Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 3.469.114.485.025,00 3.688.171.004.523,00 219.056.519.498,00 6,31
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 179.328.460.815,00 266.822.851.762,00 87.494.390.947,00 48,79
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
92.558.485.190,00 166.202.468.137,00 73.643.982.947,00 79,56
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 86.769.975.625,00 100.620.383.625,00 13.850.408.000,00 15,96
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 3.222.521.202.310,00 3.342.730.440.661,00 120.209.238.351,00 3,73
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 353.125.684.600,00 367.529.115.661,00 14.403.431.061,00 4,08
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.496.972.549.710,00 1.537.777.886.000,00 40.805.336.290,00 2,73
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 1.372.422.968.000,00 1.437.423.439.000,00 65.000.471.000,00 4,74
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 67.264.821.900,00 78.617.712.100,00 11.352.890.200,00 16,88
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 13.870.510.900,00 25.223.401.100,00 11.352.890.200,00 81,85
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 53.394.311.000,00 53.394.311.000,00 0,00 0,00
5 BELANJA 1.538.001.923.399,50 1.410.049.652.799,50 (127.952.270.600,00) (8,32)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.538.001.923.399,50 1.410.049.652.799,50 (127.952.270.600,00) (8,32)
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 980.897.000.000,00 830.666.768.000,00 (150.230.232.000,00) (15,32)
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 17.455.318.500,00 12.200.318.500,00 (5.255.000.000,00) (30,11)
5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
531.938.553.980,50 556.232.887.480,50 24.294.333.500,00 4,57
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
3.711.050.919,00 7.449.678.819,00 3.738.627.900,00 100,74
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 3.500.000.000,00 (500.000.000,00) (12,50)
SURPLUS / (DEFISIT) 1.931.112.561.625,50 2.278.121.351.723,50 347.008.790.098,00 17,97
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 237.599.597.710,00 419.876.035.560,84 182.276.437.850,84 76,72
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
130.949.597.710,00 313.226.035.560,84 182.276.437.850,84 139,20
6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
6 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
6 . 1 . 8 Pengembalian Investasi Non Permanen 106.000.000.000,00 106.000.000.000,00 0,00 0,00
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 161.895.000,00 166.895.000,00 5.000.000,00 3,09
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 161.895.000,00 166.895.000,00 5.000.000,00 3,09
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 161.895.000,00 166.895.000,00 5.000.000,00 3,09
5 BELANJA 1.007.898.286.000,00 1.191.627.119.700,00 183.728.833.700,00 18,23
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 726.692.279.000,00 693.913.708.900,00 (32.778.570.100,00) (4,51)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 726.692.279.000,00 693.913.708.900,00 (32.778.570.100,00) (4,51)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 281.206.007.000,00 497.713.410.800,00 216.507.403.800,00 76,99
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.286.513.000,00 8.691.229.000,00 (3.595.284.000,00) (29,26)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.449.944.000,00 251.507.365.390,00 159.057.421.390,00 172,05
5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.469.550.000,00 237.514.816.410,00 61.045.266.410,00 34,59
SURPLUS / (DEFISIT) (1.007.736.391.000,00) (1.191.460.224.700,00) (183.723.833.700,00) 18,23
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 40.473.000,00 40.473.000,00 45.473.000,00 40.476.000,00 166.895.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 166.123.690.743,00 233.321.201.032,00 177.643.132.627,00 116.825.684.498,00 693.913.708.900,00
Belanja Langsung
2.2 112.138.223.399,00 153.033.355.911,00 155.553.736.673,00 76.988.094.817,00 497.713.410.800,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 9.997.286.650,00 10.000.000.000,00 2.713.350,00 0,03
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.997.286.650,00 10.000.000.000,00 2.713.350,00 0,03
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.197.286.650,00 2.200.000.000,00 2.713.350,00 0,12
5 BELANJA 64.975.253.000,00 74.796.830.918,00 9.821.577.918,00 15,12
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.429.863.000,00 29.629.863.000,00 1.200.000.000,00 4,22
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.429.863.000,00 29.629.863.000,00 1.200.000.000,00 4,22
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.545.390.000,00 45.166.967.918,00 8.621.577.918,00 23,59
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.318.685.000,00 3.421.496.684,00 102.811.684,00 3,10
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.071.466.692,00 32.325.491.376,00 3.254.024.684,00 11,19
5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.155.238.308,00 9.419.979.858,00 5.264.741.550,00 126,70
SURPLUS / (DEFISIT) (54.977.966.350,00) (64.796.830.918,00) (9.818.864.568,00) 17,86
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 283.927.368,00 283.927.368,00 0,00
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
0,00 283.927.368,00 283.927.368,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 283.927.368,00 283.927.368,00 0,00
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 6.876.923.952,00 8.769.376.798,00 7.594.860.034,00 6.388.702.216,00 29.629.863.000,00
Belanja Langsung
2.2 9.832.999.236,00 8.501.679.085,00 11.490.808.479,00 15.341.481.118,00 45.166.967.918,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 283.927.368,00 283.927.368,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mataram, 8 September 2017
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 125.000.000.000,00 141.100.000.000,00 16.100.000.000,00 12,88
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 125.000.000.000,00 141.100.000.000,00 16.100.000.000,00 12,88
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 125.000.000.000,00 141.100.000.000,00 16.100.000.000,00 12,88
5 BELANJA 308.257.208.000,00 350.659.604.156,80 42.402.396.156,80 13,76
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 64.543.117.600,00 66.043.117.600,00 1.500.000.000,00 2,32
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 64.543.117.600,00 66.043.117.600,00 1.500.000.000,00 2,32
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 243.714.090.400,00 284.616.486.556,80 40.902.396.156,80 16,78
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.459.977.100,00 67.906.557.100,00 19.446.580.000,00 40,13
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.160.915.191,00 96.594.404.824,80 14.433.489.633,80 17,57
5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.093.198.109,00 120.115.524.632,00 7.022.326.523,00 6,21
SURPLUS / (DEFISIT) (183.257.208.000,00) (209.559.604.156,80) (26.302.396.156,80) 14,35
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 24.655.611.725,80 24.655.611.725,80 0,00
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
0,00 24.655.611.725,80 24.655.611.725,80 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 24.655.611.725,80 24.655.611.725,80 0,00
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 35.274.999.000,00 35.274.999.000,00 35.274.999.000,00 35.275.003.000,00 141.100.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 15.390.083.000,00 19.582.141.248,00 20.953.440.776,00 10.117.452.576,00 66.043.117.600,00
Belanja Langsung
2.2 90.415.242.995,00 53.633.979.190,00 109.976.660.044,80 30.590.604.327,00 284.616.486.556,80
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 10.000.000,00 24.645.611.725,80 24.655.611.725,80
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mataram, 8 September 2017
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
5 BELANJA 53.729.236.051,00 54.550.541.754,12 821.305.703,12 1,53
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.424.770.100,00 17.824.770.100,00 400.000.000,00 2,30
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.424.770.100,00 17.824.770.100,00 400.000.000,00 2,30
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.304.465.951,00 36.725.771.654,12 421.305.703,12 1,16
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.544.824.000,00 8.063.199.000,00 (481.625.000,00) (5,64)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.013.627.735,00 10.547.512.438,12 533.884.703,12 5,33
5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.746.014.216,00 18.115.060.216,00 369.046.000,00 2,08
SURPLUS / (DEFISIT) (38.729.236.051,00) (39.550.541.754,12) (821.305.703,12) 2,12
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 188.032.703,12 188.032.703,12 0,00
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
0,00 188.032.703,12 188.032.703,12 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 188.032.703,12 188.032.703,12 0,00
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 15.000.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 3.869.073.627,00 5.817.557.281,00 3.869.073.627,00 4.269.065.565,00 17.824.770.100,00
Belanja Langsung
2.2 7.143.893.191,00 10.774.339.785,00 12.233.899.535,00 6.573.639.143,12 36.725.771.654,12
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 188.032.703,12 188.032.703,12
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mataram, 8 September 2017
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 16.250.000.000,00 19.000.000.000,00 2.750.000.000,00 16,92
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.250.000.000,00 19.000.000.000,00 2.750.000.000,00 16,92
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.250.000.000,00 19.000.000.000,00 2.750.000.000,00 16,92
5 BELANJA 51.234.740.000,00 58.936.240.000,00 7.701.500.000,00 15,03
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.476.615.550,00 10.476.615.550,00 (1.000.000.000,00) (8,71)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.476.615.550,00 10.476.615.550,00 (1.000.000.000,00) (8,71)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 39.758.124.450,00 48.459.624.450,00 8.701.500.000,00 21,89
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.251.215.000,00 7.434.337.909,00 (2.816.877.091,00) (27,48)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.723.431.450,00 25.533.053.315,00 7.809.621.865,00 44,06
5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.783.478.000,00 15.492.233.226,00 3.708.755.226,00 31,47
SURPLUS / (DEFISIT) (34.984.740.000,00) (39.936.240.000,00) (4.951.500.000,00) 14,15
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 4.062.500.000,00 4.062.500.000,00 4.062.500.000,00 6.812.500.000,00 19.000.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.558.231.670,00 3.768.839.996,00 2.388.824.439,00 1.760.719.445,00 10.476.615.550,00
Belanja Langsung
2.2 8.302.970.569,00 12.216.174.760,00 12.118.018.596,00 15.822.460.525,00 48.459.624.450,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 682.028.047.000,00 819.462.733.922,00 137.434.686.922,00 20,15
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.730.458.000,00 37.480.458.000,00 1.750.000.000,00 4,90
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 35.730.458.000,00 37.480.458.000,00 1.750.000.000,00 4,90
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 646.297.589.000,00 781.982.275.922,00 135.684.686.922,00 20,99
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.888.626.000,00 2.950.466.000,00 61.840.000,00 2,14
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.915.750.849,00 127.045.033.393,00 40.129.282.544,00 46,17
5 . 2 . 3 Belanja Modal 556.493.212.151,00 651.986.776.529,00 95.493.564.378,00 17,16
SURPLUS / (DEFISIT) (681.542.047.000,00) (818.976.733.922,00) (137.434.686.922,00) 20,17
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 93.561.000,00 93.561.000,00 143.561.000,00 155.317.000,00 486.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 7.934.881.663,00 10.172.719.218,00 9.678.139.230,00 9.694.717.889,00 37.480.458.000,00
Belanja Langsung
2.2 66.432.123.713,30 175.211.258.051,20 293.721.059.055,50 246.617.835.102,00 781.982.275.922,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Permukiman
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 126.705.408.949,00 198.298.408.949,00 71.593.000.000,00 56,50
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.559.154.700,00 5.709.154.700,00 (2.850.000.000,00) (33,30)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.559.154.700,00 5.709.154.700,00 (2.850.000.000,00) (33,30)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 118.146.254.249,00 192.589.254.249,00 74.443.000.000,00 63,01
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.096.000,00 176.576.000,00 33.480.000,00 23,40
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.536.958.749,00 191.550.570.249,00 74.013.611.500,00 62,97
5 . 2 . 3 Belanja Modal 466.199.500,00 862.108.000,00 395.908.500,00 84,92
SURPLUS / (DEFISIT) (126.705.408.949,00) (198.298.408.949,00) (71.593.000.000,00) 56,50
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.863.238.398,00 2.411.416.866,00 1.492.486.601,00 (57.987.165,00) 5.709.154.700,00
Belanja Langsung
2.2 1.526.949.380,00 38.744.939.397,00 65.053.380.445,00 87.263.985.027,00 192.589.254.249,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 14.607.654.000,00 17.892.754.000,00 3.285.100.000,00 22,49
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.972.878.200,00 4.972.878.200,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.972.878.200,00 4.972.878.200,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.634.775.800,00 12.919.875.800,00 3.285.100.000,00 34,10
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.412.852.000,00 5.054.902.000,00 1.642.050.000,00 48,11
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.541.277.000,00 7.109.993.000,00 1.568.716.000,00 28,31
5 . 2 . 3 Belanja Modal 680.646.800,00 754.980.800,00 74.334.000,00 10,92
SURPLUS / (DEFISIT) (14.607.654.000,00) (17.892.754.000,00) (3.285.100.000,00) 22,49
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.165.108.798,86 1.592.093.331,42 1.063.228.798,90 1.152.447.270,82 4.972.878.200,00
Belanja Langsung
2.2 2.264.918.290,00 3.177.970.330,00 3.039.541.790,00 4.437.445.390,00 12.919.875.800,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 15.155.584.000,00 16.169.536.500,00 1.013.952.500,00 6,69
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.595.408.200,00 9.995.408.200,00 400.000.000,00 4,17
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.595.408.200,00 9.995.408.200,00 400.000.000,00 4,17
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.560.175.800,00 6.174.128.300,00 613.952.500,00 11,04
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.534.194.000,00 2.684.619.000,00 150.425.000,00 5,94
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.885.671.154,00 3.335.548.654,00 449.877.500,00 15,59
5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.310.646,00 153.960.646,00 13.650.000,00 9,73
SURPLUS / (DEFISIT) (15.155.584.000,00) (16.169.536.500,00) (1.013.952.500,00) 6,69
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.015.035.721,00 3.166.484.706,00 3.070.530.623,00 1.743.357.150,00 9.995.408.200,00
Belanja Langsung
2.2 1.131.674.571,00 1.693.140.289,00 1.652.713.018,00 1.696.600.422,00 6.174.128.300,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 11.958.508.000,00 34.663.508.000,00 22.705.000.000,00 189,86
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.540.084.100,00 3.590.084.100,00 50.000.000,00 1,41
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.540.084.100,00 3.590.084.100,00 50.000.000,00 1,41
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.418.423.900,00 31.073.423.900,00 22.655.000.000,00 269,11
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 582.312.000,00 386.612.000,00 (195.700.000,00) (33,61)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.519.786.900,00 4.644.713.900,00 124.927.000,00 2,76
5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.316.325.000,00 26.042.098.000,00 22.725.773.000,00 685,27
SURPLUS / (DEFISIT) (11.958.508.000,00) (34.663.508.000,00) (22.705.000.000,00) 189,86
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 790.536.450,00 1.219.530.753,00 790.536.450,00 789.480.447,00 3.590.084.100,00
Belanja Langsung
2.2 2.459.052.610,00 24.177.677.396,28 2.566.527.193,00 1.870.166.700,72 31.073.423.900,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 51.415.049.000,00 56.003.549.000,00 4.588.500.000,00 8,92
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.948.243.800,00 21.898.243.800,00 (50.000.000,00) (0,23)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.948.243.800,00 21.898.243.800,00 (50.000.000,00) (0,23)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 29.466.805.200,00 34.105.305.200,00 4.638.500.000,00 15,74
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.952.571.900,00 1.981.676.900,00 29.105.000,00 1,49
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.528.151.900,00 27.708.137.500,00 4.179.985.600,00 17,77
5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.986.081.400,00 4.415.490.800,00 429.409.400,00 10,77
SURPLUS / (DEFISIT) (51.413.049.000,00) (56.001.549.000,00) (4.588.500.000,00) 8,92
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 4.963.148.991,00 7.058.796.378,00 4.963.148.991,00 4.913.149.440,00 21.898.243.800,00
Belanja Langsung
2.2 5.742.024.188,00 10.202.844.418,00 9.084.240.821,00 9.076.195.773,00 34.105.305.200,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 1.530.000.000,00 1.775.000.000,00 245.000.000,00 16,01
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.530.000.000,00 1.775.000.000,00 245.000.000,00 16,01
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.530.000.000,00 1.775.000.000,00 245.000.000,00 16,01
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BELANJA 34.191.119.000,00 36.734.495.550,00 2.543.376.550,00 7,44
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.174.154.800,00 17.924.154.800,00 (250.000.000,00) (1,38)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.174.154.800,00 17.924.154.800,00 (250.000.000,00) (1,38)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.016.964.200,00 18.810.340.750,00 2.793.376.550,00 17,44
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.373.854.500,00 1.523.423.500,00 149.569.000,00 10,89
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.286.960.110,00 11.809.616.160,00 1.522.656.050,00 14,80
5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.356.149.590,00 5.477.301.090,00 1.121.151.500,00 25,74
SURPLUS / (DEFISIT) (32.661.119.000,00) (34.959.495.550,00) (2.298.376.550,00) 7,04
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 18.750.000,00 18.750.000,00 68.750.000,00 1.668.750.000,00 1.775.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 4.435.895.785,00 7.182.115.364,00 4.098.987.171,00 2.207.156.480,00 17.924.154.800,00
Belanja Langsung
2.2 3.234.092.390,00 4.797.194.610,00 7.014.743.441,00 3.764.310.309,00 18.810.340.750,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 13.477.009.250,00 16.927.009.250,00 3.450.000.000,00 25,60
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.557.224.100,00 5.057.224.100,00 500.000.000,00 10,97
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.557.224.100,00 5.057.224.100,00 500.000.000,00 10,97
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.919.785.150,00 11.869.785.150,00 2.950.000.000,00 33,07
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.230.554.800,00 1.641.844.400,00 411.289.600,00 33,42
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.492.480.350,00 9.894.360.350,00 2.401.880.000,00 32,06
5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.750.000,00 333.580.400,00 136.830.400,00 69,55
SURPLUS / (DEFISIT) (13.477.009.250,00) (16.927.009.250,00) (3.450.000.000,00) 25,60
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.122.868.526,00 1.564.527.476,00 1.122.868.526,00 1.246.959.572,00 5.057.224.100,00
Belanja Langsung
2.2 1.399.119.900,00 3.643.437.650,00 2.167.608.150,00 4.659.619.450,00 11.869.785.150,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 13.191.413.000,00 14.663.590.000,00 1.472.177.000,00 11,16
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.928.564.400,00 6.128.564.400,00 200.000.000,00 3,37
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.928.564.400,00 6.128.564.400,00 200.000.000,00 3,37
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.262.848.600,00 8.535.025.600,00 1.272.177.000,00 17,52
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 699.427.000,00 773.231.000,00 73.804.000,00 10,55
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.743.006.600,00 6.898.352.600,00 1.155.346.000,00 20,12
5 . 2 . 3 Belanja Modal 820.415.000,00 863.442.000,00 43.027.000,00 5,24
SURPLUS / (DEFISIT) (13.191.413.000,00) (14.663.590.000,00) (1.472.177.000,00) 11,16
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.301.435.010,00 2.024.259.370,00 1.301.435.010,00 1.501.435.010,00 6.128.564.400,00
Belanja Langsung
2.2 1.681.390.750,00 2.418.786.750,00 2.419.704.350,00 2.015.143.750,00 8.535.025.600,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 109.473.233.000,00 104.974.233.000,00 (4.499.000.000,00) (4,11)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59.457.645.300,00 54.368.645.300,00 (5.089.000.000,00) (8,56)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 59.457.645.300,00 54.368.645.300,00 (5.089.000.000,00) (8,56)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.015.587.700,00 50.605.587.700,00 590.000.000,00 1,18
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.664.539.400,00 2.188.737.400,00 (475.802.000,00) (17,86)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.767.642.300,00 37.904.649.453,00 137.007.153,00 0,36
5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.583.406.000,00 10.512.200.847,00 928.794.847,00 9,69
SURPLUS / (DEFISIT) (109.473.233.000,00) (104.674.233.000,00) 4.799.000.000,00 (4,38)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 12.532.995.069,27 16.765.926.637,15 12.884.737.219,86 12.184.986.373,72 54.368.645.300,00
Belanja Langsung
2.2 7.518.409.068,00 13.908.143.613,00 18.917.645.484,00 10.261.389.535,00 50.605.587.700,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 16.341.714.000,00 19.263.897.000,00 2.922.183.000,00 17,88
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.356.040.400,00 6.756.040.400,00 400.000.000,00 6,29
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.356.040.400,00 6.756.040.400,00 400.000.000,00 6,29
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.985.673.600,00 12.507.856.600,00 2.522.183.000,00 25,26
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.157.076.000,00 1.241.217.000,00 84.141.000,00 7,27
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.280.397.600,00 10.446.239.600,00 2.165.842.000,00 26,16
5 . 2 . 3 Belanja Modal 548.200.000,00 820.400.000,00 272.200.000,00 49,65
SURPLUS / (DEFISIT) (16.341.714.000,00) (19.263.897.000,00) (2.922.183.000,00) 17,88
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.416.870.345,00 2.054.370.575,00 1.416.870.345,00 1.867.929.135,00 6.756.040.400,00
Belanja Langsung
2.2 2.639.730.982,00 2.127.360.407,00 2.506.061.847,00 5.234.703.364,00 12.507.856.600,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 25.574.523.000,00 19.519.523.000,00 (6.055.000.000,00) (23,68)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.110.025.800,00 6.260.025.800,00 (6.850.000.000,00) (52,25)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.110.025.800,00 6.260.025.800,00 (6.850.000.000,00) (52,25)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.464.497.200,00 13.259.497.200,00 795.000.000,00 6,38
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.011.090.000,00 1.051.333.500,00 40.243.500,00 3,98
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.927.163.400,00 5.272.314.300,00 345.150.900,00 7,01
5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.526.243.800,00 6.935.849.400,00 409.605.600,00 6,28
SURPLUS / (DEFISIT) (25.362.633.500,00) (19.307.633.500,00) 6.055.000.000,00 (23,87)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 52.972.375,00 52.972.375,00 52.972.375,00 52.972.375,00 211.889.500,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.859.404.546,57 3.099.221.565,93 294.118.392,85 7.281.294,65 6.260.025.800,00
Belanja Langsung
2.2 2.492.899.440,00 4.231.492.660,00 4.108.609.560,00 2.426.495.540,00 13.259.497.200,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 13.614.579.600,00 16.861.579.600,00 3.247.000.000,00 23,85
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.879.922.000,00 6.879.922.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.879.922.000,00 6.879.922.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.734.657.600,00 9.981.657.600,00 3.247.000.000,00 48,21
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.534.760,00 2.363.782.000,00 53.247.240,00 2,30 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.974.472.840,00 6.174.657.590,00 2.200.184.750,00 55,36 5 . 2 . 3 Belanja Modal 449.650.000,00 1.443.218.010,00 993.568.010,00 220,96
SURPLUS / (DEFISIT) (13.614.579.600,00) (16.861.579.600,00) (3.247.000.000,00) 23,85
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.505.774.994,00 2.362.601.018,00 1.555.774.994,00 1.455.770.994,00 6.879.922.000,00
Belanja Langsung
2.2 1.333.245.762,00 1.846.466.450,00 1.904.462.504,00 4.897.482.884,00 9.981.657.600,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 501.125.000,00 356.500.000,00 (144.625.000,00) (28,86)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 501.125.000,00 356.500.000,00 (144.625.000,00) (28,86)
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 501.125.000,00 356.500.000,00 (144.625.000,00) (28,86)
5 BELANJA 30.693.754.000,00 30.542.349.200,00 (151.404.800,00) (0,49)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.873.631.000,00 6.723.631.000,00 (150.000.000,00) (2,18)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.873.631.000,00 6.723.631.000,00 (150.000.000,00) (2,18)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.820.123.000,00 23.818.718.200,00 (1.404.800,00) (0,01)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.429.748.000,00 2.482.046.000,00 52.298.000,00 2,15
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.475.313.792,00 15.653.992.992,00 178.679.200,00 1,15
5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.915.061.208,00 5.682.679.208,00 (232.382.000,00) (3,93)
SURPLUS / (DEFISIT) (30.192.629.000,00) (30.185.849.200,00) 6.779.800,00 (0,02)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 91.225.000,00 150.337.500,00 150.337.500,00 (35.400.000,00) 356.500.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.516.381.020,00 2.316.453.716,00 1.520.631.920,00 1.370.164.344,00 6.723.631.000,00
Belanja Langsung
2.2 5.256.067.140,00 7.223.726.870,00 8.741.717.799,00 2.597.206.391,00 23.818.718.200,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 11.480.051.000,00 11.727.051.000,00 247.000.000,00 2,15
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.414.616.800,00 5.914.616.800,00 (500.000.000,00) (7,79)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.414.616.800,00 5.914.616.800,00 (500.000.000,00) (7,79)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.065.434.200,00 5.812.434.200,00 747.000.000,00 14,75
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 757.682.000,00 606.602.000,00 (151.080.000,00) (19,94) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.651.032.200,00 4.547.112.200,00 896.080.000,00 24,54 5 . 2 . 3 Belanja Modal 656.720.000,00 658.720.000,00 2.000.000,00 0,30
SURPLUS / (DEFISIT) (11.480.051.000,00) (11.727.051.000,00) (247.000.000,00) 2,15
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.802.857.309,09 2.808.902.181,81 1.802.857.309,10 (500.000.000,00) 5.914.616.800,00
Belanja Langsung
2.2 1.004.836.850,00 1.527.880.200,00 1.519.630.300,00 1.760.086.850,00 5.812.434.200,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 14.378.428.000,00 17.851.028.000,00 3.472.600.000,00 24,15
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.098.865.000,00 5.298.865.000,00 (800.000.000,00) (13,12)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.098.865.000,00 5.298.865.000,00 (800.000.000,00) (13,12)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.279.563.000,00 12.552.163.000,00 4.272.600.000,00 51,60
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 898.949.000,00 970.906.000,00 71.957.000,00 8,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.951.860.863,00 9.284.153.863,00 2.332.293.000,00 33,55
5 . 2 . 3 Belanja Modal 428.753.137,00 2.297.103.137,00 1.868.350.000,00 435,76
SURPLUS / (DEFISIT) (14.378.428.000,00) (17.776.028.000,00) (3.397.600.000,00) 23,63
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.341.033.000,00 2.075.769.060,00 1.341.033.000,00 541.029.940,00 5.298.865.000,00
Belanja Langsung
2.2 1.297.740.137,00 2.512.073.000,00 3.925.960.000,00 4.816.389.863,00 12.552.163.000,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 17.207.123.000,00 17.702.123.000,00 495.000.000,00 2,88
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.005.053.400,00 10.905.053.400,00 (100.000.000,00) (0,91)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.005.053.400,00 10.905.053.400,00 (100.000.000,00) (0,91)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.202.069.600,00 6.797.069.600,00 595.000.000,00 9,59
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 451.365.000,00 443.155.000,00 (8.210.000,00) (1,82)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.281.539.600,00 4.756.876.600,00 475.337.000,00 11,10
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.469.165.000,00 1.597.038.000,00 127.873.000,00 8,70
SURPLUS / (DEFISIT) (17.207.123.000,00) (17.702.123.000,00) (495.000.000,00) 2,88
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.467.183.554,00 3.603.512.595,00 2.467.183.542,00 2.367.173.709,00 10.905.053.400,00
Belanja Langsung
2.2 1.040.335.920,00 1.734.854.880,00 2.386.764.880,00 1.635.113.920,00 6.797.069.600,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 1.338.680.000,00 1.263.680.000,00 (75.000.000,00) (5,60)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.338.680.000,00 1.263.680.000,00 (75.000.000,00) (5,60)
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.338.680.000,00 1.263.680.000,00 (75.000.000,00) (5,60)
5 BELANJA 36.261.508.000,00 39.794.318.600,00 3.532.810.600,00 9,74
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.536.974.700,00 19.736.974.700,00 1.200.000.000,00 6,47
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.536.974.700,00 19.736.974.700,00 1.200.000.000,00 6,47
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.724.533.300,00 20.057.343.900,00 2.332.810.600,00 13,16
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.463.186.000,00 1.424.050.000,00 (39.136.000,00) (2,67)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.425.982.800,00 14.606.118.800,00 2.180.136.000,00 17,54
5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.835.364.500,00 4.027.175.100,00 191.810.600,00 5,00
SURPLUS / (DEFISIT) (34.922.828.000,00) (38.530.638.600,00) (3.607.810.600,00) 10,33
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 334.668.000,00 334.668.000,00 334.668.000,00 259.676.000,00 1.263.680.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 3.985.824.117,00 6.534.120.269,00 4.303.908.117,00 4.913.122.197,00 19.736.974.700,00
Belanja Langsung
2.2 3.476.996.900,00 6.818.080.300,00 4.932.846.450,00 4.829.420.250,00 20.057.343.900,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 40.862.299.000,00 43.745.999.000,00 2.883.700.000,00 7,06
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.296.595.000,00 7.296.595.000,00 (2.000.000.000,00) (21,51)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.296.595.000,00 7.296.595.000,00 (2.000.000.000,00) (21,51)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.565.704.000,00 36.449.404.000,00 4.883.700.000,00 15,47
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.348.676.000,00 1.025.476.000,00 (323.200.000,00) (23,96)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.143.528.000,00 32.793.128.000,00 4.649.600.000,00 16,52
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.073.500.000,00 2.630.800.000,00 557.300.000,00 26,88
SURPLUS / (DEFISIT) (40.862.299.000,00) (43.745.999.000,00) (2.883.700.000,00) 7,06
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.061.571.153,00 3.111.867.699,20 2.061.571.153,00 61.584.994,80 7.296.595.000,00
Belanja Langsung
2.2 6.313.104.226,00 10.170.364.774,00 9.169.181.774,00 10.796.753.226,00 36.449.404.000,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Perkebunan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 1.274.387.000,00 1.153.018.000,00 (121.369.000,00) (9,52)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.274.387.000,00 1.153.018.000,00 (121.369.000,00) (9,52)
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.274.387.000,00 1.153.018.000,00 (121.369.000,00) (9,52)
5 BELANJA 122.922.470.000,00 149.616.513.750,00 26.694.043.750,00 21,72
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.672.508.100,00 36.358.508.100,00 (7.314.000.000,00) (16,75)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.672.508.100,00 36.358.508.100,00 (7.314.000.000,00) (16,75)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 79.249.961.900,00 113.258.005.650,00 34.008.043.750,00 42,91
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.518.664.000,00 1.450.416.000,00 (68.248.000,00) (4,49)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.859.506.587,00 100.279.528.187,00 33.420.021.600,00 49,99
5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.871.791.313,00 11.528.061.463,00 656.270.150,00 6,04
SURPLUS / (DEFISIT) (121.648.083.000,00) (148.463.495.750,00) (26.815.412.750,00) 22,04
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 190.000.000,00 123.100.000,00 170.000.000,00 669.918.000,00 1.153.018.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 9.598.160.650,00 12.513.041.700,00 11.945.431.700,00 2.301.874.050,00 36.358.508.100,00
Belanja Langsung
2.2 14.135.378.378,00 31.651.821.172,00 27.998.232.922,00 39.472.573.178,00 113.258.005.650,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 1.004.500.000,00 291.000.000,00 (713.500.000,00) (71,03)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.004.500.000,00 291.000.000,00 (713.500.000,00) (71,03)
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.004.500.000,00 291.000.000,00 (713.500.000,00) (71,03)
5 BELANJA 40.026.385.000,00 44.992.523.250,00 4.966.138.250,00 12,41
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.026.252.800,00 14.226.252.800,00 200.000.000,00 1,43
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.026.252.800,00 14.226.252.800,00 200.000.000,00 1,43
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 26.000.132.200,00 30.766.270.450,00 4.766.138.250,00 18,33
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 853.820.000,00 885.120.000,00 31.300.000,00 3,67
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.327.312.200,00 29.028.987.200,00 4.701.675.000,00 19,33
5 . 2 . 3 Belanja Modal 819.000.000,00 852.163.250,00 33.163.250,00 4,05
SURPLUS / (DEFISIT) (39.021.885.000,00) (44.701.523.250,00) (5.679.638.250,00) 14,56
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 185.666.000,00 251.124.000,00 (200.540.000,00) 54.750.000,00 291.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 3.114.362.100,00 4.756.776.600,00 3.078.252.400,00 3.276.861.700,00 14.226.252.800,00
Belanja Langsung
2.2 5.107.843.697,00 7.500.191.997,00 7.612.974.597,00 10.545.260.159,00 30.766.270.450,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 05 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.445.651.000,00 8.345.651.000,00 (1.100.000.000,00) (11,65)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.445.651.000,00 8.345.651.000,00 (1.100.000.000,00) (11,65)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.901.481.000,00 18.001.481.000,00 1.100.000.000,00 6,51
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 465.216.000,00 538.266.000,00 73.050.000,00 15,70
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.015.587.500,00 13.971.875.000,00 956.287.500,00 7,35
5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.420.677.500,00 3.491.340.000,00 70.662.500,00 2,07
SURPLUS / (DEFISIT) (26.347.132.000,00) (26.347.132.000,00) 0,00 0,00
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.601.212.284,00 3.246.052.801,00 2.066.531.349,00 431.854.566,00 8.345.651.000,00
Belanja Langsung
2.2 2.359.358.500,00 5.438.826.100,00 6.914.989.550,00 3.288.306.850,00 18.001.481.000,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 20.382.621.000,00 24.955.204.000,00 4.572.583.000,00 22,43
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.312.902.600,00 5.312.902.600,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.312.902.600,00 5.312.902.600,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.069.718.400,00 19.642.301.400,00 4.572.583.000,00 30,34
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 706.950.000,00 712.750.000,00 5.800.000,00 0,82
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.249.828.400,00 18.371.888.400,00 4.122.060.000,00 28,93
5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.940.000,00 557.663.000,00 444.723.000,00 393,77
SURPLUS / (DEFISIT) (20.382.621.000,00) (24.955.204.000,00) (4.572.583.000,00) 22,43
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.164.311.271,00 1.814.822.251,00 1.150.705.305,00 1.183.063.773,00 5.312.902.600,00
Belanja Langsung
2.2 1.309.953.400,00 5.016.987.650,00 9.882.106.299,50 3.433.254.050,50 19.642.301.400,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 15.693.588.000,00 17.611.100.000,00 1.917.512.000,00 12,22
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.303.452.600,00 5.003.452.600,00 (300.000.000,00) (5,66)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.303.452.600,00 5.003.452.600,00 (300.000.000,00) (5,66)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.390.135.400,00 12.607.647.400,00 2.217.512.000,00 21,34
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 656.152.000,00 527.412.000,00 (128.740.000,00) (19,62)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.228.958.400,00 11.531.960.400,00 2.303.002.000,00 24,95
5 . 2 . 3 Belanja Modal 505.025.000,00 548.275.000,00 43.250.000,00 8,56
SURPLUS / (DEFISIT) (15.693.588.000,00) (17.611.100.000,00) (1.917.512.000,00) 12,22
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.121.525.355,00 1.590.176.925,00 1.120.248.311,25 1.171.502.008,75 5.003.452.600,00
Belanja Langsung
2.2 1.991.854.750,00 2.557.411.652,00 3.434.367.500,00 4.624.013.498,00 12.607.647.400,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 24.637.159.995,00 29.658.537.145,00 5.021.377.150,00 20,38
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.637.159.995,00 29.658.537.145,00 5.021.377.150,00 20,38
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 24.637.159.995,00 29.658.537.145,00 5.021.377.150,00 20,38
SURPLUS / (DEFISIT) (24.637.159.995,00) (29.658.537.145,00) (5.021.377.150,00) 20,38
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 5.993.286.528,00 6.824.096.178,00 6.993.171.528,00 9.847.982.911,00 29.658.537.145,00
Belanja Langsung
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
SURPLUS / (DEFISIT) (2.526.123.000,00) (2.526.123.000,00) 0,00 0,00
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 622.407.975,00 658.907.375,00 622.407.975,00 622.399.675,00 2.526.123.000,00
Belanja Langsung
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 125.956.820.400,00 150.817.720.400,00 24.860.900.000,00 19,74
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59.633.539.800,00 72.783.539.800,00 13.150.000.000,00 22,05
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 59.633.539.800,00 72.783.539.800,00 13.150.000.000,00 22,05
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 66.323.280.600,00 78.034.180.600,00 11.710.900.000,00 17,66
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.580.068.000,00 10.756.783.000,00 1.176.715.000,00 12,28
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.231.720.050,00 59.631.093.950,00 9.399.373.900,00 18,71
5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.511.492.550,00 7.646.303.650,00 1.134.811.100,00 17,43
SURPLUS / (DEFISIT) (125.825.570.400,00) (150.686.470.400,00) (24.860.900.000,00) 19,76
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 32.812.500,00 32.812.500,00 32.812.500,00 32.812.500,00 131.250.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 13.476.136.000,00 23.561.908.500,00 11.479.790.000,00 24.265.705.300,00 72.783.539.800,00
Belanja Langsung
2.2 14.415.994.437,00 20.487.595.668,00 21.618.906.673,00 21.511.683.822,00 78.034.180.600,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 67.815.339.000,00 85.593.961.850,00 17.778.622.850,00 26,22
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.682.356.500,00 11.382.356.500,00 (300.000.000,00) (2,57)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.682.356.500,00 11.382.356.500,00 (300.000.000,00) (2,57)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 56.132.982.500,00 74.211.605.350,00 18.078.622.850,00 32,21
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 564.456.000,00 812.756.000,00 248.300.000,00 43,99
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.947.151.098,00 66.634.044.350,00 15.686.893.252,00 30,79
5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.621.375.402,00 6.764.805.000,00 2.143.429.598,00 46,38
SURPLUS / (DEFISIT) (67.815.339.000,00) (85.593.961.850,00) (17.778.622.850,00) 26,22
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.654.856.451,38 3.711.452.384,14 2.661.202.818,10 2.354.844.846,38 11.382.356.500,00
Belanja Langsung
2.2 21.263.838.757,86 23.473.339.852,00 10.965.088.420,14 18.509.338.320,00 74.211.605.350,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Badan Penghubung Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 11.101.447.000,00 11.649.447.000,00 548.000.000,00 4,94
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.221.997.600,00 5.271.997.600,00 50.000.000,00 0,96
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.221.997.600,00 5.271.997.600,00 50.000.000,00 0,96
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.879.449.400,00 6.377.449.400,00 498.000.000,00 8,47
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 587.240.000,00 596.000.000,00 8.760.000,00 1,49
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.535.839.400,00 4.844.729.400,00 308.890.000,00 6,81
5 . 2 . 3 Belanja Modal 756.370.000,00 936.720.000,00 180.350.000,00 23,84
SURPLUS / (DEFISIT) (9.601.447.000,00) (10.149.447.000,00) (548.000.000,00) 5,71
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 305.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 345.000.000,00 1.500.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.226.076.584,00 1.559.767.848,00 1.218.076.584,00 1.268.076.584,00 5.271.997.600,00
Belanja Langsung
2.2 1.479.533.700,00 1.654.912.100,00 1.593.106.900,00 1.649.896.700,00 6.377.449.400,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 20.465.879.000,00 21.255.879.000,00 790.000.000,00 3,86
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.770.535.500,00 9.170.535.500,00 400.000.000,00 4,56
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.770.535.500,00 9.170.535.500,00 400.000.000,00 4,56
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.695.343.500,00 12.085.343.500,00 390.000.000,00 3,33
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.717.685.500,00 4.981.794.000,00 264.108.500,00 5,60
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.698.498.000,00 6.634.489.500,00 (64.008.500,00) (0,96)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.160.000,00 469.060.000,00 189.900.000,00 68,03
SURPLUS / (DEFISIT) (20.465.879.000,00) (21.255.879.000,00) (790.000.000,00) 3,86
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.052.427.723,00 2.051.943.995,00 2.620.731.459,00 2.445.432.323,00 9.170.535.500,00
Belanja Langsung
2.2 2.377.452.610,00 3.490.743.278,00 3.469.585.296,00 2.747.562.316,00 12.085.343.500,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 8 September 2017
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah
