1 20 0400 Sekretariat DPRD

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 0400 Sekretariat DPRD

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung

4.802.866.550.00

1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.951.649.330.00 (1.148.782.780.00) (19.30)

0.00

4.802.866.550.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.951.649.330.00 (1.148.782.780.00) (19.30) 5 2 Belanja Langsung

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)

3

JUMLAH (Rp)

1 20 01 0011 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

191.863.523.00

1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 339.259.500.00 (147.395.977.00) (43.45)

2.619.441.115.00

1 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.481.992.859.00 (862.551.744.00) (24.77)

980.000.00

1 20 0011 5 2 3 Belanja Modal 36.242.250.00 (35.262.250.00) (97.30)

2.812.284.638.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.857.494.609.00 (1.045.209.971.00) (27.10) 2.812.284.638.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.857.494.609.00 (1.045.209.971.00) (27.10) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 0012 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

187.187.435.00

1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 189.918.000.00 (2.730.565.00) (1.44)

1.025.428.941.00

206.668.000.00

1 20 0012 5 2 3 Belanja Modal 1.230.701.917.00 (1.024.033.917.00) (83.21)

1.419.284.376.00

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.221.233.082.00 (1.801.948.706.00) (55.94) 1.419.284.376.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.221.233.082.00 (1.801.948.706.00) (55.94) 1 20 15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 20 15 0001 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

882.557.844.00

1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.681.378.000.00 (798.820.156.00) (47.51)

56.861.600.00

1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 63.649.012.00 (6.787.412.00) (10.66)

939.419.444.00

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.745.027.012.00 (805.607.568.00) (46.17) 1 20 15 0002 - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

209.641.537.00

1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 324.336.000.00 (114.694.463.00) (35.36)

1.820.485.665.00

1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.967.817.033.00 (1.147.331.368.00) (38.66)

2.030.127.202.00 Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/

Tokoh Agama 3.292.153.033.00 (1.262.025.831.00) (38.33) 1 20 15 0003 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

50.693.258.00

1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 51.210.000.00 (516.742.00) (1.01)

661.306.490.00

711.999.748.00

Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 970.124.509.00 (258.124.761.00) (26.61) 1 20 15 0004 - Rapat-Rapat Paripurna

8.992.506.00

1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 10.578.000.00 (1.585.494.00) (14.99)

(3)

KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)

3

JUMLAH (Rp)

862.595.766.00

871.588.272.00

Jumlah Rapat-Rapat Paripurna 1.027.812.948.00 (156.224.676.00) (15.20) 1 20 15 0005 - Reses

879.893.478.00

1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 900.984.000.00 (21.090.522.00) (2.34)

6.829.036.126.00

7.708.929.604.00

Jumlah Reses 8.539.747.586.00 (830.817.982.00) (9.73) 1 20 15 0006 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

51.703.832.00

1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 53.532.000.00 (1.828.168.00) (3.42)

2.558.800.00

54.262.632.00

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 229.859.557.00 (175.596.925.00) (76.39) 1 20 15 0007 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)

80.220.322.00

1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 106.472.000.00 (26.251.678.00) (24.66)

21.570.070.495.00

1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42.646.125.568.00 (21.076.055.073.00) (49.42)

21.650.290.817.00

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM) 42.752.597.568.00 (21.102.306.751.00) (49.36) 1 20 15 0008 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

35.855.625.00

1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 68.316.000.00 (32.460.375.00) (47.52)

28.170.500.00

64.026.125.00

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 242.767.704.00 (178.741.579.00) (73.63) 1 20 15 0009 - Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah

13.327.174.00

1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 656.632.000.00 (643.304.826.00) (97.97)

0.00

13.327.174.00

Jumlah Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah 728.669.086.00 (715.341.912.00) (98.17) 1 20 15 0010 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

744.281.962.00

1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.361.358.000.00 (617.076.038.00) (45.33)

1.354.405.460.00

2.098.687.422.00

Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3.244.616.503.00 (1.145.929.081.00) (35.32) 36.142.658.440.00

Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 62.773.375.506.00 (26.630.717.066.00) (42.42) 40.374.227.454.00

Jumlah Belanja Langsung 69.852.103.197.00 (29.477.875.743.00) (42.20)

(4)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

3

JUMLAH (Rp)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (45.177.094.004.00) 30.626.658.523.00 (40.40) 45.177.094.004.00 (30.626.658.523.00) (40.40) .00

.00) (75.803.752.527

75.803.752.527