243
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah daerah Kota Cirebon
Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah daerah kota Cirebon tahun 2020.
Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan
Presiden nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Pemerintah daerah Kota Cirebon Tahun 2020 ini dapat menggambarkan
kinerja pemerintah Kota Cirebon dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah
dicapai, juga dilaporkan hasil dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan
kegagalan.
Hasil pengukuran pada 17 Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon yang telah
ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut :
A. Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang
berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang
1. Pendapatan per Kapita (Rp.000.000), pencapaian 95% dengan predikat
Sangat Baik
2. Indeks Daya Beli, pencapaian 103% dengan predikat Sangat Baik
3. Rata
–rata lama Sekolah, pencapaian 96,97% dengan predikat Sangat Baik
4. Harapan lama sekolah, pencapaian 96,68% dengan predikat Sangat Baik
5. Angka Usia Harapan Hidup, pencapaian 100,43% dengan predikat Sangat
Baik
6. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, pencapaian 98,00% dengan predikat
Sangat Baik
7. Indeks Pemberdayaan Gender /IDG, pencapaian 100,06% dengan predikat
244
8. Indeks Pembangunan Gender /IPG, Pencapaian 102,09% dengan predikat
Sangat Baik
9. Peningkatan PDRB, pencapaian 98,62% dengan predikat Sangat Baik
10. Skor Pola Pangan Harapan /PPH pencapaian 111,5% dengan predikat
Sangat Baik
11. Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata, pencapaian 132,92% dengan
predikat Sangat Baik
12. Konflik Antar Umat Beragama mencapai 100% dengan predikat Sangat Baik
B. Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel,
Berwibawa dan Inovatif
1. Indeks Reformasi Birokrasi, pencapaian 107,5%% dengan predikat Sangat
Baik
2. Opini BPK atas laporan keuangan daerah, pencapaian 100% dengan predikat
Sangat Baik
C. Misi 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum
Berwawasan Lingkungan
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH, mencapai 123,6% dengan predikat
Sangat Baik
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, mencapai 98,72% dengan predikat
Sangat Baik
D. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif
1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadan Ketentraman dan Ketertiban
Umum, pencapaian 109% dengan predikat Sangat Baik
Meninjau pada sasaran strategis yang tertera dalam RPJMD Tahun 2018-2023,
Pemerintah Daerah Kota Cirebon secara keseluruhan melakukan pengukuran, analisa
dan, evaluasi baik yang menjadi sasaran/indikator yang ditetapkan sebagai Indikator
Kinerja Utama juga sasaran berikut indikatornya yang tidak tercantum dalam indikator
kinerja utama namun menjadi sasaran strategis dalam dokumen Rencana
245
Pembangunana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ber jumlah 4 Tujuan dan 32
sasaran, dengan kriteria pencapaian di bagi sebagai berikut :
Tabel 3.86
Rekapitulasi Predikat Pencapaian Kinerja Seluruh Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahun 2020
Uraian
Cukup
65-74,99
Baik
75.00
– 89.99
Sangat Baik
>90
2019
2020
2019
2020
2019
2020
Tujuan
1
-
-
-
3
3
Sasaran
-
-
4
4
30
30
Dari pencapaian sasaran strategis pada RPJMD, umumnya seluruh pencapaian
yang di dapat sesuai harapan namun dari jumlah sasaran yang dibagi dalam predikat
pencapaian masih sama seperti tahun sebelumnya, upaya-upaya perbaikan yang
dilakukan terkendala dengan adanya pandemi yang menjadi isu strategis dan fokus
penanganan pada tahun 2020, kendati pencapaian kinerja secara predikat masih sama
dari tahun lalu namun terjadi peningkatan di rata-rata pencapaian indikator kinerja
seluruh tujun/sasaran strategis yaitu 110,6%, jika dibandingkan tahun lalu sebesar
104,8% maka mengalami kenaikan 5,8% , ada beberapa catatan penting terkait
kelemahan atas pencapaian yang perlu ditindak lanjuti sebagai berikut :
1. Diperlukan review terhadap beberapa indikator capaian tujuan/sasaran,
karena terdapat indikator sasaran yang tidak lagi relevan untuk dijadikan tolak
ukur kinerja karena ada pergeseran paradigma khususnya dalam metode
statistika, indikator tersebut diantaranya Indikator Pendapatan Perkapita
dimana telah dilakukan pengukuran yang lebih komprehensif dan akurat
untuk menggambarkan kondisi sejenis melalui PDRB perkapita.
246
2. Melakukan kajian atau review program, dimana hasil analisa efesiensi
penggunaan sumber daya (anggaran) terdapat sasaran yang masih belum
efesien bahkan terdapat sasaran yang realisasi penggunaan anggaran
melalui program lebih besar daripada pencapaian sasarannya.
3. Terkait
kelemahan
dalam
setiap
sasaran
dan
upaya
untuk
mengantisipasinya yang dijabarkan cukup spesifik di dalam BAB III pada
laporan ini, agar dapat ditindaklanjuti baik dari sisi perencanaan serta
pelaksanaan atau implementasinya.
Demikian laporan ini telah disusun, pencapaian atas kinerja yang telah
ditetapkan merupakan suatu upaya kerja keras seluruh unsur dalam Pemerintah
Daerah Kota Cirebon sekaligus masyarakatnya dan atas kelemahan pada pencapaian
kinerja semata-mata merupakan suatu kelemahan dan ketidak sempurnaan insan
manusia, kelemahan atas pencapaian tersebut seyogyanya dijadikan motivasi untuk
memperbaikinya di masa yang akan datang. Terimakasih kami sampaikan kepada
seluruh elemen pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Cirebon, serta masyarakat yang juga turut mengambil peran dalam membangun Kota
Cirebon ini, semoga Laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah
Daerah Kota Cirebon dan dipergunakan sebagai mestinya.
Cirebon, 23 Maret 2021
Wali Kota Cirebon,
LAMPIRAN 1 (Perjanjian Kinerja 2020)
Januari
2
Lampiran 2 DAFTAR CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN REALISASI KEUANGAN ATAS PROGRAM
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
1
Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon. Pendapatan per Kapita (Rp.000.000) Juta/rupiah 74,84 72,72 95%
Indeks Daya Beli Poin 73,32 75,19 103%
Indeks Pembangunan Manusia (Poin) Poin 76,41 74,89, 98,01%
Indeks Gini Poin 0,4 0,43 92%
97%
Sasaran :
1.1
Meningkatan akses dan mutu pendidikan
Rata –rata lama Sekolah
Tahun
10,22 9,91
96,97%
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.234.390.000,00 2.199.547.500,00 98% Harapan lama
sekolah
Tahun
13,57 13,12 97%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
42.615.517.979,00 77.991.143.733,00 183% Program Pendidikan Non
Formal
3
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.175.000.000,00 1.163.627.000,00 99% Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
1.798.505.600,00 1.748.403.600,00 97%
96,83% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 114,76%
1.2 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk Permil 1,627 1,602 98,46% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
506.790.000,00 506.790.000,00 100,0% Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.2 98,46% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.2 100,0% 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon Angka Usia Harapan Hidup Tahun 72,25 72,26 100,43% Program Upaya Kesehatan Masyarakat 66.543.267.155,00 49.609.410.256,00 74,55% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 40.229.400,00 40.229.400,00 100,00%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.873.455.000,00 1.873.446.880,00 100,00% Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Persen 99,02 97,04 98,00% Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.873.455.000,00 1.873.446.880,00 100,00% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8.375.197.850,00 7.459.691.660,00 89,07% Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 21.543.400,00 21.543.400,00 100,00%
4
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Pengamatan dan pengendalian masalah kesehatan 909.052.700,00 740.031.700,00 81,41% Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan 458582996586,00 368.879.083.093,00 80,44% Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 23.154.362.500,00 21.849.353.500,00 94,36%
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 3.315.906.100,00 3.229.934.650,00 97,41% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14.481.756.580,00 13.191.021.860,00 91,09% Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan 85.605.000,00 83.695.000,00 97,77% Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.3 99,22% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.3 92,17%
1.4 Terkendalinya jumlah penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0,67 0,43 135,82%
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 137.702.500,00 128.817.496,00 94% Program Keluarga Berencana 3.034.598.500,00 2.444.188.236,00 81% Program Pengendalian Penduduk 109.397.500,00 102.417.488,00 94%
Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk
31.461.750,00 31.461.750,00 100% Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.4 135,82% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.4 92%
1.1.5
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Persen 70,03 63.78 91,71%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 266.480.000,00 266.380.000,00 99,96% Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 192.424.000,00 190.701.000,00 99,10%
5
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 58.256.800,00 58.256.800,00 100,00% Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8,6 10.97 72,44% Tingkat Kesempatan Kerja Persen 91,34 89.03 97,47%
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.5 87,21% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.5 99,69%
1.6 Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda. Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional Atlet 4 18 450% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 543.932.500,00 532.433.760,00 97,89% Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 55 81,48 148,20%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 67.722.500,00 67.722.500,00 100,00% Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 538.807.000,00 533.839.750,00 99,08% Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 86.193.000,00 85.619.000,00 99,33%
6
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
1.7 Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak Indeks Pemberdayaan Gender /IDG Poin 94,28 94,34 100,06% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Indeks Pembangunan Gender /IPG Poin 76,26 77,86 102,09% Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 292.044.500,00 290.834.500,00 99,59% Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.7 101,08% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.7 99,59%
1.1.8
Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon • Peningkatan PDRB dari sektor industri Persen 10,31 9,99 96,89% Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri
19.906.000,00 12.493.200,00 63% Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0 0 Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan Persen 31,98 31,54 98,62% Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0 0 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 142.211.000,00 137.411.000,00 97%
Program Metrologi Legal
214.170.000,00 151.331.900,00 71%
Program Pemberdayaan
7
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
0 0
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi
446.308.000,00 423.397.000,00 95%
Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.8 97,76% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 85%
1.9 Berkurangnya Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin Persen 8,18 9,52 83,61% Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS 33.500.000,00 33.500.000,00 100%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 474.693.000,00 466.963.500,00 98%
Program Satu Data Keluarga Miskin 325.804.500,00 291.360.100,00 89% Program Penanggulangan Korban bencana 1.522.289.500,00 1.353.129.800,00 89% Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 0,00
8
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.9 83,61% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.1.9 94%
1.10
Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Skor Pola Pangan Harapan /PPH Poin 80,9 90,2 111,50% Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.187.565.000,00 1.171.766.600,00 99% Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan 382.255.600,00 382.255.600,00 100% Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan PDRB dar sektor Pertanian Persen 0,33 0,33 100% Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan
Peternakan 3.446.000,00 3.446.000,00 100% Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 600.392.400,00 600.130.000,00 100% Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.024.157.000,00 1.001.453.500,00 98% Program Pencegahan Penyakit Hewan 159.721.000,00 159.721.000,00 100% Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 75.569.600,00 75.569.600,00 100% Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya 933.283.000,00 925.005.000,00 99% Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
9
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % 1.1.11 Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif Meningkatnya PDRB dari sector pariwisata Persen 5,63 7,51 132,90% Program Pengembangan Kepariwisataan 289.800.000,00 4.080.204.000,00 1408% Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.11 132,90% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 1408%
1.1.12 Meningkatnya kerukunan umat Beragama Konflik antar umat beragama Jumlah 0 0 100% Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5.000.000,00 500.000,00 10% Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.12 100% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 10%
1.13 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Persen 71,81 60,8 84,66% Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 0 Program Pegelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 979.815.000,00 956.187.800,00 98% Rata - Rata Capaian
84,66% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 98%
1.14 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan Kurang Berkembang Jumlah 0 0 100% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
10
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Berkembang Jumlah 9 22 244% Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat 1.026.995.000,00 1.000.840.100,00 97% Cepat Berkembang Jumlah 13 15 115,40% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan 212.246.000,00 205.688.000,00 97% Program Pembangunan SaranaPrasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan 27.989.558.750,00 27.113.781.031,00 97%
Rata - Rata Capaian Sasaran 1.1.14
153% Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 97%
Misi 2
2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Poin 65 76,54 107,50% Sasaran :
11
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % 2.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi Persen 13,7 25,72 187,70%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 130.200.000,00 130.200.000,00 100,00% Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target Persen 81 80,77 80,77% Program Pendidikan Kedinasan 1.103.869.400,00 1.023.647.400,00 92,73% Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin Persen 88 96,94 110,20% Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas 133.171.000,00 107.965.000,00 81,07% Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN Persen 90 100 111,10%
Rata - Rata Capaian Saasaran 2.1.1 122% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.1 91,27%
2.2 Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan Persen 85 100 117,60% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.589.835.133,00 1.555.947.000,00 97,87%
12
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan persen 40 32,25 80,62% Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 125.114.000,00 35.140.000,00 28,09% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 333.322.000,00 277.272.000,00 83,18%
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 1.876.546.428,00 1.674.759.128,00 89,25% Program Penataan Kelembagaan 227.445.500,00 221.258.000,00 97,28% Program Pembinaan Pemerintahan 13.620.000,00 6.540.000,00 48,02% Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 296.385.000,00 269.136.000,00 90,81% Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 743.875.000,00 724.290.200,00 97,37% Program Peningkatan
Kualitas dan Kompetensi Keagamaan 249.512.500,00 180.560.500,00 72,37% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 822.605.000,00 796.729.843,00 96,85% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 179.705.000,00 174.645.000,00 97,18%
13
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % 2.1.3 Meningkatnya Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Nilai AKIP B 100% Program Pembinaan
Administrasi Umum
121.555.600,00
119.973.600,00
98,70%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.3 Rata-rata Capaian Realisas Anggaran Sasaran 2.1.3 98,70% 2.1.4 Meningkatnya Maturitas SPIP Tingkat Maturitas SPIP Lebel 3 3 100% Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 131.801.000,00 127.241.000,00 96,54%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.4 100% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.4 97% 2.1.5 Meningkatnya Pelayanan Publik • Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan Poin 74 82,76 111,80% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 58.968.000,00 58.968.000,00 100% Tingkat Kepuasan Layana nKependudukan Poin 82 77,75 94,82% Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
103.823.400,00 103.823.400,00 100%
Program Penataan dan
Pelayanan Perijinan 325.756.800,00 325.586.600,00 100% Program Pendaftaran Penduduk 1.285.358.000,00 1.246.157.545,00 97%
14
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 138.665.000,00 137.890.000,00 99% Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 196.769.200,00 196.569.200,00 100%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.5 103,31% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.5 99%
2.1.6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah • Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Nilai WTP WTP 100% Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2.403.171.000,00 2.271.980.759,00 94,54% Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah Persen 32,67 26,27 80,41% Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggung Jawab APBD 2.481.874.319,00 2.443.742.153,00 98,46% Program peningkatan Kualitas Penganggaran 1.087.953.050,00 1.012.614.020,00 93,08% Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD
758.713.800,00
672.967.620,00
88,70%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.6
90% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.6 93,69% 2.1.7 Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
Nilai Audit Kearsipan
Tingkat Kota Nilai 80,1 83,18 103,80%
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 122.455.000,00 121.918.000,00 99,56% Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 163.108.000,00 162.909.000,00 99,88% Program Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana
15
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 38.805.000,00 38.805.000,00 100,00%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.7 103,80% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.7 99,8%
2.1.8 Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda Program Peningkatan Kapasaitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5.403.483.000,00 3.990.868.500,00 74%
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur Pengawasan Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.8 100% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.8 74%
2.1.9 Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan Perangkat Daerah 5 5 100% Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
16
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem Informasi
1.021.884.000,00 1.010.393.373,00 98,88%
Program Kerjasama
Bidang Komunikasi dan Informasi 164.715.000,00 158.928.500,00 96,49% Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi 2.102.354.900,00 2.091.202.991,00 99,47% Program Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan DokumentasI 195.927.000,00 191.198.000,00 97,59% · Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Komunitas 23 23 100% Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 457.577.500,00 453.297.500,00 99,06% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
742.512.500,00 731.628.677,00 98,53%
Program Kerjasama
Informasi dengan Mass Media 1.020.620.000,00 1.018.230.000,00 99,77% Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 164.565.000,00 164.225.000,00 99,79% Program Persandian Komunikasi dan Informasi 103.525.500,00 103.025.500,00 99,52%
Rata - Rata Capaian Sasaran 100% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.9 99,13%
2.1.10 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah · Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD Persen 100 98,71 97,49% Pengembangan Data/Informasi 161.465.500,00 155.832.500,00 96,51%
17
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
· Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD Persen 100 92,5 95,17% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 437.499.000,00 428.035.000,00 97,84% Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 65.885.000,00 59.985.000,00 91,05% Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 181.371.500,00 156.532.500,00 86,30%
Program Penelitian dan
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 228.255.000,00 227.746.000,00 99,78%
Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Daerah
80.825.000,00 80.729.000,00 99,88%
Program Penelitian dan
Pengembangan Inovasi dan Pengembangan IPTEK
110.425.000,00 110.138.000,00 99,74%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.10 96,33% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.10 95,87% 2,1.11 Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah Persen 50 41,02 82,04%
Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
134.710.000,00 134.170.000,00 99,60%
Rata - Rata Capaian Sasaran 2.1.11 82,04% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1.11 99,6%
18
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi % Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan · Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 45,5 56,25 123,60% · Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Persen 3,92 3,87 98,72% 111,16% Sasaran : 3,1.1 Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan · Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Nilai C C 100% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
15.410.000,00 15.410.000,00 100,00%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 25.000.000,00 24.730.000,00 98,92% Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.447.197.000,00 1.407.089.000,00 97,23% Program Peningkatan Pelayanan Parkir 300.000.000,00 294.425.975,00 98,14%
Rata - Rata Capaian Sasaran 3.1.1 100% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.1.1 99%
3.1.2 Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase. Persentase drainase kondisi baik. Persen 75 70,56 94,08% Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6.338.820.736,00 6.336.397.400,00 99,96%
19
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman 9.078.421.000,00 9.076.448.000,00 99,98% Rata - Rata Capaian Sasaran 3.1.2
94,08% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.1.2 99,97%
3.1.3 Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk/ I Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 379.870.000,00 370.876.400,00 98% Indikator Proxy : Tingkat Penggunaan
Angkutan Umum Persen 9% 9% 100%
Program Peningkatan Pelayanan UPTD
609.538.000,00 598.611.879,00 98%
Rata - Rata Capaian Sasaran 3.1.3 100% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.1.3 98%
3.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 45,5 56,25 123,60% Program Penyelenggaraan Jalan 14.893.517.100,00 14.567.994.600,00 98% Program Pembinaan Jasa Konstruksi 75.120.000,00 66.520.000,00 89% Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.904.920.597,00 1.903.250.000,00 100% Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung 23.565.489.230,00 19.087.086.670,00 81% Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
20
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
a
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik 1.288.705.000,00 1.190.953.848,00 92%
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 85.395.000,00 82.395.000,00 96% Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Pertanahan 497.655.000,00 318.651.500,00 64% Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan 1.293.019.000,00 1.207.841.250,00 93% Program Penyediaan Perumahan 325.855.000,00 292.151.500,00 90%
Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 1.959.600.000,00 1.905.871.000,00 97% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 494.810.000,00 491.563.800,00 99% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
430.000.000,00 418.542.750,00 97%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
21
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
472.254.000,00 453.900.000,00 96% Rata - Rata Capaian Sasaran 3.1.4 123,60% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 3.1.4 97,60%
Misi 4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif 4.1. Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum Poin 70 76,61 109,40% Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 2.510.851.500,00 2.490.988.600,00 99% Sasaran : Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah 45 43 104% Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Umum 850.182.500,00 801.712.700,00 94% Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat 5 kecamatan :
Poin Program Dukungan
Kelancaran Penyelenggara an Pemilu
22
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Program Penegakan Peraturan Daerah 389.313.000,00 363.473.950,00 93% Kecamatan Kejaksan Poin 75 85,67 114% Kecamatan Lemahwungkuk Poin 77 69,83 91% Kecamatan Harjamukti Poin 75 83,83 112% Kecamatan Pekalipan Poin 82.50 81,5 99% Kecamatan Kesamibi Poin 60 84,17 140%
Rata - Rata Capaian Sasaran 4.1.1 110% Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 4.1.1 95,62%
4.1.2 Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional Konflik Kasus
Kebangsaan dan Jumlah
0 0
100%
Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional 1.335.096.500,00 1.279.194.400,00 96% Program Pendidikan Politik Masyarakat 135.566.000,00 123.210.299,00 91%
23
Kinerja Keuangan
No Tujuan /Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %
Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana • Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK Kelurahan yang memiliki forum Siaga Bencana 84% Progam Peningkatan Kesiapsiagan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 5.066.789.000,00 5.062.909.250,00 100% Progam Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran 56.188.800,00 56.188.800,00 100% Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana Jumlah 22 22 100%
Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana 10.000.000,00 10.000.000,00 100% Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 586.150.000,00 569.195.045,00 97% Program Penyelamatan/ Evakuasi dan Penanganan Pasca Bencana' 84.140.000,00 69.103.200,00 82%
24
Program Pendukung sasaran (Program yang berada pada wilayah kesekretariatan tidak mendukung sasacarn secara langsung) :
NO
Perangkat Daerah
Jenis
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatu
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanga
TOTAL
%
1
Sekretariat Daerah
Pagu
12.253.646.767,00 11.449.405.500,00 730.900.000,00 110.678.500,00 186.325.000,00 24.730.955.767,00 97%Realisasi
11.884.542.169,00 11.226.404.491,00 681.990.000,00 108.266.500,00 182.125.000,00 24.083.328.160,002
Sekretariat Dewan
Pagu
14.660.951.046,00 6.061.850.454,00 857.153.000,00 199.072.000,00 1.944.658.500,00 23.723.685.000,00 97%Realisasi
14.342.634.190,00 5.797.778.930,00 826.495.000,00 195.945.000,00 1.912.897.500,00 23.075.750.620,00Inspektorat Daerah
Pagu
1.547.871.000,00 1.784.847.000,00 30.000.000,00 370.755.000,00 155.991.000,00 3.889.464.000,00 91%3
Realisasi
1.441.588.279,00 1.684.012.881,00 30.000.000,00 259.290.000,00 141.257.000,00 3.556.148.160,00Dinas Pendidikan
Pagu
1.838.246.500,00 2.684.716.275,00 419.875.000,00 485.720.000,00 2.742.871.423,00 8.171.429.198,00 93%4
Realisasi
1.746.975.753,00 2.248.628.898,00 416.350.000,00 464.920.000,00 2.711.376.750,00 7.588.251.401,005
Dinas Kesehatan
Pagu
2.521.120.522,00 626.223.000,00 0 61.411.400,00 3.208.754.922,00
25
NO
Perangkat Daerah
Jenis
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatu
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanga
TOTAL
%
Realisasi
2.361.420.942,00 587.740.523,00 0 61.411.400,00 3.010.572.865,00
6
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Pagu
1.524.581.337,00 822.990.000,00 94.250.000,00 319.525.000,00 1.317.125.000,00 4.078.471.337,00 96%Realisasi
1.424.601.038,00 799.416.066,00 93.325.000,00 313.811.000,00 1.280.615.908,00 3.911.769.012,007
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Pagu
734.789.000,00 1.027.123.000,00 52.000.000,00 56.904.000,00 243.340.000,00 2.114.156.000,00 153%Realisasi
698.296.104,00 2.205.870.786,00 49.535.000,00 46.385.000,00 232.750.000,00 3.232.836.890,00Satuan Polisi Pamong
Praja
Pagu
862.147.280,00 538.832.720,00 0 1.400.980.000,00 95%8
Realisasi
822.722.459,00 512.891.222,00 0,00 1.335.613.681,009
Dinas Pemadam
Kebakaran
Pagu
504.099.431,00 268.447.769,00 4.950.000,00 5.920.000,00 783.417.200,00 99%Realisasi
493.355.976,00 267.908.000,00 4.950.000,00 5.920.000,00 772.133.976,0010
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Pagu
972.744.170,00 1.795.056.330,00 80.370.000,00 22.000.000,00 122.010.000,00 2.992.180.500,00 97%26
NO
Perangkat Daerah
Jenis
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatu
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanga
TOTAL
%
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Realisasi
932.072.921,00 1.754.110.030,00 80.370.000,00 10.850.000,00 120.395.000,00 2.897.797.951,00
11
Dinas Tenaga Kerja
Pagu
654.932.889,00 756.825.811,00 20.400.000,00 3.900.000,00 93.497.500,00 1.529.556.200,00 98%Realisasi
627.192.122,00 746.511.461,00 20.400.000,00 3.900.000,00 93.462.000,00 1.491.465.583,0012
Dinas Pangan,
Pertanian, Kelautan dan
Perikanan
Pagu
1.006.336.150,00 835.187.750,00 0 4.655.000,00 37.127.500,00 1.883.306.400,00 95%Realisasi
982.654.995,00 776.130.097,00 0 3.250.000,00 32.231.800,00 1.794.266.892,0013
Dinas Lingkungan Hidup
Pagu
1.894.200.000,00 857.231.000,00 270.650.000,00 50.800.000,00 11.399.198.000,00 14.472.079.000,00 104%Realisasi
1.766.378.345,00 789.562.577,00 268.248.000,00 25.390.000,00 12.188.415.761,00 15.037.994.683,0014
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Pagu
804.568.800,00 703.760.000,00 18.000.000,00 0 53.085.000,00 1.579.413.800,00 94%Realisasi
736.709.571,00 683.982.550,00 18.000.000,00 0 53.085.000,00 1.491.777.121,0015
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Pagu
539.995.250,00 477.910.500,00 0 5.351.000,00 88.100.000,00 1.111.356.750,00
27
NO
Perangkat Daerah
Jenis
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatu
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanga
TOTAL
%
Berencana
Realisasi
512.722.485,00 475.304.508,00 0 4.611.000,00 84.711.992,00 1.077.349.985,0016
Dinas Perhubungan
Pagu
9.881.627.500,00 660.651.000,00 134.551.500,00 32.125.000,00 362.166.000,00 11.071.121.000,00 99%Realisasi
9.772.535.854,00 613.375.143,00 132.295.750,00 30.825.000,00 359.431.000,00 10.908.462.747,0017
Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik
Pagu
1.291.285.650,00 1.412.445.950,00 32.125.000,00 0 93.687.500,00 2.829.544.100,00 97%Realisasi
1.262.630.864,00 1.370.420.199,00 30.825.000,00 0 91.772.500,00 2.755.648.563,0018
Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Pagu
1.183.347.830,00 1.532.927.170,00 0,00 1.100.000,00 21.706.000,00 2.739.081.000,00 95%Realisasi
1.089.374.167,00 1.495.366.806,00 0,00 1.100.000,00 17.826.000,00 2.603.666.973,0019
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Pagu
854.839.000,00 573.379.800,00 67.720.000,00 12.500.000,00 68.760.000,00 1.577.198.800,00 97%Realisasi
836.246.223,00 538.745.875,00 67.720.000,00 12.500.000,00 68.760.000,00 1.523.972.098,0020
Dinas Kepemudaan,
Olahraga, Kebudayaan
Pagu
934.333.000,00 659.412.000,00 28.816.000,00 0 108.129.000,00 1.730.690.000,00
28
NO
Perangkat Daerah
Jenis
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatu
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanga
TOTAL
%
dan Pariwisata
Realisasi
862.122.665,00 642.422.464,00 27.216.000,00 0 107.193.900,00 1.638.955.029,0021
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Tipe A
Pagu
984.208.270,00 350.515.730,00 25.045.000,00 8.015.000,00 259.494.000,00 1.627.278.000,00 98%Realisasi
958.155.259,00 340.713.378,00 25.045.000,00 8.015.000,00 259.494.000,00 1.591.422.637,0022
Badan Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Pagu
1.087.245.200,00 586.040.800,00 31.950.000,00 37.756.000,00 214.170.000,00 1.957.162.000,00 92%Realisasi
1.033.103.361,00 523.889.633,00 31.410.000,00 21.936.000,00 188.701.000,00 1.799.039.994,0023
Badan Keuangan
Daerah
Pagu
1.822.741.000,00 757.213.331,00 147.214.000,00 0 158.255.000,00 2.885.423.331,00 97%Realisasi
1.780.600.400,00 723.198.306,00 146.264.000,00 0 151.514.040,00 2.801.576.746,0024
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Pagu
1.407.442.422,00 1.057.069.750,00 0 22.870.000,00 96.206.000,00 2.583.588.172,00 86%Realisasi
1.260.044.138,00 835.482.611,00 0 22.870.000,00 93.364.000,00 2.211.760.749,0025
Kecamatan Kejaksan
Pagu
1.278.560.600,00 870.052.000,00 101.700.000,00 2.164.000,00 177.525.000,00 2.430.001.600,00
29
NO
Perangkat Daerah
Jenis
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatu
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanga
TOTAL
%
Realisasi
1.197.528.147,00 780.903.925,00 91.600.000,00 2.164.000,00 173.259.000,00 2.245.455.072,0026
Kecamatan Kesambi
Pagu
1.479.505.900,00 1.306.294.100,00 70.100.000,00 21.602.000,00 253.093.150,00 3.130.595.150,00 88%Realisasi
1.253.011.489,00 1.197.512.630,00 63.532.000,00 19.288.000,00 234.047.860,00 2.767.391.979,0027
Kecamatan Harjamukti
Pagu
1.770.270.500,00 1.336.468.900,00 87.250.000,00 440.880.000,00 3.634.869.400,00 97%Realisasi
1.717.906.477,00 1.302.578.962,00 87.250.000,00 434.025.000,00 3.541.760.439,0028
Kecamatan
Lemahwungkuk
Pagu
1.165.176.500,00 1.326.305.100,00 151.795.000,00 17.595.000,00 2.660.871.600,00 93%Realisasi
1.045.930.047,00 1.274.506.513,00 147.105.000,00 17.245.000,00 2.484.786.560,0029
Kecamatan Pekalipan
Pagu
1.176.303.000,00 655.146.500,00 88.000.000,00 10.000.000,00 179.800.000,00 2.109.249.500,00 98%Realisasi
1.135.264.847,00 648.625.563,00 84.550.000,00 10.000.000,00 178.225.000,00 2.056.665.410,00Kantor Penanggulangan
Bencana dan Pemadam
Pagu
727.331.000,00 393.495.000,00 97.010.000,00 75.380.000,00 1.293.216.000,00
30
NO
Perangkat Daerah
Jenis
Anggaran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatu
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuanga
TOTAL
%
30
Kebakaran
Realisasi
675.945.901,00 366.302.455,00 97.010.000,00 70.874.000,00 1.210.132.356,0031
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Pagu
346.064.900,00 816.099.800,00 51.667.800,00 0 123.171.000,00 1.337.003.500,00 98%