KATA PENGANTAR. Sekian dan terima kasih. Tilamuta, 2020 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boalemo

(1)

(2)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran tanpa menutup kemungkinan di suatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Boalemo khususnya di Urusan wajib (pelayanan dasar) / Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, masih terdapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 ini selanjutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ini, diharapkan apa yang dituangkan didalamnya dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2020.

Sekian dan terima kasih

Tilamuta, 2020 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Boalemo

MUS MOHA, S.Sos, MM NIP. 19610214 198602 1 003

(3)

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I : PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENJA ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan ... 3

1.4. Sistimatika Penulisan ... 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD... 4

2.1. Evaluasi Pelakasanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 9

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ………….……… 14

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)………...……… 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……... 18

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …... 19

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional... 19

3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi... 21

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 22

3.4. Program dan Kegiatan ... 23

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DERAH …... 29

BAB V : PENUTUP ... 32

LAMPIRAN 1. Tabel T-C.29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019) ….….. 6

2. Tabel T-C.30 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah) ………. 11

3. Tabel T-C.31 (Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020) …….. 15

4. Tabel T-C.32 (Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020) ……….. 18

5. Tabel T-C.33 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021) ……….…….. 29

(4)

1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Perangkat Dearah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perubahan OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perubahan SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perubahan OPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Renja Perubahan OPD 2020 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 yang merupakan dokumen perencanaan tahun kedua 2017 - 2022 yang masuk dalam periodesasi RPJPD tahun 20011-2025.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 seharusnya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Olehnya dalam penyusunan dokumen ini selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD 2017 - 2022. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) / Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019, sedangkan dalam hal pemanfaatan struktur ruang, penyusunan Renja Perubahan memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo.

Proses penyusunan Renja Perubahan OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perubahan OPD dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perubahan OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Tahun Anggaran 2020.

(5)

2

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2019;

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303);

20. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(6)

3

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman OPD dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa pariwisata yang handal dan berdaya saing khususnya yang akan dilaksanakan tahun 2019.

b. Sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dalam penyusunan RKA – OPD Tahun 2019

c. Sebagai tolok ukur OPD/Dinas dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial

penyusunan RENJA Perubahan seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Bab Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun

Lalu yang memuat Evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan Perangkat

Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Merupakan Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan

memuat Telaah terhadap kebijakan nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran RENJA Perubahan Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV Merupakan Bab Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah

yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dalam kurun

waktu 2019

BAB V Merupakan Bab Penutup, yang memuat Catatatan Penting,

Kaidah-aidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-C.32

(7)

4

BAB II

Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 dan Capaian Renstra sebagai berikut :

1. Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur sesuai dengan indikator kinerja program adalah Presentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur khususnya pengawasan lapangan (ASN Dinas PUPR)

 Program Pembangunan Saluran drainase / Gorong-gorong sesuai dengan indikator kinerja program adalah Pesentase Drainase/gorong-gorong Jalan terbangun

 Program Pembangunan Turap / Talud bronjong sesuai dengan indikator kinerja program adalah Presentase Turap dan Talud Bronjong Jalan dan Jembatan Terbangun

 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan sesuai dengan indikator kinerja program adalah Persentase Inspeksi terhadap kondisi Jalan dan Jembatan  Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan sesuai dengan indikator kinerja

program adalah Presentase Penanganan Kerusakan terhadap jalan dan jembatan akibat bencana

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan sesuai dengan indikator kinerja program adalah Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk khususnya pengadaan/pemeliharaan alat berat.

 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan indikator kinerja program adalah Presentase rekomendasi pemanfaatan yang dikeluarkan

Beberapa Program tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan akibat dari anggaran yang tidak tersedia.

2. Untuk program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

 Program Peningkatan jalan dan jembatan kegiatan Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z dapat dilaksanakan melebihi target yaitu melalui sumber dana DAU realisasi 3 ruas jalan sepanjang 1,98 Km dan sumber dana DAK realisasi 3 ruas jalan sepanjang 3,88 Km.

 Program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan dapat dilaksanakan yaitu 1 ruas jalan sepanjang 540 M dan kegiatan pembangunan jembatan dapat dilaksanakan melebihi target yaitu 1 buah jembatan sepanjang 22 M.

(8)

5

 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan melebihi target dengan realisasi melalui sumber dana DAU 7 ruas jalan sepanjang 7,874 Km dan sumber dana DAK realisasi 1 ruas jalan sepanjang 7,2 Km.

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai dapat dilaksanakan sesuai target yaitu pada 8 lokasi sungai se Kabupaten Boalemo.

2. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan sesuai target yaitu pada 5 daerah irigasi

 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur dapat dilaksanakan sesuai target yaitu pada 7 Kecamatan.

 Program Perencanaan Tata Ruang kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dapat dilaksanakan melebihi target yaitu 1 dokumen

3. Untuk program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi dapat dilaksanakan melebihi target dengan realisasi penambahan 2 daerah irigasi baru.

 Program Pengendalian Banjir kegiatan Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir dapat dilaksanakan melebihi target yaitu pada 3 Kecamatan.

(9)

6

Berikut lampiran tabel T-C.29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019)

Tingkat Realisasi (%) 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2019 3 8=7/6 11=(10/4)

Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan Kinerja dan

Keuangan yang Tersusun 100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun tepat waktu

7 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100% 7 Dokumen 7 Dokumen 100%

Penyusunan Laporan prognosis realisasi Anggaran

Persentase Laporan prognosis realisasi anggaran yang

tesusun tepat waktu 4 Dokumen - - 100 % 100 % 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Administrasi dan Peralatan Kantor yang Tertata dengan Baik

100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Persentase Surat Menyurat

yang tertib administrasi 100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan Listrik Persentase tersedianya alat komunikasi, air dan listrik

100 %

- - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

- - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah Persentase tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

100 %

- - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Persentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan lengkap perizinannya 100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Penyediaan Administrasi Keuangan Persentase administrasi keuangan yang lengkap

100 % 100 %

100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Persentase kebersihan kantor

100 %

- - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik

100 %

- - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase tersedianya alat _{tulis kantor yang memadai} 100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100 %

- - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase tersedianya makanan dan minuman tamu/peserta rapat

100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Persentase diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik

100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Aparatur 74 % - - 72 % 72 % 100% 55 % 55 % 74%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

100 % - - 80 % 100 % 125% 100 % 100 % 100%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Persentase tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Persentase kendaraan dinas

dalam kondisi baik 100 % - - 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Rehabilitasi Berat/sedang Gedung Kantor

Persentase gedung kantor yang

memadai 100 % 80 % 80 % 100 % 125% 100 % 100 % 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Presentase Aparatur yang

mengikuti Bimtek/Pelatihan 89 % - - 15 % 15 % 100% 87 % 87 % 98%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 Orang - - Orang Orang 2 Orang 2 Orang 100%

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah aparatur dinas PUPR yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

3 Orang - - Orang Orang 3 Orang 3 Orang 100%

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Aparatur Dinas PUPR yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5 Orang 100 % Orang Orang 5 Orang 5 Orang 100%

9 4 7 10=(5+7+9) 1 5 6 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2017 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018 Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2019 Kode _{(outcomes)/Kegiatan (output)}Indikator Kinerja Program

(10)

7

Persentase peningkatan

kualitas dan kapasitas jembatan

25 % - - - % 24 % 24 % 96%

Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas jalan Kabupaten

25 % - - - % 23 % 23 % 92%

Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z

Panjang peningkatan jalan

kondisi mantap 2 km 5,86 Km Km 6,86 Km 2 Km 2 Km 100%

Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z (DAK)

Panjang peningkatan jalan

kondisi mantap (DAK) 3 km Km 2 Km 3 Km 5 Km 167%

Perencanaan Peningkatan jalan

Jumlah dokumen perencanan

peningkatan jalan 3 km Km 3 Km 3 Dokumen 6 Dokumen 200%

Perencanaan Peningkatan Jembatan

Jumlah dokumen perencanan

peningkatan jembatan 3 Dokumen Dokumen n/a Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Peningkatan Jembatan Jumlah jembatan yang _ditingkatkan 1 Unit Unit n/a Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 2 Kali Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100%

Penambahan Jalan Baru

kondisi mantap 2 Km Km Km 2 Km 2 Km 100%

Penambahan Jembatan Baru

kondisi baik 2 Km Km Km 2 Km 2 Km 100%

Perencanaan pembangunan jalan

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan jalan 2 Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun 2 Km 0,54 Km Km Km 2 Km 2 Km 100%

Perencanaan Pembangunan Jembatan

pembangunan jembatan 3 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang _dibangun 1 Unit 22 M Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 1 Kali 1 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 100%

Pembangunan Jembatan (DAK)

Jumlah jembatan yang

dibangun (DAK) 1 Unit Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Survey kondisi jalan dan jembatan

Jumlah dokumen survey

kondisi jalan dan jembatan 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase Drainase Jalan

terbangun dengan baik 50 % 46 % 46 % 100% 48 % 48 % 96%

Perencanan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Panjang saluran drainase / gorong-gorong yang direncanakan akan dibangun

365 M M M 300 M 300 M 82%

Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

Panjang saluran drainase

/gorong-gorong yang dibangun 365 M M M 300 M 300 M 82%

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 2 Kali Kali Kali 2 Kali 2 Kali 100%

Survey kondisi saluran drainase / gorong-gorong

Jumlah Survey kondisi saluran drainase / gorong-gorong yang dilaksanakan

2 kali Kali Kali 2 kali 2 kali 100%

Program Pembangunan Turap / Talud bronjong

Persentase pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan yang baik di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

49 % 45 % 45 % 100% 47 % 47 % 96%

Perencanan turap / talud / bronjong

turap/talud/bronjong 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Survey kemiringan lereng turap / talud bronjong

Jumlah dokumen survey kemiringan lereng turap / talud bronjong

1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Pembangunan turap / talud bronjong

Panjang pembangunan turap /

talud / bronjong 0,1 Km Km Km 0,1 Km 0,1 Km 100%

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 2 Kali Kali Kali 2 kali 2 kali 100%

Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 25 % % 24 % 24 % 96% Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten 25 % % 23 % 23 % 92% Perencanan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Jumlah dokumen perencanan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

5 Dokumen Dokumen Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

Perencanan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

rehabilitasi/pemeliharaan 3 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

Panjang Jalan yang

direhabilitasi/dipelihara 5 Km 15,07 Km Km Km 5 Km 5 Km 100%

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Jembatan yang

direhabilitasi / dipelihara 1 Unit 8 M Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 3 Kali Kali Kali 3 Kali 3 Kali 100%

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)

Panjang Jalan yang direhabilitasi / dipelihara (DAK)

2,25 Km Km Km 2 Km 2 Km 89%

Persentase kemantapan jalan berdasarkan kondisi kerusakan

80 % 80 % 80 % 100% 80 % 80 % 100%

Persentase kemantapan jembatan berdasarkan kondisi

kerusakan 70 % 70 % 70 % 100%

Inspeksi kondisi jalan Jumlah Dokumen Inspeksi _{kondisi jalan} 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Inspeksi kondisi jembatan Jumlah Dokumen Inspeksi _{kondisi jembatan} 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Evaluasi dan pelaporan Jumlah Monev yang _dilaksanakan 1 kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 100%

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Persentase Penanganan Kerusakan terhadap jalan dan

jembatan akibat bencana 80 % % % 80 % 80 % 100%

Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat

Panjang Jalan yang

direhabilitasi akibat bencana 1 Km Km 2 Km 1 Km 1 Km 100%

Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Jumlah jembatan yang

direhabilitasi akibat bencana 1 Unit Unit n/a Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 2 Kali Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase alat kePUan yang

berfungsi baik 20 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 0 Unit - Unit 0%

Pengadaan Alat Berat Jumlah Pengadaan Alat Berat 0 Unit Unit Unit 0 Unit 0 Unit 0%

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah Alat berat yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

1 Unit 100 % Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

(11)

8

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Irigasi Kabupaten

dalam Kondisi Baik 65,5 % 53,5 % 54 % 100% 59,5 % 59,5 % 91%

Perencanaan Pembangunan

Jaringan Irigasi Jumlah dokumen perencanaan penanganan jaringan Irigasi 1 Dokumen 5 Daerah Irigasi Daerah Irigasi Daerah Irigasi 0 Dokumen 0 Dokumen 0% Perencanaan Normalisasi

Saluran Sungai

Jumlah dokumen perencanaan Lokasi Normalisasi Saluran

Sungai 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Jumlah Lokasi Pelaksanaan

Normalisasi Saluran Sungai 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 100% 5 Lokasi 5 Lokasi 100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara 1 Daerah Irigasi 5 Daerah Irigasi 5 Daerah Irigasi 5 Daerah Irigasi 100% 1 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 100% Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai

Jumlah lokasi Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai 1 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 100% 1 Lokasi 1 Lokasi 100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 kali 1 kali 100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara (DAK) 1 Daerah Irigasi 5 Daerah Irigasi 5 Daerah Irigasi 100% 5 Daerah Irigasi 5 Daerah Irigasi 500% Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Jumlah Dokumen perencanaan peningkatan

jaringan Irigasi 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang _dibangun 1 Daerah _Irigasi 5 Daerah _Irigasi 5 Daerah _Irigasi 100% 0 Daerah _Irigasi 0 Daerah _Irigasi 0% Peningkatan Jaringan Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang _ditingkatkan 1 Daerah _Irigasi 5 Daerah _Irigasi 5 Daerah _Irigasi 100% 0 Daerah _Irigasi 0 Daerah _Irigasi 0% Perencanaan Sistem Informasi

dan Peningkatan Kapasitas SDM Irigasi

Jumlah Lokasi Database

Daerah Irigasi 2 Lokasi D.I Database 1 Lokasi D.I Database 1 Lokasi D.I Database 100% 2 Lokasi D.I Database 2 Lokasi D.I Database 100%

Program Pengendalian Banjir Persentase Penurunan Titik _{Banjir/Genangan} 25 % 50 % 50 % 100% 30 % 30 % 120%

Pembangunan reservoir pengendali banjir

Jumlah Pembangunan

reservoir pengendali banjir 1 Unit Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

Jumlah reservoir pengendali banjir yang terpelihara dengan baik

1 Unit Unit Unit 0 Unit 0 Unit 0%

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Jumlah Kecamatan yang direhabilitasi/dipelihara Bantaran dan Tanggul Sungainya

1 Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 100%

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir

Jumlah sosialisasi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir yang dilaksanakan

1 Kali 1 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 100%

Peningkatan pembangunan

pusat-pusat pengendali banjir Jumlah lokasi yang terbangun prasarana pengendali banjir 2 Lokasi 7 Lokasi Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 100%

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Jumlah Kecamatan yang terbangun prasarana

pengaman pantai 1 Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 100%

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak

Jumlah Kecamatan yang terbangun tanggul pemecah ombak

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Jumlah Monev yang dilaksanakan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100%

Perencanaan Pengendalian Banjir

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian

Banjir 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

Persentase Ruang Publik yang Terbangun di setiap Kecamatan dalam kondisi baik 15 % 23 % 23 % 100% 20 % 20 % 133% Perencanaan Pengembangan infrastruktur Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan infrastruktur

1 Dokumen Dokumen n/a Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Pembangunan /peningkatan

infrastruktur Jumlah infrastuktur yang _{dibangun/ditingkatkan} 3 Unit 5 Kec Unit n/a Unit 3 Unit 3 Unit 100%

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan Jumlah Monev yang dilaksanakan 1 Kali Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100%

Penyusunan sistem informasi data base pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh

Jumlah sistem informasi database pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 Database Database 1 Database 1 Database 1 Database 100%

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Meningkatnya Regulasi tentang Penataan

Ruang 30 % % % 25 dokumen 25 dokumen 83%

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Jumlah dokumen kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL yang

ditetapkan 2 Dokumen Dokumen n/a Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50%

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Jumlah Dokumen rencana detail tata ruang kawasan yang

tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

Jumlah Dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

yang tersusun 0 Dokumen Dokumen n/a Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0%

Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan Perencanaan Tata Ruang

2 Orang Orang 6 Orang 2 Orang 2 Orang 100%

Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota

Jumlah rapat koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana

tata ruang yang diikuti 2 Kali Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana tata ruang

Jumlah Monev yang

dilaksanakan 2 Kali 2 Kali Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Kesesuaian Pola Pembangunan dengan Arahan Tata Ruang

95 % 95 % 95 % 100% 95 % 95 % 100%

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah kecamatan sebagai Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan

1 Kali Kali Kali 1 kali 1 kali 100%

Monitoring Evaluasi dan

(12)

9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dokumen Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka

untuk Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) / Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 10 (sepuluh) jumlah Sasaran sesuai renstra opd 2018-2022 indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2022). Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya pelayanan publik dinas pekerjaan umum secara prima dan Meningkatnya SDM khususnya Teknis Bidang Ke PU-an

Presentase pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 100% realisasi capaiannya adalah 100%. Sedangkan perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 100% pelayanan publik.

Sasaran 2

Meningkatnya pertumbuhan sistem jaringan jalan kabupaten dengan kualitas dan kuantitas yang memadai

1. Presentase jalan dalam kondisi mantap pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebesar 48% dan realisasi capaiannya adalah 67,92% dengan total panjang jalan 704,274 Km kondisi mantap. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 49% dengan panjang jalan yang bertambah 4 Km.

2. Presentase jembatan dalam kondisi mantap pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 48% dan realisasi capaiannya adalah 67,44% dari total jembatan adalah 129 unit. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 49%.

Sasaran 3

Terwujudnya sistem jaringan jalan yang dilengkapi dengan bangunan penunjang memadai

Pesentase Drainase/gorong-gorong Jalan terbangun pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 46% dan realisasi capaiannya adalah 0% disebabkan karena anggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 48%.

Sasaran 4

Terwujudnya pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten sesuai standar kelayakan

Presentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 53% dan realisasi capaiannya adalah 53% dengan panjang total 15,07 Km kondisi mantap dan jembatan sepanjang 8 m. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 60%.

(13)

10

Sasaran 5

Tersedianya data untuk kondisi jalan dan jembatan

Persentase Inspeksi terhadap kondisi Jalan dan Jembatan pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 80% dan realisasi capaiannya adalah 0% disebabkan karena anggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 80%.

Sasaran 6

Terwujudnya perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana

Presentase Penanganan Kerusakan terhadap jalan dan jembatan akibat bencana pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 tidak terukur disebabkan karena anggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 80%.

Sasaran 7

Tersedianya fasilitas dan peralatan operasional kebina margaan

Jumlah Alat Berat Yang Dimiliki dan berfungsi dengan baik pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 adalah 2 Unit Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 tidak dianggarankan/direncanakan.

Sasaran 8

Terlaksananya Perencanaan Teknis, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Boalemo serta Terfasilitasinya Peningkatan SDM dan Peran serta Masyarakat petani pemakai air dalam pengembangan pengelolaan prasarana irigasi yang berbasis IT

Presentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 sebesar 53,5% dan realisasi capaiannya adalah 90% dari 5 daerah irigasi yang terbangun. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 59,5%.

Sasaran 9

Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan Konservasi pada daerah aliran sungai dan sistem pengendalian banjir di Wilayah Kabupaten Boalemo

Presentase drainase dalam kondisi baik pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 sebesar 50% dan realisasi capaiannya adalah 50% pada 7 kecamatan se Kabupaten Boalemo. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2018 adalah 60%.

(14)

11

Sasaran 10

Kebijakan dan Pelaksanaan Bidang Penataan Ruang

jumlah regulasi tentang penataan ruang pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 adalah 1 dokumen dan realisasi capaiannya adalah 1 dokumen. Sedangkan untuk perkiraan capaian (target) untuk tahun 2020 adalah 2 dokumen.

Berikut lampiran tabel T-C.30 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah)

1 2 3 13

1 Laporan Kinerja dan Keuangan yang _Tersusun 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.1 Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun tepat waktu

100 % 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100 % 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 1.2 Persentase Laporan prognosis realisasi

anggaran yang tesusun tepat waktu 100 % 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

2 Persentase Administrasi dan Peralatan _{Kantor yang Tertata dengan Baik} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2.1 Persentase Surat Menyurat yang tertib _administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.2 Persentase tersedianya alat komunikasi, air _{dan listrik} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.3 Persentase tersedianya jasa peralatan dan _{perlengkapan kantor} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.4 Persentase tersedianya jasa jaminan barang _{milik daerah} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2.5 Persentase kendaraan dinas/operasional _{yang terpelihara dan lengkap perizinannya} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.6 Persentase administrasi keuangan yang _lengkap 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.7 Persentase kebersihan kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.8 Persentase peralatan kerja yang berfungsi _{dengan baik} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.9 Persentase tersedianya alat tulis kantor yang _memadai 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.10Persentase tersedianya barang cetakan dan _penggandaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2.11Persentase tersedianya peralatan dan _{perlengkapan kantor} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.12Persentase tersedianya makanan dan _{minuman tamu/peserta rapat} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.13Persentase diikutinya rapat koordinasi dan _{konsultasi keluar daerah dengan baik} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Presentase Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Aparatur 72 % 55 % 60 % 70 % 55 % 60 % 70 %

3.1 Persentase tersedianya perlengkapan gedung _{kantor yang memadai} 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3.2 Persentase tersedianya peralatan gedung _{kantor yang memadai} 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3.3 Persentase kendaraan dinas dalam kondisi _baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3.4 Persentase gedung kantor yang memadai 80 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 %

4 Presentase Aparatur yang mengikuti _{Bimtek/Pelatihan} 15 % 87 % 91 % 93 % 87 % 91 % 93 %

4.1 Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan _{dan Pelatihan Formal} - Orang 2 Orang 3 orang 3 orang 2 orang 3 orang 3 orang

4.2 Jumlah aparatur dinas PUPR yang mengikuti _{Sosialisasi Peraturan perundang-undangan} - Orang 3 Orang 4 orang 4 orang 3 orang 4 orang 4 orang

4.3

- Orang 5 Orang 6 orang 6 orang 100 % 5 orang 6 orang 6 orang

Catatan Analisis No Indikator SPM / Standar Nasiona l IKK Tahun 2020 (tnn n) Tahun 2021 (thn n+1) Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) 9 11 12 8 Proyeksi Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2020 (tnn n) Tahun 2021 (thn n+1) Realisasi Capaian Tahun 2019 (thn n-1) 10 4 5 6 7

(15)

12

Persentase peningkatan kualitas dan

kapasitas jembatan - % 24 % 25 % 26 % 24 % 25 % 26 % Persentase peningkatan kualitas dan

kapasitas jalan Kabupaten - % 23 % 27 % 30 % 23 % 27 % 30 %

5.1 Panjang peningkatan jalan kondisi mantap Km 2 Km 2 km 2 km 6.86 km 2 Km 2 km 2 km

5.2 Panjang peningkatan jalan kondisi mantap _(DAK) Km 3 Km 3 km 3 km 5 Km 3 km 3 km

5.3 Jumlah dokumen perencanan peningkatan _jalan Km 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

5.4 Jumlah dokumen perencanan peningkatan _jembatan Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

5.5 Jumlah jembatan yang ditingkatkan Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

5.6 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 2 Kali 2 kali 2 kali 2 Kali 2 kali 2 kali

Penambahan Jalan Baru kondisi mantap Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km Penambahan Jembatan Baru kondisi baik Km 2 Km 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

6.1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan _jalan Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

6.2 Panjang jalan yang dibangun Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km

6.3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan _jembatan Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

6.4 Jumlah jembatan yang dibangun Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

6.5 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 0 m 1 Kali 1 kali 1 kali

6.6 Jumlah jembatan yang dibangun (DAK) Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

6.7 Jumlah dokumen survey kondisi jalan dan _jembatan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

7 Persentase Drainase Jalan terbangun _{dengan baik} 46 % 48 % 52 % 54 % 48 % 52 % 54 %

7.1 Panjang saluran drainase / gorong-gorong _{yang direncanakan akan dibangun} M 300 M 396 M 491 M 300 M 396 M 491 M

7.2 Panjang saluran drainase /gorong-gorong _{yang dibangun} M 300 M 396 M 491 M 300 M 396 M 491 M

7.3 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

7.4 Jumlah Survey kondisi saluran drainase / _{gorong-gorong yang dilaksanakan} Kali 2 kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

8

Persentase pembangunan

Turap/Talud/Bronjong Jalan yang baik di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

45 % 47 % 51 % 53 % 47 % 51 % 53 %

8.1 Jumlah dokumen perencanaan _{turap/talud/bronjong} Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

8.2 Jumlah dokumen survey kemiringan lereng _{turap / talud bronjong} Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

8.3 Panjang pembangunan turap / talud / _bronjong Km 0.1 Km 0.1 Km 0.1 Km 0.1 Km 0.1 Km 0.1 Km

8.4 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 2 kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan % 24 % 25 % 26 % 24 % 25 % 26 %

Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kabupaten % 23 % 27 % 30 % 23 % 27 % 30 %

9.1 Jumlah dokumen perencanan _{rehabilitasi/pemeliharaan jalan} Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

9.2 Jumlah dokumen perencanaan _{rehabilitasi/pemeliharaan} Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

9.3 Panjang Jalan yang direhabilitasi/dipelihara Km 5 Km 5 Km 5 Km 0 km 5 Km 5 Km 5 Km

9.4 Jumlah Jembatan yang direhabilitasi / _dipelihara Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0 m 1 Unit 1 Unit 1 Unit

9.5 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 3 Kali 4 kali 4 kali 3 Kali 4 kali 4 kali

9.6 Panjang Jalan yang direhabilitasi / dipelihara _(DAK) Km 2 Km 2,5 Km 2,75 Km 2 Km 2,5 Km 2,75 Km

Persentase kemantapan jalan berdasarkan

kondisi kerusakan 80 % 80 % 80 % 90 % 80 % 80 % 90 % Persentase kemantapan jembatan

berdasarkan kondisi kerusakan % 70 % 80 % 80 % 70 % 80 % 80 %

10.1 Jumlah Dokumen Inspeksi kondisi jalan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

10.2 Jumlah Dokumen Inspeksi kondisi jembatan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

10.3 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 1 Kali 1 kali 2 Kali 1 Kali 1 kali 2 Kali

11 Persentase Penanganan Kerusakan terhadap _{jalan dan jembatan akibat bencana} % 80 % 80 % 90 % 80 Kali 80 % 90 %

11.1Panjang Jalan yang direhabilitasi akibat _bencana Km 1 Km 1 Km 1 Km 1 Km 1 Km 1 Km

11.2Jumlah jembatan yang direhabilitasi akibat _bencana Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

11.3 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

12 Persentase alat kePUan yang berfungsi baik 2 Unit 0 Unit 25 0 30 0 0 Unit 25 0 30 0

12.1 Jumlah Pengadaan Alat Berat Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit

12.2Jumlah Alat berat yang terpelihara dan _{berfungsi dengan baik} Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 % 1 Unit 1 Unit 1 Unit

9

10 5

(16)

13

13 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi _Baik 53.5 % 59.5 % 71,5 % 77,5 % 59.5 % 71,5 % 77,5 %

13.1Jumlah dokumen perencanaan penanganan jaringan Irigasi

Daerah

Irigasi 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

5 daerah

irigasi 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 13.2Jumlah dokumen perencanaan Lokasi _{Normalisasi Saluran Sungai} Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 13.3Jumlah Lokasi Pelaksanaan Normalisasi _{Saluran Sungai} 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 13.4Jumlah Daerah Irigasi yang

direhabilitasi/dipelihara 5 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 2 Daerah Irigasi 5 daerah irigasi 1 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 2 Daerah Irigasi 13.5Jumlah lokasi Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai 5 Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 13.6 Jumlah Monev yang dilaksanakan 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 13.7Jumlah Daerah Irigasi yang _{direhabilitasi/dipelihara (DAK)} 5 Daerah _Irigasi 5 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 5 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 13.8Jumlah Dokumen perencanaan peningkatan

jaringan Irigasi Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 13.9 Jumlah Daerah Irigasi yang dibangun 5 Daerah

Irigasi 0 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 0 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 1 Daerah Irigasi 13.10 Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan 5 Daerah _Irigasi 0 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 0 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 1 Daerah _Irigasi 13.11 Jumlah Lokasi Database Daerah Irigasi 1 Lokasi D.I

Database 2 Lokasi D.I Database 2 Lokasi D.I Database 2 Lokasi D.I Database 2 Lokasi D.I Database 2 Lokasi D.I Database 2 Lokasi D.I Database

14 Persentase Penurunan Titik _{Banjir/Genangan} 50 % 30 % 20 % 15 % 30 % 20 % 15 %

14.1Jumlah Pembangunan reservoir pengendali _banjir Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 14.2Jumlah reservoir pengendali banjir yang _{terpelihara dengan baik} Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit

14.3

Jumlah Kecamatan yang direhabilitasi/dipelihara Bantaran dan Tanggul Sungainya

Kecamatan 1 kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 3 kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan

14.4

Jumlah sosialisasi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir yang dilaksanakan

Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

14.5Jumlah lokasi yang terbangun prasarana

pengendali banjir 7 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 14.6Jumlah Kecamatan yang terbangun

prasarana pengaman pantai Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 14.7Jumlah Kecamatan yang terbangun tanggul

pemecah ombak Kecamatan 1 kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 14.8 Jumlah Monev yang dilaksanakan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 14.9Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian _Banjir 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

15 Persentase Ruang Publik yang Terbangun di

setiap Kecamatan dalam kondisi baik 23 % 20 % 30 % 35 % 20 % 30 % 35 %

15.1Jumlah Dokumen Perencanaan _{Pengembangan infrastruktur} Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 kecamatan 1 Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.2Jumlah infrastuktur yang _{dibangun/ditingkatkan} Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 15.3 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 Kali

15.4Jumlah sistem informasi database pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database

16 Persentase Meningkatnya Regulasi tentang _{Penataan Ruang} % 25 dokumen 35 % 45 % 25 % 35 % 45 %

16.1Jumlah dokumen kebijakan RDTRK, RTRK,

dan RTBL yang ditetapkan Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 16.2Jumlah Dokumen rencana detail tata ruang

kawasan yang tersusun Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 16.3Jumlah Dokumen Rencana Teknis Tata _{Ruang Kawasan yang tersusun} Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 16.4Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan _{Perencanaan Tata Ruang} Orang 2 Orang 3 Orang 3 Orang 2 orang 3 Orang 3 Orang 16.5Jumlah rapat koordinasi dan fasilitasi _{penyusunan rencana tata ruang yang diikuti} Kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 16.6 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

17 Persentase Kesesuaian Pola Pembangunan

dengan Arahan Tata Ruang Kali 1 kali 100 % 100 % 95 Kali 100 % 100 %

17.1

Jumlah kecamatan sebagai Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Kecamatan 2 kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan

17.2Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pengendalian _{Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan} Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 17.3 Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali

(17)

14

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut : 1. Koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Boalemo dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) / Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara semua stakehoulder, dimana kegiatan ini dilaksanakan berupa Rapat koordinasi maupun rembuk OPD dengan lintas terkait yang telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya usulan program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan hasil aspirasi dari bawah yang kemudian dimasukan menjadi bahan usulan tahun berjalan maupun tahun akan datang.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum didukung oleh unsur staf yang memadai, dimana alokasi sumber daya aparatur masih belum berdasarkan kompetensi jabatan yang sesuai dengan fungsi jabatannya, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

3. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah diuraikan di atas, maka dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan misi pembangunan pada RPJMD 2017-2022 yaitu Misi I adalah “mewujudkan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai” dimana Dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai, maka tujuan pembangunan ditetapkan dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan keterpaduan tata ruang wilayah.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

a) Masih banyaknya sarana dan prasarana infrastruktur ke PU-an yang perlu ditingkatkan.

b) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun peluang sebagai berikut :

a) Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap program dinas.

b) Adanya teknologi penanganan jalan dan jembatan serta bangunan yang maju.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

(18)

15

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boalomo 2017 -2022, sehingga RENJA Peubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 juga

merupakan RENJA Perubahan kedua dalam tahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017-2022. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata perlu adanya pembangunan jalan akses pariwisata khususnya jalan akses menuju wisata air terjun dan pulo cinta yang dapat diakses oleh masyarakat luas baik wisatawan lokal maupun internasional.

b. Untuk mensukseskan kinerja baik program dan kegiatan dibidang ke PU-an dibutuhkan penambahan alat berat demi lancar guna peningkatan pendapatan daerah dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Berikut lampiran tabel T-C.31 (Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020)

#

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif _{(Rp. 000)} Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana _{(Rp. 000)}

6 7 6 7 13

Kabupaten Boalemo

Laporan Kinerja dan Keuangan yang

Tersusun 100 % 125,000,000

Laporan Kinerja dan Keuangan yang

Tersusun 100 % 125,000,000

Kabupaten Boalemo

Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang

tersusun tepat waktu 7 Dokumen 75,000,000

Kabupaten Boalemo

Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang

tersusun tepat waktu 7 Dokumen 75,000,000 Penyusunan Laporan prognosis realisasi

Anggaran

Kabupaten Boalemo

Persentase Laporan prognosis realisasi

anggaran yang tesusun tepat waktu 4 Dokumen 50,000,000

Penyusunan Laporan prognosis realisasi Anggaran

Kabupaten Boalemo

Persentase Laporan prognosis realisasi

anggaran yang tesusun tepat waktu 4 Dokumen 50,000,000 Kabupaten

Boalemo

Persentase Administrasi dan Peralatan

Kantor yang Tertata dengan Baik 100 % 3,055,000,000

Persentase Administrasi dan Peralatan

Kantor yang Tertata dengan Baik 100 % 1,800,389,863 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten _Boalemo Persentase Surat Menyurat yang tertib _administrasi 100 % 50,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten _Boalemo Persentase Surat Menyurat yang tertib _administrasi 100 % 50,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan Listrik Kabupaten Boalemo Persentase tersedianya alat komunikasi, air dan listrik 100 % 25,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Kabupaten Boalemo Persentase tersedianya alat komunikasi, air dan listrik 100 % 183,043,904 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya jasa peralatan

dan perlengkapan kantor 100 % 100,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya jasa peralatan

dan perlengkapan kantor 100 % 100,000,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya jasa jaminan

barang milik daerah 100 % 20,000,000

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya jasa jaminan

barang milik daerah 100 % 20,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kabupaten Boalemo

Persentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan lengkap perizinannya

100 % 350,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kabupaten Boalemo

Persentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan lengkap perizinannya

100 % 29,253,007

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKabupaten _Boalemo Persentase administrasi keuangan yang _lengkap 100 % 1,200,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKabupaten _Boalemo Persentase administrasi keuangan yang _lengkap 100 % 579,835,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten _Boalemo Persentase kebersihan kantor 100 % 10,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten _Boalemo Persentase kebersihan kantor 100 % 9,962,775 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan

kerja

Kabupaten Boalemo

Persentase peralatan kerja yang

berfungsi dengan baik 100 % 50,000,000

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Kabupaten Boalemo

Persentase peralatan kerja yang

berfungsi dengan baik 100 % 50,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten _Boalemo Persentase tersedianya alat tulis kantor _{yang memadai} 100 % 150,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten _Boalemo Persentase tersedianya alat tulis kantor _{yang memadai} 100 % 60,402,450 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya barang cetakan

dan penggandaan 100 % 100,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya barang cetakan

dan penggandaan 100 % 34,174,962 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 100 % 100,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 100 % 203,726,599 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten _Boalemo Persentase tersedianya makanan dan _{minuman tamu/peserta rapat} 100 % 150,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten _Boalemo Persentase tersedianya makanan dan _{minuman tamu/peserta rapat} 100 % 39,908,500 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar Daerah

Kabupaten Boalemo

100 % 750,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi _{keluar Daerah} Kabupaten _Boalemo

100 % 440,082,666 Kabupaten

Boalemo

Persentase tingkat kepuasan internal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

65 % 625,000,000 Kabupaten _Boalemo

Persentase tingkat kepuasan internal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

65 % 525,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya perlengkapan

gedung kantor yang memadai 100 % 100,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kabupaten Boalemo

Persentase tersedianya perlengkapan

gedung kantor yang memadai 100 % 100,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten _Boalemo Persentase tersedianya peralatan _{gedung kantor yang memadai} 100 % 100,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten _Boalemo Persentase tersedianya peralatan _{gedung kantor yang memadai} 100 % 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Kabupaten Boalemo Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 100 % 175,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kabupaten Boalemo Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 100 % 175,000,000 Rehabilitasi Berat/sedang Gedung

Kantor

Kabupaten Boalemo

memadai 100 % 250,000,000

Rehabilitasi Berat/sedang Gedung Kantor

Kabupaten Boalemo

memadai 100 % 150,000,000

Persentase Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan SKP minimal "Baik"

91 % 550,000,000 Kabupaten _BoalemoPersentase Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan SKP minimal "Baik"

91 % 550,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten _Boalemo Jumlah Aparatur yang mengikuti _{Pendidikan dan Pelatihan Formal} 3 Orang 150,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten _BoalemoJumlah Aparatur yang mengikuti _{Pendidikan dan Pelatihan Formal} 3 Orang 150,000,000 Sosialisasi Peraturan

perundang-undangan

Kabupaten Boalemo

Jumlah aparatur dinas PUPR yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

4 Orang 50,000,000 Sosialisasi Peraturan perundang-_undangan Kabupaten _Boalemo Jumlah aparatur dinas PUPR yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

4 Orang 50,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Boalemo

6 Orang 350,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi _{Peraturan Perundang-undangan} Kabupaten _Boalemo

6 Orang 350,000,000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Catatan Penting

Program/Kegiatan Target Capaian

Rancanngan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Target Capaian

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan