PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0400 Sekretariat DPRD
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4,284,857,709.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,558,654,358.00 (1,273,796,649.00) (22.92)
4,284,857,709.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5,558,654,358.00 (1,273,796,649.00) (22.92)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0400 Sekretariat DPRD
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
205,485,000.00
1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 321,041,000.00 (115,556,000.00) (35.99)
2,431,068,619.00
1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,548,494,546.00 (1,117,425,927.00) (31.49)
0.00
1 20 0008 5 2 3 Belanja Modal 36,242,250.00 (36,242,250.00) (100.00)
2,636,553,619.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3,905,777,796.00 (1,269,224,177.00) (32.50)
2,636,553,619.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,905,777,796.00 (1,269,224,177.00) (32.50)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0010 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
167,616,200.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 223,178,000.00 (55,561,800.00) (24.90)
990,632,377.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,806,695,750.00 (1,816,063,373.00) (64.70)
815,000.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 1,687,257,980.00 (1,686,442,980.00) (99.95)
1,159,063,577.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 4,717,131,730.00 (3,558,068,153.00) (75.43)
1,159,063,577.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,717,131,730.00 (3,558,068,153.00) (75.43)
1 20 15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 20 15 0001 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
726,860,000.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,623,042,000.00 (896,182,000.00) (55.22)
26,884,940.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,700,011.00 (11,815,071.00) (30.53)
753,744,940.00
Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1,661,742,011.00 (907,997,071.00) (54.64)
1 20 15 0002 - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
124,329,600.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 412,024,000.00 (287,694,400.00) (69.82)
1,589,324,100.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,615,476,368.00 (1,026,152,268.00) (39.23)
1,713,653,700.00 Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama 3,027,500,368.00 (1,313,846,668.00) (43.40)
1 20 15 0003 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
43,199,800.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 68,162,000.00 (24,962,200.00) (36.62)
835,038,950.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,262,166,275.00 (427,127,325.00) (33.84)
878,238,750.00
Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1,330,328,275.00 (452,089,525.00) (33.98)
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0400 Sekretariat DPRD
1 20 15 0004 - Rapat-Rapat Paripurna
75,935,600.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 167,154,000.00 (91,218,400.00) (54.57)
911,097,800.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,767,088,287.00 (855,990,487.00) (48.44)
987,033,400.00
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna 1,934,242,287.00 (947,208,887.00) (48.97)
1 20 15 0006 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
57,243,800.00
1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 71,088,000.00 (13,844,200.00) (19.47)
3,510,150.00
1 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 151,475,852.00 (147,965,702.00) (97.68)
60,753,950.00
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 222,563,852.00 (161,809,902.00) (72.70)
1 20 15 0007 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
99,171,600.00
1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 157,898,000.00 (58,726,400.00) (37.19)
20,471,269,469.00
1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,121,852,152.00 (17,650,582,683.00) (46.30)
20,570,441,069.00
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM) 38,279,750,152.00 (17,709,309,083.00) (46.26)
1 20 15 0009 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
832,908,000.00
1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 1,606,198,000.00 (773,290,000.00) (48.14)
933,104,624.00
1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,920,474,471.00 (987,369,847.00) (51.41)
1,766,012,624.00
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3,526,672,471.00 (1,760,659,847.00) (49.92)
1 20 15 0011 - Reses
624,602,000.00
1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 657,906,000.00 (33,304,000.00) (5.06)
5,619,266,094.00
1 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,136,734,826.00 (1,517,468,732.00) (21.26)
6,243,868,094.00
Jumlah Reses 7,794,640,826.00 (1,550,772,732.00) (19.90)
1 20 15 0012 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
35,254,000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 75,804,000.00 (40,550,000.00) (53.49)
25,135,000.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 88,380,004.00 (63,245,004.00) (71.56)
60,389,000.00
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 164,184,004.00 (103,795,004.00) (63.22)
1 20 15 0066 - Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
13,812,000.00
1 20 0066 5 2 1 Belanja Pegawai 1,949,812,000.00 (1,936,000,000.00) (99.29)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0400 Sekretariat DPRD
0.00
1 20 0066 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,901,487.00 (100,901,487.00) (100.00)
13,812,000.00
Jumlah Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah 2,050,713,487.00 (2,036,901,487.00) (99.33)
33,047,947,527.00
Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 59,992,337,733.00 (26,944,390,206.00) (44.91)
36,843,564,723.00
Jumlah Belanja Langsung 68,615,247,259.00 (31,771,682,536.00) (46.30)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (41,128,422,432.00) 33,045,479,185.00 (44.55) 41,128,422,432.00 (33,045,479,185.00) (44.55) .00
.00 (74,173,901,617)
74,173,901,617
