Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010

(1)

No

Pejabat Yang

Menguasai

Informasi

Penanggung

Jawab

Pembuatan

Waktu Dan

Tempat

Pembuatan

Format

Informasi yang

tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan

Jenis Media

yang memuat

informasi

1

3

4

5

6

7

8

VI A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 a. Informasi tentang Profil Bidwas Investigasi 1) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen Dir Inv BUMN &BUMD Deputi Investigasi 2010 Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Investigasi 2) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah

dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai)

Dir Inv BUMN &BUMD

Deputi Investigasi Tentatif Hard copy/softcopy

1 tahun Website Deputi Investigasi

3) Tugas, Wewenang, dan Fungsi Dir Inv BUMN &BUMD

Selama Berlaku Website Deputi Investigasi 4) Posisi Kelembagaan BPKP dalam manajemen

pemerintahan

Dir Inv BUMN &BUMD

Selama Berlaku Website Deputi Investigasi 5) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili

beserta Alamat Lengkap

Dir Inv BUMN &BUMD

Selama Berlaku Website Deputi Investigasi b. Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas

Investigasi

Dir Inv BUMN &BUMD

Deputi Investigasi Setiap Tahun Hard copy/softcopy

2 tahun Website Deputi Investigasi 1) Nama Program dan Kegiatan

2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan 4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Daftar Informasi Publik di BPKP

Tahun 2010

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

2

DEPUTI INVESTIGASI

(2)

Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik)

6) Agenda Penting Badan Publik

Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja BPKP terkait Tupoksi masing‐masing. Dir Inv BUMN &BUMD Kasubag TU Setiap awal bulan Hard copy/softcopy 1 tahun Meja layanan Informasi/ Website c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bidwas Investigasi

1) Ringkasan Informasi Kinerja

Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubdit Inv BUMD &BUL

Triwulanan Hardcopy 1 tahun Meja layanan Informasi/ Website 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Deputi Bidwas Investigasi Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubbag TUP Tiap bulan Hardcopy 2 tahun Meja layanan Informasi/

Website d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik Dir Inv BUMN

&BUMD

Kasubbag TUP Triwulan Hard copy/softcopy 1 tahun setelah ditetapkan Meja layanan Informasi/ Website 2 a Daftar Informasi Publik Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubbag TUP Semesteran Soft copy/hardcopy

1 tahun Meja layanan Informasi/

Website b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1)

c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: 1) Pedoman pengelolaan organisasi,

administrasi, personil dan keuangan; Wajib Disediakan Setiap Saat

(3)

01 Pedoman evaluasi hambatan kelancaran pembangunan Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 02 Pedoman audit penyesuaian harga Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 03 Pedoman audit atas klaim Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 04 Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (2005) Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 05 Pedoman Penugasan Bidang investigasi (2009) Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 06 Semua surat edaran terkait dengan dan/atau

sebagai suplemen terhadap PPBI Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 07 Modul diklat pembentukan auditor investigatif,

Buku I‐VI (2007) Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 08 Modul diklat laboratorium audit investigatif,

Buku I‐III (2003) Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS 09 Modul diklat FCP (2010) Dir Inv BUMN &BUMD Tim Penyusunan Waktu : Tentatif Hardcopy Selama berlaku DMS d. Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga,

seperti MoU.

01 Daftar MoU Dir Inv BUMN

&BUMD

Dirwas terkait Hardcopy Selama berlaku DMS

e Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Setiap surat masuk/keluar

Hard copy Selama Berlaku Agenda surat keluar/masuk/D

MS f Data perbendaharaan atau inventaris Dir Inv BUMN

&BUMD

Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun DMS

g Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidwas Invetigasi Dir Inv BUMN &BUMD Kasubag TU Setiap awal tahun berjalan Hard copy 2 tahun DMS h Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP Dir Inv BUMN &BUMD Kasubag TU Setiap awal bulan Hard copy 1 tahun DMS

i Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan BPKP

Dir Inv BUMN &BUMD

(4)

j Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan

DMS

k Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS

l Pidato atau sambutan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dalam berbagai kesempatan

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS

m Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk

jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus.

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah tl dilaksanakan DMS o Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) 01 Laporan kegiatan sosialisasi Program Anti Korupsi Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubdit Inv IPP II Tentatif Hardcopy 2 tahun setelah dilaksanakan Meja Layanan Informasi/ DMS 02 Laporan Penyelenggaraan sosialisasi PAK Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubdit Inv IPP II Tentatif Hardcopy 2 tahun setelah dilaksanakan Meja Layanan Informasi/ DMS 03 Laporan kegiatan sosialisasi FCP Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubdit Inv IPP II Tentatif Hardcopy 2 tahun setelah dilaksanakan Meja Layanan Informasi/ DMS r Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Triwulanan Hardcopy & Softcopy Selama Berlaku DMS 2) Budaya Kerja Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMD &BUL Semesteran Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah diterbitkan DMS 4) GDN Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMD &BUL Bulanan Hardcopy & Softcopy Selama Berlaku DMS 5) Kepegawaian Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU triwulanan hardcopy Selama Berlaku Meja layanan

6) Keuangan Dir Inv BUMN

&BUMD

Kasubag TU Bulanan Hardcopy & Softcopy

1 tahun setelah penetapan

(5)

7) Laporan Realisasi Anggaran Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 8) Laporan PKAU Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan SIM RKT 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMD &BUL triwulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐

dukungan

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan

DMS 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan Dir Inv BUMN

&BUMD

Kasubag TU triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 12) Laporan Dwimingguan SPIP Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMD &BUL

Tahunan hardcopy 2 tahun DMS

s Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima

Dir Inv BUMN &BUMD

Kasubag TU Tahunan hardcopy Selama berlaku DMS

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML))

1) Audit

01 Laporan Hasil Audit Investigatif Dir Inv BUMN &BUMD

Dirwas terkait Tentatif Hardcopy 2 tahun setelah tindak lanjut

selesai

DMS

02 Surat Pengantar asalah (SPM) Hasil Audit Investigatif

Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

03 Daftar Kasus Audit Investigatif Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

04 Daftar Piha‐pihak yang terkait dan bertanggung jawab

Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

(6)

05 LHA Investigatif Hambatan Kelancaran Pembangunan

Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

06 SPM Hasil Audit Investigatif HKP Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

07 Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

08 SPM Hasil Audit Investigatif Penyesuaian Harga Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

09 Laporan Hasil Audit Klaim Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

10 SPM Hasil Audit Klaim Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

11 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Dir Inv BUMN &BUMD

selesai

DMS

12 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli Dir Inv BUMN &BUMD

Dirwas terkait Tentatif Hardcopy 2 tahun setelah tindak lanjut selesai DMS 2) Evaluasi 01 Laporan hasil evaluasi implementasi FCP Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv IPP II Waktu : Tentatif Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 2) Pengawasan lainnya Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv BUMD & BUL Waktu : Tiap awal ulan Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

(7)

01 Laporan semesteran dalam rangka mendukung laporan atensi kepada presiden Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv BUMD & BUL Waktu : Tiap awal ulan Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 02 Laporan Bulanan target dan realisasi penugasan Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv BUMD & BUL Waktu : Tiap awal ulan Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 03 Laporan bulanan kerangka acuan Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv BUMD & BUL Waktu : Tiap awal ulan Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

04 Laporan hasil pengawasan bidang investigasi per kementerian koordinator sejak 2002 sd tahun berjalan Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv BUMD & BUL Waktu : Tiap awal ulan Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

05 Laporan hasil pengawasan bidang investigasi per kementerian koordinator sejak 2005 sd tahun berjalan Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv BUMD & BUL Waktu : Tiap awal ulan Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 06 Laporan bulanan pelaksanaan tupoksi BPKP Dir Inv BUMN &BUMD Kasubdit Inv BUMD & BUL Waktu : Tiap awal ulan Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP) Dir Inv BUMN &BUMD Hardcopy 2 tahun setelah diproses dan sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Arsip