RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN 2020 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

(1)

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN

TAHUN 2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2020

(2)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

SASARAN Program KEGIATAN Ket

Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya 1.1. Peringkat MTQ Kota Juara 1.1.1. Program Penunjang 1.1.1.1. Pembinaan Usaha Input : Rp. 148.740.000 Kesejahteraan Banjarmasin dalam umum Pemerintahan Umum Kesehatan Sekolah _{Output :}

Masyarakat di Kejuaraan MTQ tingkat

Jumlah sekolah yang dibina Sekolah 20 Bidang Tingkat Provinsi Provinsi

tentang sekolah sehat dan Kesehatan,

mengikuti lomba Keagamaan,

Pendidikan _{Outcome :}

Terwujudnya Peningkatan Usaha % 100 Kesehatan Sekolah ditingkat

Provinsi dan Nasional

1.1.1.2. Pembinaan Input : Rp. 2.900.825.000 Keagamaan _{Output :}

Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Kegiatan 5 dilaksanakan Tuan rumah MTQ Tk Keagamaan

Kota

Jumlah Tahfizh yang hafal Al- Hafizh / 0 qur'an Hafizhah

Jumlah Sarana Peribadatan yang Tempat 15 terbantu Peribadatan

Organisasi / Lembaga Keagamaan Organisasi 4 yang terbantu

Outcome :

Terwujudnya peningkatan kualitas % 100 dan kuantitas tahfizh penghapal

Al-Qur'an

Terfasilitasinya sarana dan % 100 prasarana lembaga pendidikan

swasta dan keagamaan

1.1.1.3. Peningkatan kualitas Input : Rp. 7.000.646.000 dan pegembangan

Output :

pendidikan Al-Qur'an

Jumlah TPA / TPQ yang aktif TPA / TPQ 330 Jumlah Ustadz / Ustadzah yang ustadz/ 2.000 dibina ustadzah

Outcome :

Terfasilitasinya sarana dan % 100 prasarana lembaga pendidikan

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1.1.4. Pembinaan Panti Input : Rp. 1.140.159.000

Asuhan di Kota _{Output :} Banjarmasin

Jumlah panti asuhan yang dibina panti asuhan 27 Jumlah anak yang mendapat anak 700 tambahan gizi makanan

Outcome :

Terfasilitasinya kebutuhan % 100 lembaga dan anak panti

1.1.1.5. Verifikasi Bantuan Input : Rp. 18.600.000 Sosial & Hibah Kota Output :

Banjarmasin

Termonitornya Realitas Bansos & lembaga 50 hibah Organisasi/ lembaga

pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Outcome :

Terfasilitasinya kebutuhan % 100 lembaga pendidikan swasta dan

keagamaan

2. Tersedianya 2.1. Jumlah kebijakan 3 2.1.1. Program 2.1.1.1. Pengolahan Data dan Input : Rp. 26.882.000 kebijakan KDH bidang Pengembangan Data/ _{Pengendalian Inflasi Output :}

bidang perekonomian yang Informasi /Statistik Daerah

perekonomian ditetapkan dalam Daerah Jumlah Draf Usulan Rekomendasi draf usulan 1 bentuk produk yang diambil Walikota di Bidang rekomendasi

hukum Perekonomian

Outcome :

Terfasilitasinya Penanggulangan % 100 Inflasi Daerah Kota Banjarmasin

2.1.2. Program Perlindungan 2.1.2.1 Peningkatan dan Input : Rp. 212.615.000 Konsumen dan Koordinasi _{Output :}

Pengamanan Pengawasan

Perdagangan Peredaran BBM, Gas Jumlah kegiatan pengawasan/ kali monitoring 6 Dan Barang-Barang monitoring yang dilakukan

Beredar

Outcome :

Terwujudnya Edaran % 100 Pendistribusian Barang dan BBM

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.3. Program Peningkatan 2.1.3.1 Sosialisasi Input : Rp. 305.850.000

Efisiensi Perdagangan Peningkatan _{Output :} Dalam Negeri Penggunaan Produk

Dalam Negeri Jumlah Pameran/Expo yang kali expo 2 diikuti

Outcome :

Terfasilitasinya Pemasaran Produk % 100 Unggulan Daerah

2.1.4. Program Pembinaan 2.1.4.1. Koordinasi dengan Input : Rp. 280.020.076 Badan Usaha Milik _{Perusahaan Daerah Output :}

Daerah (BUMD) (BUD/BUMD)

Persentase BUD/BUMD yang % 100 mendapat pembinaan dari Pemko

Banjarmasin

Outcome :

Terwujudnya BUD/BUMD yang % 100 mandiri

3. Meningkatnya 3.1. Nilai Rata-rata BB(74) 3.1.1. Program Penguatan 3.1.1.1. Penyusunan LAKIP Input : Rp. 39.624.000 kinerja Laporan Hasil Akuntabilitas Kota Banjarmasin _{Output :}

Pemerintah Evaluasi (LHE)

Jumlah dokumen laporan kinerja dokumen 1 Daerah Kota SAKIP SKPD

Pemko Banjarmasin yang tepat Banjarmasin

waktu

Outcome :

Terwujudnya peningkatan kinerja % 100 Pemerintah Kota Banjarmasin

3.1.2. Program Manajemen 3.1.2.1 Fasilitasi Manajemen Input : Rp. 47.652.000 Perubahan Perubahan _{Output :}

Laporan Fasilitasi Manajemen laporan 1 Perubahan

Outcome :

Terlaksananya fasilitasi % 100 pelaksanaan reformasi birokrasi

3.2. Kategori Laporan 3,1000 3.2.1. Program Penguatan 3.2.1.1. Penyusunan EKPD, Input : Rp. 73.396.000 Hasil Evaluasi Akuntabilitas LPPD dan LKPj Akhir Output :

Laporan Tahun Walikota

Jumlah tersedianya dokumen dokumen 2 Penyelenggara

LPPD, dokumen LKPJ untuk Rapat Pemerintah Daerah

Paripurna

Outcome :

Terdokumentasinya LKPD, LPPD % 100% dan LKPj Walikota secara lengkap

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2.2. Program Peningkatan 3.2.2.1. Peningkatan Input : Rp. 319.862.200

Kapasitas Sumber Kapasitas Aparatur _{Output :} Daya Aparatur Kecamatan/

Kelurahan 1. Jumlah terselenggaranya kelurahan dan 57 Monitoring Kelurahan dalam kecamatan

Pembinaan Kelurahan/ Kecamatan

2. Rapat Kerja Camat/Lurah Se- kali 1 Kota Banjarmasin

3. Penyediaan perangkat lunak dan kelurahan; 0 keras untuk mendukung kecamatan

pelaksanaan kegiatan Aplikasi Kelurahan Elektronik

4. Pemeliharaan jaringan aplikasi kelurahan 0 Kelurahan, Kecamatan dan Bagian

kecamatan 0 Pemerintahan

Bagian 0 Pemerintahan

Outcome :

Terwujudnya peningkatan kualitas % 100 pelayanan aparatur kecamatan

dan kelurahan

3.2.3. Program Penataan 3.2.3.1. Toponimi/ Penamaan Input : 14.079.200 Daerah Otonomi Baru Rupa Bumi _{Output :}

Jumlah unsur rupa bumi yang kelurahan 52 dibakukan di kelurahan dan _kecamatan ₅ kecamatan

Outcome :

Terdokumentasinya administrasi % 100 batas wilayah Kota Banjarmasin

dengan Kabupaten/Kota lain secara lengkap

3.2.3.2 Penegasan Batas Input : Rp. 0 Daerah _{Output :}

Jumlah peta kelurahan dan kelurahan 0 kecamatan _kecamatan ₀

Outcome :

Terdokumentasinya administrasi % 0 kewilayahan secara lengkap

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2.4. Program Peningkatan 3.2.4.1 Rapat Koordinasi Input : Rp. 50.550.000

Pelayanan Kedinasan Apeksi V Output :

Kepala Daerah/Wakil _{Jumlah Terlaksananya Rapat} _kali ₁ Kepala Daerah _{Persiapan Koordinasi Apeksi}

Nasional V dan Rapat Koordinasi Pusat Wilayah V

Outcome :

Terdokumentasinya kegiatan % 100 Apeksi Pemerintah Kota

Banjarmasin

3.2.5. Program Penunjang 3.2.5.1. Penyelenggaraan Input : Rp. 521.985.000 Pemerintahan Umum HUT Nasional Output :

/Daerah _{Jumlah terlaksananya Kegiatan} _kegiatan ₂ Peringatan HUT Nasional RI dan

Hari Jadi Kota Banjarmasin

Outcome :

Terwujudnya pelaksanaan Hari % 100 Besar Nasional/Daerah dengan

baik

3.2.5.2. Rapat Koordinasi Input : Rp. 41.000.000 Pejabat Pemerintah _{Output :}

Daerah

Persentase jumlah rapat yang % 100 terlaksana berdasarkan

permintaan Pimpinan

Persentase forum/dialog rapat % 100 yang efektif

Outcome :

Terfasilitasinya pelaksanaan % 100 kegiatan pemerintahan

3.2.5.3. Pelayanan Input : Rp. 15.700.000 Administrasi Terpadu Output :

Kecamatan (PATEN) _{Jumlah terlaksananya rapat} _kali ₄ koordinasi PATEN se Kota

Banjarmasin

Persentase forum dialog PATEN % 100 yang efektif dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kemasyarakatan

Outcome :

Terdokumentasinya pelaksanaan % 100 PATEN Pemko Banjarmasin

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2.5.4. Desk Pilkada Input : Rp. 84.640.000

Output :

Jumlah laporan hasil pemilihan laporan 1 umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Outcome :

Terdokumentasinya laporan hasil % 100 pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.3 Persentase 75% 3.3.1. Program Penguatan 3.3.1.1. Pengendalian Input : Rp. 29.150.000 pelaporan Akuntabilitas Pembangunan

Output :

pengendalian dan Daerah

evaluasi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 dengan kualitas baik Pengendalian Pembangunan

Daerah

Outcome :

Terwujudnya Laporan Hasil % 100 Pengendalian Pembangunan

Daerah yang akuntabel

3.3.1.2. Monitoring, Evaluasi Input : Rp. 167.950.000 dan Pelaporan _{Output :}

Pembangunan

Daerah Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 16 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan Daerah

Outcome :

Terwujudnya Laporan Hasil % 100 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan Daerah yang akuntabel

3.4. Tingkat Kematangan - Level 2 3.4.1. Program Peningkatan 3.4.1.1. Pengelolaan Input : Rp. 15.400.000 ULP - 13 Pelayanan Publik Administrasi _{Output :}

indikator Pembangunan

Melalui Kebijakan Jumlah dokumen penilaian tingkat indikator 13 Unit Layanan kematangan ULP yang terpenuhi

Pengadan

Outcome :

Tercapainya peningkatan % 100 kematangan ULP dan LPSE

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5. Standar Layanan 11 Standar 3.5.1 Program Peningkatan 3.5.1.1. Peningkatan Input : Rp. 662.920.000

LPSE Pelayanan Publik Pengelolaan _{Output :} Pengembangan

Jumlah dokumen penilaian dokumen 11 Sistem

E-standarisasi LPSE yang terpenuhi Procurement

Outcome :

Terwujudnya pengadaan barang % 100 dan jasa yang optimal

3.5.2. Program Peningkatan 3.5.2.1. Sosialisasi Peraturan Input : Rp. 55.340.000 Kapasitas Sumber Perundang-undangan Output :

Daya Aparatur

Jumlah sosialisasi / pelatihan kali 5 pengadaan barang dan jasa

Outcome :

Terwujudnya pengelolaan barang % 100 dan jasa yang profesional

4. Meningkatnya 4.1. Persentase SKPD 100% 4.1.1. Program Penataan dan 4.1.1.1. Evaluasi Input : Rp. 61.820.000 Perangkat yang efektif setelah Penguatan Organisasi Kelembagaan _{Output :}

Daerah/Unit penataan Perangkat Daerah

Kerja yang tepat berdasarkan Jumlah Dokumen Evaluasi dokumen 7 fungsi dan tepat evaluasi fungsi Kelembangaan SKPD

ukuran sesuai dengan

Outcome :

struktur

Terdokumentasinya hasil evaluasi % 100 fungsi pemerintah kota

Banjarmasin

4.1.1.2. Evaluasi Tugas dan Input : Rp. 56.440.000 Fungsi _{Output :}

Rancangan Produk Hukum Daerah Rancangan 6 tentang Tugas dan Fungsi SKPD Perwal SKPD

Outcome :

Tecapainya tata kelola % 100 pemerintahan yang efektif

4.1.2. Program Penataan 4.1.2.1 Penyusunan Analisa Input : Rp. 71.930.000 Sistem Manajemen Beban Kerja _{Output :}

Sumber Daya Manusia

Aparatur Jumlah Dokumen draf Analisa Dokumen 29 Beban Kerja

Outcome :

Terlaksananya kebutuhan pegawai % 100 pada SKPD sesuai dengan ABK

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.1.2.2. Penyusunan Evaluasi Input : Rp. 50.740.000

Jabatan _{Output :}

Dokumen Evaluasi Jabatan Dokumen 29

Outcome :

Tersusunnya kelas jabatan sesuai % 100 dengan evaluasi jabatan

5. Meningkatnya 5.1. Persentase nota 75% 5.1.1. Program Peningkatan 5.1.1.1. Fasilitasi/ Input : Rp. 21.650.000 kerjasama kesepahaman yang Kerjasama Antar Pembentukan _{Output :}

Pemerintah sudah Pemerintah Daerah Kerjasama Antar

Jumlah Naskah (MoU) yang MoU 2 Kota dikerjasamakan di Daerah Dalam

dikerjasamakan Banjarmasin Pemerintah Kota Penyediaan

dengan Banjarmasin Pelayanan Publik _{Outcome :}

Pemerintah _{Terwujudnya kerjasama antara} _% ₁₀₀ Daerah lain _{Pemerintah Daerah dengan dunia}

serta pihak _{usaha/lembaga swasta} swasta baik

kualitas _{5.1.2. Program Kerjasama} _{5.1.2.1. Fasilitasi Kerjasama}

Input : Rp. 19.050.000

maupun

Pembangunan dengan Dunia

kuantitas _{Usaha/Lembaga} Output :

Jumlah Naskah (MoU) yang sudah MoU 3 dikerjasamakan

Outcome :

Terfasilitasinya kerjasama Pemko % 100 dengan dunia usaha / lembaga

swasta

6. Meningkatnya 6.1. Persentase Produk 100% 6.1.1. Program Optimalisasi 6.1.1.1. Sistem Informasi, Input : Rp. 73.400.000 sinkronisasi Hukum Daerah Yang Pemanfaatan Publikasi dan

Output:

dan Telah Diterbitkan, Teknologi Informasin Dokumentasi Hukum

Persentase terdokumentasinya % 100 harmonisasi Diundangkan dan

Produk hukum Daerah berbasis Produk Hukum Ditetapkan sesuai

teknologi Informasi Daerah Peraturan

Perundang- _{Outcome :} Undangan

Terlayaninya Pencari Informasi Orang 100 Produk Hukum Daerah

6.1.2. Program Penataan 6.1.2.1. Legislasi Rancangan Input : Rp 46.800.000 Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- Output :

Undangan Undangan

Persentase Produk Hukum Daerah % 100 yang disahkan

Outcome :

Terlayaninya Penyusunan dan Produk 415 Pembuatan Produk Hukum Daerah

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.1.2.2. Sosialisasi Peraturan Input : Rp. 118.476.000

Daerah dan Output :

Penyuluhan Hukum Jumlah Jenis Penyuluhan Produk Jenis 3 Hukum yang dilaksanakan

Outcome :

Terwujudnya peningkatan % 100 wawasan dan kesadaran hukum

masyarakat

7. Terselesaikanny 7.1. Persentase Sengketa 100% 7.1.1. Program Penataan 7.1.1.1. Kegiatan Panitia Input : Rp. 550.275.000 a Sengketa Hukum / Perkara Peraturan Perundang- Rencana Aksi _{Output :}

Hukum yang terselesaikan Undangan Nasional Hak Asasi

Jumlah laporan pelaksanaan Laporan 2 Pemerintah Manusia (RANHAM)

RANHAM Kota Banjarmasin Kota

Banjarmasin Outcome :

dengan pihak _{Terwujudnya Kota Banjarmasin} _% ₁₀₀ lain _{Predikat Zona Hijau untuk}

Pelaksanaan RANHAM

7.1.1.2. Penyelesaian Input : Rp. 412.312.000 Sengketa/Perkara _{Output :}

Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum Perkara 5

Outcome :

Terselesaikannya perkara hukum % 100 Pemerintah Kota Banjarmasin

7.1.1.3. Bantuan Hukum Input : Rp. 48.164.000 untuk Masyarakat Output :

Tidak Mampu _{Persentase Pelaksanaan Bantuan} _% ₁₀₀ Hukum untuk Masyarakat Tidak

Mampu

Outcome :

Terlayaninya Permintaan Bantuan % 100 Hukum dari Masyarakat Tidak

Mampu

8. Meningkatnya 8.1. Rata-rata nilai 81,25% 8.1.1. Program Peningkatan 8.1.1.1. Pembinaan Unit Input : Rp. 80.602.000 kualitas kepatuhan Pelayanan Publik Pelayanan Publik Output :

layanan publik pelayanan publik _{Jumlah laporan evaluasi kinerja} _dokumen ₁ SKPD _{pelayanan publik}

Outcome :

Terdokumentasinya hasil evaluasi SKPD 32 kinerja Pemerintah Kota _Kelurahan ₅₂ Banjarmasin atas pelayanan

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8.2. Rata -rata Indeks 81% 8.2.1. Program Peningkatan 8.2.1.1. Survey Kepuasan Input : Rp. 124.400.000

Kepuasan Pelayanan Publik Masyarakat _{Output :} Masyarakat pada

Jumlah laporan pelaksanaan laporan 1 SKPD

survey kepuasan masyarakat

Outcome :

Terdokumentasinya hasil % 32 SKPD, 52 Kel., kepuasan masyarakat terhadap 26 Puskesmas pelayanan yang diberikan

Pemerintah Kota Banjarmasin

8.3. Jumlah Inovasi 10 8.3.1. Program Peningkatan 8.3.1.1. Standar Pelayanan Input : Rp. 7.725.000 Pemerintah Kota Pelayanan Publik Publik _{Output :}

Yang Mengikuti

Jumlah SKPD yang menyusun dan SKPD 5 Kompetisi Sinovik

menetapkan SPP

Outcome :

Terwujudnya Pemerintah daerah % 100 yang berorientasi pelayanan secara

optimal

8.3.1.2. Workshop Budaya Input : Rp. 0 Pelayanan Prima _{Output :}

Jumlah Pelaksanaan Workshop kali 0 Budaya Pelayanan Prima

Outcome :

Tercapainya peningkatan % 0 pelayanan kepada masyarakat

secara prima

8.3.2. Program Penataan 8.3.2.1. Standar Operasional Input : Rp. 8.450.000 Tatalaksana Prosedur _{Output :}

SKPD yang menyusun SOP AP dokumen 5 SKPD

Outcome :

Terwujudnya tata kerja pemerintah % 100 kota Banjarmasin

8.3.2.2. Penyusunan Peta Input : Rp. 44.740.400 Proses Bisnis _{Output :}

SKPD yang menyusun Peta Proses dokumen 5 Bisnis SKPD

Outcome :

Terwujudnya peningkatan tata % 100 laksana pemerintah kota

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Terkelolanya 9.1. Persentase 100% 9.1.1. Program 9.1.1.1. Pengelolaan Input : Rp. 0

pengaduan pengaduan Mengintensifkan Pengaduan _{Output :}

masyarakat masyarakat yang Penanganan Masyarakat _{Laporan pengaduan masyarakat} _Laporan ₀ Kota ditindaklanjuti Pengaduan _{yang difasilitasi tepat waktu}

Banjarmasin Masyarakat

Outcome :

Terwujudnya penyelesaian % 0 pengaduan masyarakat yang tepat

waktu

9.1.2. Program Optimalisasi 9.1.2.1. Pemasyarakatan Input : Rp. 0 Pemanfaatan Hasil-Hasil _{Output :}

Teknologi Informasi Pembangunan

Jumlah media yang media 0 Melalui Media Cetak

mempublikasikan hasil-hasil dan Elektronik

pembangunan

Outcome :

Terfasilitasinya pelaporan hasil % 0 pembangunan pemerintah kota

Banjarmasin

9.1.3. Program Peningkatan 9.1.3.1 Penerimaan Input : Rp. 65.223.000 Pelayanan Kedinasan Kunjungan Kerja _{Output :}

Kepala Daerah/Wakil Pejabat Negara/ _{Meningkatnya pelayanan} _% ₁₀₀ Kepala Daerah Departemen/ _{kedinasan Pemerintah Kota}

Lembaga Pemerintah Banjarmasin Non Departemen/

Luar Negeri Outcome :

Terfasilitasinya pelayanan % 100 kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

NON URUSAN

10 Meningkatnya 10.1 Persentase 100% 10.1.1. Program Pelayanan 10.1.1.1. Penyediaan Jasa Input : Rp. 2.656.000.000 pengelolaan dukungan Administrasi Komunikasi, Sumber Output :

pelayanan administrasi Perkantoran Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Terbayarnya Bulan 12 administrasi, perkantoran untuk _{Tagihan Rekening Bulanan}

sarana dan kelancaran tugas

prasarana kerja dan fungsi SKPD Outcome :

aparatur Terfasilitasinya Pelayanan % 100 Administrasi Sekretariat Daerah

10.1.1.2. Penyediaan Jasa Input : Rp. 1.316.200.000 Peralatan dan _{Output :}

Perlengkapan Kantor Persentase Lancarnya Kegiatan % 100 KDH/WKDH serta Kegiatan Kantor

Lainnya

Outcome :

Terfasilitasinya Peralatan dan % 100 Perlengkapan Kantor Pimpinan

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.1.1.3. Penyediaan Jasa Input : Rp. 684.200.000

Pemeliharaan dan

Output :

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional Persentase Tersedianya Kendaraan- % 100 Kendaraan Dinas/Operasional

dengan baik dan surat izin yang lengkap

Outcome :

Terfasilitasinya Peralatan dan % 100 Perlengkapan Kantor

10.1.1.4. Penyediaan Jasa Input : Rp. 1.589.715.000 Kebersihan Kantor

Output :

Persentase Terpeliharanya % 100 Kebersihan Gedung Kantor Pemko

Banjarmasin

Outcome :

Terpeliharanya Kebersihan Gedung % 100 Kantor Pemko Banjarmasin

10.1.1.5. Penyediaan Makanan Input : Rp. 2.245.218.600 dan Minuman _{Output :}

Persentase Lancarnya Kegiatan % 100 KDH/WKDH dan Kedinasan Lingkup Sekretariat Outcome : Terfasilitasinya Pelaksanaan % 100 Kegiatan Kedinasan 10.1.1.6. Rapat-rapat Input : Rp. 7.258.516.663 Kordinasi dan _{Output :}

Konsultasi ke Luar

Daerah Laporan hasil Koordinasi dan Laporan 1 Konsultasi Keluar Daerah

Outcome :

Terlayaninya Pelaksanaan Kegiatan % 100 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

10.1.1.7. Penunjang Kegiatan Input : Rp. 4.106.620.375 Pelayanan _{Output :}

Administrasi

Persentase pelayanan administrasi % 100 Perkantoran

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Outcome :

Terwujudnya administrasi % 100 perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

10.1.1.8. Penyediaan Jasa Input : Rp. 100.000.000 Jaminan Output :

Pemeliharaan _{Persentase Terpeliharanya} _% ₁₀₀ Kesehatan _{Kesehatan KDH/WKDH} KDH/WKDH Outcome : Terpeliharanya Kesehatan KDH % 100 dan WKDH 10.1.1.9. Rapat-Rapat Input : Rp. 0 Koordinasi, Output :

Monitoring dan _{Laporan hasil koordinasi} _Laporan ₀ Evaluasi Dalam _{monitoring dalam daerah}

Daerah

Outcome :

Terwujudnya administrasi, % 0 kapasitas, kapabilitas aparatur

kecamatan/kelurahan

10.1.1.10. Pembuatan KTP (Id Input : Rp. 27.000.000 Card) PNS Output :

Jumlah KTP (Id Card) PNS KTP (ID Card) 2000

Outcome :

Terwujudnya administrasi % 100 perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

10.2. Persentase kondisi 100% 10.2.1. Program Peningkatan 10.2.1.1. Pengadaan Input : Rp. 753.900.000 sarana prasarana Sarana dan Prasarana Perlengkapan RumahOutput :

aparatur yang Aparatur Jabatan / Dinas _{Persentase Tersedianya Sarana} _% ₁₀₀ mendukung _{dan Prasarana Rumah}

kelancaran tugas _{Jabatan/Dinas} dan fungsi SKPD

dengan baik serta Outcome :

sesuai Terfasilitasinya kelengkapan % 100 rumah Jabatan/Dinas

10.2.1.2. Pengadaan Sarana Input : Rp. 3.797.034.000 dan Prasarana Output :

Kantor _{Persentase pengadaan sarana} _% ₁₀₀ prasarana kantor yang sesuai

dengan perencanaan

Outcome :

Terfasilitasinya sarana prasarana % 100 kantor

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.2.1.3 Pemeliharaan Input : Rp. 4.304.819.600

Rutin/Berkala Output :

Sarana dan _{Persentase kondisi sarana} _% ₁₀₀ Prasarana Kantor _{prasarana aparatur yang}

mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD dengan baik serta sesuai

Outcome :

Terfasilitasinya kelancaran % 100 pelaksanaan tugas kedinasan

10.2.1.4. Pemeliharaan Rutin / Input : Rp. 980.950.000 Berkala Rumah Output :

Jabatan _{Persentase Terpeliharanya Rumah} _% ₁₀₀ Jabatan secara rutin

Outcome :

Terpeliharanya Rumah Jabatan % 100 secara Rutin/Berkala

10.2.1.5 Pemeliharaan Input : Rp. 288.200.000 Rutin/Berkala Mobil Output :

Jabatan _{Persentase Terpeliharanya Mobil} _% ₁₀₀ jabatan secara rutin

Outcome :

Terpeliharanya Mobil Jabatan % 100 secara Rutin/Berkala

10.2.1.6. Pengadaan Peralatan Input : Rp. 198.800.000 Gedung Bukan Output :

Kantor _{Persentase tersedianya Peralatan} _% ₁₀₀ di asrama milik pemerintah Kota

Banjarmasin yang baik dan mendukung kegiatan asrama

Outcome :

Terfasilitasinya Peralatan dan % 100 Kelengkapan Asrama milik

Pemerintah Kota Banjarmasin

10.2.1.7. Pemeliharaan Input : Rp. 656.700.000 Rutin/Berkala _{Output :}

Gedung Bukan

Terpeliharanya Gedung Asrama % 100 Kantor

Milik Pemerintah Kota Secara Rutin

Outcome :

Terfasililitasinya pemeliharaan % 100 gedung asrama milik Pemerintah

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.2.1.8. Pengadaan Gedung Input : Rp 4.050.000.000

Bukan Kantor Output :

Persentase Tersedianya Pengadaan

Gedung Bukan Kantor % 100

Outcome :

Tersedianya Gedung Bukan Kantor % 100 10.2.2. Program Peningkatan 10.2.2.1. Pengadaan Pakaian Input : Rp. 263.850.000

Disiplin Aparatur Khusus Hari Hari _{Output :} Tertentu

Persentase Terwujudnya disiplin % 100 aparatur dalam berpakaian

Outcome :

Terfasilitasinya peningkatan % 100 disiplin aparatur dalam berpakaian

10.2.3. Program Peningkatan 10.2.3.1. Penyusunan Laporan Input : Rp. 4.140.000 Pengembangan sistem Keuangan _{Output :}

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan Tersedianya Laporan Keuangan laporan 1 Setda

Outcome :

Terwujudnya Pelaporan Keuangan % 100 Sekretariat Daerah yang akuntabel

10.2.3.2. Penyusunan Input : Rp. 13.580.000 Dokumen _{Output :}

Perencanaan dan

Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 5 Pelaporan Kinerja _{dan Pelaporan Kinerja (Renstra}

SKPD _{Setdako Bjm, Renja Setdako Bjm,} RKT Setdako Bjm, Laporan Kinerja Setdako Bjm dan RFK Pbg)

Outcome :

Tercapainya peningkatan nilai Nilai 73 hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

Jumlah 51.401.727.114

Banjarmasin, Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Drs. H. HAMLI KURSANI, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601217 198503 1 007