Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.29. DISBUN

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.819.824.625 0 2.270.850.000

0

1

17Penyediaan Makanan dan minuman SKPD (Kantor Dinas

Perkebunan dan Kantor UPTD Dinas

Perkebunan Prov. Sulbar)

Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan tamu Dinas Perkebunan

100% 72.000.000 Pendapatan Daerah 100% 114.070.000

0

1

23penyediaan jasa publikasi media cetak SKPD (Kantor Dinas

dan

penyelenggaraan pembangunan perkebunan melalui media cetak dan elektronik ; Terselenggaranya publikasi potensi komoditi unggulan usaha perkebunan

4 edisi;12 Kali 150.000.000 Pendapatan Daerah 4 edisi;12 Kali 220.000.000

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

(1)

Non Urusan

-Catatan Penting

(2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor SKPD (Kantor Dinas

Perkebunan dan Sub station Penelitian Kakao Prov. Sulbar)

Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kantor

3 paket 150.000.000 Pendapatan Daerah 3 paket 165.000.000

0

1

9Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD (Kantor Dinas

Persentase peralatan kantor yang tetap layak pakai

0

1

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Kantor Dinas

Perkebunan Prov. Sulbar, Rangas - Mamuju dan sub station penelitian kakao)

Persentase jumlah surat/data/laporan ke kementerian terkait, dinas kabupaten terkait dan stakeholders

0

1

15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

SKPD (Kantor Dinas Perkebunan dan Kantor UPTD Dinas

Presentase pegawai yang mengakses bahan bacaan dan jumlah bacaan yang tersedia

0

1

22Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Provinsi, Mamasa,

Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten di Sulawesi Barat)

Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Perkebunan dan stakeholders terkait dalam wilayah Sulbar

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

11Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan SKPD (Kantor Dinas

Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

0

1

8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Kantor Dinas

Perkebunan Prov. Sulbar )

Jumlah ruangan yang bersih, nyaman, tertata rapi dan kondusif bagi staf untuk bekerja optimal

20 ruangan 78.700.000 Pendapatan Daerah 20 ruangan 86.570.000

0

1

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD (Mamuju/Sulbar, dimana kendaraan dinas membutuhkan perizinan dan pemeliharaan)

Persentase kendaraan dinas yang tetap layak pakai (fisik dan legal/izin) dengan umur yang lebih lama

0

1

14Penyediaan Peralatan Rumah tangga Provinsi (Kantor Dinas

Perkebunan dan sub station Penelitian kakao Prov. Sulbar)

tersedianya sarana pendukung pengolahan makan dan minum pegawai

1 paket 20.000.000 Pendapatan Daerah 1 paket 22.000.000

0

1

18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah (Diluar

Provinsi Sulawesi Barat)

Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di kementan dan diluar daerah Prov Sul-Bar terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

10Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kantor Dinas

Jumlah item ATK tersedia; Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK dan jumlah item ketersediaan ATK

60 jenis;100 % 92.500.000 Pendapatan Daerah 60 jenis;100 % 110.000.000

0

1

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

SKPD, Polewali Mandar (Kantor Dinas Perkebunan Prov. Sulbar, Rangas - Mamuju, dan Kantor Sub Station Penelitian Kakao di Polman)

Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan listrik, jasa komunikasi dan air; Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan listrik, jasa komunikasi dan air

3 kantor;100 % 140.000.000 Pendapatan Daerah 3 kantor;100 % 155.000.000

0

1

12Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan

bangunan kantor

SKPD (Kantor Dinas Perkebunan dan Kantor UPTD Dinas

Terpenuhinya komponen instalasi listrik

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 247.000.000 0 150.000.000

0

2

5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD (Kantor UPTD

dan sub station Penelitian Prov. Sulbar)

Tersedianya kendaraan operasional roda empat managemen kawasan ; Dukungan kendaraan operasional roda dua brigade proteksi tanaman

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

2

7Pengadaan Perlengkapan gedung kantor SKPD (kantor UPTD

dan sub station penelitian)

tersedianya perlengkapan gedung kantor

5 unit 200.000.000 Pendapatan Daerah 5 unit 0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 100.000.000 0 110.000.000

0

5

1Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah, Provinsi

(Luar Prov. Sul-Bar dan Provinsi Sul-Bar)

bertambahnya jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

10 0rang 100.000.000 Pendapatan Daerah 10 0rang 110.000.000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 708.600.000 0 571.960.000

0

6

28Penyediaan pengelolaan implementasi sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah

SKPD (Dinas Perkebunan Prov. Sul-Bar)

terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan akurat

12 Dokumen 55.000.000 Pendapatan Daerah 12 Dokumen 60.500.000

0

6

113penyusunan perencanaan tahunan Provinsi (mamuju

Sul-Bar)

tersusunnya perencanaan tahunan Dinas dan dokumen yang mendukung perencanaan tahunan

0

6

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

SKPD (Dinas Perkebunan Prov. Sul-Bar)

tersusunnya laporan LPPD, LKPJ, Lakip, laporan bulanan dan laporan akhir tahun

0

6

92Pengelolaan Data Statistik Perkebunan SKPD (Dinas

Perkebunan Prov. Sul-Bar)

Tersusunnya data statistik perkebunan

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

6

5Penyusunan Renstra SKPD SKPD (Dinas

Tersusunnya Draf Renstra SKPD 2016-2021

1 Dokumen 225.000.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 0

0

6

71Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program SKPD SKPD, Mamasa,

Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten se Prov. Sul-Bar)

Tersedianya dukungan pengendalian program bagi managemen pengembangan kawasan perkebunan ; ; Terlaksananya Pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

18 kegiatan;6 kawasan;4

Program

100.000.000 Pendapatan Daerah 18 kegiatan;10

kawasan;4 Program

150.000.000

0

6

4Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun SKPD (Dinas

Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel

1 dokumen 6.000.000 Pendapatan Daerah 1 dokumen 6.600.000

2 2 27

2 27

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Kesejahteraan Petani

289.220 KK 3.176.000.000 0 3.321.100.000

2 27

15

41Pembinaan Usaha Perkebunan Provinsi, Mamuju

Tengah, Mamuju Utara, Mamuju (di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara)

Terlaksananya layanan perizinan usaha Perkebunan ; Terlaksananya fasilitasi

penyelesaian konflik perkebunan

10 unit;3 Kasus

120.000.000 Pendapatan Daerah 12 unit;3 Kasus 132.000.000

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

15

44pemberdayaan gabungan kelompok tani Provinsi, Mamasa,

Terlaksananya studi lapangan, sosialisasi, temu tani, bimtek budidaya

25 Poktan 650.000.000 Pendapatan Daerah 25 Poktan 900.000.000

2 27

15

25Pengawasan Peredaran Benih dan Sarana produksi Provinsi, Polewali

Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju, Majene (6 Kabupaten di Sulawesi Barat)

Jumlah Kasus peredaran benih palsu yang diidentifikasi/ditanga ni ; jumlah sertifikasi benih yang dilaksanakan

20 kasus;40 Sertifikasi

270.000.000 Pendapatan Daerah 20 kasus;40

Sertifikasi

297.000.000

2 27

15

38Pengembangan Pembiayaan Perkebunan Mamuju, Polewali

Mandar (mamuju dan Polman)

meningkatnya petani/kelompok tani yang memahami dan mampu mengakses permodalan dari lembaga keuangan/perbanka n

150 petani 121.000.000 Pendapatan Daerah 150 petani 133.100.000

2 27

15

19Gerakan Pembaharuan Kakao SKPD, Mamuju

(Mamuju Kec. Papalang dan Sampang)

Terlaksananya pembinaan bagi Poktan dan klaster kakao percontohan;

30 Poktan;1 klaster Kakao

190.000.000 Pendapatan Daerah 30 Poktan;1

klaster Kakao

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

15

37Bibit Unggul Perkebunan Mamasa, Rantebulahan

Timur, Sumarorong, Balla, Tabulahan, Buntu Malangka, Tawalian, Pana, Sesenapadang, Tabang, Bambang, Tanduk Kalua, Messawa (Desa Banea (Kec. Sumarorong); Desa Tamalantik, Desa Kanan, dan Desa Mesakada (Kec. Tanduk Kalua); Desa Bamba Puang dan Desa Balla Timur (Kec. Balla); Desa Kariango (Kec. Tawalian); Desa Ranteberang dan Desa Penatangan (Kec. Buntu Malangka); Desa Sipai dan Desa Matande (Kec. Messawa); Desa Paladan dan Desa Satanetean (Kec. Sesenapadang); Desa Rantelemo dan Desa Ulumambi Barat (Kec. Bambang); Desa Tabang Barat dan Desa Kalama (Kec. Tabang); Desa Salubakka dan Desa Tampak Kurra (Kec. Tabulahan); Desa Salumokanan Barat (Kec. Rantebulahan

Meningkatnya produksi perkebunan kopi; Tersedianya bibit unggul kopi (robusta dan arabica)

120.000 Ton;50 Hektar

375.000.000 - Pengadaan Bibit

Unggul Kopi (Robusta dan Arabica)

0 Ton;230.000 Hektar

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

15

37Bibit Unggul Perkebunan Provinsi, Mamasa,

Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten di Sulawesi Barat- kabupaten mamuju)

dan tersedianya bibit unggul bagi petani perkebunan; Berkembangnya pembibitan mandiri poktan perkebunan; bibit kakao sambung pucuk tersedia

30 Poktan;20 kelompok tani;20.000

pohon

1.450.000.000 Pendapatan Daerah - usulan

musrembang/teknis SKPD

30 Poktan;20 kelompok tani;0

pohon

1.650.000.000

2 27

17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Tersedianya Informasi tentang Produk Unggulan Daerah

4 keg 2.055.672.875 0 2.225.325.000

2 27

17

20Pembinaan dan Pengolahan Hasil, Mutu dan

Standarisasi

Provinsi, Banggae Timur (Majene)

Tersedianya sarana produksi teknologi perkebunan

1 Unit 109.922.875 - Usulan SKPD 1 Unit 0

2 27

17

20pembinaan dan pengolahan hasil, mutu dan

standarisasi

Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten di Sulawesi Barat)

terbinanya Poktan yang dibina dalam pengendalian mutu ; Meningkatnya Poktan/gapoktan yang telah memiliki sertifikasi kakao

30 Poktan;5 Poktan

650.000.000 Pendapatan Daerah 30 Poktan;5

Poktan

(10)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

17

20Pembinaan dan Pengolahan Hasil, Mutu dan

Standarisasi

Bambang, Pana, Tabang, Tanduk Kalua, Messawa, Sumarorong, Tabulahan (Desa Ulumambi (Kec. Bambang); Desa Kalama (Kec. Tabang); Desa Tampakkurra, Desa Salubakka, Desa Saluleang, Desa Tabulahan, Desa Peu, Desa Gandang Dewata (Kec. Tabulahan); Desa Tallangbulawan (Kec. Pana); Desa Rippung, Desa Matande, dan Desa Pasapa Mambu (Kec. Messawa); Desa Sibanawa dan Desa Batanguru Timur (Kec. Sumarorong); Desa Tamalantik, Desa Kanan, dan Desa Pambe (Kec. Tanduk Kalua))

Mesin pengupas kulit kopi pada kelompok tani; Meningkatnya produksi pertanian/perkebun an komoditi unggulan; Tersedianya mesin pengupas kulit kopi dan penggiling kopi

6 Klp Tani;120.000

Ton;25 Unit

150.000.000 - Pengadaan Mesin

Pengupas Kulit Kopi dan Mesin Penggiling Biji Kopi

12 Klp Tani;230.000

Ton;40 Unit

(11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

17

19Pengembangan usaha dan investasi perkebunan Provinsi, Mamasa,

Terlaksananya keikutsertaan pada pameran regional dan nasional ; Jumlah Poktan/gapoktan pelaku usaha Perkebunan yang dibina dan mampu bermitra dengan eksportir / buyers dan industri pengolah; Meningkatnya SDM Pelaku Usaha

4 kali;10 Pelaku usaha Perkebunan;50

Pelaku usaha Perkebunan

650.000.000 Pendapatan Daerah 4 kali;10 Pelaku

usaha Perkebunan;50

Pelaku usaha Perkebunan

835.000.000

2 27

17

18Pengembangan Pemasaran hasil perkebunan Provinsi, Mamasa,

Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Prov. Sul-Bar)

dan terbangunnya jaringan Pemasaran Poktan Kakao; ,tersedianya harga komoditi yang disajikan; Tersedianya jumlah komoditi

Perkebunan

2 Kawasan;12 kali;15 Komoditi

495.750.000 Pendapatan Daerah 2 Kawasan;12

kali;15 Komoditi

765.325.000

2 27

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebun an

304.551 ton 11.062.400.000 0 14.111.940.000

2 27

19

46Pembinaan dan Penyediaan Pupuk, Pestisida, dan

Alsintan

Mamuju Utara (- Mamuju Utara)

Meningkatnya produksi kakao dengan perbaikan kesuburan tanah melalui pemberian bantuan pupuk

100 ha 397.500.000 - Ditempatkan pada

satu hamparan agar mendukung terbentuknya kawasan pengembangan kakao provinsi.-

(12)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

19

51Pembinaan teknologi pasca panen komoditi

perkebunan

Provinsi, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju, Majene (6 Kabupaten di Sulawesi Barat)

Meningkatnya Penerapan teknologi pasca panen komoditi perkebunan

2 27

19

45Pengembangan Perluasan dan pengelolaan lahan

pertanian

Provinsi, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju (6 Kabupaten di Sulawesi Barat- Mamuju- )

Terbukanya akses pada kawasan pengembangan komoditi Perkebunan; Bertambahnya Lahan Baru areal Perkebunan; Masih Banyak Akses Jalan ke sentra-sentra kebun yang belum memadai 5 km

30 km;300 ha;2 km

3.274.500.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPD- 4 km

30 km;300 ha;0 km

3.500.000.000

2 27

19

53pengembangan pengelolaan komoditi perkebunan

berkelanjutan

Provinsi, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju, Majene (6 Kabupaten di Sulawesi Barat)

Terlaksananya Pembinaan dan Penerapan Pengelolaan Kakao rendah emisi karbon dan zero waste system dengan integrasi dengan ternak

2 27

19

33Revitalisasi kebun induk dan sub station penelitian Provinsi, Polewali Mandar, Majene (polman dan Majene)

Berkembangnya pengelolaan Kebun Induk dan Sub station Penelitian Kakao; Presentase realisasi PAD dari Kebun Induk

5 Kebun;100 %

(13)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

19

47pengembangan pengelolaan air Provinsi, Polewali

Mandar, Mamuju (Mamuju dan Polman)

Meningkatnya pengetahuan petani akan pengelolaan air untuk tanaman perkebunan dan tersedianya sumber air bagi kebun induk dan kebun contoh Dinas perkebunan;

2 Poktan;1 Kebun Induk

165.400.000 Pendapatan Daerah 2 Poktan;1 Kebun

Induk

181.940.000

2 27

19

52pembinaan dan pengendalian terpadu hama penyakit

tanaman perkebunan

terlaksananya Pembinaan Penanganan dan pengendalian serangan hama penyakit tanaman kakao; tersusunnya data serangan OPT dan data cuaca

1.000 ha;24 Laporan

850.000.000 Pendapatan Daerah 1.000 ha;24

Laporan

1.000.000.000

2 27

19

1Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Topoyo, Pangale, Budong-budong, Tobadak, Karossa (6 Kabupaten di Sulawesi Barat- )

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani

(14)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 27

19

46 Pembinaan dan penyediaan pupuk, pestisida dan

alsintan

terlaksananya pembinaan teknis pemupukan, penyediaan pupuk, pestisida dan alsin; Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan pupuk untuk Perkebunan di wilayah Sul-Bar

70 Poktan;1 kegiatan

3.000.000.000 Pendapatan Daerah 70 Poktan;1

kegiatan

3.300.000.000