1 20 0400 Sekretariat DPRD

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0400 Sekretariat DPRD

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

4,284,857,709.00

1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,558,654,358.00 (1,273,796,649.00) (22.92)

4,284,857,709.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 5,558,654,358.00 (1,273,796,649.00) (22.92)

5 2 Belanja Langsung

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

KODE

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0400 Sekretariat DPRD

1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

205,485,000.00

1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 321,041,000.00 (115,556,000.00) (35.99)

2,431,068,619.00

1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,548,494,546.00 (1,117,425,927.00) (31.49)

0.00

1 20 0008 5 2 3 Belanja Modal 36,242,250.00 (36,242,250.00) (100.00)

2,636,553,619.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3,905,777,796.00 (1,269,224,177.00) (32.50)

2,636,553,619.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,905,777,796.00 (1,269,224,177.00) (32.50)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 0010 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

167,616,200.00

1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 223,178,000.00 (55,561,800.00) (24.90)

990,632,377.00

815,000.00

1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 1,687,257,980.00 (1,686,442,980.00) (99.95)

1,159,063,577.00

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 4,717,131,730.00 (3,558,068,153.00) (75.43)

1,159,063,577.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,717,131,730.00 (3,558,068,153.00) (75.43)

1 20 15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 20 15 0001 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

726,860,000.00

1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,623,042,000.00 (896,182,000.00) (55.22)

26,884,940.00

1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,700,011.00 (11,815,071.00) (30.53)

753,744,940.00

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1,661,742,011.00 (907,997,071.00) (54.64)

1 20 15 0002 - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

124,329,600.00

1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 412,024,000.00 (287,694,400.00) (69.82)

1,589,324,100.00

1,713,653,700.00 Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/

Tokoh Agama 3,027,500,368.00 (1,313,846,668.00) (43.40)

1 20 15 0003 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

43,199,800.00

1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 68,162,000.00 (24,962,200.00) (36.62)

835,038,950.00

1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,262,166,275.00 (427,127,325.00) (33.84)

878,238,750.00

Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1,330,328,275.00 (452,089,525.00) (33.98)

(3)

KODE

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0400 Sekretariat DPRD

1 20 15 0004 - Rapat-Rapat Paripurna

75,935,600.00

1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 167,154,000.00 (91,218,400.00) (54.57)

911,097,800.00

987,033,400.00

Jumlah Rapat-Rapat Paripurna 1,934,242,287.00 (947,208,887.00) (48.97)

1 20 15 0006 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

57,243,800.00

1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 71,088,000.00 (13,844,200.00) (19.47)

3,510,150.00

60,753,950.00

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 222,563,852.00 (161,809,902.00) (72.70)

1 20 15 0007 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)

99,171,600.00

1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 157,898,000.00 (58,726,400.00) (37.19)

20,471,269,469.00

20,570,441,069.00

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM) 38,279,750,152.00 (17,709,309,083.00) (46.26)

1 20 15 0009 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

832,908,000.00

1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 1,606,198,000.00 (773,290,000.00) (48.14)

933,104,624.00

1,766,012,624.00

Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3,526,672,471.00 (1,760,659,847.00) (49.92)

1 20 15 0011 - Reses

624,602,000.00

1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 657,906,000.00 (33,304,000.00) (5.06)

5,619,266,094.00

6,243,868,094.00

Jumlah Reses 7,794,640,826.00 (1,550,772,732.00) (19.90)

1 20 15 0012 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

35,254,000.00

1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 75,804,000.00 (40,550,000.00) (53.49)

25,135,000.00

60,389,000.00

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 164,184,004.00 (103,795,004.00) (63.22)

1 20 15 0066 - Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah

13,812,000.00

1 20 0066 5 2 1 Belanja Pegawai 1,949,812,000.00 (1,936,000,000.00) (99.29)

(4)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

DASAR HUKUM

7

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

1 20 0400 Sekretariat DPRD

0.00

13,812,000.00

Jumlah Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah 2,050,713,487.00 (2,036,901,487.00) (99.33)

33,047,947,527.00

Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 59,992,337,733.00 (26,944,390,206.00) (44.91)

36,843,564,723.00

Jumlah Belanja Langsung 68,615,247,259.00 (31,771,682,536.00) (46.30)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (41,128,422,432.00) 33,045,479,185.00 (44.55) 41,128,422,432.00 (33,045,479,185.00) (44.55) .00

.00 (74,173,901,617)

74,173,901,617