NO. KODE PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

(1)

: (018.10.237924) SPP NEGERI BANJARBARU

LOKASI : (15.52) KOTA BANJARBARU

PROGRAM : (10.03.01) PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

BULAN : DESEMBER 2010

KEGIATAN/SUB KEGIATAN JUMLAH BIAYA Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Sisa Dana

JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA /TAHUN (Rp.) s.d bln lalu bln ini s.d bln ini (Rp.)

10.03.01 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 4.731.755.000

I 0001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 2.485.438.000

Lokasi : (15.52) KOTA BANJARBARU

Indikator Keg : TERLAKSANANYA PEMBAYARAN GAJI,TUNJANGAN, LEMBUR, HONOR DAN VAKASI

1. 00001 PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN

VAKASI 2.485.438.000

Output : Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.461.940.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN)

- Belanja Gaji Pokok PNS 1.285.309.000 1.194.238.380 112.845.840 1.307.084.220 -21.775.220

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 107.014.000 114.487.560 - 114.487.560 -7.473.560

- Kenaikan Gaji 5% 69.617.000 69.617.000 - 69.617.000 0

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.000 35.245 2.877 38.122 -5.122 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 3.000 3.000 - 3.000 0

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 110.307.000

- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 96.981.000 96.377.948 8.975.502 105.353.450 -8.372.450 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 8.073.000 8.073.000 - 8.073.000 0

- Kenaikan Gaji 5% 5.253.000 5.253.000 - 5.253.000 0

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 33.279.000

- Belanja Tunjangan Anak PNS 29.231.000 27.508.936 2.611.774 30.120.710 -889.710 - Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 2.463.000 2.463.000 - 2.463.000 0

- Kenaikan Gaji 5% 1.585.000 1.585.000 - 1.585.000 0

511123 Belanja Tunjangan Stuktural PNS 7.020.000

- Belanja Tunjangan Struktur PNS 6.480.000 5.940.000 540.000 6.480.000 0

- Belanja Tunjangan Struktur PNS (Gaji ke 13) 540.000 540.000 - 540.000 0

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 84.617.000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 78.108.000 68.670.000 4.874.000 73.544.000 4.564.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 6.509.000 - - - 6.509.000

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 40.068.000

- Belanja Tunjangan PPh PNS 36.986.000 27.554.767 2.188.880 29.743.647 7.242.353 - Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) 3.082.000 - - - 3.082.000

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 79.675.000

- Belanja Tunjangan Beras PNS 79.675.000 103.978.800 8.217.000 112.195.800 -32.520.800

511129 Belanja Uang Makan PNS 290.840.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN / 15.52-KOTA Banjarbaru)

- Belanja Tunjangan Uang Makan PNS 290.840.000 222.850.000 42.600.000 265.450.000 25.390.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 85.270.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 78.725.000 84.635.000 7.850.000 92.485.000 -13.760.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13) 6.545.000 6.545.000 - 6.545.000 0

512211 Belanja Uang Lembur 5.966.000

- Belanja Uang Lembur Golongan II 2.160.000 1.986.000 - 1.986.000 174.000 - Belanja Uang Lembur Golongan III 3.806.000 3.806.000 - 3.806.000 0

512311 Belanja Vakasi 37.500.000

- Belanja Vakasi 37.500.000 25.000.000 12.500.000 37.500.000 0

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 126.240.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA

- Golongan I/c - I/d (2 ORG x 12 BLN) 3.120.000 3.120.000 - 3.120.000 0 - Golongan II/a - II/b (12 ORG x 12 BLN) 20.160.000 16.520.000 3.640.000 20.160.000 0 - Golongan II/c - II/d (6 ORG x 12 BLN) 10.800.000 6.600.000 1.200.000 7.800.000 3.000.000 - Golongan III/a - III/b (18 ORG x 12 BLN) 36.720.000 26.690.000 5.140.000 31.830.000 4.890.000 - Golongan III/c - III/d (10 ORG x 12 BLN) 21.600.000 14.240.000 2.880.000 17.120.000 4.480.000 - Golongan IV/a - IV/b (8 ORG x 12 BLN) 18.240.000 14.800.000 3.440.000 18.240.000 0 - Tenaga Non PNS Golongan II (2 ORG x 12 BLN) 15.600.000 8.450.000 1.300.000 9.750.000 5.850.000

512412 Belanja Pegawai Transito 122.680.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) - Belanja Transito 122.680.000 - - - 122.680.000 2.485.438.000 2.161.567.636 220.805.873 2.382.373.509 103.064.491 2.485.438.000 2.161.567.636 220.805.873 2.382.373.509 103.064.491 II 0002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PEMELIHARAAN PERKANTORAN 2.035.956.000

Indikator keg : TERCAPAINYA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 1. 00024 PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA

TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS 790.560.000

Output :TERLAKSANANYA PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN BAGI SISWA

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 790.560.000

- Bahan makan Siswa SPP (122 ORG x 360 HR) 790.560.000 555.795.000 103.040.000 658.835.000 131.725.000 790.560.000 555.795.000 103.040.000 658.835.000 131.725.000 2.161.567.636 220.805.873 2.382.373.509 103.064.491 555.795.000 103.040.000 658.835.000 131.725.000 323.845.873 3.041.208.509 234.789.491 JUMLAH 10.03.01.0001 JUMLAH 10.03.01.0002.00024 2 -JUMLAH 10.03.01.0001.00001 SATKER NO. KODE

(2)

2. 00026 POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM

DOKTER DAN PERAWAT) 9.600.000

Output :TERLAKSANANYA POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.600.000

- Poliklinik/obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat) 9.600.000 9.596.200 - 9.596.200 3.800 9.600.000

9.596.200 - 9.596.200 3.800 3. 00034 PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/

PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 1.020.000 Output :TERLAKSANANYA PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA

SOPIR/PESURUH(PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.020.000

- Pengadaan Pakian Satpam (termasuk perlengkapan) 1.020.000 915.000 - 915.000 105.000 1.020.000

915.000 - 915.000 105.000

4. 00205 PERAWATAN GEDUNG KANTOR 515.835.000

Output :TERAWATNYA GEDUNG KANTOR

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 515.835.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) PEMELIHARAAN GEDUNG

- Gedung Kantor 34.050.000 34.000.000 - 34.000.000 50.000

- Pemeliharaan Halaman Gedung 30.960.000 30.800.000 - 30.800.000 160.000 - Jalan Lingkungan Kampus 5.850.000 5.800.000 - 5.800.000 50.000 - Gedung Pendidikan Permanen 138.975.000 138.900.000 - 138.900.000 75.000

- Mess/Wisma Permanen 15.975.000 15.925.000 - 15.925.000 50.000 - Pagar Kampus 34.125.000 34.000.000 - 34.000.000 125.000 - Bengkel Permanen 42.000.000 41.900.000 - 41.900.000 100.000 - Asrama Permanen 192.900.000 192.100.000 - 192.100.000 800.000 - Garasi 13.500.000 13.475.000 - 13.475.000 25.000 - Pemeliharaan Salasar 7.500.000 7.500.000_- - 7.500.000 0 515.835.000 514.400.000 - 514.400.000 1.435.000

5. 00256 PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 58.100.000

Output :TERSEDIANYA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58.100.000

- Eksploitasi Alat, Mesin Pertanian/Perikanan 3.000.000 2.868.000 - 2.868.000 132.000 - Eksploitasi Traktor Besar 15.000.000 10.257.000 3.910.000 14.167.000 833.000 - Eksploitasi Traktor Kecil 10.000.000 5.705.000 3.885.000 9.590.000 410.000 - Eksploitasi jaringan pengairan lahan praktek 7.000.000 2.650.500 - 2.650.500 4.349.500 - Eksploitasi AC Split 2.100.000 2.080.000 - 2.080.000 20.000 - Eksploitasi Komputer/Laptop dan Printer 21.000.000 21.226.800_- - 21.226.800 -226.800

58.100.000

44.787.300 7.795.000 52.582.300 5.517.700 6. 00926 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 36.400.000

Output : TERLAKSANANYA PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR (ATK, BARANG, CETAK, ALAT RT., LANGGANAN MAJALAH

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 36.400.000

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 36.400.000 30.936.145 5.400.000 36.336.145 63.855 36.400.000

30.936.145 5.400.000 36.336.145 63.855 7. 01138 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 96.000.000

Output : TERSEDIANYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4

- Eksploitasi Kendaraan Roda 4 96.000.000 83.262.000 12.705.000 95.967.000 33.000

96.000.000

83.262.000 12.705.000 95.967.000 33.000

8. 02005 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 9.000.000

Output : TERSEDIANYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

- Eksploitasi Kendaraan Roda 2 9.000.000 7.137.000 660.000 7.797.000 1.203.000 9.000.000

7.137.000 660.000 7.797.000 1.203.000

9. 02006 PERAWATAN SARANA GEDUNG 14.756.000

Output : TERLAKSANANYA PERAWATAN SARANA GEDUNG

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 14.756.000 (KPPN.045 -BANJARMASIN)

- Instalasi air minum 4.000.000 4.030.500 - 4.030.500 -30.500 - Instalasi pembangkit listrik 10.756.000 4.800.000 - 4.800.000 5.956.000

14.756.000

8.830.500 - 8.830.500 5.925.500

10. 02007 LANGGANAN DAYA DAN JASA 360.000.000

Output : TERSEDIANYA LANGGANAN DAYA DAN JASA

521111 Belanja Jasa Lainnya 10.200.000

- Langganan Internet 10.200.000 2.478.000 825.000 3.303.000 6.897.000

522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa 349.800.000

- Listrik 96.000.000 64.501.308 7.151.825 71.653.133 24.346.867

- Telepon 49.800.000 20.671.385 722.101 21.393.486 28.406.514

- Gas dan Air 204.000.000 124.517.575 17.843.420 142.360.995 61.639.005

360.000.000

212.168.268 26.542.346 238.710.614 121.289.386

11. 04863 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 144.685.000

Output : TERSELENGGARANYA OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 30.600.000 - - - -(KPPN.045 -BANJARMASIN)

- Honor Tenaga Administrasi Kantor (3 ORG x 12 BLN) 30.600.000 25.500.000 5.100.000 30.600.000 0

25.500.000 5.100.000 30.600.000 0 77.741.200 21.128.200 98.869.400 15.215.600 103.241.200 26.228.200 129.469.400 15.215.600 3 -JUMLAH 10.03.01.0002.02006 JUMLAH 10.03.01.0002.02007 JUMLAH 10.03.01.0002.00026 JUMLAH 10.03.01.0002.00034 JUMLAH 10.03.01.0002.00205 JUMLAH 10.03.01.0002.00256 JUMLAH 10.03.01.0002.00926 JUMLAH 10.03.01.0002.01138 JUMLAH 10.03.010002.02005

(3)

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 3.000.000 (KPPN.045 -BANJARMASIN)

- Pengiriman Surat Dinas 3.000.000 779.500 56.500 836.000 2.164.000 521115 Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja 34.860.000

- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 ORG x 12 BLN) 8.940.000 7.450.000 1.490.000 8.940.000 0 - Pejabat Pembuat Komitmen (1 ORG x 12 BLN) 8.280.000 - - - 8.280.000 - Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (1 ORG x 12 BLN) 6.900.000 5.750.000 1.150.000 6.900.000 0 - Honor Bendaharawan Pengeluaran (1 ORG x 12 BLN) 6.600.000 5.500.000 1.100.000 6.600.000 0 - Honor Bendaharawan PNBP (1 ORG x 12 BLN) 4.140.000 3.450.000 690.000 4.140.000 0

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 76.225.000

- Perjalanan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, konsultasi 76.225.000 54.811.700 16.641.700 71.453.400 4.771.600 144.685.000

103.241.200 26.228.200 129.469.400 15.215.600 2.035.956.000

1.571.068.613 182.370.546 1.753.439.159 282.516.841

0049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

I SUMBER DAYA MANUSIA 210.361.000

Indikator keg : TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA

2. 00016 PENDIDIKAN/PENGAJARAN/PERKULIAHAN (TERMASUK

PENYELENGGARAAN PRAKTEK 210.361.000

Output : TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN/PENGAJARAN/ PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK)

A.) PENYELENGGARAAN PENDUKUNG PENDIDIKAN 66.000.000

521211 Belanja Bahan 60.000.000

- Penyelenggaraan Asrama Pendidikan 52.000.000 51.067.000 - 51.067.000 933.000

- Fotocopy/Penggandaan 8.000.000 3.404.000 1.275.000 4.679.000 3.321.000

524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 6.000.000

- Koordinasi dengan Instansi Terkait (10 ORG x 2 KL) 6.000.000 3.900.000 800.000 4.700.000 1.300.000 B.) PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN 62.361.000

521211 Belanja Bahan 15.961.000

- Alat Tulis Kantor 1.961.000 - - - 1.961.000 - Penggandaan, fotocopy 2.000.000 - - - 2.000.000 - Konsumsi (40 ORG x 6 HR) 12.000.000 - - - 12.000.000

522115 Belanja Jasa Profesi 2.400.000

- Honor Nara Sumber Kegiatan 2.400.000 - - - 2.400.000

524219 Belanja Perjalanan Lainnya (LN) 44.000.000

- Perjalanan Dinas Luar Negeri Ke New Zealand & Australia Dalam Rangka 44.000.000 44.000.000 - 44.000.000 0 Penjajakan Kerjasama sister School Bagi SPP-RSBI

C.) STANDAR SARANA DAN PRASARANA SPP-RSBI 54.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) - Meja Kursi 33.000.000 29.400.000 - 29.400.000 3.600.000 - Kursi Siswa 21.000.000 20.550.000 - 20.550.000 450.000 D.) KEGIATAN ISO 9001 : 2008 28.000.000 521211 Belanja Bahan 2.000.000 (KPPN.045 -BANJARMASIN)

- Alat Tulis Kantor 1.000.000 990.000 - 990.000 10.000

- Penggandaan, fotocopy 1.000.000 - 997.500 997.500 2.500

522119 Belanja Jasa Lainnya 26.000.000

- Survelen 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 0

- Konsumsi Rapat (Pertemuan Rapat) 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 0 210.361.000

153.311.000 29.072.500 182.383.500 27.977.500 04.03.08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2.763.089.000

I 1542 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERTANIAN 2.763.089.000

Indikator keg : TERSELENGGARANYA KEGIATAN PERTANIAN

1. 00002 ADMINISTRASI KEGIATAN 119.920.000

Output : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEGIATAN

521211 Belanja Bahan 30.000.000

- Bahan dan ATK 12.000.000 11.950.000 - 11.950.000 50.000

- Bahan komputer/laptop/printer 12.000.000 8.120.000 3.880.000 12.000.000 0

- Pengadaan blanko kop kegiatan 3.000.000 1.200.000 1.800.000 3.000.000 0

- Penggandaan, fotocopy, dokumentasi dan pertemuan 3.000.000 1.979.150 997.500 2.976.650 23.350

524119 Belanja perjalanan Lainnya (DN) 89.920.000

- Perjalanan dalam rangka koordinasi dgn instansi terkait

di KalSel (12 Org x 12 Kl x 1 Hr ) 25.920.000 18.840.000 3.060.000 21.900.000 4.020.000 - Perjalanan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi, workshop 64.000.000 57.685.600 2.610.000 60.295.600 3.704.400

119.920.000

99.774.750 12.347.500 112.122.250 7.797.750

2. 00009 PENGADAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN 30.000.000

Output : TERSEDIANYA BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN

536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 30.000.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 0 283.085.750 41.420.000 324.505.750 35.775.250 3. 00016 PENDIDIKAN/PENGAJARAN/PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK 1.288.208.000

Output : TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN/PENGAJARAN/ PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK)

A.) PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERTANIAN 1.159.658.000

521211 Belanja Bahan 626.358.000

PENYEL. PENDIDIKAN/PENGAJARAN/TERMASUK PRAKTEK

- Praktek Siswa SPP Tk. I PS Penyuluhan Pertanian 27.855.000 9.521.000 - 9.521.000 18.334.000 JUMLAH 10.03.01.0002.04863 JUMLAH 10.03.01.0002 JUMLAH 10.03.01.0002.00016 JUMLAH 04.03.08.1542.00002 JUMLAH 04.03.08.1542.00009 4

(4)

-- Praktek Siswa SPP Tk. II PS Penyuluhan Pertanian 22.984.000 18.290.250 - 18.290.250 4.693.750 - Praktek Siswa SPP Tk. III PS Penyuluhan Pertanian 58.976.000 20.971.750 3.500.000 24.471.750 34.504.250 - Praktek Siswa SPP Tk. I PS Tanaman Pangan dan Hortikultura 32.621.000 15.895.500 16.145.000 32.040.500 580.500 - Praktek Siswa SPP Tk. II PS Tanaman Pangan dan Hortikultura 54.376.000 43.001.500 11.320.500 54.322.000 54.000 - Praktek Siswa SPP Tk. III PS Tanaman Pangan dan Hortikultura 51.081.000 24.731.500 13.915.000 38.646.500 12.434.500 - Praktek Siswa SPP Tk. I PS Perkebunan 37.762.000 17.765.000 19.767.500 37.532.500 229.500 - Praktek Siswa SPP Tk. II PS Perkebunan 34.764.000 30.284.500 4.105.000 34.389.500 374.500 - Praktek Siswa SPP Tk. III PS Perkebunan 85.994.000 31.478.300 23.856.600 55.334.900 30.659.100 - Ekstrakurikuler (kesenian, olahaga, kegiatan rohani) 16.300.000 16.236.000 - 16.236.000 64.000

- Pengukuhan 50.000.000 49.977.000 - 49.977.000 23.000

- Pengelolahan Lahan Praktek (Gt.Lua;38,2 Ha ;Gt.Payung; 2,1 Ha

Cempaka ; 22,1 Ha) 122.345.000 122.140.000 - 122.140.000 205.000

- Bahan Ajar 16.300.000 15.989.500 - 15.989.500 310.500

- Pengolahan Air Bersih 15.000.000 3.055.000 - 3.055.000 11.945.000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 257.900.000

- Honor Staf Pengelola Kegiatan (5 ORG x 12 BLN) 12.000.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 0 - Honor Staf ; Administrasi Pendidikan, Kepegawaian, Bengkel

Latih, Asrama (5 ORG x 12 BLN) 9.000.000 7.500.000 1.500.000 9.000.000 0

- Honor Pembimbing Intern Praktek Kerja Usaha/Magang Siswa

(24 ORG x 6 BLN) 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 0

- Insentif Pengelolaan lahan praktek (8 ORG x 12 BLN) 14.400.000 12.000.000 2.400.000 14.400.000 0 - Honor Pembimbing Praktek Kerja Agribisnis (24 ORG x 8 BLN) 24.000.000 24.000.000 - 24.000.000 0 - Honor Bimbingan Mengajar (30 ORG x 15 JAM x 12 BLN) 162.000.000 135.000.000 27.000.000 162.000.000 0 - Honor Pembimbing Ekstern Praktek Kerja Usaha/Magang Siswa

(10 ORG x 3 KL) 6.000.000 2.600.000 3.400.000 6.000.000 0

- Insentif Guru Tamu 5.000.000 4.000.000 1.000.000 5.000.000 0

- Insentif Assesor/Narasumber 7.500.000 - 6.000.000 6.000.000 1.500.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 55.400.000

- Biaya pertemuan sinkronisasi/koordinasi dgn DU/DI

(30 ORG x 3 KL) 5.400.000 - - - 5.400.000 * Praktek Kerja Usaha

- Bantuan uang makan Tingkat III 50.000.000 45.500.000 - 45.500.000 4.500.000

- Peningkatan Kelembagaan, pelatihan, pertemuan 80.000.000 35.612.200 34.832.700 70.444.900 9.555.100 - Kerjasama dengan Stake Holder/pertemuan 40.000.000 23.956.600 3.084.400 27.041.000 12.959.000 - Magang/Studi Banding/Kunjungan ke Objek Pendidikan,

Workshop 100.000.000 96.378.100 - 96.378.100 3.621.900

B.) PENYELENGGARAAN PIA 15.000.000

521211 Belanja Bahan 15.000.000

- Bahan Pengembangan PIA 15.000.000 14.982.500 - 14.982.500 17.500 C.) PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 41.050.000

521211 Belanja Bahan 32.750.000

A. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- ATK/foto copy/penggandaan dll. 750.000 690.000 - 690.000 60.000 - Bantuan bahan bagi petani pelaku Agribisnis 20.000.000 19.994.000 - 19.994.000 6.000 B. BIMBINGAN BHS. INGGRIS DAN TES TOEIC

- Bahan Uji/Test TEIC 12.000.000 - 11.475.000 11.475.000 525.000

521213 Honor yang terkait dengan Output Kegiatan 5.600.000

- Insentif pembimbing/pelatih kegiatan desa binaan (6 ORG x 6 KL) 3.600.000 3.600.000 - 3.600.000 0 B. BIMBINGAN BHS. INGGRIS DAN TES TOEIC

- Insentif Pembimbing/Pelatih Bahasa Inggris 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 0

- Pertemuan dengan petani (30 ORG x 6 KL) 2.700.000 2.680.000 - 2.680.000 20.000 D.) PENYELENGGARAAN SAKA TARUNA BUMI 42.500.000

521211 Belanja Bahan 28.600.000

A. BUDIDAYA TANAMAN HIAS UNTUK SISWA TINGKAT SLTP 10.550.000

- Pengadaan ATK 800.000 788.000 - 788.000 12.000

- Penggandaan/dokumentasi/pelaporan 2.500.000 - - - 2.500.000

- Bahan Praktek 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 0

- Konsumsi (25 ORG x 2 HR) 1.250.000 - 1.250.000 1.250.000 0

B. BUDIDAYA TANAMAN SAYUR SAYURAN UNTUK SISWA TINGKAT 9.550.000 SLTP

- Pengadaan ATK 800.000 800.000 - 800.000 0

- Penggandaan/dokumentasi/pelaporan 2.500.000 - - - 2.500.000

- Bahan Praktek 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 0

- Konsumsi (25 ORG x 2 HR) 1.250.000 - 1.250.000 1.250.000 0

C. PEMBUATAN PUPUK KOMPOS/BOKASHI UNTUK SISWA TINGKAT 8.500.000 SLTP - Pengadaan ATK 750.000 750.000 - 750.000 0 - Penggandaan/dokumentasi/pelaporan 2.500.000 - - - 2.500.000 - Bahan Praktek 4.000.000 - 3.830.000 3.830.000 170.000 - Konsumsi (25 ORG x 2 HR) 1.250.000 - 1.250.000 1.250.000 0 878.168.200 205.881.700 1.084.049.900 160.258.100 29.489.750 13.900.000 43.389.750 510.250 907.657.950 219.781.700 1.127.439.650 160.768.350

A. BUDIDAYA TANAMAN HIAS UNTUK SISWA TINGKAT SLTP

- Honor Pelatih (5 ORG x 2 HR) 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 0 B. BUDIDAYA TANAMAN SAYUR SAYURAN UNTUK SISWA TINGKAT

SLTP

- Honor Pelatih (6 ORG x 2 HR) 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 0 C. PEMBUATAN PUPUK KOMPOS/BOKASHI UNTUK SISWA TINGKAT

SLTP

- Honor Pelatih 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 0

(5)

-(KPPN.045 -BANJARMASIN)

A. BUDIDAYA TANAMAN HIAS UNTUK SISWA TINGKAT SLTP

- Bantuan Transport peserta 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 0

B. BUDIDAYA TANAMAN SAYUR SAYURAN UNTUK SISWA TINGKAT SLTP

C. PEMBUATAN PUPUK KOMPOS/BOKASHI UNTUK SISWA TINGKAT SLTP

E.) PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 30.000.000

521211 Belanja Bahan 23.900.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) PENYUSUNAN KTSP

- Penggandaan/foto copy/dokumentasi/pelaporan 4.400.000 3.911.000 - 3.911.000 489.000

- Alat Tulis Kantor 6.000.000 5.978.750 - 5.978.750 21.250

- Konsumsi (25 ORG x 2 HR) 13.500.000 13.500.000 - 13.500.000 0

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 3.500.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) PENYUSUNAN KTSP

- Honor Panitia 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 0

522115 Belanja Jasa Profesi 2.600.000

- Honor Nara Sumber 2.600.000 2.600.000 - 2.600.000 0

1.288.208.000

907.657.950 219.781.700 1.127.439.650 160.768.350 00051 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/

4. TEKNIS/PROGRAM 21.750.000

Output : TERSUSUNNYA RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM SPP

521211 Belanja Bahan 1.750.000

- ATK/Bahan komputer 1.000.000 - 989.000 989.000 11.000

- Fotocopy, penggandaan dll. 750.000 - - - 750.000

- Perjalanan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi, workshop dll. 20.000.000 19.606.600 - 19.606.600 393.400 21.750.000

19.606.600 989.000 20.595.600 1.154.400 5. 00058 PEMBINAAN MENTAL DAN AGAMA/PERGURUAN/

JURUSAN AGAMA 15.000.000

Output : TERSELENGGARANYA PEMBINAAN MENTAL DAN AGAMA/PERGURUAN/JURUSAN AGAMA

521211 Belanja Bahan 15.000.000

- Komsumsi Pembinaan Mental dan Agama/Perguruan/Jurusan Agama 15.000.000 14.919.000 - 14.919.000 81.000 15.000.000

14.919.000 - 14.919.000 81.000 6. 00062 PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI DAN PROMOSI 24.860.000

Output : TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PAMERAN/ VISUALISASI/PUBLIKASI DAN PROMOSI

- Sistem Informasi dan Eksposisi Agribisnis 14.600.000 6.527.000 7.970.000 14.497.000 103.000 - Publikasi/promosi penerimaan Siswa Baru 10.260.000 7.809.000 - 7.809.000 2.451.000

24.860.000

14.336.000 7.970.000 22.306.000 2.554.000 7. 00083 EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN LATIHAN 38.650.000

Output : TERLAKSANANYA EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

521211 Belanja Bahan 20.550.000

- Bahan Uji Kompetensi 18.900.000 14.184.500 - 14.184.500 4.715.500 - ATK/Fotocopy/Penggandaan untuk sertifikat 1.650.000 1.597.000 - 1.597.000 53.000

- Honorarium penguji Ujian Kompetensi (20 ORG x 3 KL) 12.500.000 12.500.000 - 12.500.000

-521219 Honor yang terkait dengan Output Kegiatan 3.200.000

- Bantuan transport Siswa SPP 3.200.000 3.050.000 - 3.050.000 150.000

- Perjalanan pembinaan SPP Binaan (4 ORG x 2 HR x 1 KL) 2.400.000 1.500.000 - 1.500.000 900.000 38.650.000

32.831.500 - 32.831.500 5.818.500

8. 00117 PERENCANAAN/IMPLEMENTASI/PENGELOLAAN SISTEM

AKUNTANSI PEMERINTAH 26.000.000

Output : TERLAKSANANYA PERENCANAAN/IMPLEMENTASI/ PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

521211 Belanja Bahan 6.000.000

- Pengadaan ATK 6.000.000 5.989.000 - 5.989.000 11.000

521213 1.200.000

- Operator Kegiatan SAP (SAI & SABMN) (2 ORG x 2 SMTR) 1.200.000 600.000 600.000 1.200.000 0

524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 18.800.000

- Perjalanan Rekonsiliasi ke KPPN Banjarmasin 3.600.000 3.600.000 - 3.600.000 0 - Perjalanan penyusunan/Rekonsiliasi Semesteran 15.200.000 1.330.000 - 1.330.000 13.870.000

26.000.000

11.519.000 600.000 12.119.000 13.881.000

9. 00272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG 9.711.000

Output : TERLAKSANANYA PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.711.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) - AC Split 8.000.000 7.960.000 - 7.960.000 40.000 - TV 21 " 1.711.000 1.700.000 - 1.700.000 11.000 JUMLAH 04.03.08.1542.00083 6 -JUMLAH 04.03.08.1542.00117 JUMLAH 04.03.08.1542.00058 JUMLAH 04.03.08.1542.00062 JUMLAH 04.03.08.1542.00016 JUMLAH 04.03.08.1542.00051

(6)

9.711.000

9.660.000 - 9.660.000 51.000 10. 00473 PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN

MONITORING & EVALUASI PROGRAM PEMB. PERTANIAN 52.990.000 Output : TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN

MONITORING & EVALUASI PROGRAM PERTANIAN A). PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN 42.350.000

- Alat Tulis Kantor/Bahan Komputer 1.000.000 - 997.000 997.000 3.000 - Fotocopy, penggandaan dll. 750.000 750.000 - 750.000 0

521213 Honor yang terkait dengan Output Kegiatan 600.000

- Honorarium Penyusunan Laporan Simonev 600.000 300.000 300.000 600.000 0

- Pembinaan Administrasi dan Keuangan 28.000.000 20.227.900 3.243.800 23.471.700 4.528.300 - Penyusunan LAKIP/ENJA/SIMONEV/SABMN 12.000.000 3.261.000 6.588.400 9.849.400 2.150.600 B). PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.640.000

- Bahan Komputer 1.000.000 - 997.000 997.000 3.000

- Pengiriman dokumentasi, foto copy 1.000.000 990.000 - 990.000 10.000

- Perjalanan konsolidasi dgn KPPN 8.640.000 4.175.000 - 4.175.000 4.465.000 52.990.000

29.703.900 12.126.200 41.830.100 11.159.900 11. 00474 PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI 12.000.000

Output : TERLAKSANANYA PENCETAKAN/PENERBITAN/ PENGGANDAAN/LAMINASI 521211 Belanja Bahan 12.000.000 (KPPN.045 -BANJARMASIN) - Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi 12.000.000 4.110.500 - 4.110.500 7.889.500 12.000.000 4.110.500 - 4.110.500 7.889.500 12. 00537 PERTEMUAN ILMIAH/KONFERENSI/KUNJUNGAN KE OBJEK PENDIDIKAN 20.000.000

Output : TERLAKSANANYA PERTEMUAN ILMIAH/KONFERENSI/ KUNJUNGAN KE OBJEK PENDIDIKAN

- Perjalanan pertemuan reorientasi, penyusunan kurikulum (SPP)

dan kunjungan ke obyek pendidikan 20.000.000 13.829.700 - 13.829.700 6.170.300 20.000.000

13.829.700 - 13.829.700 6.170.300

13. 04622 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA 1.104.000.000

Output : TERLAKSANANYA STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA RSBI

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.019.000.000

(KPPN.045 -BANJARMASIN) * PERALATAN KANTOR

- AC Standing (5 PK) 40.000.000 39.950.000 - 39.950.000 50.000 - Meja Kerja Pegawai 20.000.000 19.200.000 - 19.200.000 800.000 - Kursi Kerja Pegawai 14.000.000 13.800.000 - 13.800.000 200.000 * LABORATORIUM KOMPUTER

- Komputer Siswa 56.000.000 55.800.000 - 55.800.000 200.000

- Printer 2.000.000 1.950.000 - 1.950.000 50.000

- Peralatan Laboratorium Bahasa 200.000.000 189.035.000 - 189.035.000 10.965.000 * LABORATORIUM KULTUR JARINGAN

- Peralatan Kultur Jaringan 225.000.000 - 188.999.000 188.999.000 36.001.000 * RUANG KELAS - LCD 60.000.000 58.800.000 - 58.800.000 1.200.000 - Laptop 60.000.000 39.600.000 - 39.600.000 20.400.000 - AC Split (2 PK) 72.000.000 69.600.000 - 69.600.000 2.400.000 * TRAKTOR - Traktor 4 WD 231.000.000 215.450.000 - 215.450.000 15.550.000 - Hand Traktor 24.000.000 24.000.000 - 24.000.000 0

- Honor Panitia Pengadaan 1.425.000 1.425.000 - 1.425.000 0 - Honor Panitia Penerima 690.000 460.000 - 460.000 230.000 - Honor Panitia Pemeriksa 690.000 460.000 - 460.000 230.000 - Biaya Administrasi dan Lelang 12.195.000 4.670.000 - 4.670.000 7.525.000

734.200.000 188.999.000 923.199.000 95.801.000 84.800.000 - 84.800.000 200.000 819.000.000 188.999.000 1.007.999.000 96.001.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.000.000

- Pembuatan Pintu Gerbang Utama Struktur Beton 55.000.000 54.900.000 - 54.900.000 100.000 - Rehab teras gedung kantor 30.000.000 29.900.000 - 29.900.000 100.000

1.104.000.000 819.000.000 188.999.000 1.007.999.000 96.001.000 2.763.089.000 2.006.948.900 442.813.400 2.449.762.300 313.326.700 7.494.844.000 5.892.896.149 875.062.319 6.767.958.468 726.885.532 JUMLAH TOTAL 10.03.01 & 04.03.08

JUMLAH 04.03.08.1542.00272 JUMLAH 04.03.08.1542.00473 JUMLAH SELURUHNYA (04.03.08.1542) 7 -JUMLAH 04.03.08.1542.04622 JUMLAH 04.03.08.1542.00474 JUMLAH 04.03.08.1542.00537