REALISASI SAMPAI DENGAN JAWAB TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW

LAMPIRAN I

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA LAMPUNG BARAT

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Meningkatnya Jumlah

Investasi di Lampung

Barat

Jumlah Investasi

PMDN/PMA

Rupiah

21,250,000,000

42,500,000,000

63,750,000,000

85,000,000,000

14,357,202,887

42,113,647,747

53,810,811,830

113,483,975,551

134%

Kepala Dinas

PMPTSP & NAKER

2

_{Meningkatnya Kualitas}

Pelayanan Perizinan

Terpadu

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Predikat

B

B

B

B

B

B

B

B

100%

Kepala Dinas

PMPTSP & NAKER

3

Meningkatnya

Kesempatan Kerja

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

Persentase

80.89

83.48

103%

Kepala Dinas

PMPTSP & NAKER

112%

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

TARGET SAMPAI DENGAN

SATUAN

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

REALISASI SAMPAI DENGAN

SASARAN STRATEGIS

NO

Ir. SUGENG RAHARJO, M.T.,

KEPALA DINAS

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19650916 199402 1 002

Rata-Rata Capaian

PERSENTASE

CAPAIAN

PENANGGUNG

JAWAB

LAMPIRAN II

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA LAMPUNG BARAT

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2300%

2400%

15

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase pelayanan

administrasi perkantoran tepat

waktu

%

25

50

75

100

25

50

75

100

100%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

20.00%

50.00%

71.00%

95%

95%

Sekretaris Dinas

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasaran Aparatur

Tersedianya

sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai

%

25

50

75

100

25

50

75

100

100%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

50.00%

71.00%

81.00%

95%

95%

Sekretaris Dinas

Program

Peningkatan

Pengemembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

SKPD

Meningkatnya

kualitas sistem

pelaporan capaian

kinerja

Persentase dokumen

perencanaan dan keuangan

yang akuntabel dan tepat waktu

%

25

50

75

100

25

50

75

100

100%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

26.00%

53.00%

76.00%

100%

100%

Sekretaris Dinas

Program

Peningkatan

Pelayanan

Perizinan

Meningkatnya

kualitas pelayanan

Persentase Perizinan dan Non

Perizinan yang terbit sesuai

dengan standar layanan

%

85

85

85

85

85

85

85

85

100%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

17.00%

41.00%

57.00%

99%

99%

Kepala Bidang

Perizinan

2

Persentase lulusan pelatihan yang

bekerja

%

0

20

40

60

16

60

100%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

21%

32%

64%

98%

98%

Persentase pencari kerja yang

terdaftar dan mendapatkan

pekerjaan

%

10

15

30

30

24

28

28

30

100%

Program

Perlindungan &

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Meningkatnya peran

lembaga

ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang

menerapkan keselamatan dan

kesehatan kerja (K3)

%

10

15

20

22

18

18

18

22

100%

25.00%

50.00%

75.00%

100%

40%

63%

76%

100%

100%

Kepala Bidang

Ketenagakerjaan

3

Meningkatnya

Jumlah Investasi

di Lampung Barat

Program

Peningkatan Iklim

Investasi dan

Realisasi

Investasi

Meningkatnya

Investor

PMDN/PMA

Persentase Investor yang

merealisasikan investasi

%

35%

50%

75%

85%

30%

40%

60%

85%

100%

25.00%

50.00%

75.00%

100%

1%

17%

60%

99%

99%

Kepala Bidang

Penanaman Modal

100%

98%

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

TARGET KINERJA SAMPAI

DENGAN

NO

SASARAN

PROGRAM

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN

(Dalam %)

PROGRAM

SATUAN

INDIKATOR PROGRAM

PENANGGUNG

JAWAB

REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam

%)

1

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Perizinan Terpadu

SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM

Rata-Rata Capaian Kinerja

Rata-Rata Capaian Keuangan

Kepala Bidang

Ketenagakerjaan

Meningkatnya

Kesempatan Kerja

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Meningkatnya

kualitas dan

produktifitas tenaga

kerja

PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS

Ir. SUGENG RAHARJO, M.T.,

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19650916 199402 1 002

KINERJA

REALISASI KINERJA SAMPAI

DENGAN

PERSENTASE

CAPAIAN

KEUANGAN

PERSENTASE

CAPAIAN

LAMPIRAN III

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA LAMPUNG BARAT

REALISASI

KINERJA

PERSENTASE

CAPAIAN

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

Jumlah Surat Masuk Surat 164 328 492 658 182 347 446 557 85% 25.24% 40.00% 76.97% 100.00% 25.24% 40.00% 76.97% 100% 100%

Jumlah surat keluar Surat 117 234 351 469 301 515 545 864 184%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening TelefonRekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 21.37% 41.57% 60.17% 100.00% 21.37% 42.00% 60.17% 78% 78%

Jumlah Rekening air Rekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Jumlah Rekening Listrik Rekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas /operasional

Jumlah motor yang dibayar pajaknya

Unit 4 7 9 3 7 9 100% 0.00% 12.79% 48.00% 100.00% 0.00% 12.00% 48.00% 59% 59%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Jumlah minibus yang dibayar pajaknya Unit 1 2 2 2 2 100% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya buku cek dan rekening koran

Jumlah buku cek Buku 1 2 2 3 1 2 2 3 100% 30.34% 30.34% 44.00% 100.00% 30.34% 30.34% 44.00% 87% 87%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan

Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 32.00% 55.00% 80.00% 100.00% 32.00% 55.00% 80.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Jumlah jenis alat

kebersihan

Jenis 7 12 17 20 7 12 17 20 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Jumlah jenis ATK Jenis 13 26 34 34 13 26 34 34 100% 38.00% 73.00% 100.00% 100.00% 38.00% 73.00% 100.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis cetakan Jenis 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 24.00% 47.00% 72.00% 100.00% 24.00% 47.00% 72.00% 100% 100%

Jumlah jenis penggandaan Jenis 1 1 1 3 1 1 1 3 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen listrik

Jenis 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 36.00% 69.00% 88.00% 100.00% 36.00% 69.00% 88.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan

Jumlah SKHU SKHU 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum rapat dan tamu

Jumlah penyediaan makan minum rapat

Bulan 3 3 6 9 3 3 6 9 100% 26.00% 39.00% 64.00% 100.00% 26.00% 39.00% 64.00% 100% 100%

Jumlah penyediaan makan minum tamu

Kali 60 60 120 120 60 60 120 120 100% Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah

Bulan 3 3 6 9 3 3 6 9 100% 15.00% 50.00% 78.00% 100.00% 15.00% 50.00% 78.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah

Bulan 3 3 6 9 3 3 6 9 100% 21.00% 54.00% 78.00% 100.00% 21.00% 54.00% 78.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Biaya Operasional Kantor UPTD Terlaksananya kegiatan operasional BLK

Jumlah bulan operasional BLK

Bulan 3 6 9 12 3 6 9 12 100% 24.00% 53.00% 59.00% 100.00% 24.00% 53.00% 59.00% 90% 90%

KA.UPTD BLK dan Kepala

Sub Tata Usaha BLK

Jumlah Meja Rapat Set 1 1 1 1 1 1 100% 43.00% 100.00% 100.00% 100.00% 43.00% 100.00% 100.00% 100% 100%

Jumlah Kursi Kerja 1 Biro

Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Jumlah Kursi Kerja 1/2 Biro

Unit 3 3 3 3 3 3 3 3 100%

Jumlah Kursi Lipat Buah 20 20 20 20 20 20 20 20 100%

Pengadaan alat stodio

Tersedianya alat - alat stodio

Jumlah CCTV Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Perizinan Terpadu

1

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Pengadaan

Mebeleur

Tersedianya Mebeleur Kantor

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

NO

SASARAN

STRATEGIS

KEGIATAN

KEGIATAN

_KEGIATAN

SASARAN

SATUAN

KEUANGAN

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN

(Dalam %)

PENANGGUNG JAWAB

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

PERSENTASE

CAPAIAN

PROGRAM

INDIKATOR

KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KINERJA

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Gedung 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 99.00% 99.00% 99.00% 100.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99% 99%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Jumlah motor yang dipelihara

Unit 9 9 9 9 9 9 9 9 100% 42.00% 60.00% 71.00% 100.00% 42.00% 60.00% 71.00% 91% 91%

Jumlah minibus yang dipelihara Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Jumlah Genset yang dipelihara

Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 20.00% 50.00% 74.00% 100.00% 20.00% 50.00% 74.00% 100% 100%

Jumlah Komputer Yang terpelihara

Unit 7 7 7 7 7 7 7 7 100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen 1 2 3 4 1 2 3 4 100% 69.00% 100.00% 100.00% 100.00% 69.00% 100.00% 100.00% 100% 100%

KASUBBAG KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

Dokumen 1 1 1 1 1 1 100% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100% 100%

KASUBBAG KEUANGAN

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen 1 1 1 1 1 1 100% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100% 100%

KASUBBAG KEUANGAN

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun

Dokumen 1 1 100% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 100%

KASUBBAG KEUANGAN

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD Jumlah Dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen Perencanaan SKPD

Dokumen 6 12 18 6 12 18 100% 0.00% 50.00% 90.00% 100.00% 0.00% 50.00% 90.00% 100% 100%

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Orang 19 19 19 19 19 19 19 19 100% 28.00% 50.00% 75.00% 100.00% 28.00% 50.00% 75.00% 100% 100%

KASUBBAG KEUANGAN

Pelayanan Perizinan Terlaksananya Pelayanan Perizinan yang Optimal

Jumlah izin yang terbit Izin 100 200 300 400 122 140 193 360 90% 31.00% 31.00% 47.00% 100.00% 31.00% 31.00% 47.00% 97% 97%

Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan,

Survei Tim Teknis Perizinan Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya survey perizinan yang optimal

Jumlah Survey Perizinan Izin 100 200 300 400 49 67 95 143 36% 17.00% 30.00% 57.00% 100.00% 17.00% 30.00% 57.00% 100% 100%

Kasi Pengolahan dan

Pemeriksaan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Usaha Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin usaha

Jumlah laporan monev Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 4.00% 60.00% 100.00% 100.00% 4.00% 60.00% 100.00% 100% 100%

Kasi Pengawasan dan

Penertiban Perizinan,

Rapat Koordinasi Perizinan Meningkatnya koordinasi di tingkat OPD / Kecamatan

Jumlah rapat koordinasi perizinan

Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 0.00% 50.00% 100.00% 100.00% 0.00% 50.00% 100.00% 100% 100%

Kasi Pengawasan dan

Penertiban Perizinan,

Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terhadap Masyarakat Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap perizinan Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi

Lokasi 1 3 1 3 3 100% 0.00% 30.00% 65.00% 100.00% 0.00% 30.00% 65.00% 100% 100%

Kasi Pengolahan dan

Pemeriksaan

2

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Meningkatnya keterampilan peserta pelatihan

Jumlah peserta yang terlatih

Orang 35 35 0 0 25 35 100% 14.00% 20.00% 56.00% 100.00% 14.00% 20.00% 56.00% 97% 97%

Kepala Seksi Pelatihan

Kerja dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa tenagakerja

Bulan 3 6 9 12 3 6 9 12 100% 34.00% 40.00% 75.00% 100.00% 34.00% 40.00% 75.00% 100% 100%

Kepala Seksi Penampatan

Tenaga Kerja

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Perizinan Terpadu

Meningkatnya

Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

SKPD

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

KASSUBAG UMUM DAN

PERENCANAAN

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelayanan dan Perlindungan TKI

Meningkatnya Pelayanan & Perlindungan TKI

Jumlah rekom ID CMI yang terbit

Rekom 8 16 24 30 14 14 14 14 47% 63.00% 75.00% 80.00% 100.00% 63.00% 75.00% 80.00% 99% 99%

Kepala Seksi Penampatan

Tenaga Kerja

Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pemutakhiran Data Tenaga Kerja Formal / Informal

Tersusunnya Buku Profil Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Profil Tenaga Kerja

Dokumen 1 1 100% 29.00% 50.00% 75.00% 100.00% 29.00% 50.00% 75.00% 100% 100%

Kepala Seksi Hubungan

Industrial

Penetapan dan Sosialisasi UMK Terlaksananya Penetapan dan Sosialisasi UMK Jumlah Peserta Sosialisasi

Orang 75 75 75 75 75 75 75 75 100% 49.00% 60.00% 75.00% 100.00% 49.00% 60.00% 75.00% 100% 100%

Kepala Seksi Hubungan

Industrial

3

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Terlaksananya pengawasan pengendalian penanaman modal jumlah laporan pengawasan pengendalian penanaman modal

Laporan 1 2 3 4 1 2 3 4 100% 24.00% 50.00% 70.00% 100.00% 24.00% 50.00% 70.00% 98% 98%

Kasi Pengendalian

Penanaman Modal

Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik Meningkatnya pelayanan investasi Jumlah Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Ijin 25 50 75 100 34 50 100 100% 0.00% 50.00% 70.00% 100.00% 0.00% 50.00% 70.00% 98% 98%

Kasi Data dan Sistem

Informasi Penanaman

Modal

Penyusunan Data Investasi dan Realisasi Perizinan Tersusunnya Dokumen Data Investasi dan Realisasi Perizinan

Jumlah dokumen data Investasi dan Realisasi Perizinan

Dokumen 1 1 100% 5.00% 15.00% 30.00% 100.00% 5.00% 15.00% 30.00% 100% 100%

Kasi Data dan Sistem

Informasi Penanaman

Modal

99%

98%

Meningkatnya

Jumlah Investasi di

Lampung Barat

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya

Kesempatan Kerja

Rata-Rata Capaian Kinerja

Rata-Rata Capaian Keuangan

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA LAMPUNG BARAT

Ir. SUGENG RAHARJO, M.T.,

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19650916 199402 1 002