DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

: 1.23 Urusan Pemerintahan Wajib Perpustakaan

Organisasi

: 1.23.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.2 PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE U R A I A N LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

I

Triwulan

II III IV

Jumlah

11 = 7+8+9+10 10

9 8

2 3 4 5 7

1 Prog/Keg

Sumber Dana

6 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28,965,000.00 34,865,000.00 134,970,000.00 3,700,000.00 202,500,000.00

101 01 Kegiatan Perencanaan Internal Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat 1. 12 dokumen 2. 1 kegiatan

8,968,000.00 21,865,000.00 32,985,000.00 3,700,000.00 67,518,000.00

PAD

101 02 Kegiatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat 1. 2 dokumen 2. 1 kegiatan

2,912,000.00 13,000,000.00 51,570,000.00 - 67,482,000.00

PAD

101 03 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan di Dispusipda Prov. Jabar

Bandung 1. 40 orang 2. 1 kegiatan

8,670,000.00 - 42,000,000.00 - 50,670,000.00

PAD

101 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dispusipda

Bandung 7 dokumen PAD 8,415,000.00 - 8,415,000.00 - 16,830,000.00

103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

193,060,000.00 279,565,000.00 261,265,000.00 61,310,000.00 795,200,000.00

103 01 Kegiatan Pengadaan Pakaian beserta Kelengkapannya Dispusipda Jabar

Kota Bandung 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun 3. 150 Stel 4. 50 Buah 5. 150 Stel

131,750,000.00 185,300,000.00 17,000,000.00 - 334,050,000.00

PAD

103 02 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Dispusipda Jabar

Kota Bandung 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun

61,310,000.00 94,265,000.00 91,965,000.00 61,310,000.00 308,850,000.00

PAD

103 03 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dispusipda Jabar

Kota Bandung 1. 1 Kegiatan PAD - - 152,300,000.00 - 152,300,000.00

109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

895,366,000.00 4,024,007,000.00 1,595,110,000.00 424,640,000.00 6,939,123,000.00

109 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kantor Dispusipda Jabar

Kota Bandung - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 2 Orang

447,166,000.00 2,218,211,000.00 76,160,000.00 48,240,000.00 2,789,777,000.00 PAD

109 02 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispusipda Jabar

Kota Bandung - 8 Unit - 1 Tahun

59,000,000.00 194,600,000.00 347,300,000.00 29,000,000.00 629,900,000.00 PAD

Hal. 1 DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

11 = 7+8+9+10 10

9 8

2 3 4 5 7

1 6

- 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun 109 03 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Dispusipda Jabar

Kota Bandung - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - Roda 4 (empat) 28 Unit dan dan Roda 2 (dua) 24 Unit

174,200,000.00 295,800,000.00 273,800,000.00 187,400,000.00 931,200,000.00 PAD

109 04 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dispusipda Jabar

Kota Bandung - 1 Kegiatan - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan

215,000,000.00 1,315,396,000.00 897,850,000.00 160,000,000.00 2,588,246,000.00 PAD

110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

662,900,000.00 1,302,174,000.00 838,000,000.00 - 2,803,074,000.00

110 01 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dispusipda Jabar

Kota Bandung 1. Tabung Pemadam Kebakaran 7 Kg 6 Unit 2. Roll Opack 1 Paket 3. AC Cassete 3 Unit 4. Papan Nama Instansi 1 Paket 5. Papan Petunjuk Pojok Gubernur, Graha Pustaloka, Prasasti dan Pusat Kegiatan Masyarakat 1 Paket 6. Running Teks 1 Paket

7. Trolly Buku 1 Unit 8. Trolly Arsip 1 Unit 9. Televisi LED 5 unit 10. Alat Penyedot Debu 10 Unit 11. Book Scanner 1 Unit

12. Camera 2 Unit 13. Microphone 5 Unit 14. Handy Talkie 4 Unit

15. Aces Poin Internet 5 Unit

612,900,000.00 427,300,000.00 102,500,000.00 - 1,142,700,000.00

PAD

110 02 Kegiatan Pengadaan Meubelair Dispusipda Jabar

Kota Bandung 1. Meja Rapat Ruang VIP 1 Set

2. Kursi Rapat Ruang VIP 1 Set

3. Rak Arsip 26 Unit 4. Penyangga Buku 1 paket

- 218,774,000.00 195,000,000.00 - 413,774,000.00

PAD

110 03 Kegiatan Pengadaan Bangunan Bukan Gedung Kota Bandung 1. DED Gedung Perpustakaan Deposit 1 Kegiatan

50,000,000.00 656,100,000.00 540,500,000.00 - 1,246,600,000.00

PAD

11 = 7+8+9+10 10

9 8

2 3 4 5 7

1 6

2. DED Gedung Perpustakaan Saparua 1 Kegiatan

3. Lampu Penerangan Jalan 1 Paket 4. Lampu Taman 1 Paket

5. Tempat Parkir Kendaraan 1 Paket 6. Pembuatan Rumah Mesin Air 1 Paket 7. Taman Baca Anak 1 Paket

8. Mushola PBI 1 Paket 9. Ruang Pojok Arsip Bernilai Sejarah 1 Paket

10.Penyekatan Ruangan Arsip Media Baru 1 Kegiatan 11. Learning center 1 Paket

12. Pos Satpam 1 Kegiatan

111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 923,865,000.00 1,051,220,000.00 952,938,000.00 654,254,000.00 3,582,277,000.00

111 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dispusipda Jabar

Kota Bandung Jawa Barat

- 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Paket - 500 Buah - 500 Buah - 1 Tahun - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 10 Buku - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Orang - 2 Orang - 1 Orang

494,328,000.00 636,580,000.00 513,298,000.00 356,994,000.00 2,001,200,000.00 PAD

111 02 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dispusipda Jabar

Kota Bandung Jawa Barat

- 1 Tahun - 1 Tahun

75,500,000.00 62,500,000.00 87,500,000.00 62,500,000.00 288,000,000.00

PAD

111 03 Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Dispusipda Jabar

Kota Bandung Jawa Barat

- 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun

354,037,000.00 352,140,000.00 352,140,000.00 234,760,000.00 1,293,077,000.00 PAD

69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

875,929,000.00 1,609,223,000.00 615,424,000.00 421,674,000.00 3,522,250,000.00

Hal. 3 DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

11 = 7+8+9+10 10

9 8

2 3 4 5 7

1 6

69 01 Pengembangan Bahan Perpustakaan Dispusipda Jabar

Kota Bandung 1. 1 kali

2. 21 subjek / 1050 judul / 4150 eksemplar

3. 27 Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat 4. 4 terbitan

- - - - -

69 02 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat Serta Implementasi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1990

Kota Bandung 1. 3 subjek Koleksi Tentang Jawa Barat, 713 Judul / 2850 eksemplar / digital 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 75 Penerbit Pemerintah/Swasta di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

- - - - -

69 03 Pengembangan Bahan Perpustakaan Layanan Ekstensi Perpustakaan Dispusipda Jabar

Kota Bandung - Tersedianya bahan perpustakaan untuk LTP Bulk Loan di 49 LTP dan 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat - 11 subjek / 625 judul / 2500 eksemplar

- - - - -

69 04 Kegiatan Peningkatan Kualitas kelembagaan Perpustakaan dan Sumberdaya Manusia di BIdang Perpustakaan

Jawa Barat 1. 50 orang 2. 2 organisasi perpustakaan 3. 200 orang 4. 27 lokasi

85,300,000.00 518,150,000.00 215,050,000.00 166,500,000.00 985,000,000.00 PAD

69 05 Kegiatan Membina Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan di Jawa Barat

Jawa Barat 1. 100 org 2. 200 org 3. 500 org 4. 1 kegiatan

399,850,000.00 431,850,000.00 77,900,000.00 51,900,000.00 961,500,000.00 PAD

69 06 Kegiatan Peningkatan Layanan Otomasi Perpustakaan

Bandung 1. 46 kali 2. 6 kali 3. 102 titik 4. 12 kali 5. 1 kali

390,779,000.00 659,223,000.00 322,474,000.00 203,274,000.00 1,575,750,000.00 PAD

70 Program Pengembangan Kearsipan 414,983,886.00 900,490,250.00 500,408,864.00 843,385,000.00 2,659,268,000.00

70 01 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis

Jawa Barat 1. 11.700 lembar 2. 1.500 meterlari/7500 boks

100,687,136.00 225,212,000.00 143,728,864.00 773,000,000.00 1,242,628,000.00 PAD

70 02 Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kearsipan Jawa Barat 1. 30 orang setiap kabupaten/kota di Jawa Barat

62,086,750.00 176,413,250.00 160,575,000.00 52,465,000.00 451,540,000.00 PAD

11 = 7+8+9+10 10

9 8

2 3 4 5 7

1 6

2. 114 orang OPD Provinsi Jawa Barat 3. 100 orang 4. 250 orang 5. 3 OPD 6. 3 LKD Kab/KOta 70 03 Kegiatan Akuisisi, Preservasi dan Pengolahan

Arsip Statis

Bandung Jabar 60 Orang 45 eksemplar 27LKD dan KPU di kab/kota depo penyimpanan arsip di lantai 3 dan terpeliharanya 400 lembar arsip kartografi Bertambahnya 1 khasanah arsip PON bertambahnya pengetahuan preservasi pasca bencana 1 keg 4 khasanah nomenklatur 8 khasanah bidang P3D

- - - - -

70 04 Kegiatan Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah di Jawa Barat

Bandung Jawa Barat 1. 120 orang peserta FGD

2. 2 khasanah arsip statis ( tokoh dan budayawan) 3. 45 eksemplr naskah sumber hasil penelusuran 900 alih media arsip statis

84,440,000.00 198,260,000.00 7,300,000.00 - 290,000,000.00

70 05 Kegiatan Peningkatan Layanan Otomasi Kearsipan

Jawa Barat 1. 46 (empat puluh enam ) kali 2. 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Barat 3. 280 (dua ratus delapan puluh) orang di Kabupaten/Kota di Jawa Barat 4. 1 (satu) paket brosur dan pin 5. 1 (satu) paket film kearsipan

167,770,000.00 300,605,000.00 188,805,000.00 17,920,000.00 675,100,000.00 PAD

97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

- 24,250,000.00 - 20,750,000.00 45,000,000.00

97 01 Kegiatan Peningkatan ISO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat 1. 1 Kali 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen

- 24,250,000.00 - 20,750,000.00 45,000,000.00

PAD

Hal. 5 DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

11 = 7+8+9+10 10

9 8

2 3 4 5 7

1 6

98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

116,700,000.00 29,300,000.00 75,970,000.00 - 221,970,000.00

98 01 Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat

Jawa Barat 1. 1 kegiatan 2. 1 kegiatan

116,700,000.00 29,300,000.00 75,970,000.00 - 221,970,000.00

PAD

JUMLAH 4,111,768,886.00 9,255,094,250.00 4,974,085,864.00 2,429,713,000.00 20,770,662,000.00

NIP. 19570114 198503 2 002 Dr. Hj. NENNY KENCANAWATI, M.Si

KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU SEKRETARIS I TAPD

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

NO PEJABAT PARAF

1. KEPALA BAPPEDA SELAKU WAKIL KETUA TAPD 2.

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIS II TAPD 3.

MENGESAHKAN

Dra. Hj. NURDIALIS, M. M.Si.

KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PPKD,

NIP. 19591007 198503 2 005 Bandung, 7 Januari 2016

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,