OPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

(1)

APBD Provinsi APBN Sumber Dana

Lainnya Jumlah Common

Goals Tematik Sektoral

Tematik Kewilayahan Mitra OPD

(2) (3) (4) (5) (8) (9)

1 URUSAN WAJIB

1 07 BIDANG PERHUBUNGAN

1 07 49 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 07 49 01 Persiapan PPP Pembangunan BIJB Kertajati

Persiapan PPP konstruksi FSD: 1.

Penyusunan dokumen teknis;Pra FS, FS, DED.

2. Penyusunan dokumen tender, 3. Market sounding, 4. Penyusunan dokumen kerjasama, 5.

Tender investasi

Kec. Kertajati Kab. Majalengka

250,000,000 250,000,000 6 2 0 214

1 07 49 02 Pengadaan Lahan Bandara 35,000,000,000 35,000,000,000 6 2

1 07 49 03 Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Perhutani untuk Short Cut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta) - Tanjungrasa (Subang)

Kab. Purwakarta dan Subang

Kurang lebih 7 Ha

6,000,000,000 6,000,000,000 6 2 0 214

1 07 49 04 Fasiltasi Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di Kabupaten Karawang

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi tahapan pembangunan pelabuhan laut Cilamaya

Karawang 300,000,000 300,000,000 6 3 0 214

1 07 49 05 Perencanaan Transportasi Yang Terintegrasi di 2 Wilayah PKN

Bandung Cirebon

2 Dokumen 400,000,000 400,000,000 6 2 0 214 2 dokumen 700,000,000

1 07 49 06 Penyusunan DED Jembatan Timbang pada Ruas Jalan Cianjur- Bandung (Cipeyeum)

Cipeyeum Cianjur 1 Dokumen Jembatan Timbang Cipeuyeum

200,000,000 200,000,000 6 2 0 214

1 07 49 07 Penyusunan DED Jalur Kereta Api Cirebon-Kertajati-Tanjungsari- Rancaekek

Kab.Sumedang Kab. Bandung

1 Dokumen DED (kurang lebih 10 km (segmen rancaekek tanjungsari)

1,000,000,000 1,000,000,000 6 2 0 214 1 dokumen 4,000,000,000

1 07 49 08 Penyusunan DED Pelabuhan Laut Regional dan Penyeberangan di Muara Gembong dan Pelabuhanratu

Muara Gembong Bekasi dan Pel buhanratu Sukabumi Jawa Barat

2 Dokumen DED

400,000,000 400,000,000 6 2 0 214

1 07 49 09 Pengadaan Perlengkapan SAR dan keselamatan (Laut dan ASDP)

Tersedianya perlengkapan SAR dan keselamatan laut dan ASDP

Jawa Barat 400,000,000 400,000,000 6 3 0 214 Tersedianya

perlengkapan SAR dan keselamatan laut dan ASDP

900,000,000 Target Capaian

Kinerja

Tersedianya perlengkapan SAR dan keselamatan laut dan ASDP Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kebutuhan

Dana/ pagu indikatif

(1) (6) (7)

(2)

(2) (3) (4) (5) (8) (9)

Kinerja Kinerja

indikatif

(1) (6) (7)

1 07 49 10 Pembinaan dan Pemantauan Fasilitas Listrik, Elektronika, Navigas Bandar Udara dan Heliport di Jawa Barat

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas operasional sarana dan prasarana kebandarudaraan

Kota Bandung Kab.

Ciamis,Kota/Kab Cirebon, Kab.Indramayu, Kab.Karawang, Kab.Purwakarta

100,000,000 100,000,000 6 3 0 214 Meningkatnya

ketersediaan dan kualitas operasional sarana dan prasarana kebandarudaraan

200,000,000

1 07 49 11 Fasilitasi Infrastuktur Wilayah BODEBEKPUNCUR dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Cikarang Bekasi Terhadap Percepatan Pengembangan Metropolitan Jawa Barat Sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Barat.

Tersusunnya study analisis kebijakan untuk pengembangan masing- masing PKN yaitu PKN Bodebek

PKN Bodebek, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab.

Bogor dan Kab.

Bekasi, dan Cianjur.

4,500,000,000 4,500,000,000 6 3

Tersusunya analisis teknis yang mencakup aspek: Trasnportasi, Infrastruktur permukiman, Tingkat Layanan Publik, Lokasi aktifitas ekonomi, Guna lahan, Ekonomi perkotaan, Segregasi sosial, Pembiayaan dengan obligasi, Investasi bagi swasta, Kelayakan dengan pendanaan bank/keuangan multi nasional/lembaga internasional, dan Penanganan infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

-

1 07 49 12 Studi Kelayakan dan Fasilitas Infrastruktur dalam Pengembangan Moda Laut Berskala Regional, Nasional dan Internasional di Wilayah PKN Cirebon, PKNp Palabuhan Ratu Prov. Jawa Barat.

Tersusunnya study analisis kebijakan untuk pengembangan masing- masing PKN yaitu PKN Bodebek dan PKN Cirebon

PKN Bodebek, dan PKN Cirebon

4,500,000,000 4,500,000,000 6 2

1 07 49 13 Studi Kelayakan dan Fasilitas Infrastruktur dalam Pengembangan Moda Laut Berskala Regional, Nasional dan Internasional di Wilayah PKN Bandung Raya Provinsi Jawa Barat

Tersusunnya study analisis kebijakan untuk pengembangan masing- masing PKN yaitu PKN Bandung Raya

PKN Bandung Raya

6,500,000,000 6,500,000,000 6 2

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas operasional sarana dan prasarana kebandarudaraa n

(3)

(2) (3) (4) (5) (8) (9)

indikatif

(1) (6) (7)

1 07 49 14 Studi Integrasi Moda Angkutan Barang di PKN Metropolitan di Jawa Barat

Untuk mengkaji dan memetakan aliran barang dan penunmpang di PKN di Jawa Barat dan pengaruhnya terhadap pembebanan prasrana yang ada, untuk mengkaji kemungkinan pemisahan prasarana transportasi barang dan penumpang serta dampaknya terhadap perekonomian, dan Memetakan jalur transportasi yang mungkin digunakan untuk transportasi barang dan prasarana/sarana yang harus disediakan

PKN Bodebek, PKN Bandung Raya, dan PKN Cirebon

6,000,000,000 6,000,000,000 6 2

1 07 50 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

1 07 50 15 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat

Jawa Barat 1,000,000,000 1,000,000,000 6 1 214 Jawa Barat 5,600,000,000

1 07 51 Program peningkatan pelayanan angkutan

1 07 51 16 Peningkatan kesadaran berlalu lintas, pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT), dan pemilihan perusahaan angkutan umum terbaik

Terlaksananya penilaian lomba TIBLANTAS, diklat AKUT dan Pemilihan Angkutan Umum Terbaik

Jawa Barat 150,000,000 150,000,000 6 1 214 Terlaksananya

penilaian lomba TIBLANTAS, diklat AKUT dan Pemilihan Angkutan Umum Terbaik

350,000,000

1 07 51 17 Penetapan Terminal Tipe B Terlaksanannya Penetapan Terminal Tipe B di Jawa Barat

100,000,000 100,000,000 6 1 214 Terlaksanannya

Penetapan Terminal Tipe B di Jawa Barat

100,000,000

1 07 51 18 Pembinaan dan Koordinasi Tegakan Bangunan Obstacle di Jawa Barat

Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Tegakan Bangunan Obstacle di Jawa Barat

Kota Bandung, Kab Bandung Kota/Kab Cirebon,Kab.Cia mis, Kab.

Majelengka, Kab.

Subang, Indramayu, Bogor

100,000,000 100,000,000 6 1 214 Terselenggaranya

Pembinaan dan Koordinasi Tegakan Bangunan Obstacle di Jawa Barat

100,000,000

1 07 52 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

(4)

(2) (3) (4) (5) (8) (9)

indikatif

(1) (6) (7)

1 07 52 19 Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Reguler)

Lancarnya Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Jawa Barat 600,000,000 600,000,000 6 1 214 Lancarnya

Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

1,000,000,000

1 07 53 Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor

1 07 53 20 Pembinaan dan Pengawasan Kelaikan Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

Terpenuhinya persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor

Jawa Barat 200,000,000 200,000,000 6 1 214 Terpenuhinya

persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor

500,000,000

1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 07 61 21 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor Pusat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung 760,000,000 760,000,000 6 1 214 Meningkatnya

Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

2,000,000,000

1 07 61 22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Bandung, Ciamis, Bekasi, Bandung Barat, Cianjur, Purwakarta

1,000,000,000 1,000,000,000 6 1 214 Meningkatnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

3,000,000,000

1 07 61 23 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD LLAJ Wilayah I Bogor- Purwakarta

Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD LLAJ Wilayah I Bogor- Purwakarta

Wilayah Bogor- Purwakarta

1,000,000,000 1,000,000,000 6 1 214 Meningkatnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD LLAJ Wilayah I Bogor- Purwakarta

1,554,000,000

(5)

(2) (3) (4) (5) (8) (9)

indikatif

(1) (6) (7)

1 07 61 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan

MeningkatnyaPeningkata n Sarana dan Prasarana Kantor UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan

Wilayah Cirebon- Priangan

1,000,000,000 1,000,000,000 6 1 214 Meningkatnya

Sarana dan Prasarana Kantor UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan

1,109,000,000

1 07 61 25 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara

Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara

Kota Bandung 1,000,000,000 1,000,000,000 6 1 214 Meningkatnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara

2,046,000,000

1 07 61 26 Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Pengembangan Sistem Informasi dan penyusunan data base Dinas Perhubungan Jawa barat

150,000,000 150,000,000 Non CG Meningkatnya

sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

250,000,000

1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN SANDI

1 20 51 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 20 51 27 Pembangunan dan Pengelolaan prasarana transportasi SDP &

pengelolaan Prasarana Lalu lintas SDP

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP, Pengadaan Kapal perintis dan bus air, Pembangunan SDMP rehabilitasi dermaga ASDP

72,525,420,000 72,525,420,000 6 2 214

1 20 51 28 Pembuatan marking runway, taxiway dan apron Bandar udara Nusawiru

4.000 M2 365,364,000 365,364,000 6 2 214

1 20 51 29 Pembuatan pagar keliling dengan kawat duri tinggi 2 meter di Bandara Nusawiru

2.000 M2 1,375,000,000 1,375,000,000 6 2 214

1 20 51 30 Pengadaan dan pemasangan CCR 10 KVA di Bandara Nusawiru

2 unit 400,000,000 400,000,000 6 2 214

1 20 51 31 Pembangunan jalan kereta api shortcut lajutan dengan pembangunan tubuh jalan KA Cibungur-Tanjungrasa

5 KM'SP 26,100,000,000 26,100,000,000 6 2 214

1 20 51 32 Pembangunan jalur KA Cicurug- Sukabumi. Peningkatan jalur rel untuk angkutan Aqua antara Bogor - Cicurug lintas Bogor-Sukabumi

1 paket 100,000,000,000 100,000,000,000 6 2 214

1 20 51 33 Pembangunan jalur KA Stasiun Cirebon-Pelabuhan (melalui Cangkring)

6 2 214

(6)

(2) (3) (4) (5) (8) (9)

indikatif

(1) (6) (7)

1 20 51 34 Pembangunan jalan kereta api shortcut lajutan dengan membuat Box Culvert uk. 2x2,00 m berikut drainase di 8 lokasi antara Cibungur - Tanjungrasa

8 unit 20,921,680,000 20,921,680,000 6 2 214

1 20 51 35 pembangunan jln KA Shortcut lanjutan dengan membuat underpass jalan kampung ukuran 5,00 m antara Cibungur - Tanjungrasa

2 unit 9,785,000,000 9,785,000,000 6 2 214

1 20 51 36 Pembangunan jembatan BH 45 km 91+577 antara Cikampek- Tanjungrasa (lintas Cibungur- Tanjungrasa)

1 paket 19,375,000,000 19,375,000,000 6 2 214

1 20 51 37 Pembangunan jembatan BH 47 km 91+723 antara Cikampek- Tanjungrasa (lintas Cibungur- Tanjungrasa)

1 paket 20,150,000,000 20,150,000,000 6 2 214

1 20 51 38 Pembangunan tahap lanjutan underpass di km 140+7/8 di Empl.

Padalarang - Cimahi lintas Padalarang - Bandung

1 paket 12,540,742,000 12,540,742,000 6 2 214

1 20 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

1 20 39 Pembangunan dan Pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

Fasilitas lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas, sosialisasi dan promosi bidang llaj, pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang LLAJ

134,575,042,000 134,575,042,000 Non CG

51,110,000,000 439,613,248,000 490,723,248,000 490,723,248,000

1 URUSAN WAJIB

1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 59 40 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur

1,021,925,000 1,021,925,000 Non CG

1 20 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 60 41 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran (kantor Pusat Dishub Provinsi Jabar)

2,758,000,000 2,758,000,000 Non CG

JUMLAH BELANJA LANGSUNG (BL)

(7)

(2) (3) (4) (5) (8) (9)

indikatif

(1) (6) (7)

1 20 60 42 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Llaj Wilayah I Bogor-purwakarta

485,450,000 485,450,000 Non CG

1 20 60 43 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Llaj Wilayah Ii Cirebon - Priangan

699,536,000 699,536,000 Non CG

1 20 60 44 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Dan Asdp

466,339,000 466,339,000 Non CG

1 20 60 45 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara Di Jawa Barat

232,760,500 232,760,500 Non CG

1 20 62 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 20 62 46 Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Kantor (kantor Pusat Dinas Perhubungan Prov. Jabar)

1,261,705,000 1,261,705,000 Non CG

1 20 62 47 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Uptd Llaj Wilayah I Bogor-purwakarta

691,042,400 691,042,400 Non CG

1 20 62 48 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Uptd Llaj Wilayah Ii Cirebon - Priangan

899,239,000 899,239,000 Non CG

1 20 62 49 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Dan Asdp

463,189,500 463,189,500 Non CG

1 20 62 50 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara

460,339,000 460,339,000 Non CG

1 20 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 20 66 51 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

74,000,000 74,000,000 Non CG

9,513,525,400 - - 9,513,525,400 60,623,525,400 439,613,248,000 490,723,248,000 500,236,773,400 JUMLAH BELANJA FIXED COST

TOTAL BL DAN FIXED COST