RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.01.06.06. - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
Lokasi Kegiatan : Kec. Turikale
Latar belakang perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14 Dokumen 14 Dokumen
Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 33.600.000 Rp 27.600.000
Keluaran Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan/triwulan Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan/triwulan
12 Dokumen 12 Dokumen
Hasil Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun / tersedia.
Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun / tersedia.
33,33% 33,33%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
5.2. BELANJA LANGSUNG - 27.600.000,00 (6.000.000,00) (17,9)
- 26.400.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai - 20.400.000,00 (6.000.000,00) (22,7)
- 26.400.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS - 20.400.000,00 (6.000.000,00) (22,7)
- 26.400.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan - 20.400.000,00 (6.000.000,00) (22,7)
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00
5.2.1.01.09. Penanggung Jawab OB 500.000,00 0 (6.000.000,00) (100,0)
12.00 Ob 450,000.00 5.400.000,00
Ketua 12,00 Ob 450.000,00 5.400.000,00 0 0,0
12.00 Ob 350,000.00 4.200.000,00
Sekretaris 12,00 Ob 350.000,00 4.200.000,00 0 0,0
36.00 OB 300,000.00 10.800.000,00
Anggota (3 Org) 36,00 OB 300.000,00 10.800.000,00 0 0,0
- 7.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 7.200.000,00 0 0,0
- 2.400.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - 2.400.000,00 0 0,0
- 2.400.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - 2.400.000,00 0 0,0
12.00 OB 200,000.00 2.400.000,00
Belanja Alat Tulis kantor 12,00 OB 200.000,00 2.400.000,00 0 0,0
- 2.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 2.400.000,00 0 0,0
- 2.400.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - 2.400.000,00 0 0,0
12.00 OB 200,000.00 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 12,00 OB 200.000,00 2.400.000,00 0 0,0
- 2.400.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 2.400.000,00 0 0,0
- 2.400.000,00
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan - 2.400.000,00 0 0,0
12.00 Ob 200,000.00 2.400.000,00
Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 12,00 Ob 200.000,00 2.400.000,00 0 0,0
Jumlah 33,600,000.00 27.600.000,00 (6.000.000,00) (17,9)
MAROS, 15 Juli 2016 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan
Tanda Tangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I
1 1
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS
2 2
1. 2.
