RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.04. - Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.505.984.964,00 9.044.054.964,00 538.070.000,00
2.398.000,00 2.398.000,00
44 OHK Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
270.480.000,00 229.800.000,00
40.680.000,00 8 Line, 8 Selular
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
55.342.000,00 55.342.000,00
91 Buah AC, 20 Komputer dan Laptop Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
271.221.800,00 230.541.800,00
40.680.000,00 4 Unit Asuransi
Kendaraan Pimpinan, Perpanjangan STNK 63 Roda 4, 2 Unit Bus, 24 unit roda 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
13.716.000,00 13.716.000,00
24 Buku cek, 1.188 materai Rp. 3.000,- 1.332 materai Rp.6.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
07.
43.844.200,00 43.844.200,00
21 macam peralatan/bahan pembersih Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
505.425.264,00 447.345.264,00
58.080.000,00 2.482
buah/Lsn/Rim/pak Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
443.539.500,00 392.789.500,00
50.750.000,00 34 Jenis
(Bk/Pak/Eks/Rim/lbr) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
12.221.800,00 12.221.800,00
6 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
630.242.400,00 630.242.400,00
13 Jenis, 3 Jasa Publikasi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
277.782.000,00 243.582.000,00
34.200.000,00 1.320 Dus/gallon, 704
toples, 4.160 dus Penyediaan makanan dan minuman
17.
6.187.242.000,00 6.102.162.000,00
85.080.000,00 3.865 OHK
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
228.600.000,00 228.600.000,00
6 Orang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
102.000.000,00 102.000.000,00
4 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.140.750.000,00 326.315.250,00 1.467.065.250,00
128.475.000,00 128.475.000,00
8 unit AC Split 2 PK , 7 unit Kursi Kerja Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
1.140.750.000,00 1.140.750.000,00
22 unit roda 4, 2 unit bus, 20 unit roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
197.840.250,00 197.840.250,00
2 unit Notebook, 6 UPS, 7 Kamera Digital, 2 Layar Proyektor, 3 Proyektor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor 97.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.860.000,00 392.800.000,00 398.660.000,00
398.660.000,00 392.800.000,00
5.860.000,00 PSH 104, PDH 50, PSR
51 Stel Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23.248.900,00 643.798.900,00 620.550.000,00
21.544.200,00 1.294.200,00
20.250.000,00 (9 buku)
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
20.525.000,00 1.275.000,00
19.250.000,00 12 buku
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
21.544.200,00 1.294.200,00
20.250.000,00 (9 buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
43.480.500,00 2.380.500,00
41.100.000,00 15 buku
Penyusunan LAKIP 05.
64.190.000,00 4.940.000,00
59.250.000,00 RKA 2016 5 Buku, DPA
2016 10 Buku, RKPA 2015 10 Buku, DPPA 2015 10 Buku Penyusunan RKA dan DPA
06.
46.270.000,00 5.170.000,00
41.100.000,00 Renja 20 buku
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
19.225.000,00 2.575.000,00
16.650.000,00 15 Buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
361.470.000,00 2.070.000,00
359.400.000,00 10 Buku Evaluasi Renja
SKPD 2014, 44 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015, 44 Buku Laporan Renja SKPD 2015 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
45.550.000,00 2.250.000,00
43.300.000,00 8 (delapan) buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
49.417.698.000,00 52.842.748.000,00 3.425.050.000,00
7.551.960.000,00 7.280.760.000,00
271.200.000,00 16 Raperda/Raperda
Inisiatif & Non Raperda Kota Tangerang
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 01.
2.956.808.000,00 2.449.008.000,00
507.800.000,00 144 buku Risalah
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
02.
973.270.000,00 508.270.000,00
465.000.000,00 4 Kegiatan
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 03.
1.376.773.000,00 763.273.000,00
613.500.000,00 31 Paripurna Raperda &
Istimewa, dan 10 Rapat Gabungan
Rapat-rapat paripurna 04.
6.212.160.000,00 6.012.360.000,00
199.800.000,00 3 kali RESES, 5 Dapil
Kegiatan Reses 05.
4.051.428.000,00 3.808.428.000,00
243.000.000,00 50 Orang DPRD, 10
Orang Sekretariat DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
07.
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
654.060.000,00 604.660.000,00
49.400.000,00 4 Kali
Kota Tangerang Pengkajian/penelaahan perda-perda lama yang
masih berlaku 09.
249.084.000,00 73.284.000,00
175.800.000,00 6 Laporan dari 6
Pengaduan Pelayanan pengaduan masyarakat
11.
139.565.000,00 93.965.000,00
45.600.000,00 (100 Buku)
Penyusunan rancangan kerja DPRD 12.
348.650.000,00 109.250.000,00
239.400.000,00 Buku Profil 150, selayang
pandang 150 dvd, buku kegiatan bulanan 48 buku, buku keputusan DPRD 75 buku, buku Tata Tertib 150 buku, buku kode etik 150 buku Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
14.
26.187.350.000,00 25.742.750.000,00
444.600.000,00 227 Kegiatan
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
17.
2.141.640.000,00 1.971.690.000,00
169.950.000,00 14 Orang, 12 bulan
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli 18.
Jumlah 4.589.530.000,00 59.480.481.864,00 326.315.250,00 64.396.327.114,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 195812291977031001
Drs. H. EMED MASHURI, MM
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
