DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.02 01 28 12 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.02 . 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
PROGRAM
:
1.02 . 1.02.01 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
KEGIATAN
:
1.02 . 1.02.01 . 28 . 12
Kemitraan jaminan kesehatan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kesehatan
SUMBER DANA
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 18.473.687.848,00
(Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh
delapan rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
19610512 198203 1 009
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 28 . 12 Kemitraan jaminan kesehatan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 18.473.687.848
KELUARAN Terlaksananya Kemitraan Jaminan Kesehatan 17 Puskesmas
HASIL Terlaksananya Kemitraan Jaminan Kesehatan 17 Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksanaya sistim Kapitasi di Puskesmas
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 18.473.687.848,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.473.687.848,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 515.433.600,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 18.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00
Honor Operator SIKDA Puskesmas 18.000.000,00
1,00 18.000.000,00 18.000.000,00
- Honor Operator SIKDA Puskesmas Th
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 391.713.600,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 391.713.600,00
Honor Pegawai Tidak Tetap 391.713.600,00
1,00 391.713.600,00 391.713.600,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 105.720.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 105.720.000,00
Uang Lembur PNS 105.720.000,00
1,00 105.720.000,00 105.720.000,00
- Uang Lembur PNS Th
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.340.099.849,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 708.882.160,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 282.732.035,00
ATK Puskesmas 282.732.035,00
1,00 282.732.035,00 282.732.035,00
- ATK Puskesmas th
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 64.875.000,00
Belanja Alat Listrik dasn Elektronik 64.875.000,00
1,00 64.875.000,00 64.875.000,00
- Belanja Alat Listrik dasn Elektronik Th
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 39.388.500,00
Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya 39.388.500,00
1,00 39.388.500,00 39.388.500,00
- Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Th
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 148.936.125,00
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 148.936.125,00
1,00 148.936.125,00 148.936.125,00
- Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih th
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6.000.000,00
Belanja bahan bakar minyak 6.000.000,00
1,00 6.000.000,00 6.000.000,00
- Belanja bahan bakar minyak th
5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 47.815.500,00
Pengisian tabung gas 47.815.500,00
1,00 47.815.500,00 47.815.500,00
- Pengisian tabung gas th
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 53.424.000,00
Belanja Tinta Komputer, flash disk, disket, CD dll 53.424.000,00
1,00 53.424.000,00 53.424.000,00
- Belanja Tinta Komputer, flash disk, disket, CD dll Th
5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Film dan Cuci Cetak 3.500.000,00
Belanja Film dan Cuci Cetak 3.500.000,00
1,00 3.500.000,00 3.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 46.086.000,00
Belanja Spanduk/dekorasi/umbul-umbul 46.086.000,00
1,00 46.086.000,00 46.086.000,00
- Belanja Spanduk/dekorasi/umbul-umbul Th
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Seprei/Sarung/Taplak Meja/Selimut/Pakaian Bayi 16.125.000,00
Belanja Seprei/sarung/taplak meja/selimut/pakaian bayi 16.125.000,00
1,00 16.125.000,00 16.125.000,00
- Belanja Seprei/sarung/taplak meja/selimut/pakaian bayi th
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 3.532.981.950,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 3.236.074.575,00
Belanja Bahan Obat-obatan 3.236.074.575,00
1,00 3.236.074.575,00 3.236.074.575,00
- Belanja Bahan Obat-obatan th
5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 153.754.875,00
Belanja Bahan Kimia 153.754.875,00
1,00 153.754.875,00 153.754.875,00
- Belanja Bahan Kimia th
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Sembako/Pakan Ikan/Pakan Ternak 134.152.500,00
Belanja Bahan Sembako 134.152.500,00
1,00 134.152.500,00 134.152.500,00
- Belanja Bahan Sembako th
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan Praktek/Lomba 9.000.000,00
Belanja bahan Praktek/lomba 9.000.000,00
1,00 9.000.000,00 9.000.000,00
- Belanja bahan Praktek/lomba th
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 10.959.423.081,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 576.000,00
Belanja Air 576.000,00
1,00 576.000,00 576.000,00
- Belanja Air th
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 9.000.000,00
Belanja Listrik 9.000.000,00
1,00 9.000.000,00 9.000.000,00
- Belanja Listrik th
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00
Belanja Surat kabar/Majalah 3.600.000,00
1,00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Belanja Surat kabar/Majalah th
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Internet 46.600.000,00
1,00 46.600.000,00 46.600.000,00
- Belanja Internet th
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Pelayanan Medis 10.895.147.081,00
Belanja Jasa Pelayanan Medis 10.895.147.081,00
1,00 10.895.147.081,00 10.895.147.081,00
- Belanja Jasa Pelayanan Medis Th
5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Kalibrasi/Tera Ulang 2.100.000,00
Jasa Kalibrasi Alat 2.100.000,00
1,00 2.100.000,00 2.100.000,00
- Jasa Kalibrasi Alat th
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 2.400.000,00
Honor Fasilitator 2.400.000,00
1,00 2.400.000,00 2.400.000,00
- Honor Fasilitator th
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 366.747.950,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 48.738.750,00
Belanja Jasa Servis 48.738.750,00
1,00 48.738.750,00 48.738.750,00
- Belanja Jasa Servis th
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 62.951.700,00
Penggantian Suku Cadang 62.951.700,00
1,00 62.951.700,00 62.951.700,00
- Penggantian Suku Cadang Th
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 241.207.500,00
Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas 241.207.500,00
1,00 241.207.500,00 241.207.500,00
- Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas th
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.850.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.850.000,00
1,00 13.850.000,00 13.850.000,00
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan th
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 215.085.116,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 138.787.500,00
Belanja Cetak 138.787.500,00
1,00 138.787.500,00 138.787.500,00
- Belanja Cetak th
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 68.647.616,00
1,00 68.647.616,00 68.647.616,00
- Belanja Penggandaan th
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 7.650.000,00
Belanja Penjilidan 7.650.000,00
1,00 7.650.000,00 7.650.000,00
- Belanja Penjilidan th
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00
Belanja Sewa Gedung /kantor/Tempat 3.000.000,00
1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
- Belanja Sewa Gedung /kantor/Tempat th
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.000.000,00
Belanja Sewa Ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00
1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
- Belanja Sewa Ruang rapat/pertemuan th
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 249.103.725,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 126.384.375,00
Belanja Makan dan minum harian pegawai 126.384.375,00
1,00 126.384.375,00 126.384.375,00
- Belanja Makan dan minum harian pegawai th
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 79.419.975,00
Belanja Makan dan Minum rapat 79.419.975,00
1,00 79.419.975,00 79.419.975,00
- Belanja Makan dan Minum rapat th
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 43.299.375,00
Belanja Makan dan Minum pasien 43.299.375,00
1,00 43.299.375,00 43.299.375,00
- Belanja Makan dan Minum pasien th
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 19.500.000,00
Belanja pakaian batik tradisional 19.500.000,00
1,00 19.500.000,00 19.500.000,00
- Belanja pakaian batik tradisional th
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 15.500.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 15.500.000,00
1,00 15.500.000,00 15.500.000,00
- Belanja Pakaian Olahraga th
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.006.748.800,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Uang saku 63.476.250,00
1,00 63.476.250,00 63.476.250,00
- Uang saku th
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 943.272.550,00
Uang Transport 943.272.550,00
1,00 943.272.550,00 943.272.550,00
- Uang Transport th
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 243.627.067,00
5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor 57.916.667,00
Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor 57.916.667,00
1,00 57.916.667,00 57.916.667,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor th
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 17.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung / Kantor 17.500.000,00
1,00 17.500.000,00 17.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung / Kantor th
5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer 48.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer 48.500.000,00
1,00 48.500.000,00 48.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer th
5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman 39.038.000,00
Belanja Pemeliharaan Halaman / Taman 39.038.000,00
1,00 39.038.000,00 39.038.000,00
- Belanja Pemeliharaan Halaman / Taman th
5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kantor 6.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kantor 6.500.000,00
1,00 6.500.000,00 6.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kantor th
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor 12.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor 12.500.000,00
1,00 12.500.000,00 12.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor th
5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Pemeliharaan Mebeleur 4.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Mebeleur 4.000.000,00
1,00 4.000.000,00 4.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Mebeleur th
5 . 2 . 2 . 20 . 20 Belanja Pemeliharaan Alat Kominukasi 800.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 800.000,00
1,00 800.000,00 800.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 24 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 47.548.000,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 47.548.000,00
1,00 47.548.000,00 47.548.000,00
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional th
5 . 2 . 2 . 20 . 25 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 7.474.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 7.474.400,00
1,00 7.474.400,00 7.474.400,00
- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan th
5 . 2 . 2 . 20 . 28 Belanja Pemeliharaan Tugu/Monumen/Pintu Gerbang 1.850.000,00
Belanja Pemeliharaan Tugu / Monumen / Pintu Gerbang 1.850.000,00
1,00 1.850.000,00 1.850.000,00
- Belanja Pemeliharaan Tugu / Monumen / Pintu Gerbang Th
5 . 2 . 2 . 25 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 16.500.000,00
5 . 2 . 2 . 25 . 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 16.500.000,00
Belanja Hadiah 16.500.000,00
1,00 16.500.000,00 16.500.000,00
- Belanja Hadiah Th
5 . 2 . 3 Belanja Modal 618.154.399,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 22.911.300,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 22.911.300,00
White Board 13.423.800,00
1,00 13.423.800,00 13.423.800,00
- Papan Data Th
Overhead Projektor 9.487.500,00
1,00 9.487.500,00 9.487.500,00
- Pengadaan LCD Projektor Th
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 13.612.499,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 3.208.333,00
Kursi Rapat 3.208.333,00
1,00 3.208.333,00 3.208.333,00
- Pengadaan Kursi Rapat th
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.404.166,00
Sound System 10.404.166,00
1,00 10.404.166,00 10.404.166,00
- Sound System th
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 191.115.534,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 168.703.034,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 107.956.909,00 107.956.909,00
- Pengadaan Komputer th
Lap Top 60.746.125,00
1,00 60.746.125,00 60.746.125,00
- Pengadaan Lap Top Th
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 22.412.500,00
Printer 14.162.500,00
1,00 14.162.500,00 14.162.500,00
- Pengadaan Printer th
Peralatan Personal Komputer Lain-lain 8.250.000,00
1,00 8.250.000,00 8.250.000,00
- Pengadaan Kelengkapan Komputer th
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 4.000.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 4.000.000,00
1,00 4.000.000,00 4.000.000,00
- Pengadaan Lemari / Etalase Th
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 7.791.666,00
5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 7.791.666,00
Camera Electronic 7.791.666,00
1,00 7.791.666,00 7.791.666,00
- Pengadaan Kamera th
5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 378.723.400,00
5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 378.723.400,00
Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain 378.723.400,00
1,00 378.723.400,00 378.723.400,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 29 Desember 2014
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 4.502.508.045,00
Rp 4.487.531.844,00
Rp 5.032.638.645,00
Rp 4.451.009.314,00
Rp 18.473.687.848,00
Mengesahkan,
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes. NIP. 19610512 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc 19591228 198603 1 017 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. Syaefudin Syafii 19670205 199304 1 001 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD
