RENCANA KERJA TAHUN 2017

(1)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel

B A N J A R B A R U

RENCANA KERJA

TAHUN 2017

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA

TAHUN 2017

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA

TAHUN 2017

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

(2)

RENCANA KERJA

TAHUN 2017

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

(3)

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 telah disusun.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 disusun dalam rangka perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2017. Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Kami menerima masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan Rencana Kerja di masa yang akan datang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Banjarbaru, Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661227 198602 1 004

(4)

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Dasar Hukum ... 1

1.3. Hubungan Antar Dokumen ... 1

1.4. Sistematika Penyusunan... 2

1.5. Maksud dan Tujuan... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 ... 4

2.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan... 4

2.2. Gambaran Umum Organisasi... 5

2.3. Landasan Hukum ... 6

2.4. Tujuan Dan Sasaran ... 6

2.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi... 7

2.6. Struktur Organisasi ...14

2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 ...17

2.8. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...28

2.9. Isu - Isu Penting Gender ... 28

2.10. Review Rancangan Awal RKPD ...28

2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender ...32

BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA 34 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ...34

3.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah ...35

3.3. Dana Indikatif ...35

3.4. Dana Indikatif Program Kesekretariatan ...35

3.4.1. Dana Indikatif Program Pajak Dan Retribusi ... 36 3.4.2. Dana Indikatif Program Dana Perimbangan

(5)

3.4.3. Dana Indikatif Program Pengembangan

Pendapatan ...37

3.4.4. Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan ...37

3.4.5. Sumber Dana...38

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN... 42

4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 ...42

4.2. Indikator Kinerja ...49

4.2.1. Indikator Dampak ...49

4.2.2. Indikator Benefit ...50

4.2.3. Indikator Manfaat...50

4.2.4. Indikator Output (Tabel Indikator Output) ...55

4.3. Kelompok Sasaran ...62

4.4. Lokasi Kegiatan ...63

4.5. Isu Strategis...63

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ... 65

5.1. Program Kesekretariatan... 65

5.1.1. Sub Program Administrasi Perkantoran ...65

5.1.2. Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur... 66

5.1.3. Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ...66

5.1.4. Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur... 66

5.1.5. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ...66

5.1.6. Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur... 66

5.2. Program Pajak Dan Retribusi... 66

5.2.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ...66

(6)

5.3. Program Dana Perimbangan dan

Lain-Lain Pendapatan ...67 5.3.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah ...67 5.4. Program Pengembangan Pendapatan...67 5.4.1. Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah ...67 5.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan ...67 5.5.1 Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah ...67 BAB VI PENUTUP ... 68

(7)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan Tahun 2017, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu perlu perencanaan yang menjabarkan RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renja Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana tahunan yang menjabarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tahun kedua pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

(8)

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Sistematika Penyusunan

1.5 Maksud dan Tujuan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 2.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan

2.2 Gambaran Umum Organisasi

2.3 Landasan Hukum

2.4 Tujuan dan Sasaran

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 2.6 Struktur Organisasi

2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Bab III Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Dana

3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 3.3 Dana Indikatif

3.3.1 Dana Indikatif Program Kesekretariatan 3.3.2 Dana Indikatif Program Pajak dan Retribusi

3.3.3 Dana Indikatif Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

3.3.4 Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan 3.3.5 Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan

3.4 Sumber Dana

Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

4.2 Indikator Kinerja 4.2.1 Indikator Dampak 4.2.2 Indikator Benefit 4.2.3 Indikator Manfaat

4.2.4 Indikator Output (Tabel Indikator Output)

4.3 Kelompok Sasaran

4.4 Lokasi Kegiatan 4.5 Isu Strategis

(9)

5.1.2 Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5.1.3 Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1.4 Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.1.5 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

5.1.6 Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.2 Program Pajak dan Retribusi

5.2.1 Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5.2.2 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

5.3 Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

5.3.1 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.4 Program Pengembangan Pendapatan

5.5 Program Pembinaan dan Pengawasan

Bab VI Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2017 disusun agar organisasi memiliki pedoman yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(10)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Letak Astronomis Provinsi Kalimantan Selatan antara 114 19' 13'' - 116 33' 28'' BT dan 1 21' 49'' - 4 10' 14'' LS dengan Kota Banjarbaru sebagai ibukotanya. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa dan sebelah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 37.530,52 km², memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah 3.922.790 orang. Terdiri dari Laki-laki sebanyak 1.987.127 orang dan Perempuan 1.935.663 orang.

Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebanyak 1.913.961 buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 197.005 buah, kendaraan roda 3 sebanyak 3.024 buah, dan roda 2 sebanyak 1.713.932 buah.

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain :

1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll) 2. Kehutanan

3. Perkebunan (sawit, karet dll) 4. Pertanian (padi, jagung dll) 5. Peternakan (ayam, sapi dll)

(11)

2.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 3 (tiga) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 439 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel sebanyak 96 orang. 2. UPPD Banjarbaru I sebanyak 59 orang.

3. UPPD Banjarbaru II sebanyak 21 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 26 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 35 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 38 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 21 orang. 10. UPPD Barabai sebanyak 21 orang. 11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12. UPPD Paringin sebanyak 11 orang. 13. UPPD Tanjung sebanyak 12 orang. 14. UPPD Batulicin sebanyak 15 orang. 15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang.

(12)

2.3. Landasan Hukum

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas :

1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13).

2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6).

3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan.

4) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Untuk jangka menengah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Meningkatnya pendanaan daerah.

2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(13)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah.

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,

mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah.

d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan.

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah.

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal.

h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan,

dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(14)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah.

c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.

d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan.

e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah.

f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal.

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian.

Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

(15)

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian. Bidang Pajak dan Retribusi

Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah :

a. Seksi PKB/BBNKB;

b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi.

Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak lainnya meliputi Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Tertentu.

(16)

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan adalah :

a. Seksi Bagi Hasil Pajak;

b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan.

Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak.

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bidang Pengembangan Pendapatan

Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan

(17)

Manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan Penerimaan Daerah.

Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah :

a. Seksi Perencanaan Pendapatan;

b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, menghimpun dan mengolah data informasi pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Seksi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan data, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen pendapatan dan Penerimaan Daerah.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data dan dokumentasi Pendapatan Daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan penerimaan daerah.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah, meliputi pelaksanaan

hukum dan Perundang-Undangan di bidang Pendapatan Daerah,

(18)

Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan adalah :

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-Undangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan

c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan

Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan

pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan Pendapatan Daerah.

Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan pendapatan dan penerimaan daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas

(19)

Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB;

c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan, mengelola penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB

Seksi Pelayanan PKB/BBNKB mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerima pajak terhutang.

Seksi Pendapatan Lainnya

Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan Pendapatan Daerah lain terhutang.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(20)

2.6. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas. b. Sekretariat.

c. Bidang Pajak dan Retribusi.

d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. e. Bidang Pengembangan Pendapatan.

f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala UPPD.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB. d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.

(21)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

Kepala Dinas Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Sub Bag Program Sub Bag Keuangan

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Bidang Pajak & Retribusi

Bidang Dana Perimbangan dan

Lain-Lain Pendapatan

Bidang Pengembangan Pendapatan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Seksi PKB / BBN-KB Seksi Pajak Daerah Lainnya Seksi Retribusi Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Seksi Lain-Lain Pendapatan Seksi Perencanaan Pendapatan Seksi Sistem Informasi Manajemen Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Binwas Hukum dan Perundang-Undangan Seksi Binwas Keuangan dan Materiil Seksi Evaluasi Hasil pengawasan 14 UPPD SE KALSEL

(22)

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelayanan PKB / BBN-KB

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala UPPD

Seksi Pelayanan PKB / BBN-KB Seksi Pendapatan Lainnya

Sub Bagian Tata Usaha

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008

Seksi Pendapatan Lainnya

Sub Bagian Tata Usaha

(23)

2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Laporan Kegiatan Belanja Langsung APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 1. 2. Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 14 kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang–

undangan

8. Penyediaan bahan logistik kantor

9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi

dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel

13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan

- 10 Kegiatan

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

(24)

NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN 1 2 3 4 3. 4. 5. publik Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya Kinerja Pemprov Meningkatnya Pendanaan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 9. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor - 1 Kegiatan

 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Program Kerja 3. Pelaksanaan Pengelolaan dan

Penatausahaan Keuangan

- 11 kegiatan

1. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel

(25)

NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4

6. Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan

7. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

8. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

9. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

10.Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang

11.Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah :

1. Sasaran I : Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 2. Sasaran II : Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan

administrasi kantor dan pelayanan publik.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 3. Sasaran III : Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran.

(26)

4. Sasaran IV : Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari :

a. Adanya peningkatan sarana dan prasarana di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan kantor

UPPD/KPPD (Samsat) se Kalimantan Selatan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada;

c. Tersedianya Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

d. Tersedianya SAMSAT Corner, SAMSAT Jemput Antar, SAMSAT Keliling, SAMSAT Payment Point dan Mobil Layanan Bersama untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 adalah :

a. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran (Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD / Samsat) yang perlu dibenahi.

b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal.

c. Masih perlunya pengembangan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem kesamsatan.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara :

a. Terus meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(27)

b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.

c. Terus mengembangkan Informasi Teknologi (IT) agar bisa mandiri. Sehingga dapat maksimal pelayanan kepada masyaraka

(28)

2.8. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara keseluruhan pelayanan di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik. Telah dibangun ruangan khusus merokok di SAMSAT Banjarbaru yang mana untuk para perokok yang kebanyakannya bergender laki-laki dapat bebas merokok tanpa mengganggu Wajib Pajak lainnya yang tidak merokok. Di lain pihak, para perempuan kebanyakan bukan merupakan perokok sehingga dengan adanya ruangan khusus merokok akan melindungi para perempuan dan ibu hamil secara umum.

2.9. Isu - Isu Penting Gender

Dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kegiatan (APKM) tidak terdapat masalah dimana untuk laki-laki maupun perempuan memiliki APKM yang sama dan tidak ada diskriminasi.

2.10. Review Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun sebanyak 4 program dengan 38 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO. PROGRAM/KEGIATAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 1Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Kearsipan dan perpustakaan

(29)

NO. PROGRAM/KEGIATAN

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair

9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja

3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

D Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 5. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 6. Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan 7. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

8. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 9. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 10. Pendidikan dan Pelatihan Formal

11. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang

12. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil asistensi dengan pihak Bappeda maka dirumuskan 5 Program dengan 38 kegiatan, terdapat beberapa revisi pada penamaan kegiatan dan penempatan kegiatan pada program. Rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

(30)

NO. PROGRAM/KEGIATAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Kearsipan dan perpustakaan

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair

9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja

3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

E Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 5. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 6. Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan 7. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

8. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 9. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 10. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang

(31)

2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender

Adapun usulan kegiatan yang responsif gender antara lain:

1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, terdapat penyekatan ruang menyusui dan penyekatan ruangan merokok untuk UPPD (Samsat).

2. Pendidikan dan pelatihan formal, terdapat data terpilah untuk pegawai yang diberikan pelatihan.

Dalam rangka mendukung upaya Pengarusutamaan Gender (PUG), maka dibuat data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang diakomodir dalam kegiatan Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan terkait dengan adanya penerimaan Lumpsum Payment berupa pemungutan sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu pendapatan daerah dari jenis penerimaan lain-lain pendapatan dimana pemungutan tersebut dilakukan oleh petugas pemungut pada masing-masing UPPD se Kalsel dengan perbandingan jumlah petugas pemungut sebanyak 8 (delapan) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Hal ini menandakan bahwa komposisi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ini hampir sebanding.

(32)

BAB III

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA

3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2016

Situasi perekonomian global yang masih belum terlalu menggembirakan menjadikan perekonomian domestik turut tertekan terutama dari ekspor. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 tetap dalam kondisi penurunan yang tidak jauh berbeda dengan Tahun 2015 yang lalu. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan juga penurunan pada sektor-sektor lainnya seperti pertambangan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pertanian serta jasa-jasa.

3.3. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan sebagai sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

(33)

3.4. Dana Indikatif No Program Pendanaan Indikatif 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 1. Program Pelayanan Administra si Perkantoran 13.375.864.000,00 13.831.922.250,00 20.747.883.375,00 31.121.825.062,50 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.900.390.000,00 10.891.040.000,00 16.336.560.000,0024.504.840.000,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 458.000.000,00 480.900.000,00 721.350.000,00 1.082.025.000,00 4. Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 278.832.000,00 320.752.000,00 481.128.000,00 0 721.692.000,00 5. Program Peningkatan dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.548.415.000,00 5.922.336.000,00 8.883.504.000,0 13.325.256.000,00 JUMLAH 30.561.501.000,00 31.446.950.250,00 47.170.425.375,00 70.755.638.062,50

(34)

3.5. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan adalah APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp) Sumber Dana Catatan

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Se Kalsel Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 302.420.000,00 APBD 2017 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Banjarbaru Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun _{7.319.634.000,00} APBD 2017

Penyediaan jasa administrasi keuangan Se Kalsel Tersedianya jasa administrasi keuangan 33 Orang 925.800.000,00 APBD 2017 Penyediaan Alat Tulis Kantor Se Kalsel Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 744.800.000,00 APBD 2017 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Se Kalsel Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 1 Tahun 2.701.370.000,00 APBD 2017 Penyediaan komponen dan instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Se Kalsel Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun _{144.000.000,00} APBD 2017

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Se Kalsel Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundang-undangan

1 Tahun _{386.720.000,00} APBD 2017

Penyediaaan bahan logistik kantor Se Kalsel Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

1 Tahun _{1.314.770.000,00} APBD 2017

Penyediaan makanan dan minuman Se Kalsel Penyediaannya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

1 Tahun 1.344.275.000,00 APBD 2017

Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Banjarbaru Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun 765.645.000,00 APBD 2017

Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Se Kalsel Tersediamya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun 1.156.200.000,00 APBD 2017

(35)

No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas / operasional Banjarbaru Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional 8 Unit 813.650.000,00 APBD 2017 Pengadaan peralatan gedung kantor Banjarbaru Pengadaan Peralatan Kantor 414 buah 3.707.470.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 40.000.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 6.772.260.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

/ operasional

Banjarbaru, Kotabaru

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

110 unit kendaraan

bermotor

768.400.000,00 APBD 2017

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedumg kantor

1 Tahun 228.000.000,00 APBD 2017

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 39.500.000,00 APBD 2017

Pemeliharaan rutin / berkala mebeuleur Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur 1 Tahun 37.000.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan rutin / berkala komputer Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 2017 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Banjarbaru Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 16 Buah 4.215.850.000,00 APBD 2017 C Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Banjarbaru LKPJ,LPPD, LAKIP,LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan,Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester)

3 Buah 27.450.000,00 APBD 2017

Penyusunan Rencana Kerja Banjarbaru Program Kerja,Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan)

6 Buah 34.600.000,00 APBD 2017

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Banjarbaru Laporan pendapatan dan belanja SKPD 2 Buah 216.782.000,00 APBD 2017

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Banjarbaru Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih 75 Orang 458.000.000,00 APBD 2017 E Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

(36)

No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana

Kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel Se Kalsel Audit untuk mempertahankan sertifikasi ISO 4 Kantor SAMSAT

dapat mempertahan

kan ISO

5.258.857.000,00

Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

Banjarbaru Laporan rapat koordinasi/konsultasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB)

2 Buah Laporan

325.770.000,00

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Banjarbaru Razia kendaraan bermotor dan pendataan/penagihan kendaraan bermotor alat berat/besar 24 Kali Razia & 6 Buah Laporan 2.937.245.000,00

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Banjarbaru Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh

2 buah laporan

232.000.000,00

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Banjarbaru Laporan rapat rekonsiliasi/identifikasi bagi hasil pertambangan umum dan rekonsiliasi lifting migas

10 buah laporan

560.213.000,00

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Banjarbaru Laporan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 2 buah laporan

174.250.000,00

Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Banjarbaru Buku target pendapatan/penerimaan daerah 2 buku 161.335.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Banjarbaru Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov.Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel

7 Kantor 1.147.485.000,00

Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Banjarbaru Laporan realisasi pendapatan/penerimaan daerah 12 laporan 144.900.000,00

Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan

Banjarbaru Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

12 kali pemeriksaan

590.330.000,00

(37)

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggungjawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

No Program Indikator

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Semakin mantapnya pelayanan perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Semakin mantapnya pelayanan kepada masyarakat

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kualitas SDM

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(38)

4.2.4. Indikator Output (Tabel Indikator Output)

Tabel Indikator Output

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No Sasaran Pokok

Pembangunan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Output

Satuan Indikator Output

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan

75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

(39)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 7. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya surat kabar / majalah / buku perundang-undangan

8. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

9. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

(40)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan kantor

310 Buah 310 Buah 310 Buah 310 Buah 310 Buah 310 Buah

3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

104 unit 104 unit 104 unit 104 unit 104 unit 104 unit

6. Pemeliharaan rutin / berkala

Pemeliharaan rutin / berkala

(41)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

gedung kantor gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair

9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer Pemeliharaan rutin / berkala komputer

10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah

2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LKPJ,LPPD, Laporan Kinerja, Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

2. Penyusunan Rencana Kerja Program Kerja, Penyusunan Usulan Anggaran dan Penyusunan Anggaran Perubahan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

(42)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan pendapatan dan belanja SKPD

3. Meningkatnya Pelayanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Pendidikan dan Pelatihan dan Formal Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih

75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang

4. Meningkatnya Pendanaan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel Tersedianya tenaga pelayanan 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 14 Kantor SAM SAT 2. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Laporan rapat koordinasi/konsul tasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB) 2 Buah Laporan 2 Buah Laporan 2 Buah Laporan 2 Buah Laporan 2 Buah Laporan 2 Buah Laporan

(43)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 3. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Razia Kendaraan bermotor dan pendataan/pena gihan kendaraan bermotor alat berat/besar

12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

4. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh 6 Buah laporan 6 Buah laporan 6 Buah laporan 6 Buah laporan 6 Buah laporan 6 Buah laporan 5. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

Laporan Rapat Rekonsiliasi / Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 6. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Laporan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 4 Buah Laporan 4 Buah Laporan 4 Buah Laporan 4 Buah Laporan 4 Buah Laporan 4 Buah Laporan

(44)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 7. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Buku target pendapatan /penerimaan daerah

4 Buku 4 Buku 4 Buku 4 Buku 4 Buku 4 Buku

8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov. Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel 14 Kantor Samsat 14 Kantor Samsat 14 Kantor Samsat 14 Kantor Samsat 14 Kantor Samsat 14 Kantor Samsat 9. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Laporan realisasi pendapatan / penerimaan daerah 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 24 Buah Laporan 10. Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan 4 Kali Pemerik saan 4 Kali Pemerik saan 4 Kali Pemerik saan 4 Kali Pemerik saan 4 Kali Pemerik saan 4 Kali Pemerik saan 11. Inventarisasi dan penilaian aset / barang Inventarisasi dan penilaian aset / barang 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

(45)

4.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kelompok sasaran yang terdiri dari kelompok subyek dan obyek. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut :

No Program Kelompok Sasaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor 2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Subyek Sasaran 1. Pemerintah Provinsi 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Laporan Kinerja 2. LKPJ 3. LPPD 4. Laporan Keuangan 4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Subyek Sasaran 1.Karyawan / Karyawati 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Pelayanan Perkantoran 2. Pelayanan kepada masyarakat 5. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Subyek Sasaran 1.Pemerintah Provinsi 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Sarana masyarakat 2. Sarana Pemerintah

(46)

4.4. Lokasi Kegiatan

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai :

1. Satu kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru.

2. Empat belas kantor UPPD yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Enam belas kantor SAMSAT yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Dua buah SAMSAT Corner yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru.

4.5. Isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam komitmen Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan selatan yaitu berupa Perjanjian Kinerja (PK). Adapun isu-isu strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

(47)

No Sasaran Indikator Kinerja 1. Meningkatnya

Pendanaan Daerah

Meningkatkan Pendanaan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kemandirian Pendapatan Daerah)

b. Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

c. Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah d. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target

RPJMD Daerah 2. Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan meliputi :

a. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) tentang pelayanan UPPD

(48)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Sebagaimana hasil evaluasi dan pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan serta dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1 tahun ke depan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan.

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan. 8) Penyediaan bahan logistik kantor.

9) Penyediaan makanan dan minuman.

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

12) Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel.

(49)

5.2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Penyusunan Rencana Kerja

3) Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional. 2) Pengadaan peralatan gedung kantor. 3) Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. 4) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

5) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 6) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. 7) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor. 8) Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair.

9) Pemeliharaan rutin / berkala komputer. 10) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.

5.4. Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1) Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah. 2) Kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel.

3) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 4) Penerimaan Bagi Hasil Pajak.

5) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak. 6) Penerimaan Lain-lain Pendapatan.

(50)

8) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. 9) Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah.

10) Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan.

(51)

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholder-nya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya, baik internal maupun eksternal yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pangamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif

yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi

organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.