Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -1
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.
Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :
1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja
layanan pada tiap urusan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -2
Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya.
Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut adalah Tabel Uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2013 :
Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Purwakarta
Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
Tujuan Sasaran Strategi
Misi I Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Tujuan 1 Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa
1 Sasaran
1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa
1 Strategi
1.1.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2 Strategi
1.1.2
Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat 3 Strategi
1.1.3 Meningkatkan Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal 4 Strategi
1.1.4 Meningkatkan Kerukunan Serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 2 Sasaran
1.2
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga
1 Strategi 1.2.1
Meningkatkan Peran Serta Pemuda dan Pemasyarakatan Olah Raga Pada
Masyarakat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -3
3 Sasaran
1.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2 Strategi
1.3.1 Meningkatkan Akses dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Tujuan 2 Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 Sasaran
2.1 Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
1 Strategi
2.1.1 Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan 2 Sasaran
2.2 Meningkatnya Aksesibiltas Kesempatan Kerja
2 Strategi
2.2.1 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
3 Sasaran
2.3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja
3 Strategi
2.3.1 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender
Misi II Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional Tujuan 1 Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif
1 Sasaran 1.1
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif
1 Strategi 1.1.1
Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan
2 Sasaran
1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern
2 Strategi
1.2.1 Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi 2 Mewujudkan Tata
Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas
1 Sasaran
2.1 Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
3 Strategi
2.1.1 Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2 Sasaran
2.2 Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
4 Strategi
2.2.1 Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Misi III Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan
Tujuan 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
1 Sasaran
3.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas
Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah
1 Strategi
3.1.1 Meningkatkan
Pemenuhan Layanan
Infrastruktur Dasar
yang Berkualitas dan
Berwawasan
Lingkungan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -4
2 Sasaran
3.2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tujuan 2 Mengembangkan
Pariwisata Berwawasan Lingkungan
3 Sasaran
3.2 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
1 Strategi
3.2.1 Mengembangkan Pariwisata Unggulan
Misi IV Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa Tujuan 1 Meningkatkan
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, serta Daya Beli Masyarakat
1 Sasaran
4.1 Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan
1 Strategi
4.1.1 Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Serta Jangkauan Pemasaran 2 Sasaran
4.2 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 3 Sasaran
4.3 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif
2 Strategi
4.3.1 Meningkatkan Daya Tarik Investasi
4 Sasaran
4.4 Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan
3 Strategi
4.4.1 Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
5 Sasaran
4.5 Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4 Strategi
4.5.1 Mengembangkan Perekonomian Desa
Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta (Data Diolah)
Berikut adalah Tabel uraian Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 –
2013 :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -5
Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023
Arah Kebijakan
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1 Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan
1 Penyediaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
1 Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan
1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1 Peningkatan Pelayanan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Bacaan
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
2 Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin
2 Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat
2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2 Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Purwakarta
3 Peningkatan Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
3 Pengembangan Inovasi
Pelayanan Publik Yang Modern
3 Peningkatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Produk
3 Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin
3 Peningkatan Pembinaan Keagamaan
4 Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses
Permodalan Usaha
4 Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien
4 Penguatan Peran Koperasi dalam Sistem Bisnis Pertanian
4 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar dan Perlindungan Ketenagakerjaan
4 Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
5 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
5 Peningkatan Pengelolaan Air Bersih
5 Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha
5 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Dalam
Pemanfaatan dan Pengembangan Iptek
5 Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Penataan Ruang
6 Pembangunan, Pengembangan, dan Perbaikan Ruas-Ruas Jalan Strategis
6 Peningkatan dan Penguatan Destinasi Pariwisata Berbasis Alam, Buatan dan Budaya
6 Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat
6 Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam
Pembangunan dan Membudayakan Olah Raga
6 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan
Penumbuhan
Sentra Industri
Kecil Menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -6
7 Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat
7 Peningkatan Pengelolaan Persampahan
7 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
7 Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin
7 Peningkatan Promosi Investasi Daerah
8 Meningkatkan dan
Memeratakan Pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
8 Pengembangan Penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Untuk Pelayanan Publik
8 Penataan Jalan
Lingkungan 8 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
9 Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
9 Penataan Sistem Regulasi Perundang- Undangan Secara Tertib dan Efektif
10 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
10 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
11 Penguatan
Kebijakan dan Implementasi Managemen Kinerja Aparatur Sipil Negara
Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta (Data Diolah)
Program Pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang merupakan Program Prioritas RPJMD Tahun
2018 – 2023 agar lebih jelasnya diuraikan dengan mencantumkan bidang penanggungjawab terhadap
1 (satu) program atau outcome setiap Perangkat Daerah yang secara langsung bertanggungjawab
terhadap Pencapaian Target Kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, secara lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -7
Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023
Kode
Misi/Tujuan/
Sasaran/Program Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/
Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab
2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa
Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/
Paket A Sederajat
99,51% 99,53% 3.300.000.000 100% 3.630.000.000 100% 3.993.000.000 100% 4.392.300.000 100% 4.831.530.000 100% 4.831.530.000 Dinas
Pendidikan
Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/
MTs Sederajat
99,72% 99,74% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka Putus
Sekolah (APS) SD/
MI Sederajat
0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
Angka Putus
Sekolah (APS) SMP/
MTs Sederajat
0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%
Angka Kelulusan
(AL) SD/ MI
100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka Kelulusan
(AL) SMP 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka Melanjutkan
dari SD/ MI ke SMP/
MTs
100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pendidikan
Anak Usia Dini Angka Partisipasi
Kasar PAUD 50% 52% 746.400.000 53% 821.040.000 55% 903.144.000 56% 993.458.400 58% 1.092.804.240 58% 1.092.804.240 Dinas
Pendidikan
Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru-Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D.IV
95% 96%
9.757.846.000 0,9527
10.733.630.600 0,9675
11.806.993.660 0,9723
12.987.693.026 98%
14.286.462.329 98% 14.286.462.329 Dinas
Pendidikan
Program Pendidikan
Non Formal
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal
83% 84%
725.000.000
0,86 797.500.000
88% 877.250.000 89%
964.975.000
91%
1.061.472.500
91% 1.061.472.500 Dinas Pendidikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -8
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasaran Pendidikan
22% 23%
40.811.877.000
24%
44.893.064.700
25%
49.382.371.170
26%
54.320.608.287
28%
59.752.669.116
28%
59.752.669.116
Dinas Pendidikan
Program
Peningkatan Minat Baca Masyarakat
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah (buku)
Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Koleksi Buku
Perpustakaan Digital (e Book)(eks)
-
2.525 0
3.025
75.000.000
3.525 75.000.000
4.025 75.000.000
4.525 75.000.000 4.535 75.000.000
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Pertahun (orang)
122.379
128.379
134.37 9
140.379
146.379
152.379 152.379
Jumlah Anggota
Perpustakaan Per tahun (orang)
1.682
2.182
2.682
3.182
3.682
4.182
4.182
Program Pelestarian
Budaya Prosentase Benda,
Situs dan Kawasan budaya Dilestarikan
- 3%
150.000.000 4% 200.000.000 5% 250.000.000 6% 300.000.000 7% 350.000.000 27% 350.000.000 Dinas
Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Kelompok
Seni Budaya Lokal 6% 6% 500.000.000 6% 500.000.000 7% 500.000.000 7% 500.000.000 8% 500.000.000 8% 500.000.000
Jumlah event
pagelaran seni budaya yang diikuti dan di selenggarakan
5% 5% 700.000.000 5% 700.000.000 6% 700.000.000 6% 700.000.000 6% 6%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga
Program
Kepemudaan
Jumlah Pemuda Berprestasi (Pemuda pelopor, PPAN, PASKIBRA, KPN)
25 10
150.000.000
11 300.000.000 12 400.000.000 13 450.000.000 14 500.000.000 14 500.000.000 Dinas
Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Persentasi
Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang terdata
- 84%
100.000.000 86% 200.000.000 86% 250.000.000 87% 300.000.000 87% 500.000.000 87% 500.000.000
Program
Peningkatan Partisipasi Masyarakat berolahraga dan Prestasi Olah Raga
Persentase Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga
25%
750.000.000 25% 800.000.000 26% 800.000.000 26% 800.000.000 27% 800.000.000 27% 800.000.000
Jumlah Penerima
Penghargaan insan Olahraga berprestasi/berjasa (Orang)
- 30
1.500.000.000
33
1.500.000.000
36
2.000.000.000 39
2.000.000.000 42
2.000.000.000 42 2.000.000.000
Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -9
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
% pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja
80% 80% 85%
5.557.703.010
80%
5.329.918.010
80%
5.766.865.510
80%
5.725.590.510
80% 5.725.590.510 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin
1 1 230.000.000 1
310.000.000 1 450.000.000 1 550.000.000 1 650.000.000 1 650.000.000 Dinas
Kesehatan
Cakupan Balita Gizi
Buruk Mendapat Perawatan
1 1 1 1 1 1 1
Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Inspeksi Dengan Melakukan Pengaamatan Sarana Air Bersih (Resiko Rendah, sedang dan Tinggi)
75% 80%
925.000.000
80%
302.500.000
80% 330.000.000 80% 350000000 80% 380000000 80% Dinas
Kesehatan
Cakupan Sarana
Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)
80% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
Cakupan TTU dan
TPM Yang Memenuhi Syarat
80% 100% 230.000.000 100%
310.000.000 100% 450.000.000 100% 550.000.000 100% 650.000.000 100%
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Prosentase pelaksanaan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1 1 650.000.000 1
715.000.000 1 760.000.000 1 805.000.000 1 87000000000% 1 Dinas
Kesehatan
Program
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4 97% 97%
6.350.000.000 97% 6.600.000.000 97% 6.850.000.000 97% 7.100.000.000 97% 7.350.000.000 97% Dinas
Kesehatan
Cakupan Ibu
Haamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Cakupan
Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
100% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -10
Program Promosi
Kesehatan
Prosentase Puskesmas Memiliki Paket Media Kampanye Kesehatan
100% 100% 500.000.000 100%
625.000.000
100% 750.000.000 100% 875.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 Dinas
Kesehatan
Cakupan Rumah
Tangga per PHBS
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Prosentase Desa
Siaga Aktif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Strata
Posyandu Purnama Dan Mandiri
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Program
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular
Meningkatnya cakupan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
100% 100%
2.770.000.000 100% 3.402.000.000 100% 3.730.000.000 100% 3.962.000.000 100% 4.245.000.000 100% 4.245.000.000 Dinas
Kesehatan
Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Prosentase pelaksanaan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
100% 100% 650.000.000 100%
715.000.000
100% 760.000.000 100% 805.000.000 100% 870.000.000 100% 870.000.000 Dinas
Kesehatan
Program
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Tertata dan terlatihnya sumber daya kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan
100% 100%
5.355.000.000
100%
5.285.000.000
100% 5.315.000.000 100% 5.345.000.000 100% 5.345.000.000 100% 5.345.000.000 Dinas
Kesehatan
Program
Pengadaan, Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu Dan jaringannya
Prosentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik
75% 75% 24.400.000.000 75% 8.800.000.000 75% 6.900.000.000 75% 4.900.000.000 75% 4.900.000.000 75% 4.900.000.000 Dinas
Kesehatan
Program
Optimalisasi Dukungan Pelayanan Umum dan Keuangan
Cost Recovery Rate 90% 90% 90% 200.000.000 90% 250.000.000 90% 300.000.000 90% 350.000.000 90% 350.000.000 RSUD Bayu
Asih
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
100% 100%
71.850.000.000 100%
31.850.000.000 100% 31.850.000.000 100% 31.850.000.000 100% 31.850.000.000 100% 31.850.000.000 Dinas
Kesehatan
Prosentase
Penduduk Miskin Memiliki Jaminan Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -11
Sasaran 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Pengembangan Keterampilan PMKS dan Disabilitas dalam Pemberdayaan Kehidupan Sosial
0% 100%
1.500.000.000
100%
1.700.000.000
100% 1.750.000.000 100% 1.900.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 Dinas Sosial,
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menanggulangi masalah sosial
0% 100%
1.350.000.000 100%
1.500.000.000 100% 1.550.000.000 100% 1.700.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 Dinas Sosial,
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Menigkatnya Cakupan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penyakit sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
0% 100% 3.000.000.000 100% 3.300.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.600.000.000 100% 3.800.000.000 100% 3.800.000.000 Dinas Sosial,
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan
Anak Terlantar
Anak Jalanan dan Anak Berkebutuhan Khusus tertangani dengan lebih baik
0% 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Dinas Sosial,
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Program
Pengembangan Perumahan
Jumlah Rumah Tidak layak Huni Yang Diperbaiki
1.935
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000 2.000 Dinas Tata
Ruang dan Permukiman
Jumlah Pendirian
Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi
2
1
1
1
1
1 1
Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibiltas Kesempatan Kerja
Program
Peningkatan Kesempatan Kerja
Cakupan Pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Pengguna TKWNAP
48 perusahaa
n
50 perusahaa
n
100.000.000 50
perusa haan
100.000.000 50
perusahaa n
100.000.000 50 perusahaa
n
100.000.000 50 perusahaa
n
100.000.000 50 perusahaan 100.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Cakupan
Pelaksanaan Bursa Kerja Dalam Negeri Secara Optimal
48 perusahaa
n
50 perusahaa
n
100.000.000 50
perusa haan
100.000.000 50
perusahaa n
100.000.000 50 perusahaa
n
100.000.000 50 perusahaa
n
100.000.000 50 perusahaan 100.000.000
Frekuensi
Pelaksanaan Surveillance ISO 9001 : 2015
1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000
1 kegiata
n 100.000.000
1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -12
Frekuensi
Pelaksanaan Penyempuraan Aplikasi Bursa Kerja Online
1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000
1 kegiata
n 100.000.000
1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000
Frekuensi
Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Purwakarta
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100.000.000 1
Kegiata n
100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000
Program Perluasan
Kesempatan Kerja
Jumlah Lokasi Penyerapan Tenaga Kerja, Penganggur dan setengah Penganggur
16 Desa 20 Desa 2.000.000.000 22 Desa
2.200.000.000 25 Desa 2.500.000.000 30 Desa 3.000.000.000 32 Desa 3.200.000.000 32 Desa 3.200.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Program
Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh
3 Kegiatan 3 Kegiatan 300.000.000 3 Kegiata
n
400.000.000 3 Kegiatan 450.000.000 3 Kegiatan 500.000.000 3 Kegiatan 550.000.000 3 Kegiatan 550.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas
Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Banyaknya Pelatihan Yang Dilaksanakan
7 Kegiatan 25
Kegiatan
2.500.000.000 25 Kegiata
n
2.500.000.000 27 Kegiatan
2.600.000.000 30 Kegiatan
2.900.000.000 30 Kegiatan
2.600.000.000 30 Kegiatan 2.600.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya
Kualitas, Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pelaku UMKM, Pengelola LPK dan Masyarakat Kabupaten Purwakarta
75% 75% 200.000.000 80% 200.000.000 85% 200.000.000 90% 200.000.000 95% 200.000.000 95% 200.000.000
Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan meningkat, penegakkan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
0% 100% 4.000.000.000 100% 4.200.000.000 100% 4.300.000.000 100% 4.500.000.000 100% 4.700.000.000 100% 4.700.000.000 Dinas Sosial,
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Program
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Peran perempuan dalam pemerintahan, sektor swasta dan pembangunan
0% 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 600.000.000 100% 650.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 Dinas Sosial,
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -13
Program
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Potensi dan kemampuan perempuan dapat tersalurkan dan dikembangkan serta wawasan meningkat
0% 100% 2.000.000.000 100% 2.200.000.000 100% 2.450.000.000 100% 2.600.000.000 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000 Dinas Sosial,
Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif
Sasaran 1 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif
Program
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indeks Reformasi
Birokrasi 0 45 50 55 55 60 65 Sekretariat
Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan
Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan
Sekretariat
Daerah
Perda 100 100 100 100 100 100 100
Perbup 100 100 100 100 100 100 100
Kepbup 100 100 100 100 100 100 100
Persentase Fasilitasi
Bantuan Hukum 100 100 100 100 100 100 100
Persentase Sosialisasi Produk Hukum
100 100 100 100 100 100 100
Program
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Sekretariat
Daerah
Persentase kerjasama daerah yang sesuai dengan kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100
Persentase fasilitasi naskah kerjasama daerah
100 100 100 100 100 100 100
Persentase identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan
100 100 100 100 100 100 100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -14
Program
Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Opini penilaian SAKIP Kabupaten
B B B BB B A A Inspektorat
Opini penilaian
LKPD Kabupaten WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Persentase penurunan temuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) terhadap OPD
100 100 100 100 100 100 100
Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
80 85 85 90 95 100 100 Bappeda dan
Litbang
Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
75 80 80 85 90 95 95
Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan OPD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD
75 80 80 85 90 95 95
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern
Program
Peningkatan Layanan Perpustakaan
Laju pengunjung perpustakaan
81,5% 4,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4% 4% Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Laju anggota
perpustakaan
57% 22,9% 18,6% 15,7% 13,5% 12% 12%
Tingkat koleksi buku
perpustakaan
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase jumlah
koleksi buku yang dibaca
0% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase titik
layanan perpustakaan keliling
79% 49% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat koleksi buku
perpustakaan digital 100% 0% 16,5% 14,5% 12,4% 11% 11%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -15
Persentase jumlah
koleksi buku perpustakaan digital yang dibaca
0% 19,8% 16,5% 14,5% 12,4% 11% 11%
Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan
0% 4% 4% 5% 5% 7% 7%
Program Pembinaan
Pelestarian dan Pengembangan Kearsipan
Persentase pembinaan kearsipan OPD
95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat
penyelamatan arsip statis
0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tingkat pelestarian
arsip statis 0% 175% 175% 2,00 175% 200% 200%
Tingkat
pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan
5% 22% 27% 27% 27% 27% 27%
Laju pengunjung
diorama/musium kearsipan
42,7 22,9
4
3
5
4 4
Program
Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase media informasi yang dimanfaatkan
1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas
Komunikasi dan Informatika
Persentase
Publikasi program pembangunan daerah
1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kegiatan
pemerintahan daerah yang didokumentasikan
98% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase layanan
informasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani
93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan : KTP elektronik KK
75% 75% 85% 85% 85% 85% 100% Dinas
Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
KTP elektronik 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
KK 75% 80%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -16
Tingkat pelayanan
identitas penduduk
Tingkat pelayanan
pindah datang dan pendataan penduduk
Program Penataan
Administrasi Pencatatan Sipil
Cakupan pelayanan pencatatan akta kelahiran dan kematian
Dinas
Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
Cakupan pelayanan
pencatatan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
Tingkat kepemilikan
dokumen pencatatan sipil :
80% 80% 80% 80% 100%
Akta Kelahiran 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100%
Akta Kematian 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100%
Akta Perkawinan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100%
Akta Perceraian 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100%
Pengembangan
Layanan Perizinan Terpadu
Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program
Pengembangan Aplikasi Informatika
Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan
98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas
Komunikasi dan Informatika
Persentase aplikasi
SPBE yang sudah terintegrasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase aplikasi
SPBE yang dimanfaatkan masyarakat umum
92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Program
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah I
Persentase temuan LHP yang ditindaklanjuti OPD di Wilayah I
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -17
Program
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah II
Persentase temuan LHP yang ditindaklanjuti OPD di Wilayah II
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
Program
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah III
Persentase temuan LHP yang ditindaklanjuti OPD di Wilayah III
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
Program
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah IV
Persentase temuan LHP yang ditindaklanjuti OPD di Wilayah IV
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Program
Pengembangan Pegawai
Persentase pemangku jabatan fungsional yang sesuai dengan kualifikasi dan sertifikasi
90% 80% 80% 80% 80% 80% 80% BKPSDM
Persentase
pengisian pemangku jabatan struktural sesuai dengan kompetensi
Jabatan Tinggi
Pratama
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jabatan
Administrator 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jabatan Pengawas 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai
Jumlah pegawai yang telah lulus mengikuti diklat kepemimpinan
BKPSDM
Diklatpim II 2 5 10 10 10 10 45
Diklatpim III 15 29 38 40 25 25 157
Diklatpim IV 43 78 56 45 35 35 249
Persentase pegawai
yang lulus mengikuti diklat/bimtek/tubel yang diikutsertakan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infratruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -18
Program
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Panjang Ruas Jalan Baru
-
-
-
-
-
2.30 17.710.000.000 4.40 37.268.000.000 3.40 31.677.800.000 3.40 31.677.800.000 Dinas PU
Bina Marga dan Pengairan
Jumlah Jembatan
Baru (Titik)
2,00 27.500.000.000
2,00 26.125.000.000 1,00
15.125.000.000
1,00 16.637.500.000 1,00 16.637.500.000
Program
Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase
00.04 6.000.000.000 00.04 6.820.000.000 00.04 7.502.000.000 00.04 8.252.200.000 00.04 8.252.200.000 Dinas PU
Bina Marga dan Pengairan
Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik
85.40
4.873.500.000 85.52 6.498.000.000 85.66
7.581.000.000 85.82 8.664.000.000 85.82 8.664.000.000 Dinas PU
Bina Marga dan Pengairan
Program
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Jumlah RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki
44 2 2 2 2 2 Dinas Tata
Ruang dan Permukiman
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)
226 Unit 71 Unit 117.500.000
71 Unit 117.500.000
71 Unit 117.500.000 71 Unit 117.500.000
71 Unit 117.500.000 71 Unit 117.500.000 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlagh Kendaraan
Pengangkut Sampah yang Dapat di Operasionalkan
57 Unit 5 Unit
1.000.000 5 Unit
1.000.000 5 Unit 1.000.000 5 Unit 1.000.000 5 Unit 1.000.000 5 Unit 1.000.000
Kapasitas Daya
Angkut Sampah Per Hari
608 M3 638 M3
- 668 M3
- 696 M3 - 728 M3
- 758 M3 - 758 M3 -
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang di Bangun
13 Unit 13 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit Dinas Tata
Ruang dan Permukiman
Panjang Saluran Air
Bersih Perpipaan Yang Dibangun
12.16 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program
pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Jumlah Titik Pantau Kualitas Air
67 Titik 89 Titik 25.000.000
100 Titik
50.000.000 120 Titik 50.000.000 120 Titik 50.000.000 120 Titik 50.000.000 120 Titik 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Titik Pantau
Kualitas Udara 10 Titik 20 Titik
25.000.000 20 Titik
25.000.000 30 Titik 50.000.000 30 Titik 50.000.000 75.000.000 75.000.000
Kegiatan
Inventarisasi Sumber Pencemaran
2 Kecamata
n
2 Kecamata
n
25.000.000 10
Kecam atan
100.000.000 5
Kecamata n
50.000.000
-
-
- - - -
Kegiatan
PROPERDA
24 Perusahaa
n
25 Perusahaa
n
50.000.000 25 Perusa
haan
50.000.000 25 Perusahaa
n
50.000.000 25 Perusahaa
n
50.000.000 25 Perusahaa
n
50.000.000 25 Perusahaan 50.000.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -19
Pembentukan Bank
Sampah
10 Bank
Sampah 100.000.000
10 Bank Sampa h
100.000.000
10 Bank Sampah
100.000.000 10 Bank Sampah
100.000.000 10 Bank Sampah
100.000.000 10 Bank Sampah 100.000.000
PROKASIH 3 Sungai
100.000.000 3
Sungai
100.000.000 3 Sungai 100.000.000 3 Sungai 100.000.000 3 Sungai 100.000.000 3 Sungai 100.000.000
Program
Pengendalian Lingkungan Hidup
Persentase usaha wajib AMDAL, UKLUPL, dan SPPL yang memeliki dokumen ijin lingkungan
30 Perusahaa
n
30 Perusahaa
n
50.000.000 30 Perusa
haan 100.000.000
30 Perusahaa
n
100.000.000 30 Perusahaa
n
100.000.000 30 Perusahaa
n
100.000.000 30 Perusahaan 100.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Aparat bersertifikat
AMDAL 5 Orang 2 Orang 20.000.000 2
Orang 20.000.000 2 Orang 20.000.000 2 Orang 20.000.000 2 Orang 20.000.000 2 Orang 20.000.000
Program
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Persentase RDTR/RTR KSK yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
- 18.25% 7.41% 11.11% 18.52% 18.52% Dinas Tata
Ruang dan Permukiman
Jumlah Permohonan
Rencana tapak yang dikaji
77
Dokumen 77
Dokumen 60
Dokum en
60
Dokumen 60
Dokumen 60
Dokumen 60 Dokumen
Tujuan 2 : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan
Program
Pengembangan Destinasi Wisata
Persentase Daya Tarik Wisata Dikembangkan (Persen)
11,11% 2.000.000.000 13,33% 1.500.000.000 15,56% 1.500.000.000 17,78% 1.500.000.000 17,78% 1.500.000.000 Dinas
Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase Jasa
Usaha Pariwisata Berstandar baik/
tersertifikasi jasa usaha (Persen)
2,22%
150.000.000 4,44% 150.000.000 4,44% 200.000.000 6,67% 200.000.000 6,67% 200.000.000
Persentase
Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/
tersertifikasi (Persen)
2,22%
150.000.000 4,44% 150.000.000 4,44% 200.000.000 6,67% 200.000.000 6,67% 200.000.000
Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, serta Daya Beli Masyarakat Sasaran 1 : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan
Program
Pengembangann Perdagangan dalam negeri
Jumlah Pasar Tradisonal/Rakyat yang direvitalisasi
1 Pasar 6.000.000.000 1 Pasar 6.000.000.000 1 Pasar 6.000.000.000 1 Pasar 6.000.000.000 5 Pasar
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -20
Persentase Capaian
Target Retribusi Pasar (%)
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Pengunjung
Pasar Tradisional (orang)
100.00 0
250.000
275.000
300.000 300.000
Tertatanya
pedagang Kaki Lima dan Asongan (Lokasi)
1 2 2 3 9
Program
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Terbinanya
P2WKSS (desa)
1
1.400.000.000
1 1.400.000.000
1 1.400.000.000
1 1.500.000.000 5
Keikutsertaan dalam
Pameran Kerajinan Daerah (kegiatan)
2
2
2
2 10
GKM Industri Kecil
Yang Terbina (Unit)
1
1
1
1 5
Tersedianya Lokasi
Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil (Unit)
1
1
1
1
5
Terciptanya Desain
Kemasan Produksi (Desain)
5
5
5
5 25
Terciptanya Desain
Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter) (Desain)
20
20
20
20
100
Tersedianya Data
Potensi dan Informasi Industri (Buku)
1
1
1
1
5
Jumlah pengrajin
sentra industri keramik yang terbina (Perajin)
30
30
30
30 150
Jumlah pengunjung
ke sentra industri keramik dan gerabah.
8.000
8.000
8.000
8.000 45.000
Sasaran 2 : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
Program Penguatan
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi
Sehat (%)
5 400.000.000
5 400.000.000
5 400.000.000
5 400.000.000 45
Persentase koperasi
aktif (%)
10
10
10
10
90
Prosentase koperasi
bersertifikasi (%)
15
15
15
15 45
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -21
Prosentase Koperasi
melaksanakan audit melalui akuntan publik (%)
5
5
5
5
25
Prosentase koperasi
melaksanakan RAT (%)
7
7
7
7 55
Program
Pengembangan Kewirausahaan
Persentase UMKM yang terbina (%)
10
800.000.000 10
800.000.000 10
800.000.000 10
800.000.000 55
Jumlah
Pembentukan Wirausaha baru (UMKM)
50
50
50
50
250
Jumlah UMKM yang
mengikuti Pelatihan (UMKM)
150
150
150
150
750
Sasaran 3 : Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif
Program
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Jumlah buku promosi investasi (Set)
3
425.000.000
3 200.000.000
2 300.000.000
4 350.000.000 14 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sasaran 4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (ekor)
300 4.000.000.000
400 4.000.000.000
500 4.000.000.000
600 4.000.000.000 Dinas
Perikanan dan Peternakan
Jumlah Benih Ikan
Yang Ditebarkan (ekor)
200.00 0
200.000
200.000
200.000
Dinas
Perikanan dan Peternakan
Penyediaan daging,
telur dan susu perbaikan gizi masyarakat
Dinas
Perikanan dan Peternakan
daging (ton)
2
2
2
2 Dinas
Perikanan dan Peternakan
telur (ton)
5
5
5
5 Dinas
Perikanan dan Peternakan
susu (liter)
1.100
1.100
1.100
1.100 Dinas
Perikanan dan Peternakan
Jumlah Lumbung
Pangan Yang Terbangun (Unit)
1 2.500.000.000
1 2.500.000.000
1 2.500.000.000
1 2.500.000.000 4 Dinas Pangan
dan Pertanian
Ketersediaan Bahan
Makanan (K kal)
2.193
2.215
2.237
2.260
2.260 Dinas Pangan
dan Pertanian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -22
Program Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (ton)
50
850.000.000 50
850.000.000 50
850.000.000 50
850.000.000 50 Dinas Pangan dan Pertanian
Program
Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Produksi Padi (ton)
275.99 9
8.335.500.000
282.899 8.762.500.000
289.972 9.107.000.000
297.229 9.325.000.000 297.229 Dinas Pangan
dan Pertanian
Produksi Kacang-
kacangan (ton)
311
323
323
324
Produksi Umbi-
umbian (ton)
222.30 0
223.300
223.300
223.300
Penerapan Sawah
Organik (Ha)
40
18
60
70
Kehilangan hasil (%)
17
16
16
15 15
Program
Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan dan Hortikultura berkelanjutan
Produksi Perkebunan dan hortikultura (ton)
186.01 1
1.950.000.000
186.446
2.210.000.000 186.883
2.470.000.000 187.323
2.775.000.000 187.323 Dinas Pangan dan Pertanian
Program
Pengembangan Budidaya Perikanan
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (kelompok)
121
11.000.000.000
124 11.000.000.000
127 11.000.000.000
130 11.000.000.000 Dinas
Perikanan dan Peternakan
Produksi Benih Ikan
UPR (ekor)
741.22 5.600
889.470.7 20
1.067.364.
864
190.837.8 37
Produksi Ikan
Konsumsi
1.899
2.279
2.735
3.282
Produksi Ikan Hias
135.36 0
162.432
194.918
233.903
Produksi Benih
UPTD BBI
5.880.0 00
6.320.000
6.740.000
7.200.000
Jumlah Pelaku
Usaha Budidaya Ikan (orang)
9.190
9.190
9.190
9.190
Luas Lahan
Budidaya yang Disertifikasi (hektar)
4
4
4
4
Program
Peningkatan Produksi Peternakan
Budidaya Ternak Ruminansia Besar (lokasi)
1 8.800.000.000
1 8.800.000.000
1 8.800.000.000
1 8.800.000.000 Dinas
Perikanan dan Peternakan
Budidaya Ternak
Ruminansia Kecil (lokasi)
1
1
1
1
Budidaya Ternak
Unggas (lokasi)
2
2
2
2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 VI -23
Produksi Hasil
Ternak (%)
3
3
3
3
Jumlah Akseptor IB
(ekor)
1.575
1.654
1.736
1.823
Jumlah Paket
Teknologi yang Diterapkan (Paket)
3
3
3
3
Jumlah kelahiran
Sapi Potong hasil IB dan Kawin Alam (ekor)
1.224
1.248
1.273
1.299
Pengembangan
Hijauan Makanan Ternak (lokasi)
1
1
1
1
Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persentase pembangunan desa di kawasan perdesaan
3
500.000.000 4
1.000.000.000 5
1.500.000.000 6
2.000.000.000 7
2.500.000.000 Dinas
Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Program
Peningkatan Potensi dan Inovasi Desa
Persentase pembangunan desa di kawasan perdesaan
3
500.000.000 4
1.000.000.000 5
1.500.000.000 6
2.000.000.000 7
2.500.000.000 Dinas
Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Persentase
BUMDesa/
BUMDesa Bersama yang dibina
175 50.000.000
177 50.000.000
179 100.000.000
181 150.000.000
183 200.000.000
Persentase
BUMDesa/
BUMDesa Bersama yang mendapatkan pendampingan/peny ertaan modal usaha
175 50.000.000
177 50.000.000
179 150.000.000
181 150.000.000
186 200.000.000
Persentase potensi
ekonomi desa yang dikembangkan
230 200.000.000
410 200.000.000
590 200.000.000
770 200.000.000
900 200.000.000