Uraian
Jumlah
Dalam Rupiah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
2015
SKPD : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
% 2014
Realisasi
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014
kode
PENDAPATAN 875.800.000,00 401.393.000,00
1.
45,83 PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
875.800.000,00 401.393.000,00 1.1.
45,83 Pendapatan Retribusi Daerah 875.800.000,00 401.393.000,00
1.1.2.
34,46 Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
65.000.000,00 22.400.000,00 1.1.2.15.
34,46 Kekayaan Daerah Lainnya 65.000.000,00 22.400.000,00
1.1.2.15.05.
106,13 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau
Pertokoan
8.000.000,00 8.490.000,00 1.1.2.16.
106,13 Fasilitas Pasar atau Pertokoan
yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
8.000.000,00 8.490.000,00 1.1.2.16.03.
35,57 Retribusi Tempat Pelelangan 12.000.000,00 4.268.000,00
1.1.2.17.
35,57
Pelelangan Ikan 12.000.000,00 4.268.000,00
1.1.2.17.01.
46,42 Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
788.800.000,00 366.175.000,00 1.1.2.25.
46,42 Penjualan Hasil Produksi Usaha
Daerah Perikanan
788.800.000,00 366.175.000,00 1.1.2.25.02.
3,00 Retribusi Izin Perikanan 2.000.000,00 60.000,00
1.1.2.30.
3,00 Pemberian Izin usaha Perikanan
kepada Orang Pribadi
2.000.000,00 60.000,00 1.1.2.30.01.
36,18
BELANJA 9.962.481.926,00 3.604.216.652,00
2.
40,89
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.973.641.926,00 807.026.942,00
2.1.
40,89 Belanja Pegawai 1.973.641.926,00 807.026.942,00
2.1.1.
42,19 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.742.521.926,00 735.226.942,00
2.1.1.01.
41,85 Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi
1.276.173.254,00 534.124.020,00 2.1.1.01.01.
41,39 Tunjangan Keluarga 142.448.206,00 58.952.706,00
2.1.1.01.02.
41,84
Tunjangan Jabatan 178.307.052,00 74.610.000,00
2.1.1.01.03.
40,96 Tunjangan Fungsional Umum 31.016.024,00 12.705.000,00
2.1.1.01.05.
49,47
Tunjangan Beras 85.078.850,00 42.086.000,00
2.1.1.01.06.
43,20 Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
29.480.408,00 12.734.371,00 2.1.1.01.07.
81,87
Pembulatan Gaji 18.132,00 14.845,00
2.1.1.01.08.
31,07 Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
231.120.000,00 71.800.000,00 2.1.1.02.
31,07 Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
231.120.000,00 71.800.000,00 2.1.1.02.01.
35,01
BELANJA LANGSUNG 7.988.840.000,00 2.797.189.710,00
2.2.
40,78
Belanja Pegawai 205.975.000,00 84.005.000,00
2.2.1.
38,21
Honorarium PNS 90.150.000,00 34.450.000,00
2.2.1.01.
15,79 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.900.000,00 300.000,00 2.2.1.01.01.
38,70 Honorarium Pengelola Keuangan 88.250.000,00 34.150.000,00
2.2.1.01.04.
41,72 Honorarium Non PNS 107.850.000,00 45.000.000,00
2.2.1.02.
41,72 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
107.850.000,00 45.000.000,00 2.2.1.02.02.
57,12
Uang Lembur 7.975.000,00 4.555.000,00
2.2.1.03.
57,12
Uang Lembur PNS 7.975.000,00 4.555.000,00
2.2.1.03.01.
33,25 Belanja Barang dan Jasa 6.016.570.000,00 2.000.386.871,00
2.2.2.
49,30 Belanja Bahan Pakai Habis 170.558.000,00 84.086.300,00
2.2.2.01.
36,33 Belanja alat tulis kantor 39.155.000,00 14.225.000,00
2.2.2.01.01.
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
3.000.000,00 400.000,00 2.2.2.01.03.
26,27 Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.770.000,00 465.000,00 2.2.2.01.04.
23,56 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
3.395.000,00 800.000,00 2.2.2.01.05.
55,34 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 123.238.000,00 68.196.300,00
2.2.2.01.06.
70,09 Belanja Bahan/Material 384.175.000,00 269.279.431,00
2.2.2.02.
4,12 Belanja bahan baku bangunan 8.500.000,00 350.000,00
2.2.2.02.01.
86,19 Belanja bibit ternak 130.375.000,00 112.375.000,00
2.2.2.02.03.
59,91 Belanja bahan kimia 72.300.000,00 43.315.000,00
2.2.2.02.05.
63,34 Belanja Bahan Baku Makanan 119.000.000,00 75.377.250,00
2.2.2.02.07.
71,03 Belanja Bahan/Alat Perikanan 33.000.000,00 23.440.500,00
2.2.2.02.08.
3,33 Belanja Bahan Percontohan 6.000.000,00 200.000,00
2.2.2.02.09.
94,81 Belanja Bahan Elektronik/Mekanik 15.000.000,00 14.221.681,00
2.2.2.02.11.
36,42 Belanja Jasa Kantor 783.107.500,00 285.244.975,00
2.2.2.03.
29,93
Belanja telepon 21.000.000,00 6.284.270,00
2.2.2.03.01.
7,10
Belanja air 9.600.000,00 681.800,00
2.2.2.03.02.
45,57
Belanja listrik 366.000.000,00 166.798.905,00
2.2.2.03.03.
19,81 Belanja Jasa Pengganti
Transportasi
39.650.000,00 7.855.000,00 2.2.2.03.12.
-
Belanja Dekorasi 7.730.000,00 -
2.2.2.03.13.
9,20
Belanja Dokumentasi 5.977.500,00 550.000,00
2.2.2.03.14.
42,48 Belanja
Penghargaan/Hadiah/Bonus
22.950.000,00 9.750.000,00 2.2.2.03.16.
38,83 Belanja Jasa Pengelola Sarana
dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
180.900.000,00 70.250.000,00 2.2.2.03.20.
30,00 Belanja Jasa Pemeriksaan
Laboratorium
3.000.000,00 900.000,00 2.2.2.03.21.
88,03 Belanja Jasa Kebersihan 5.850.000,00 5.150.000,00
2.2.2.03.24.
-
Belanja Setoran/Kontribusi 35.000.000,00 -
2.2.2.03.28.
16,75 Belanja Jasa Tenaga
Mekanik/Tukang
19.250.000,00 3.225.000,00 2.2.2.03.29.
41,98
Belanja Uang Saku 29.300.000,00 12.300.000,00
2.2.2.03.30.
12,10 Belanja Jasa Narasumber 12.400.000,00 1.500.000,00
2.2.2.03.31.
-
Belanja Promosi 24.500.000,00 -
2.2.2.03.34.
25,81 Belanja Premi Asuransi 7.200.000,00 1.858.590,00
2.2.2.04.
29,00 Belanja BPJS Kesehatan
PTT/Kontrak
2.700.000,00 783.000,00 2.2.2.04.03.
23,90 Belanja BPJS Tenaga Kerja
PTT/Kontrak
4.500.000,00 1.075.590,00 2.2.2.04.04.
31,63 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
56.420.000,00 17.843.650,00 2.2.2.05.
17,54 Belanja Jasa Service 16.700.000,00 2.930.000,00
2.2.2.05.01.
57,20 Belanja Penggantian Suku
Cadang
17.500.000,00 10.010.000,00 2.2.2.05.02.
24,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
12.500.000,00 3.000.000,00 2.2.2.05.03.
19,58 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 9.720.000,00 1.903.650,00
2.2.2.05.05.
39,85 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.161.000,00 14.808.050,00
2.2.2.06.
91,10
Belanja Cetak 6.806.000,00 6.200.000,00
2.2.2.06.01.
32,64
Belanja Penggandaan 25.605.000,00 8.358.050,00
2.2.2.06.02.
5,26 Belanja Cetak Baliho/Spanduk 4.750.000,00 250.000,00
2.2.2.06.03.
- Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.500.000,00 -
2.2.2.07.
- Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
2.000.000,00 -
2.2.2.07.02.
- Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
1.500.000,00 -
2.2.2.07.03.
70,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 7.000.000,00
2.2.2.08.
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
10.000.000,00 7.000.000,00 2.2.2.08.01.
24,17 Belanja Makanan dan Minuman 70.486.500,00 17.038.500,00
2.2.2.11.
20,09 Belanja makanan dan minuman
rapat
43.486.500,00 8.736.500,00 2.2.2.11.02.
19,27 Belanja makanan dan minuman
tamu
7.370.000,00 1.420.000,00 2.2.2.11.03.
35,06 Belanja makanan dan minuman
lembur
19.630.000,00 6.882.000,00 2.2.2.11.05.
42,14 Belanja Perjalanan Dinas 528.440.000,00 222.690.631,00
2.2.2.15.
49,98 Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
141.475.000,00 70.715.000,00 2.2.2.15.01.
43,73 Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
140.605.000,00 61.485.000,00 2.2.2.15.02.
36,73 Belanja perjalanan dinas luar
daerah luar provinsi
246.360.000,00 90.490.631,00 2.2.2.15.03.
24,57 Belanja Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
70.877.000,00 17.416.544,00 2.2.2.18.
- Belanja Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
49.875.000,00 -
2.2.2.18.01.
82,93 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat
21.002.000,00 17.416.544,00 2.2.2.18.08.
13,47 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor
12.250.000,00 1.650.000,00 2.2.2.19.
13,47 Belanja Pemeliharaan
Perlengkapan kantor
12.250.000,00 1.650.000,00 2.2.2.19.02.
27,34 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.882.395.000,00 1.061.470.200,00 2.2.2.22.
27,98 Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
2.849.995.000,00 797.513.000,00 2.2.2.22.01.
25,57 Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.032.400.000,00 263.957.200,00 2.2.2.22.02.
40,36
BELANJA MODAL 1.766.295.000,00 712.797.839,00
2.2.3.
88,80 Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Berat
747.575.000,00 663.849.900,00 2.2.3.02.
88,80 Belanja modal Pengadaan
eskavator
747.575.000,00 663.849.900,00 2.2.3.02.04.
- Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
36.080.000,00 -
2.2.3.03.
- Belanja modal Pengadaan
alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
36.080.000,00 -
2.2.3.03.12.
- Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
205.375.000,00 -
2.2.3.05.
- Belanja modal Pengadaan kapal
motor
205.375.000,00 -
2.2.3.05.01.
98,88 Belanja Modal Pengadaan
Komputer
49.500.000,00 48.947.939,00 2.2.3.12.
98,88 Belanja modal Pengadaan
komputer note book
49.500.000,00 48.947.939,00 2.2.3.12.03.
- Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Studio
42.295.000,00 -
2.2.3.16.
- Belanja modal Pengadaan kamera 24.750.000,00 -
2.2.3.16.01.
- Belanja modal Pengadaan sound
system
17.545.000,00 -
2.2.3.16.06.
- Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
204.900.000,00 -
2.2.3.23.
- Belanja Modal Pengadaan Sumur
Bor
204.900.000,00 -
2.2.3.23.14.
- Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
417.275.000,00 -
2.2.3.26.
- Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
208.900.000,00 -
2.2.3.26.01.
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2015 % 2014
Realisasi kode
Rekening
3
2 4 5 6
1
- Belanja modal pengadaan
kostruksi/pembelian dermaga/pelabuhan
208.375.000,00 -
2.2.3.26.15.
- Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Pengolahan Perikanan
63.295.000,00 -
2.2.3.33.
- Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Perikanan
63.295.000,00 -
2.2.3.33.01.
35,25
SURPLUS/(DEFISIT) (9.086.681.926,00) (3.202.823.652,00)
