LRA2015 s/d JUNI

(1)

Uraian

Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

2015

SKPD : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

% ₂₀₁₄

Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014

kode

BELANJA 7.515.277.417,00 3.173.264.017,00

2.

43,14

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.867.701.355,00 1.237.095.625,00

2.1.

43,14 Belanja Pegawai 2.867.701.355,00 1.237.095.625,00

2.1.1.

44,92 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.593.701.355,00 1.165.095.625,00

2.1.1.01.

44,54 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

1.922.100.563,00 856.056.074,00 2.1.1.01.01.

46,36 Tunjangan Keluarga 184.583.292,00 85.574.410,00

2.1.1.01.02.

43,67

Tunjangan Jabatan 176.903.612,00 77.250.000,00

2.1.1.01.03.

42,75 Tunjangan Fungsional 125.046.504,00 53.460.000,00

2.1.1.01.04.

42,75 Tunjangan Fungsional Umum 28.068.800,00 12.000.000,00

2.1.1.01.05.

53,54

Tunjangan Beras 109.516.391,00 58.638.100,00

2.1.1.01.06.

46,57 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

47.450.545,00 22.096.061,00 2.1.1.01.07.

66,29

Pembulatan Gaji 31.648,00 20.980,00

2.1.1.01.08.

26,28 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

274.000.000,00 72.000.000,00 2.1.1.02.

26,28 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

274.000.000,00 72.000.000,00 2.1.1.02.01.

41,66

BELANJA LANGSUNG 4.647.576.062,00 1.936.168.392,00

2.2.

40,82

Belanja Pegawai 556.110.000,00 227.027.000,00

2.2.1.

35,81

Honorarium PNS 164.325.000,00 58.850.000,00

2.2.1.01.

17,55 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

57.975.000,00 10.175.000,00 2.2.1.01.01.

- Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

1.875.000,00 -

2.2.1.01.02.

46,93 Honorarium Tim Penunjang

Kegiatan

24.025.000,00 11.275.000,00 2.2.1.01.03.

46,49 Honorarium Pengelola Keuangan 80.450.000,00 37.400.000,00

2.2.1.01.04.

42,62 Honorarium Non PNS 229.450.000,00 97.800.000,00

2.2.1.02.

42,62 Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

229.450.000,00 97.800.000,00 2.2.1.02.02.

54,60

Uang Lembur 25.460.000,00 13.902.000,00

2.2.1.03.

53,98

Uang Lembur PNS 22.920.000,00 12.372.000,00

2.2.1.03.01.

60,24

Uang Lembur Non PNS 2.540.000,00 1.530.000,00

2.2.1.03.02.

41,26 Biaya Piket PNS dan Non PNS 136.875.000,00 56.475.000,00

2.2.1.07.

41,26

Biaya Piket. 136.875.000,00 56.475.000,00

2.2.1.07.01.

30,94 Belanja Barang dan Jasa 3.032.117.062,00 938.000.492,00

2.2.2.

58,12 Belanja Bahan Pakai Habis 184.082.062,00 106.988.800,00

2.2.2.01.

46,63 Belanja alat tulis kantor 46.193.062,00 21.539.600,00

2.2.2.01.01.

27,50 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

2.000.000,00 550.000,00 2.2.2.01.03.

54,00 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

1.500.000,00 810.000,00 2.2.2.01.04.

33,33 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

1.500.000,00 500.000,00 2.2.2.01.05.

62,90 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 132.889.000,00 83.589.200,00

2.2.2.01.06.

26,92 Belanja Bahan/Material 856.114.100,00 230.467.000,00

2.2.2.02.

26,92 Belanja bahan/bibit tanaman 856.114.100,00 230.467.000,00

2.2.2.02.02.

26,60 Belanja Jasa Kantor 312.425.000,00 83.119.054,00

2.2.2.03.

42,75

Belanja telepon 15.600.000,00 6.668.221,00

2.2.2.03.01.

18,48

Belanja air 2.400.000,00 443.600,00

2.2.2.03.02.

(2)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Belanja listrik 24.000.000,00 9.996.483,00

2.2.2.03.03.

48,93 Belanja Jasa Pengganti

Transportasi

86.570.000,00 42.360.000,00 2.2.2.03.12.

97,29

Belanja Dekorasi 1.450.000,00 1.410.750,00

2.2.2.03.13.

-

Belanja Dokumentasi 1.205.000,00 -

2.2.2.03.14.

11,11 Belanja Jasa Informasi/Publikasi

Media cetak/elektronik

9.000.000,00 1.000.000,00 2.2.2.03.15.

- Belanja

Penghargaan/Hadiah/Bonus

5.250.000,00 -

2.2.2.03.16.

- Belanja Jasa Pihak

Ketiga/Perorangan

4.800.000,00 -

2.2.2.03.22.

8,47 Belanja Jasa Tenaga

Mekanik/Tukang

114.970.000,00 9.740.000,00 2.2.2.03.29.

-

Belanja Uang Saku 3.375.000,00 -

2.2.2.03.30.

78,90 Belanja Jasa Narasumber 14.575.000,00 11.500.000,00

2.2.2.03.31.

-

Belanja Promosi 29.230.000,00 -

2.2.2.03.34.

38,29 Belanja Premi Asuransi 11.988.000,00 4.590.000,00

2.2.2.04.

38,29 Belanja BPJS Kesehatan

PTT/Kontrak

5.994.000,00 2.295.000,00 2.2.2.04.03.

38,29 Belanja BPJS Tenaga Kerja

PTT/Kontrak

5.994.000,00 2.295.000,00 2.2.2.04.04.

45,60 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

74.500.000,00 33.969.871,00 2.2.2.05.

8,32 Belanja Jasa Service 14.000.000,00 1.165.000,00

2.2.2.05.01.

57,94 Belanja Penggantian Suku

Cadang

51.500.000,00 29.838.996,00 2.2.2.05.02.

86,60 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

3.000.000,00 2.597.875,00 2.2.2.05.03.

6,13 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 368.000,00

2.2.2.05.05.

26,73 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.010.000,00 11.495.800,00

2.2.2.06.

29,20

Belanja Cetak 17.350.000,00 5.066.500,00

2.2.2.06.01.

29,20

Belanja Penggandaan 21.160.000,00 6.179.300,00

2.2.2.06.02.

5,56 Belanja Cetak Baliho/Spanduk 4.500.000,00 250.000,00

2.2.2.06.03.

11,91 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

20.150.000,00 2.400.000,00 2.2.2.07.

12,70 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

18.900.000,00 2.400.000,00 2.2.2.07.02.

- Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan

1.250.000,00 -

2.2.2.07.03.

20,15 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.400.000,00 2.700.000,00

2.2.2.08.

20,15 Belanja sewa Sarana Mobilitas

Darat

13.400.000,00 2.700.000,00 2.2.2.08.01.

51,92 Belanja Makanan dan Minuman 74.800.000,00 38.838.950,00

2.2.2.11.

53,78 Belanja makanan dan minuman

rapat

52.675.000,00 28.329.950,00 2.2.2.11.02.

tamu

8.750.000,00 4.618.400,00 2.2.2.11.03.

lembur

13.375.000,00 5.890.600,00 2.2.2.11.05.

89,00 Belanja Pakaian Kerja 90.872.000,00 80.872.000,00

2.2.2.13.

89,00 Belanja pakaian kerja lapangan 90.872.000,00 80.872.000,00

2.2.2.13.01.

34,20 Belanja Perjalanan Dinas 697.100.000,00 238.431.017,00

2.2.2.15.

43,84 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

264.500.000,00 115.965.000,00 2.2.2.15.01.

31,70 Belanja perjalanan dinas luar

daerah dalam provinsi

183.790.000,00 58.265.000,00 2.2.2.15.02.

25,80 Belanja perjalanan dinas luar

daerah luar provinsi

248.810.000,00 64.201.017,00 2.2.2.15.03.

29,41 Belanja Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

8.000.000,00 2.353.000,00 2.2.2.18.

29,41 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Bangunan

8.000.000,00 2.353.000,00 2.2.2.18.01.

30,06 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor

16.000.000,00 4.810.000,00 2.2.2.19.

(3)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2015 % ₂₀₁₄

Realisasi kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

8,75 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor.

4.000.000,00 350.000,00 2.2.2.19.01.

19,20 Belanja Pemeliharaan komputer 5.000.000,00 960.000,00

2.2.2.19.03.

- Belanja Pemeliharaan

air/listrik/telepon

2.500.000,00 -

2.2.2.19.04.

77,78 Belanja pemeliharaan alat-alat

persenjataan

4.500.000,00 3.500.000,00 2.2.2.19.08.

83,00 Belanja Jasa Konsultansi 60.000.000,00 49.797.000,00

2.2.2.20.

83,00 Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

60.000.000,00 49.797.000,00 2.2.2.20.02.

8,28 Belanja Barang Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

569.675.900,00 47.168.000,00 2.2.2.22.

8,28 Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat

569.675.900,00 47.168.000,00 2.2.2.22.01.

72,79

BELANJA MODAL 1.059.349.000,00 771.140.900,00

2.2.3.

92,57 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jalan

754.125.000,00 698.124.000,00 2.2.3.21.

92,57 Belanja modal Pengadaan

konstruksi jalan

754.125.000,00 698.124.000,00 2.2.3.21.01.

18,84 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

285.224.000,00 53.724.000,00 2.2.3.26.

18,84 Belanja modal Pengadaan

konstruksi/pembelian gedung kantor

285.224.000,00 53.724.000,00 2.2.3.26.01.

96,46 Belanja Modal Alat Pemadam

Kebakaran

20.000.000,00 19.292.900,00 2.2.3.42.

96,46 Belanja Modal Alat Pembantu

Pemadam Kebakaran

20.000.000,00 19.292.900,00 2.2.3.42.16.

42,22

SURPLUS/(DEFISIT) (7.515.277.417,00) (3.173.264.017,00)

LRA2015 s/d JUNI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SKPD : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014

Ir. YULNASRI, MM

195910181983031004

Pengguna Anggaran