

1

7 Q O q in 11 XX 12 Ket Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan LLAJ (Pengamanan lalu lintas Angkutan Lebaran) 5

1

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan LLAJ (Pengamanan lalu lintas natal dan

Tahun Baru)

1

-Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengawasan LLAJ

1

-Mengukur dan mengevaluasi Kinerja Kegiatan Pengawasan LLAJ

l

Membuat laporan kinerja kegiatan Pengawasan LLAJ

-1

-Kegiatan Penertiban LLAJ Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan

6 kali 6 kali 6 kali 0 191.567.312 Kepala Seksi

Bimbingan Keselamatan dan lUp—Ufa—

1

-Jumlah titik penertiban LLAJ

12 titik 12 titik 12 titik 12 titik - Kepala Seksi

Bimbingan Keselamatan dan Membuat KAK Kegiatan Ppnprtihan IIAI Membuat Rencana Aksi

1

Membuat SK/ Surat Perintah Kegiatan P p n o r t i h p n I I A I 1

1 _

(5)

Tar) [et Kinc rja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan Target Kinerja Program/Kei pa tan Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan TW1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket Membuat Jadwal Kegiatan Ppnertihan IIAI

1

Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait kegiatan Melakukan rapat internal / pengarahan (petugas Pelaksanaan Kegiatan Penertiban LLAJ (Penertiban Parkir) Pelaksanaan Kegiatan Penertiban LLAJ tAOektlt— lalant Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Penertiban LLAJ

1 1

Mengukur dan mengevaluasi Kinerja Kegiatan Penertiban LLAJ

1 1 1 1

Membuat laporan kinerja kegiatan Penertiban LLAJ

1 1 1

Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis 100% 796.302.850 Kepala Bidang Angkutan Sarana dan Prasrana

(6)

Tare et Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program/Ke p'atan _{Rencana Aksi}

Anggaran Penanggung Jawab

Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan TW1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket Persentase

Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor 90% 346.738.860 Kepala Bidang Angkutan Sarana dan Prasrana Persentase kepemilikan KIR a n o L n l a n i i m u m d i i g K u i d i i umum 11,70%

-

Kepala Bidang Angkutan Sarana dan Pratraana Persentase layanan angkutan 6,23%

_-

Kepaia Bidang Angkutan Sarana dan

Rasio ijin trayek 0,00037

fl-76721

-

Kepala Bidang _Angkutan

Sarana dan Pratraana Penyediaan Layanan Angkutan Jalan Jumlah Layanan angkutan sekolah eratis

5S80 kali 796.302.850 Kepala Seksi

Angkutan Jumlah arus penumpang angkutan umum 1800647 penumpa ng Kepala Seksi Angkutan Jumlah orang/barang melaiui dermaga/bandara/ terminal per tahun

1800647 orang Keoala Seksi Angkutan Jumlah orang/ barang yang terangkut 1800647 orang

-Kepala Seksi Angkutan Membuat KAK Kegiatan Penyediaan Layanan Angkutan i->—

1

-Membuat Rencana Aksi

1

(7)

Tan jet Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program/Ke ;iatan

Rencana Aksi Anggaran Penanggung

Jawab Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket

Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket Membuat Kontrak Jasa Pelayanan angkutan sekolah gratis menggunakan mikrolet Membuat Jadwal Pelayanan Angkutan Sekolah

•

Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait

•

1

•

Melakukan rapat internal / pengarahan terkait pelayanan Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis (Pagi dan Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis (Pinjam Perawatan kendaraan ASG Ken/ire kl RRMI Penggajian Sopir AC/" A i n Aoo uan pembayaran premi Pemeliharaan SIMANISKFRTD Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Penyediaan

(8)

Sasaran Indikator Tar( jet Kine rja Sasaran Program dan Indikator Target Kinerja Program/Kej »iatan _{Rencana Aksi} _Anggaran Penanggung Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Strategis Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW4 Kegiatan Program/Kegiatan TW 1 TW 2 TW 3 TW4 Rencana Aksi Anggaran Jawab 1 , 1 , 1 ,

2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 Mengukur dan mengevaluasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan Angkutan i . i —

T

Membuat laporan kinerja kegiatan Penyediaan Layanan Angkutan Jalan

-

\

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah angkutan orang/barang yang diuji 5000 kendaraa n 254.416.800 Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Jumlah uji kir

angkutan umum kendaraa 1197

n Kepala Seksi Pengujian tAnHaraan I \ C I i u < a • u u 1 1 Bermotor dan Perbengkelan Membuat KAK Keeiatan Membuat Rencana Aksi Membuat kontrak tenaga outsourcing (pembantu penguji) Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait Melakukan rapat internal / nenparahan Pelayanan pengujian kendaraan harmntnr

(9)

Targ jet Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program/Ke| jiatan _{Rencana Aksi} _Anggaran Penanggung Jawab

Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja T \ * l 1 _{I W}_{1 TW 2 TW 3 TW 4} Program dan Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran

Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7

•

11 12 Ket Pelayanan uji pmici pratic

•

Pengadaan Smart

card uji kendaraan

1

Pemeiiharaan a j J l l t \ a i l p c l l g U J I a l l

1 ₁

Penggajian tenaga outsourchingdan pembayaran Premi

1

•

Pengadaan Baju oeneuii Pengadaan Baju pelayanan (front offirpl Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan

|

Mengukur dan mengevaluasi Kinpria Kppiatan Membuat laporan kinerja kegiatan

r

Pengadaan dan Pemeiiharaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat npnHuktina Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung yang

hprfiinpci Han

U C I I M l I g S I M a i l

14 unit 92.322.060 Kepala Seksi

Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan

1

Membuat KAK Keeiatan

1

Membuat Rencana Aksi

1

Membuat Jadwal Kegiatan nempliharan —

1

Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait

1

(10)

Targ et Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Progra m/Kegia ta n

Target Kinerja Program/Ke| ;iatan _{Rencana Aksi} _Anggaran Penanggung Jawab

Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

Progra m/Kegia ta n TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran

Penanggung Jawab 2 3 4 5 g 7 g

:

9 _xu 11 1 7 XX Ket Proses pengadaan/pemeli haraan g

:

Pemeiiharaan Alat uii

-g

:

Kalibrasi Alat uii

g

:

Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan

j

Mpnpukur Han I V I C I I K U n U I M u l l mengevaluasi Kinpria kppiatan

1 I

Membuat laporan kinerja kegiatan Meningkatka n infra struktur Lalu Lintas dan Angkutan 1.1 • fi i i rt Indeks 1 nlnctri i \i t • • r i n i r a s i r u K i u r Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program reningKdid fi Kelancaran Lalu Lintas Persentase rciirenundn fasilitas perlengkapan jalan 92,61% Kepala Bidang Lalu Lintas Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" m An 'tin .!# 89,29% Kepala Bidang Lalu Lintas Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,0014 (1:695) Kepala Bidang Lalu Lintas P(*nuijfiunan r c i l y M a u i I O I • Dokumen r c l C i l b a l Id11 1 a l i i 1 i n t a c llimlah Hnkiimpn perencanaan lalu l i n t a c x/stno r l l c i i c n n i i i i L d s y d i i g u i s u b u n 2 dokumen i F.fi nnn nnn Manajemen 1 TO 111 1 mtTi r Laiu Linias Membuat KAK Keeiatan

1

Membuat Rencana Aksi —

1

(11)

-Sasaran Indikator Tart ret Kinerja Sasaran Program dan Indikator Target Kinerja Program/Ke| jiatan

Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Strategis Kinerja TW1 TW 2 TW 3 TW 4 Kegiatan Progra m/Kegiata n TW1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proses Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Database kinerja ruas jalan dan simpang Proses Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Database perlengkapan jalan Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait Melakukan survey situasi lalu lintas Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Mengukur dan mengevaluasi Kinpria Kepiatan Membuat laporan kinerja kegiatan •

_

T

Koordinasi dan Evaluasi Lalu 1intas Jumlah koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan

15 kali 127.698.000 kepala Seksi Manajemen Lalu l intas Membuat KAK Keeiatan

I

Membuat Rencana Aksi Melakukan ixuuiuiiiabi uengan instansi terkait Menyiapkan bahan penialian Andalalin

M l L L

_

(12)

Sasaran Indikator Tari jet Kine rja Sasaran Program dan Indikator Target Kinerja Program/Ke jiatan

Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Strategis Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Kegiatan Program/Kegiatan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran Jawab 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menyiapkan bahan / materi forum IIAI Pelaksanaan Penilaian dan Pengawasan Melaksanakan Forum LLAJ

•

Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan

am

Mengukur dan mengevaluasi Kinpria Kppiatan

1 1

Membuat laporan kinerja kegiatan

r

Pengadaan Fasilitas Perlengkapan lalan

Jumlah titik yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan

108 titik 666.377.000 kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jumlah titik yang

terpasang rambu-rambu lal" lintas

90 titik kepala Seksi Rekayasa Lalu

1intas

Jumlah titik yang terpasang Alat Pemberi Isyarat

lain lintas fflPII II

2 titik kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jumlah titik yang

terpasang cermin tikunaan

15 titik kepala Seksi Rekayasa Lalu

1 intas

Jumlah titik yang terpasang pagar oeneaman ialan

1 titik kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Pemasangan n a f H U U I d l l l U U 80,63%

-

kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Membuat KAK Keeiatan Membuat Rencana Aksi

1

(13)

Target Kinerja Sasaran TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Program dan Kegiatan

TW 1 TW 2 TW 3 TW4 Rencana Aksi Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait Anggaran Penanggung Jawab Melakukan survey perlengkapan jalan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pembelian Harddisk ext 2 TB, dan mesin printer Pemasangan termin tikungan Pemasangan Rambu-rambu Pemasangan Lampu peringatan Pemasangan pagar pengaman jalan Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Mengukurdan mengevaluasi Kinpria Kppiatan Membuat laporan kinerja kegiatan Pemeiiharaan Fasilitas Perlengkapan JaJao Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara 615.001.100 kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Persentase fasilitas pelengkapan jalan nana t . a r f n nm; kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Membuat KAK Keeiatan

(14)

TW1 TW 2 TW 3 TW4 Rencana Aksi Membuat Rencana Aksi Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait Melakukan survey perlengkapan jalan Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan pemeiiharaan Pemeiiharaan AE1LL Pemeiiharaan ATCS Pemeiiharaan CCRoom ATCS Pemeiiharaan Rambu Lalu Lintas dan Cermin Tiknngan Pemeiiharaan Marka Jalan Pemeiiharaan Server Aplikasi Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Mengukur dan mengevaluasi Kinpria Kpgiatan Membuat laporan kinerja kegiatan Anggaran Penanggung Jawab Penataan Perparkiran Jumlah titik pelayanan parkir di tepi jalan umum

96 titik 1.652.770.700 Kepala Seksi Perparkiran

Jumlah petugas parkir di tepi jalan umum

144 orang

Kepala Seksi Perparkiran

(15)

Tari et Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Progra m/Kegiata n

Target Kinerja Program/Ke jiatan _{Rencana Aksi}

Anggaran Penanggung _Jawab Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

Progra m/Kegiata n TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Anggaran

Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ket Membuat KAK Keeiatan 1 Membuat Rencana Aksi 1 Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait Membuat kontrak parkir (Jukir)

•

Membuat Surat Perintah Tugas Mnnev Parkir

• •

reidydildfl ralMi di Tepi Jalan Umum Pengawasan Parkir (Monitoring Parkir) Pengarahan petugas parkir Penerimaan retribusi Parkir konvpncinnal Penyetoran retribusi parkir knnvpncinnal Rapat rekonsiliasi retribusi parkir dengan Dispenda Provinsi Pembayaran kontrisusi parkir herlanpcanan Penggajian Jukir Pengadan baju Jukir Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan

n: 1

(16)

TW 1 TW 2 TW 3 TW4 Rencana Aksi Mengukur dan mengevaluasi Kinpria Kppiatan Membuat laporan kinerja kegiatan Anggaran Penanggung Jawab

Jadwal Kegiatan (Bulan) I 6 I 7 8_MH_10, Program Pelayanan Kesekretariatan IKM pelayanan kesekretariatan Sekretaris Persentase realisasi anggaran belanja perangkat Sekretaris Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan Sekretaris n a l o n o n r Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah hari pelayanan administrasi n»rkantnran

60 hari 60 hari 60 hari 60 hari Melakukan pelayanan administrasi kantnr Kasubag Umum dan Kepegawaian Membuat KAK Kegiatan Ppmhinaan IIAI Membuat Rencana Aksi Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Mengukur dan mengevaluasi Kinpria Kppiatan Membuat laporan kinerja kegiatan Tagihan rekening

listrik, telepon dan internet kantor yang terbayarkan

3 bin 3 bin 3 bin 3 bin Membayar tagihan listrik dan tagihan telepon kantor

Kasubag Umum dan Kepegawaian

(17)

Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program/Kej jiatan _{Rencana Aksi} _Anggaran Penanggung Jadwal Kegiatan (Bulan) Ket Sasaran Strategis Indikator Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan TW 1 TW 2 TW 3 TUM A Rencana Aksi Anggaran _Jawab ₁ ₂ _{3 4} _{5 6} _{7 8 9 10 111 12}

Ket Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dirawat 50 unit.bln SO unit.bln 50 unit.bln 50 unit.bln Memperbaiki / service dan ganti suku cadang kendaraan ke honnkoi Kasubag Umum dan Kepegawaian Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor yang dirawat/ diperbaiki 20 unit.bln 20 unit.bln 20 unit.bln 20 unit.bln Memperbaiki peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer, Printer, AC, dll) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah alat tulis kantor 30600 buah 30600 buah 30600 buah 30657 buah Membeli dan menyediakan ATK Kasubag Umum dan Keoeeawaian Jumlah penggandaan dan barang cetak kantnr Melakukan fotocopy dokumen/berkas Kasubag Umum dan Kepegawaian Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

100 buah 100 buah 115buah 115 buah Membeli dan menyediakan lampu dan alat listrik Kasubag Umum dan Kepegawaian Jumlah logistik kantor

100 buah 120 buah 120 buah l i e U , . _ U

l i b uuan Membeli dan menyediakan bahan nembersih Kasubag Umum dan Keneeawaian Jumlah alat kerumahtanggaan A r\r\ i - - - I .

100 buah 120 buah 120 buah 112 buah Membeli dan menyediakan alat kehersihan Kasubag Umum dan Kanaaawaian ./ Jumlah bahan bacaan (koran, majalah, buku, dll) 21 eksempla r 21 eksempla r 21 eksempla r 21 eksempla r Membayar tagihan langganan koran, iklan, dll Kasubag Umum dan Kepegawaian Jumlah makanan dan minuman kantor

610 kotak 610 kotak 610 kotak 610 kotak Membeli nasi kotak/snack untuk ranat Kasubag Umum dan Kepegawaian Jumlah perjalanan

dinas luar daerah

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Membayarkan uang akomodasi dan uang saku harian ASN yang melakukan perjalanan dinas

Kasubag Umum dan Kepegawaian 1

(18)

Target Kinerja Sasaran TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pra sarana Aparatur Pengelolaan administrasi keuangan Indikator Program/Kegiatan Jumlah titik gedung kantor yang dipeiihara/direhab Jumlah Honorarium petugas pembantu kantor(petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir) yang dibayarkan

Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Keu, Neraca, CALK)

Target Kinerja Program/Kegiata TW1 1 titik 3 bin TW 2 1 titik 3 bin TW 3 3 bin TW 4 3 bin Rencana Aksi Membuat KAK Kegiatan Pembinaan LLAJ Membuat Rencana Aksi Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Mengukur dan mengevaluasi Kinpria Kppiatan Membuat laporan kinerja kegiatan Melakukan proses pengadaan Melakukan pemeiiharaan gedung Membayarkan gaji outsourcing (satpam, sopir dan cleaning service) Membayarkan premi asuransi tenaga nuNnurrhing Membuat KAK Kegiatan Anggaran Penanggung Jawab Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Perencanaan dan Keuangan

(19)

Target Kinerja Sasaran TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Program dan Kegiatan indikator Program/Kegiatan Jumlah Honorarium ASN Pengelola Keuangan yang rtihwarir7»n

TW1 TW 2 TW 3 TW 4 Rencana Aksi Membuat Rencana Aksi Menyusun laporan keuangan, neraca, CALK Membayarkan honor pengelola keuanean Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Mengukur dan mengevaluasi Kineria Kppiatan Membuat laporan kinerja kegiatan Anggaran Penanggung Jawab Kasubag Perencanaan dan Keuangan Mojokerto, 02 Januari 2020 L P E R H U B U N G A N <ERTO