No
Pejabat Yang
Menguasai
Informasi
Penanggung
Jawab
Pembuatan
Waktu Dan
Tempat
Pembuatan
Format
Informasi yang
tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan
Jenis Media
yang memuat
informasi
1
3
4
5
6
7
8
III A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1a. Informasi tentang Profil Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam 1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi
BPKP PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam 2010 Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam 2) Renstra (dukungan) PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam 2010 Hard copy/softcopy 5 tahun Website Deputi Polsoskam 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam Tentatif Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah
dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam Tentatif Hard copy/softcopy 1 tahun Website Deputi Polsoskam 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam Tentatif Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam 6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili
beserta Alamat Lengkap PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam Tentatif Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Polsoskam b. Ringkasan Program dan Kegiatan Deputi
Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam PPID Deputi Polsoskam Tim RKT Deputi Polsoskam Setiap Tahun Hard copy/softcopy 2 tahun Website Deputi Polsoskam 1) Nama Program dan Kegiatan
2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi
3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Daftar Informasi Publik di BPKP
Tahun 2010
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
2
DEPUTI BIDWAS POLSOSKAM4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)
6) Agenda Penting Badan Publik
Dokumen yang berisi agenda penting Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam terkait Tupoksi masing‐masing. PPID Deputi Polsoskam Kasubbag TU Setiap awal bulan Hard copy/softcopy 1 tahun Website Deputi Polsoskam
c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam 1) Ringkasan Informasi Kinerja PPID Deputi Polsoskam Tim RKT Deputi Polsoskam Setiap Tahun (dukungan) Soft copy & Hard Copy arsip Deputi Polsoskam 2 tahun Website Deputi Polsoskam
Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PPID Deputi Polsoskam Tim LAKIP Deputi Polsoskam Setiap Tahun (dukungan) Soft copy & Hard Copy arsip Deputi Polsoskam 2 tahun Website Deputi Polsoskam d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik PPID Deputi Polsoskam Kasubbag TU Triwulan (dukungan) Hard copy/softcopy 1 tahun setelah ditetapkan Website Deputi Polsoskam 2 a Daftar Informasi Publik PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Semesteran Soft copy/hardcopy 1 tahun Website Deputi Polsoskam Wajib Disediakan Setiap Saat
b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1)
c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: 1) Pedoman pengelolaan organisasi,
administrasi, personil dan keuangan;
01 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Keuangan pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun Anggaran 2007 dan 2008 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
02 Petunjuk Teknis audit Operasional atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional tahun Anggaran 2007 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
03 Petunjuk Teknis Audit atas tagihan Charter Pesawat VVIP PT Garuda Indonesia pada Penerbangan Khusus Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
04 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional TA 2008 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
05 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Negara pada Perwakilan RI di Luar Negeri TA 2008‐ 2009 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
06 Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama Kementerian/ Lembaga dengan pihak ketiga PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
07 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008‐2009 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
08 Petunjuk Teknis Asesment GG pada Kementerian Lembaga PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala
09 Petunjuk Teknis audit operasional atas akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara pada Perwakilan RI di Luar negeri
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
10 Petunjuk Teknis Verifikasi atas Pengeluaran/ Tagihan Pelaksanaan Anggaran Tahun Lalu yang belum dipertanggungjawabkan/ dibayar dan akan dibebankan pada DIPA Tahun Berjalan di Lingkungan Kementerian Lembaga Mitra Kerja direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 11 Juknis Audit Operasional Keu Pengangkatan TH PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 12 Juknis Audit Konsultasi Pengelolaan KN PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 13 SK Deputi tentang tim teknis dan sekretariat
tim optimalisasi penerimaan negara PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
14 SK Deputi tentang penetapan personil kegiatan penghubung kementerian/ lembaga pemerintah di lingkungan pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 15 Pedoman Audit PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 16 Pedoman Teknis Bimtek/ Asistensi PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 17 Pedoman Assesment GG PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 18 Pedoman Evaluasi PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 19 Pedoman Joint Audit PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 20 Kumpulan Peraturan Perundang‐undangan
Bidang Polsoskam PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 21 Pedoman Tata Naskah Dinas PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 22 Pedoman Reviu atas LHA Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
23 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS 24 Pedoman Reviuw Laporan Keuangan
Kementerian/ Lembaga PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 25 Pedoman Pendataan Penerimaan dan
Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
26 Pedoman Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA 2000 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
27 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA 2000 (Buku 1) PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 28 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI
APBN TA 2000 (Buku 2) PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 29 Pedoman Pengelolaan Data Hasil Inventarisasi
BMKN di Lingkungan Lembaga Peradilan Umum, TUN, Agama dan Militer PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
30 Pedoman Penilaian Pelaksanaan Sistem Penyusunan LRA dan Neraca Pada Dep/ Lembaga Pemerintah Non Departemen
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy Selama berlaku DMS
31 Pedoman Pendampingan Penyusunan Lapkeu Pada Satker di Lingkungan Kejaksaan RI PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
32 Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 33 Pedoman audit Optimalisasi Pemanfaatan
Gedung/ Kantor dan Tanah Milik Negara (BM/KN) PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
34 Pedoman Manajerial Inventarisasi BMN Depdiknas RI PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 35 Pedoman Teknis Inventarisasi BMN Depdiknas
RI PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 36 Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat
Struktural dengan PFA PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 37 Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 38 Buku Saku Aturan Etika dan Perilaku Deputi PIP
Bidang Polsoskam PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
39 Pedoman Evaluasi Pengelolaan Program Tahun 2008 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 40 Pedoman Umum Pemeriksaan Pengelolaan
PNBP PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 41 Pedoman Penyusunan Lapkeu Kementerian
Negara/ Lembaga PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 42 Pedoman Inventarisasi barang Milik Negara
pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
43 Pedoman audit tenaga honorer (kerjasama dengan BKN) PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 44 Pedoman Audit Operasional atas PNBP pada
Badan Pertanhan Nasional Tahun Anggaran 2006 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS
45 Pedoman Audit atas Tagihan Charter Pesawat VVIP PT Garuda Indonesia pada Penerbangan Khusus Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara RI PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 46 Pedoman audit Kepegawaian PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 47 Pedoman Evaluasi Program Pelayanan
Masyarakat di Bidang Pertanahan PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 48 Pedoman audit operasional atas pengelolaan
KN pada PWLN PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 49 Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik di
Lingkungan D204 PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS 50 Pedoman Audit Pengelolaan PNBP pada
Kemenlu PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Hardcopy Selama berlaku DMS d. Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga,
seperti MoU. PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam 01 kementerian/Lembaga MoU dengan Kementerian Kesehatan PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 11/5/2006 Hardcopy Selama berlaku DMS MoU dengan Kementerian Pendidikan Nasional PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 27‐2‐2006 Hardcopy Selama berlaku DMS
MoU dengan Kementerian Sosial PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
9/12/2007 Hardcopy Selama berlaku DMS
MoU dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 6/10/2006 Hardcopy Selama berlaku DMS
MoU dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 23‐2‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS Lembaga Sandi Negara PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 12/5/2008 Hardcopy Selama berlaku DMS Kementerian Kominfo PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 29‐3‐2006 Hardcopy Selama berlaku DMS Kepolisian Negara RI PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 28‐9‐2007 Hardcopy Selama berlaku DMS Itjen Kementerian Pendidikan Nasional PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 15‐12‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS Itjen Kementerian Kesehatan PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 24‐10‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS 02 Polda dengan Kepala Perwakilan Kepolisian daerah Kaimantan Selatan PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 20‐7‐2007 Hardcopy Selama berlaku DMS Kepolisian daerah Kaimantan Tengah PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 5/3/2010 Hardcopy Selama berlaku DMS Kepolisian daerah Keppri PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 22‐6‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS Kepolisian daerah NTT PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait Hardcopy Selama berlaku DMS 03 PTN‐PTN DIKTI Kemendiknas
USU PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 2/11/2009 Hardcopy Selama berlaku DMS UN Yogyakarta PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 9/4/2010 Hardcopy Selama berlaku DMS UN Cendana Kupang PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 18‐2‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS UN Manado PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 19‐3‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS Poltek Perkapalan Negeri Surabaya PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 24‐6‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS Universitas Terbuka PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 11/8/2010 Hardcopy Selama berlaku DMS UN Gorontalo PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 10/6/2008 Hardcopy Selama berlaku DMS Pltek Elektronika Negeri Surabaya PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 7/4/2008 Hardcopy Selama berlaku DMS UN Palangkaraya PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 15‐11‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS Universitas Hasanuddin PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 14‐4‐2010 Hardcopy Selama berlaku DMS 04 PTN‐PTN Kemenag Universitas Islam Sunan Kalijaga PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 23‐6‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS Universitas Kasim Riau PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait 15‐12‐2008 Hardcopy Selama berlaku DMS 05 Lembaga Lainnya
BRR PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
19‐2‐2007 Hardcopy Selama berlaku DMS
e Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam terkait sesuai tanggal surat
Hard copy Selama Berlaku Agenda surat keluar/masuk/D
MS f Data perbendaharaan atau inventaris PPID Deputi
Polsoskam
Kasubbag TU Tahunan Hard copy 2 tahun DMS
g Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidwas Perekonomian PPID Deputi Polsoskam Tim RKT Setiap awal tahun berjalan Hard copy 2 tahun DMS
h Agenda kerja Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam PPID Deputi Polsoskam Kasubbag TU Setiap awal bulan Hard copy 1 tahun DMS
i Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Staf PPID Triwulanan Hard copy 1 tahun DMS
j Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan
DMS
k Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
PPID Deputi Polsoskam
Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS
l Pidato atau sambutan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS m Informasi yang dinyatakan lolos/menang
sengketa keberatan oleh Komisi Informasi
PPID Deputi Polsoskam
Staf PPID Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk
jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus.
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah tl dilaksanakan
DMS
01 Laporan Hasil Pengawasan SIM HP
02 Laporan Hasil Rakorwas Tl Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Kemendiknas RI Wilayah Regional II
03 Laporan Hasil Pemutakhiran TL Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Unit Utama Kemenkes RI
04 Rakorwas TL was BPKP di Lingkungan Menko Kesra di Yogyakarta
o Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) 01 Laporan Perkembanga Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 02 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemeneg Pora PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 03 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemensos PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 04 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenko Kesra PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 05 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Itjen Kemendiknas RI PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 06 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenbudpar RI PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 07 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP pada diklat substansi audit bagi auditor Itjen Dekses RI PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 08 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L dilingkungan Kemenko Kesra PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS 09 Laporan kegiatan sosialisasi dan perbaikan audit kinerja program BLT 2009 PPID Deputi Polsoskam Tim Satgas SPIP Setiap ada perubahan Soft copy & Hard Copy 2 tahun setelah dilaksanakan DMS p Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Triwulanan Hardcopy & Softcopy Selama Berlaku DMS 2) Budaya Kerja PPID Deputi Polsoskam
Dirwas 1 sd 5 Semesteran Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah diterbitkan DMS 4) GDN PPID Deputi Polsoskam
Dirwas 1 sd 5 Bulanan Hardcopy & Softcopy
5) Kepegawaian PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
triwulanan hardcopy Selama Berlaku DMS
6) Keuangan PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah penetapan DMS 7) Laporan Realisasi Anggaran PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 8) Laporan PKAU PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan SIM RKT 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PPID Deputi Polsoskam Dirwas deputi polsoskam triwulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐
dukungan
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Tahunan hardcopy 2 tahun DMS
q Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima dari Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU Tahunan hardcopy Selama berlaku DMS
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit 01 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
02 Laporan Kegiatan pelaksanaan audit kinerja atas program BLT‐RTS TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
03 Laporan Hasil Pendampingan Audit Kinerja Pelayanan Publik dan Program pada Dephumham
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
04 LHA Operasional atas penggunaan dana safeguarding program BLT untuk rumah tinggal sasaran tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
05 LHA Operasional atas Program Atlet Andalan di Lingkungan Kemenegpora TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
06 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program PMRDS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
07 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Peningkatan Mutu DAK
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
08 LHA Kompilasi nasional Joint Audit Sub Program Pembangunan sarana prasarana
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
09 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Peningkatan Mutu SD DAK
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
10 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Sertifikasi Guru
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
11 LHA Pegelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 12 LHA Kantor Pusat PT Askes (Persero) PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
13 LHA Operasional atas pengadaan mobil RTU, mobil tangki, mobil truk, dan mobil dapur umum lapangan di lingkungan Ditjen Banjamsos, Kemensos RI TA 2006
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
14 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program banjamsos yang dibiayai dana Dekonsentrasi Kemensos TA 2007 dan TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
15 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program Dayasos yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
16 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program Pelayanan dan Rehabilitasi yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
17 LHA atas kegiatan asuransi kesejahteraan sosial dan PKH pada Direktorat jamkessos Ditjen banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
18 LHA atas kegiatan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial pada direktorat bantuan sosial korban bencana sosial Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
19 LHA atas kegiatan Direktorat Yanrehsos Penyandang Cacat Ditjen Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
20 LHA pada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
21 LHA atas kegiatan banjamkessos pada Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
22 LHA atas kegiatan Direktorat Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Ditjen Dayasos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
23 Laporan hasil audit atas kegiatan Pusdatin Kessos Badiklit Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
24 LHA atas Kegiatan direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Ditjen Yanrehsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
25 LHA atas Kegiatan Direktorat Pelayanan Sosial anak Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
26 Laporan hasil audit atas kegiatan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
27 Laporan hasil audit atas kegiatan sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
28 Laporan hasil audit atas kegiatan direktorat pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
29 Laporan hasil audit pada pusat penyuluhan sosial sekretaris jenderal kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
30 Laporan hasil audit operasional atas kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial badan pendidikan dan Penelitian Kesos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
31 LHA operasional atas kegiatan Biro Perencanaan Kesos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
32 LHA lapangan dalam rangka joint audit program jamkesmas tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
33 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai DIPA Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
34 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai DIPA Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
35 Laporan hasil audit operasional pengelolaan keuangan perwakilan RI di LN
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
36 Laporan hasil audit operasional PNBP pada ditjen AHU depkumham TA 2007 dan Semester I TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
37 Laporan hasil audit operasional PNBP BPN PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
38 Laporan Pelaksanaan Pendampingan atas audit/evaluasi Program Jamkesmas pada kantor pusat P.T. Askes (persero) tahun 2008 s.d. 31 Oktober 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
39 LHA Atas Sewa Bandwith dan kelengkapan pada Jardiknas Depdiknas TA 2006, TA 2007, dan TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 40 LHA Pemanfaatan asset tanah di lingkungan IPB PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
41 Laporan hasil Audit Rehabilitasi Gedung Universitas Negari Jakarta TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
42 LHA annual progress report (APR) hibah/bantuan global alliande of vaccine and immunization (GAVI) tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
43 Laporan pembahasan persiapan lelang pengadaan bahan kontak pemberdayaan komunitas adat terpencil kementerian sosial RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
44 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada DPR RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
45 LHA dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada Komisi Yudisial RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
46 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada Polri (7 rekening)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
47 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah penampungan bunga POLRI (1 rekening)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
48 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal rekening DPR RI no. 102‐ 0003008031 dan 1020000022696
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
49 Laporan Hasil Audit Atas kekurangan pembayaran pengadaan bahan baku dan komponen pendukung SIM, STNK, BPKP dan TNKB tahun 2008, Pada Direktorat Lalu Lintas Polri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
50 LHA rekening pemerintah pada departemen kesehatan indonesia
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
51 LHA rekening pemerintah pada Depdiknas PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 52 LHA rekening pemerintah pada Depsos PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 53 LHA rekening pemerintah pada Kemenpora PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 54 LHA rekening pemerintah pada Kemenkokesra PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
55 Laporan Pendampingan audit atas DIPA pinjaman luar negeri KfW dan Rupiah Murni Pendamping pada RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Prvinsi Sulawesi Selatan
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 56 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 57 Laporan Kegiatan Pelaksanaan audit Kinerja atas Program BLT‐RTS Tahun Anggaran 2009 PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
58 LHA lapangan dalam rangka joint audit program Jamkesmas tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS LHA Pengelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA 2009 PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 2) Reviu
01 Laporan Kompilasi hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada satker di Lingkungan Kejaksaan tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
02 LHA Tagihan Pihak Ketiga pada Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
03 LHA Atas tagihan kegiatan pemulangan dan pemberian permakanan pekerja migran bermasalah dan keluarganya deportasi Malaysia TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
04 LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 05 Laporan Kegiatan Pendampingan Reviu atas Lapkeu BNPB TA 2008 PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
06 LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 07 LHV biaya perjalanan dinas/ mutasi pada direktorat jenderal Peradilan Umum Mahkamah agung RI PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 08 Laporan hasil verifikasi berkas Biaya Pindah/Mutasi tahun 2008 pada Kejaksaan Agung RI PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 09 Laporan hasil verifikasi biaya perjalanan dinas biasa tahun 2008 pada Depkumham RI PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 10 Laporan hasil verifikasi atas tagihan Harwart Peralatan Satpas dan GPS Tracking PJR tahun 2008 pada Ditlantas babinkam Polri PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 11 Laporan hasil verifikasi tagihan pihak ketiga PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 12 Laporan hasil verifikasi tagihan sewa gudang kertas sisa pemilu tahun 2004 PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
13 Laporan hasil verifikasi tagihan biaya VVIP PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 14 Laporan hasil verifikasi SPJ Bawaslu PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 15 Laporan hasil verifikasi PKK PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 16 Laporan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2009 Polri PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 17 Laporan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan Kejagung tahun 2009 PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 3) Evaluasi 01 Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Program pada kementerian Budaya dan pariwisata PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 02 LHE Pengelolaan Program pada Kemendiknas PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS
03 LHE Pengelolaan Program pada Kemenkes PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 04 LHE Pengelolaan Program pada Kemensos PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 05 LHE Pengelolaan Program pada Kemenpora PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 06 LHE Pengelolaan Program pada BNPB PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 07 LHE Pengelolaan Program pada Kemenko Kesra PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 4) Pemantauan 01 Laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan Program bantuan Langsung Tunai PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 02 Laporan hasil monev Raskin 2009 di Provinsi NTB dan Bali PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS
03 laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan audit atas Dana Dekonsentrasi Kemensos RI TA 2009 oleh Perwakilan BPKP PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 04 Laporan Kegiatan Asistensi Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tingkat satker dekonsentrasi di Lingkungan Kemensos RI Tahun 2008 PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 5) Pengawasan lainnya
01 Laporan Hasil Pendampingan Inventarisasi BMN pada Kemenegpora RI PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS 02 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMN
pada UAKPB Kementerian Kesehatan RI pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2009 PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
03 Laporan hasil rekonsiliasi data dan inventarisasi barang bukti pendukung uang pengganti pada 9 kejaksaan negeri PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS 04 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMN
pada UAKPB Kementerian Kesehatan RI pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2009 PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
05 Laporan pendampingan inventarisasi BMN pada 3 UAKPB di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Aceh per 31‐12‐2010 PPID Deputi Polsoskam Dirwas terkait Hardcopy & Softcopy 2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
06 Laporan penyusunan action plan implementasi SPIP di Lingkungan Deputi Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
07 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pelatihan SPIP bagi satgas SPIP Komisi Yudisial
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
08 Laporan asistensi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemantapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM di Lingkungan Kemensos RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 09 Laporan Profil K/L mitra kerja di Lingkungan dit 3 (D2) PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Perbaikan Audit Kinerja Program BLT 2009 PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 11 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L di Lingkungan Kemenko Kesra PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 12 Lap Monev terhadap pelaksanaan reviu proses pelelangan proyek pembangunan RS USU TA 2008 PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 13 Laporan Kegiatan sosialisasi joint audit sub program DAK dan Sub Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan
tl
DMS
2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)
PPID Deputi Polsoskam
