RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(1)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR

URUT URAIAN _{SEBELUM PERUBAHAN}

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

DASAR HUKUM

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

4 PENDAPATAN 913.401.827.019,20 919.648.971.498,20 6.247.144.479,00 0,68

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 161.639.396.184,20 161.639.396.184,20 0,00 0,00

4 . 1 . 1 Pajak Daerah 150.012.733.985,00 150.012.733.985,00 0,00 0,00

49.604.243.299,00 49.604.243.299,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 Pajak Kendaraan Bermotor 0,00

12.111.210.250,00 13.611.210.250,00 1.500.000.000,00 12,39

4 . 1 . 1 . 01 . 01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

479.480.362,00 479.480.362,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

407.315.178,00 407.315.178,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

226.546.029,00 226.546.029,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

6.805.060.637,00 9.805.060.637,00 3.000.000.000,00 44,08

4 . 1 . 1 . 01 . 05 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

1.534.124.764,00 1.534.124.764,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 06 C-2 Truck, Pick Up ( Umum ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

343.747.036,00 343.747.036,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 07 D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

27.410.798.543,00 22.910.798.543,00 (4.500.000.000,00) (16,42)

4 . 1 . 1 . 01 . 09 E. Sepeda Motor PERDA Nomor 05 Tahun 2011

285.960.500,00 285.960.500,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 10 Alat-Alat Berat PERDA Nomor 05 Tahun 2011

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

4 . 1 . 1 . 02 Pajak Kendaraan Di Air 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 02 . 01 Pajak Kendaraan Di Air PERDA Nomor 05 Tahun 2011

71.110.005.998,00 71.110.005.998,00 0,00

4 . 1 . 1 . 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00

18.622.486.158,00 21.444.542.563,00 2.822.056.405,00 15,15

4 . 1 . 1 . 03 . 01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

1.595.782.362,00 1.595.782.362,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

443.960.896,00 443.960.896,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

709.842.107,00 709.842.107,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

14.351.411.193,00 15.291.155.593,00 939.744.400,00 6,55

4 . 1 . 1 . 03 . 05 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

1.691.372.223,00 1.691.372.223,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 06 C-2 Truck, Pick Up ( Umum ) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

1.926.764.184,00 1.926.764.184,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 07 D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi) PERDA Nomor 05 Tahun 2011

31.768.386.875,00 28.006.586.070,00 (3.761.800.805,00) (11,84)

4 . 1 . 1 . 03 . 09 E. Sepeda Motor PERDA Nomor 05 Tahun 2011

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 Bea Balik Nama Kendaraan Di Air 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 . 01 Bea Balik Nama Kendaraan Di Air PERDA Nomor 05 Tahun 2011

29.180.984.688,00 29.180.984.688,00 0,00

4 . 1 . 1 . 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 0,00

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 20.926.689.282,00 20.926.689.282,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 05 . 01 Premium PERDA Nomor 05 Tahun 2011

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 05 . 02 Pertamax PERDA Nomor 05 Tahun 2011

7.254.295.406,00 7.254.295.406,00 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 05 . 04 Solar PERDA Nomor 05 Tahun 2011

77.500.000,00 67.500.000,00 (10.000.000,00)

4 . 1 . 1 . 06 Pajak Air Permukaan (12,90)

77.500.000,00 67.500.000,00 (10.000.000,00) (12,90)

4 . 1 . 1 . 06 . 01 Pajak Air Permukaan PERDA Nomor 05 Tahun 2011

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4 . 1 . 1 . 07 Pajak Air Bawah Tanah 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Air Bawah Tanah

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 2 . 03 . 02 Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah PERDA Nomor 03 Tahun 2011 tentang

Pemakaian Kekaya

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.526.662.199,20 11.526.662.199,20 0,00 0,00

200.000.000,00 152.500.000,00 (47.500.000,00)

4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan (23,75)

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

200.000.000,00 122.500.000,00 (77.500.000,00) (38,75) 4 . 1 . 4 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 16 Penjualan Hasil Peternakan

1.025.000.000,00 825.000.000,00 (200.000.000,00)

4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro (19,51)

1.000.000.000,00 800.000.000,00 (200.000.000,00) (20,00) 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas

8.166.962.416,00 7.816.962.416,00 (350.000.000,00)

4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito (4,29)

1.634.984.010,00 1.234.984.010,00 (400.000.000,00) (24,47) 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Bunga Deposito Pada Bank BRI DAU

543.378.995,00 543.378.995,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 02 Bunga Deposito Pada Bank Mandiri

499.479.446,00 499.479.446,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 03 Bunga Deposito Pada Bank BNI

1.384.043.268,00 1.384.043.268,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 04 Bunga Deposito Pada Bank Muamalat

667.343.379,00 667.343.379,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 05 Bunga Deposito Pada Bank Danamon Gorontalo

1.723.333.332,00 1.723.333.332,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 06 Bunga Deposito Pada Bank BPD Sulut

752.803.634,00 752.803.634,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 09 Bunga Deposito Pada Bank Mega

542.136.986,00 542.136.986,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 10 Bunga Deposito Pada Bank BTN

419.459.366,00 419.459.366,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 11 Bunga Deposito Pada Bank Syariah Mandiri

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 12 Bunga Deposito Pada Bank Panin KCU Gorontalo

297.499.783,20 297.499.783,20 0,00

4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00

297.499.783,20 297.499.783,20 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 04 . 01 TP-TGR

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00

4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00

0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Gaji Dan Tunjangan

Perjalanan Dinas

Belanja Lainnya

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00

4 . 1 . 4 . 15 Pendapatan dari PT Pelindo 0,00

0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 15 . 01 Pendapatan dari PT Pelindo

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan Bunga 0,00

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan bunga atas Pinjaman

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

4 . 1 . 4 . 17 Pendapatan dari PT. Jasa Raharja (Persero) 0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 17 . 01 Pendapatan dari PT. Jasa Raharja (Persero)

1.614.000.000,00 1.614.000.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 19 Pendapatan dari Taksi Mina Mahari 0,00

1.614.000.000,00 1.614.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 19 . 01 Pendapatan dari Taksi Mina Bahari

223.200.000,00 223.200.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 20 Pendapatan dari SPP 0,00 223.200.000,00 223.200.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 20 . 01 Pendapatan dari SPP 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4 . 1 . 4 . 21 Penerimaan Lain-Lain 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 21 . 01 Penerimaan Lain-Lain 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 630.131.540.835,00 636.378.685.314,00 6.247.144.479,00 0,99

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.983.008.835,00 30.230.153.314,00 6.247.144.479,00 26,05 23.901.830.355,00 30.033.260.657,00 6.131.430.302,00

4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 25,65

16.402.316.169,00 17.165.759.928,00 763.443.759,00 4,65

4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan PMK Nomor 197/PMK.07/2011

319.445.807,00 495.618.566,00 176.172.759,00 55,15 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Dan Pasal

29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh Pasal 21

PMK Nomor 203/PMK.07/2011

7.180.068.379,00 12.371.882.163,00 5.191.813.784,00 72,31

4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil Pajak Pasal 21 PMK Nomor 203/PMK.07/2011

81.178.480,00 196.892.657,00 115.714.177,00

4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 142,54

81.178.480,00 95.403.057,00 14.224.577,00 17,52

4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan PMK Nomor 02/PMK.07/2012

0,00 72.689.600,00 72.689.600,00 0,00

4 . 2 . 1 . 02 . 04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) PMK Nomor 207/PMK.07/2011

0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00

4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum PMK Nomor 207/PMK.07/2011

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 582.140.302.000,00 582.140.302.000,00 0,00 0,00

582.140.302.000,00 582.140.302.000,00 0,00

4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 582.140.302.000,00 582.140.302.000,00 0,00 0,00

4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011

tentang DAU

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 24.008.230.000,00 24.008.230.000,00 0,00 0,00

24.008.230.000,00 24.008.230.000,00 0,00

4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus 0,00

10.915.650.000,00 10.915.650.000,00 0,00 0,00

4 . 2 . 3 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12

Desember 2011 9.032.530.000,00 9.032.530.000,00 0,00 0,00

4 . 2 . 3 . 01 . 02 Dana Alokasi Khusus Infranstruktur Irigasi PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12

Desember 2011 4.060.050.000,00 4.060.050.000,00 0,00 0,00

4 . 2 . 3 . 01 . 03 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12

Desember 2011

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 121.630.890.000,00 121.630.890.000,00 0,00 0,00

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 121.630.890.000,00 121.630.890.000,00 0,00 0,00

121.630.890.000,00 121.630.890.000,00 0,00

4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 0,00

121.630.890.000,00 121.630.890.000,00 0,00 0,00

4 . 3 . 4 . 01 . 03 BOS Satuan Pendidikan Dasar PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9

Desember 2011

5 BELANJA 938.401.827.019,20 972.907.406.719,12 34.505.579.699,92 3,68

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 466.587.095.206,40 501.216.517.206,40 34.629.422.000,00 7,42

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 238.269.991.136,40 226.769.991.136,40 (11.500.000.000,00) (4,83)

158.510.954.116,85 147.250.954.116,85 (11.260.000.000,00)

5 . 1 . 1 . 01 Gaji Dan Tunjangan (7,10)

119.152.427.201,85 100.728.723.401,85 (18.423.703.800,00) (15,46) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

9.354.941.324,00 9.309.941.324,00 (45.000.000,00) (0,48) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 9.327.394.000,00 9.532.394.000,00 205.000.000,00 2,20 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 719.288.575,00 629.288.575,00 (90.000.000,00) (12,51) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 6.295.505.000,00 6.790.505.000,00 495.000.000,00 7,86 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum

5.359.961.300,00 9.254.961.300,00 3.895.000.000,00 72,67 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras

2.780.551.167,00 5.230.551.167,00 2.450.000.000,00 88,11 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

29.340.000,00 81.095.000,00 51.755.000,00 176,40 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji

1.723.280.000,00 1.925.228.800,00 201.948.800,00 11,72 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan

191.002.320,00 191.002.320,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket

75.432.000,00 75.432.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Badan Musyawarah

84.564.000,00 84.564.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi

42.543.000,00 42.543.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Badan Anggaran

50.373.000,00 50.373.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan

50.373.000,00 50.373.000,00 0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3.168.000.000,00 3.168.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas

55.978.229,00 55.978.229,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian

70.567.180.000,00 70.327.180.000,00 (240.000.000,00)

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS (0,34)

2.379.000.000,00 2.379.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

68.188.180.000,00 67.948.180.000,00 (240.000.000,00) (0,35) 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

4.464.000.000,00 4.464.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 03 Biaya Penunjang Operasional 0,00

3.240.000.000,00 3.240.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan

Anggota DPRD

810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

414.000.000,00 414.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

4.727.857.019,55 4.727.857.019,55 0,00

5 . 1 . 1 . 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 0,00

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 04 . 01 Insentif Pemungutan PBB

3.977.857.019,55 3.977.857.019,55 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 04 . 02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 4.500.000.000,00 3.500.000.000,00 (1.000.000.000,00) (22,22)

4.500.000.000,00 3.500.000.000,00 (1.000.000.000,00)

5 . 1 . 3 . 01 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga (22,22)

4.500.000.000,00 3.500.000.000,00 (1.000.000.000,00) (22,22) 5 . 1 . 3 . 01 . 04 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 143.330.890.000,00 195.175.312.000,00 51.844.422.000,00 36,17

17.250.000.000,00 22.600.000.000,00 5.350.000.000,00

5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 31,01

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Pemerintah Pusat

5.000.000.000,00 11.450.000.000,00 6.450.000.000,00 129,00 5 . 1 . 4 . 01 . 02 Komite Olahraga Nasinoal Indonesia

1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) 5 . 1 . 4 . 01 . 03 Palang Merah Indonesia

500.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00) 5 . 1 . 4 . 01 . 04 Kwartir Daerah Pramuka

750.000.000,00 1.500.000.000,00 750.000.000,00 100,00 5 . 1 . 4 . 01 . 05 Tim Penggerak PKK

350.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 14,29 5 . 1 . 4 . 01 . 06 Dharma Wanita Provinsi Gorontalo

350.000.000,00 250.000.000,00 (100.000.000,00) (28,57) 5 . 1 . 4 . 01 . 07 Persatuan Istri Anggota Dewan

350.000.000,00 100.000.000,00 (250.000.000,00) (71,43) 5 . 1 . 4 . 01 . 08 Badan Kerjasama Organisasi Wanita

3.000.000.000,00 3.800.000.000,00 800.000.000,00 26,67 5 . 1 . 4 . 01 . 09 Perguruan Tinggi

250.000.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) (60,00) 5 . 1 . 4 . 01 . 13 Persatuan Donor Darah Indonesia

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 14 Komisi Penanggulangan Aids

3.500.000.000,00 2.000.000.000,00 (1.500.000.000,00) (42,86) 5 . 1 . 4 . 01 . 15 Badan Narkoba Nasional Provinsi

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 16 Komisi Penyiaran/Informasi

1.450.000.000,00 4.065.000.000,00 2.615.000.000,00

5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 180,34

1.450.000.000,00 4.065.000.000,00 2.615.000.000,00 180,34 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Yayasan/Kerukunan/Persatuan

3.000.000.000,00 9.979.500.000,00 6.979.500.000,00

5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 232,65

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.500.000.000,00 5.754.500.000,00 4.254.500.000,00 283,63 5 . 1 . 4 . 06 . 01 Kelompok Masyarakat/Perorangan 1.500.000.000,00 4.225.000.000,00 2.725.000.000,00 181,67 5 . 1 . 4 . 06 . 06 Organisasi Keagamaan 121.630.890.000,00 121.630.890.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 07 Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar 0,00

19.622.196.000,00 19.622.196.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 01 Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Kota

Gorontalo

PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011

41.539.500.000,00 41.539.500.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 02 Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar

Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Gorontalo Utara

0,00 36.899.922.000,00 36.899.922.000,00

5 . 1 . 4 . 08 Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah 0,00

0,00 1.759.922.000,00 1.759.922.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 08 . 01 Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kota

Gorontalo

0,00 13.600.000.000,00 13.600.000.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 08 . 02 Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah

Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Gorontalo Utara

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5.600.000.000,00 600.000.000,00 (5.000.000.000,00) (89,29)

5.600.000.000,00 600.000.000,00 (5.000.000.000,00)

5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan (89,29)

2.000.000.000,00 597.500.000,00 (1.402.500.000,00) (70,13) 5 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00) 5 . 1 . 5 . 01 . 02 Belanja Bantuan Tempat Ibadah

500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00) 5 . 1 . 5 . 01 . 03 Belanja Bantuan Pondok Pesanteran

500.000.000,00 2.500.000,00 (497.500.000,00) (99,50) 5 . 1 . 5 . 01 . 04 Belanja Bantuan untuk Taman Pengajian

1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00) 5 . 1 . 5 . 01 . 05 Belanja Bantuan untuk Organisasi

Kepemudaan/Kemahasiswaan

600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00) 5 . 1 . 5 . 01 . 06 Belanja Bantuan untuk Organisasi Profesi/Lainnya

5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 54.676.214.070,00 56.676.214.070,00 2.000.000.000,00

5 . 1 . 6 . 02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 3,66

25.505.302.742,00 25.505.302.742,00 0,00 0,00 5 . 1 . 6 . 02 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Gorontalo

9.000.000.000,00 11.000.000.000,00 2.000.000.000,00 22,22 5 . 1 . 6 . 02 . 02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

Gorontalo

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 6 . 02 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

Boalemo

Pohuwato

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 6 . 02 . 05 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bone

Bolango

Gorontalo Utara

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

15.210.000.000,00 16.295.000.000,00 1.085.000.000,00 7,13

14.310.000.000,00 15.395.000.000,00 1.085.000.000,00

5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 7,58

14.310.000.000,00 15.395.000.000,00 1.085.000.000,00 7,58 5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Desa/Kelurahan/Kecamatan

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 04 Belanja Bantuan kepada Partai Peduli Rakyat Nasional

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 05 Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 08 Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 09 Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 20 Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Kebangsaan

260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 23 Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 24 Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 27 Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 28 Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 31 Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 34 Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Nasional Ulama

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 2.200.000.000,00 (2.800.000.000,00) (56,00)

5.000.000.000,00 2.200.000.000,00 (2.800.000.000,00)

5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga (56,00)

5.000.000.000,00 2.200.000.000,00 (2.800.000.000,00) (56,00) 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 471.814.731.812,80 471.690.889.512,72 (123.842.300,08) (0,03)

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.290.326.512,00 35.787.169.212,00 (503.157.300,00) (1,39)

31.195.221.512,00 31.463.674.212,00 268.452.700,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo 0,86

8.933.195.000,00 8.859.127.700,00 (74.067.300,00) (0,83) 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

11.870.564.000,00 11.569.724.000,00 (300.840.000,00) (2,53) 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)

3.490.612.512,00 4.115.962.512,00 625.350.000,00 17,92 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

757.800.000,00 909.385.000,00 151.585.000,00 20,00 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Non Honorer Khusus Satpol

649.750.000,00 434.650.000,00 (215.100.000,00) (33,11) 5 . 2 . 1 . 02 . 05 Honorarium Penyuluh

Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan

768.550.000,00 783.275.000,00 14.725.000,00 1,92 5 . 2 . 1 . 02 . 07 Honorarium Peserta Rapat Koordinasi Khusus

1.442.750.000,00 1.502.750.000,00 60.000.000,00 4,16 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Honorarium Tenaga Politeknik

3.282.000.000,00 3.282.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 09 Honorarium Guru Daerah Terpencil

0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 10 Honorarium Harian Pembantu Kegiatan

5.095.105.000,00 4.323.495.000,00 (771.610.000,00)

5 . 2 . 1 . 05 Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (15,14)

172.500.000,00 181.525.000,00 9.025.000,00 5,23 5 . 2 . 1 . 05 . 01 Uang yang diberikan kepada pihak ketiga

4.922.605.000,00 4.141.970.000,00 (780.635.000,00) (15,86) 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Uang yang diberikan kepada pihak masyarakat

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.109.219.041,80 276.001.571.939,72 (12.107.647.102,08) (4,20)

10.905.095.197,00 11.991.756.273,00 1.086.661.076,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,96

5.293.495.660,00 5.929.106.153,00 635.610.493,00 12,01 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor

58.765.000,00 35.765.000,00 (23.000.000,00) (39,14) 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

765.636.812,00 950.228.812,00 184.592.000,00 24,11 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

477.191.000,00 517.619.000,00 40.428.000,00 8,47 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

810.886.000,00 957.706.000,00 146.820.000,00 18,11 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

194.272.750,00 144.207.000,00 (50.065.750,00) (25,77) 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan)

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas

954.388.200,00 826.148.200,00 (128.240.000,00) (13,44) 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir

892.595.000,00 921.390.833,00 28.795.833,00 3,23 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera

1.165.964.775,00 1.374.185.275,00 208.220.500,00 17,86 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai

291.450.000,00 334.950.000,00 43.500.000,00 14,93 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Bahan untuk Dekorasi

19.549.247.297,80 13.189.145.427,72 (6.360.101.870,08)

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material (32,53)

15.205.961.338,00 7.775.823.268,00 (7.430.138.070,00) (48,86) 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan

2.041.593.789,80 2.044.320.989,72 2.727.199,92 0,13 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak

842.028.270,00 1.006.553.270,00 164.525.000,00 19,54 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan

464.663.900,00 1.111.463.900,00 646.800.000,00 139,20 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

995.000.000,00 955.000.000,00 (40.000.000,00) (4,02) 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan/Suku Cadang Non Kendaraan Bermotor

0,00 210.984.000,00 210.984.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan untuk Pakan Ternak

(9)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 20.327.348.738,00 20.924.271.405,00 596.922.667,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2,94

1.647.074.988,00 1.341.564.988,00 (305.510.000,00) (18,55) 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 950.580.000,00 921.030.000,00 (29.550.000,00) (3,11) 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 4.498.800.000,00 4.587.325.000,00 88.525.000,00 1,97 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 24.500.000,00 2.000.000,00 (22.500.000,00) (91,84) 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

1.764.773.000,00 1.428.036.000,00 (336.737.000,00) (19,08) 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

1.714.390.000,00 1.464.528.000,00 (249.862.000,00) (14,57) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV

Satelit

423.180.000,00 331.380.000,00 (91.800.000,00) (21,69) 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman

153.100.000,00 298.100.000,00 145.000.000,00 94,71 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi (Tanah, Mutu Pelayanan, Profesi)

1.173.000,00 33.373.000,00 32.200.000,00 2.745,10 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Transfer, Pajak Bunga,

Administrasi)

51.050.000,00 32.050.000,00 (19.000.000,00) (37,22) 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Pengadaan Software Paket/Aplikasi Terapan Non

Penyusunan

3.562.360.500,00 4.850.655.167,00 1.288.294.667,00 36,16 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan

3.047.122.500,00 3.031.474.500,00 (15.648.000,00) (0,51) 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor

188.200.000,00 207.200.000,00 19.000.000,00 10,10 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Perawatan Halaman Kantor

384.870.000,00 412.520.000,00 27.650.000,00 7,18 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC

411.278.750,00 440.458.750,00 29.180.000,00 7,09 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer

635.566.000,00 586.616.000,00 (48.950.000,00) (7,70) 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Perawatan Non

Komputer/Elektronik/Meubelair

833.580.000,00 876.260.000,00 42.680.000,00 5,12 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Kebersihan

35.750.000,00 63.500.000,00 27.750.000,00 77,62 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak/Iuran

0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Keamanan

6.143.000.000,00 12.657.840.000,00 6.514.840.000,00

5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 106,05

6.105.000.000,00 12.619.840.000,00 6.514.840.000,00 106,71 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

10.662.607.000,00 10.535.107.000,00 (127.500.000,00)

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (1,20)

1.564.848.000,00 1.416.323.000,00 (148.525.000,00) (9,49) 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service (roda empat ke atas non KDO)

2.204.941.000,00 2.186.912.000,00 (18.029.000,00) (0,82) 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang (roda empat ke atas

non KDO/kendaraan di atas air)

6.657.283.000,00 6.626.025.000,00 (31.258.000,00) (0,47) 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (roda

empat ke atas, pesawat, helikopter)

22.559.000,00 16.809.000,00 (5.750.000,00) (25,49) 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR

205.826.000,00 283.888.000,00 78.062.000,00 37,93 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

7.150.000,00 5.150.000,00 (2.000.000,00) (27,97) 5 . 2 . 2 . 05 . 06 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

6.927.182.809,00 7.392.601.676,00 465.418.867,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 6,72

3.519.420.569,00 3.604.161.489,00 84.740.920,00 2,41 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur,

Undangan, Poster, Cover dan Banners)

(10)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.504.133.910,00 2.823.526.977,00 319.393.067,00 12,75

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan/Foto Copy

327.435.000,00 360.937.500,00 33.502.500,00 10,23 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan

352.283.330,00 362.684.830,00 10.401.500,00 2,95 5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi/Visualisasi

223.910.000,00 241.290.880,00 17.380.880,00 7,76 5 . 2 . 2 . 06 . 05 Belanja Cetak Baliho/Poster/Banner

5.441.960.000,00 5.319.197.198,00 (122.762.802,00)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (2,26)

255.000.000,00 261.000.000,00 6.000.000,00 2,35 5 . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

1.420.900.000,00 1.598.000.000,00 177.100.000,00 12,46 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1.344.600.000,00 1.303.350.000,00 (41.250.000,00) (3,07) 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

2.305.085.000,00 2.079.472.198,00 (225.612.802,00) (9,79) 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan

116.375.000,00 77.375.000,00 (39.000.000,00) (33,51) 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian

15.951.771.000,00 8.331.536.000,00 (7.620.235.000,00)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (47,77)

15.445.971.000,00 8.099.036.000,00 (7.346.935.000,00) (47,57) 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

600.000,00 12.300.000,00 11.700.000,00 1.950,00 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

505.200.000,00 220.200.000,00 (285.000.000,00) (56,41) 5 . 2 . 2 . 08 . 03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 0,00

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 . 03 Belanja Sewa Traktor

1.296.477.000,00 1.847.797.000,00 551.320.000,00

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 42,52

221.300.000,00 309.950.000,00 88.650.000,00 40,06 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi

33.000.000,00 15.000.000,00 (18.000.000,00) (54,55) 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor

56.150.000,00 43.650.000,00 (12.500.000,00) (22,26) 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator

530.927.000,00 719.097.000,00 188.170.000,00 35,44 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda

21.500.000,00 45.700.000,00 24.200.000,00 112,56 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

427.100.000,00 573.900.000,00 146.800.000,00 34,37 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System

0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja Sewa Alat Kesehatan/Laboratorium/Kedokteran

6.500.000,00 16.500.000,00 10.000.000,00 153,85 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa Alat Musik

18.852.035.500,00 21.338.697.733,00 2.486.662.233,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman 13,19

8.540.781.000,00 10.195.609.700,00 1.654.828.700,00 19,38 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

4.899.004.500,00 5.144.464.833,00 245.460.333,00 5,01 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

4.614.250.000,00 5.200.623.200,00 586.373.200,00 12,71 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

798.000.000,00 798.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala

Daerah

1.234.200.000,00 1.415.440.000,00 181.240.000,00

5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 14,68

40.000.000,00 110.000.000,00 70.000.000,00 175,00 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

363.550.000,00 498.550.000,00 135.000.000,00 37,13 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

610.150.000,00 736.390.000,00 126.240.000,00 20,69 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 185.000.000,00 35.000.000,00 (150.000.000,00) (81,08)

5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Lencana/Name Tag

708.805.000,00 739.893.000,00 31.088.000,00

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 4,39

460.480.000,00 493.138.000,00 32.658.000,00 7,09 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

248.325.000,00 246.755.000,00 (1.570.000,00) (0,63) 5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut

1.275.780.000,00 1.637.615.000,00 361.835.000,00

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 28,36

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI

91.800.000,00 163.550.000,00 71.750.000,00 78,16 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah

18.000.000,00 46.000.000,00 28.000.000,00 155,56 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional

597.530.000,00 723.790.000,00 126.260.000,00 21,13 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga

566.450.000,00 702.275.000,00 135.825.000,00 23,98 5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan

75.654.284.500,00 86.403.308.452,00 10.749.023.952,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 14,21

28.169.273.000,00 31.519.226.500,00 3.349.953.500,00 11,89 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (CPNS/PNS

Pemprov Gtlo)

45.838.871.500,00 53.825.286.152,00 7.986.414.652,00 17,42 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (CPNS/PNS

Pemprov Gtlo)

1.646.140.000,00 1.058.795.800,00 (587.344.200,00) (35,68) 5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (CPNS/PNS

Pemprov Gtlo)

3.381.000.000,00 3.098.400.000,00 (282.600.000,00)

5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (8,36)

44.000.000,00 26.000.000,00 (18.000.000,00) (40,91) 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

220.000.000,00 188.400.000,00 (31.600.000,00) (14,36) 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

3.069.000.000,00 2.836.000.000,00 (233.000.000,00) (7,59) 5 . 2 . 2 . 16 . 05 Belanja Beasiswa PNS Profesi Guru

1.894.839.000,00 1.555.330.000,00 (339.509.000,00) 5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis

PNS

(17,92) 918.489.000,00 710.570.000,00 (207.919.000,00) (22,64) 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

24.000.000,00 3.500.000,00 (20.500.000,00) (85,42) 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi

952.350.000,00 841.260.000,00 (111.090.000,00) (11,66) 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 18 . 01 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah

10.787.195.000,00 9.765.195.000,00 (1.022.000.000,00)

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan (9,47)

3.750.000.000,00 3.450.000.000,00 (300.000.000,00) (8,00) 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan

900.000.000,00 150.000.000,00 (750.000.000,00) (83,33) 5 . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan

5.050.000.000,00 5.050.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Irigasi

1.000.000.000,00 1.028.000.000,00 28.000.000,00 2,80 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Saluran

87.195.000,00 87.195.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan/Perawatan Mesin

7.546.085.000,00 7.131.670.000,00 (414.415.000,00)

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa / Konsultansi (5,49)

(12)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

4.224.555.000,00 2.760.555.000,00 (1.464.000.000,00) (34,65) 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

884.330.000,00 834.010.000,00 (50.320.000,00) (5,69) 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

2.314.200.000,00 3.415.030.000,00 1.100.830.000,00 47,57 5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Manajemen

10.000.000,00 2.200.000,00 (7.800.000,00) (78,00) 5 . 2 . 2 . 21 . 07 Belanja Jasa Aktuaris

25.000.000,00 14.000.000,00 (11.000.000,00) (44,00) 5 . 2 . 2 . 21 . 08 Belanja Jasa Akuntansi

63.000.000,00 65.875.000,00 2.875.000,00 4,56 5 . 2 . 2 . 21 . 09 Belanja Jasa Pengujian/Laboratorium

36.899.922.000,00 0,00 (36.899.922.000,00)

5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Dana BOS (100,00)

36.899.922.000,00 0,00 (36.899.922.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang Dana BOS

17.793.974.000,00 27.185.891.500,00 9.391.917.500,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

52,78 14.188.024.000,00 18.631.552.500,00 4.443.528.500,00 31,32 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

3.605.950.000,00 8.554.339.000,00 4.948.389.000,00 137,23 5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

8.573.410.000,00 8.712.910.000,00 139.500.000,00 5 . 2 . 2 . 25 Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan Kepada

1,63 3.475.000.000,00 3.475.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 25 . 01 Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan Kepada

Masyarakat

5.098.410.000,00 5.237.910.000,00 139.500.000,00 2,74 5 . 2 . 2 . 25 . 02 Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak

Ketiga

1.601.500.000,00 9.898.500.000,00 8.297.000.000,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Kepada

518,08 241.500.000,00 8.538.500.000,00 8.297.000.000,00 3.435,61 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Kepada

Masyarakat

1.360.000.000,00 1.360.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Kepada Pihak

Ketiga

3.323.500.000,00 3.535.600.000,00 212.100.000,00

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Beasiswa Pendidikan untuk Masyarakat 6,38

721.500.000,00 763.500.000,00 42.000.000,00 5,82 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Beasiswa (SD/SMP/SMA)

2.127.000.000,00 2.297.100.000,00 170.100.000,00 8,00 5 . 2 . 2 . 27 . 02 Belanja Beasiswa S 1 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 . 03 Belanja Beasiswa S 2 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 . 04 Belanja Beasiswa S 3 1.183.000.000,00 1.198.869.275,00 15.869.275,00

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Perawatan Rumah Sakit 1,34

1.183.000.000,00 1.198.869.275,00 15.869.275,00 1,34 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Perawatan Rumah Sakit

5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.415.186.259,00 159.902.148.361,00 12.486.962.102,00 8,47

19.365.000.000,00 19.318.275.000,00 (46.725.000,00)

5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah (0,24)

15.215.000.000,00 15.827.775.000,00 612.775.000,00 4,03 5 . 2 . 3 . 01 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

(13)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.000.000.000,00 815.500.000,00 (184.500.000,00) (18,45)

5 . 2 . 3 . 01 . 15 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang/Perintis

0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 . 24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan

450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 01 . 30 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan/Tempat

Penimbunan Material Bahan Baku

2.200.000.000,00 425.000.000,00 (1.775.000.000,00) (80,68) 5 . 2 . 3 . 01 . 32 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk By Pass

500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 200,00 5 . 2 . 3 . 01 . 33 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Kanal

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 0,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 02 . 01 Belanja Modal Pengadaan Traktor

3.429.500.000,00 8.965.400.000,00 5.535.900.000,00 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor

161,42 1.810.000.000,00 7.299.000.000,00 5.489.000.000,00 303,26 5 . 2 . 3 . 03 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor Station Wagon

800.000.000,00 678.100.000,00 (121.900.000,00) (15,24) 5 . 2 . 3 . 03 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor Bus

370.000.000,00 596.300.000,00 226.300.000,00 61,16 5 . 2 . 3 . 03 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor Pick Up

449.500.000,00 392.000.000,00 (57.500.000,00) (12,79) 5 . 2 . 3 . 03 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor Sepeda Motor

0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak

Bermotor

0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 04 . 04 Belanja Modal Pengadaan Sepeda

6.089.235.000,00 165.000.000,00 (5.924.235.000,00) 5 . 2 . 3 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air

Bermotor

(97,29) 6.089.235.000,00 165.000.000,00 (5.924.235.000,00) (97,29) 5 . 2 . 3 . 05 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Bengkel/Alat-alat Bengkel 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 08 . 05 Belanja Modal Pengadaan Bengkel

1.602.700.000,00 1.688.383.000,00 85.683.000,00 5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan

Pertanian/Peternakan dan Perikanan

5,35 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 01 Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 09 . 03 Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak

0,00 57.233.000,00 57.233.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas

59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 09 . 05 Belanja Modal Pengadaan Pemipil Hasil Pertanian

130.000.000,00 30.000.000,00 (100.000.000,00) (76,92) 5 . 2 . 3 . 09 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemerah

71.700.000,00 55.950.000,00 (15.750.000,00) (21,97) 5 . 2 . 3 . 09 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 09 . 09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Perontok

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 09 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk

1.075.000.000,00 924.200.000,00 (150.800.000,00) (14,03) 5 . 2 . 3 . 09 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Bahan Bakar

0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 16 Belanja Modal Pengadaan Kandang

(14)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 09 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyulingan

353.450.000,00 413.967.000,00 60.517.000,00

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17,12

50.800.000,00 61.759.000,00 10.959.000,00 21,57 5 . 2 . 3 . 10 . 01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

27.000.000,00 27.680.000,00 680.000,00 2,52 5 . 2 . 3 . 10 . 02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 10 . 04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 10 . 09 Belanja Modal Pengadaan Mesin untuk Pemotong Rumput

61.500.000,00 172.378.000,00 110.878.000,00 180,29 5 . 2 . 3 . 10 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

4.650.000,00 9.150.000,00 4.500.000,00 96,77 5 . 2 . 3 . 10 . 11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

127.000.000,00 52.000.000,00 (75.000.000,00) (59,06) 5 . 2 . 3 . 10 . 13 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik

2.500.000,00 11.000.000,00 8.500.000,00 340,00 5 . 2 . 3 . 10 . 15 Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner

1.709.340.000,00 1.977.527.000,00 268.187.000,00

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15,69

362.430.000,00 451.537.000,00 89.107.000,00 24,59 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Belanja Modal Pengadaan Almari

27.500.000,00 20.000.000,00 (7.500.000,00) (27,27) 5 . 2 . 3 . 11 . 03 Belanja Modal Pengadaan Brankas

26.000.000,00 2.000.000,00 (24.000.000,00) (92,31) 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 11 . 05 Belanja Modal Pengadaan White Board

959.900.000,00 1.124.480.000,00 164.580.000,00 17,15 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Belanja Modal Pengadaan AC

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 11 . 08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

319.510.000,00 319.510.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Belanja Modal Pengadaan Panggung

0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 10 Belanja Modal Pengadaan Billboard

2.241.063.055,00 2.962.048.756,00 720.985.701,00

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 32,17

215.000.000,00 286.461.000,00 71.461.000,00 33,24 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

620.950.000,00 697.640.400,00 76.690.400,00 12,35 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

467.750.000,00 711.819.301,00 244.069.301,00 52,18 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

206.977.055,00 234.332.055,00 27.355.000,00 13,22 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Belanja Modal Pengadaan Printer

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 12 . 05 Belanja Modal Pengadaan Scaner

5.000.000,00 178.500.000,00 173.500.000,00 3.470,00 5 . 2 . 3 . 12 . 06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 12 . 07 Belanja Modal Pengadaan CPU

129.850.000,00 263.110.000,00 133.260.000,00 102,63 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

142.050.000,00 219.050.000,00 77.000.000,00 54,21 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash

Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

429.766.000,00 347.416.000,00 (82.350.000,00) (19,16) 5 . 2 . 3 . 12 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan

Komputer/Internet

1.700.470.000,00 2.294.641.000,00 594.171.000,00

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 34,94

337.300.000,00 621.575.500,00 284.275.500,00 84,28 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

329.000.000,00 345.500.000,00 16.500.000,00 5,02 5 . 2 . 3 . 13 . 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan

368.270.000,00 352.161.500,00 (16.108.500,00) (4,37) 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

364.500.000,00 351.000.000,00 (13.500.000,00) (3,70) 5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

(15)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 78.100.000,00 224.875.000,00 146.775.000,00 187,93

5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

167.900.000,00 299.829.000,00 131.929.000,00 78,58 5 . 2 . 3 . 13 . 08 Belanja Modal Pengadaan Sofa

55.400.000,00 62.700.000,00 7.300.000,00 13,18 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Belanja Modal Pengadaan Rak

183.790.000,00 265.099.500,00 81.309.500,00

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 44,24

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

6.500.000,00 7.000.000,00 500.000,00 7,69 5 . 2 . 3 . 14 . 02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 14 . 03 Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan

24.400.000,00 30.220.000,00 5.820.000,00 23,85 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser

16.150.000,00 50.650.000,00 34.500.000,00 213,62 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas

82.240.000,00 130.229.500,00 47.989.500,00 58,35 5 . 2 . 3 . 14 . 07 Belanja Modal Pengadaan

Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Temp at Air

42.000.000,00 32.000.000,00 (10.000.000,00) (23,81) 5 . 2 . 3 . 14 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci

985.090.000,00 1.067.750.500,00 82.660.500,00 5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

8,39 5.260.000,00 7.110.000,00 1.850.000,00 35,17 5 . 2 . 3 . 15 . 02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

339.000.000,00 388.500.000,00 49.500.000,00 14,60 5 . 2 . 3 . 15 . 03 Belanja Modal Pengadaan Karpet

455.400.000,00 426.400.000,00 (29.000.000,00) (6,37) 5 . 2 . 3 . 15 . 04 Belanja Modal Pengadaan Gorden

7.000.000,00 25.250.000,00 18.250.000,00 260,71 5 . 2 . 3 . 15 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kaligrafi/Lukisan

86.430.000,00 107.640.500,00 21.210.500,00 24,54 5 . 2 . 3 . 15 . 06 Belanja Modal Pengadaan Penutup Tempat Tidur

92.000.000,00 110.850.000,00 18.850.000,00 20,49 5 . 2 . 3 . 15 . 07 Belanja Modal Pengadaan Pengalas Meja/Kursi

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit

1.214.777.000,00 1.483.225.000,00 268.448.000,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 22,10

224.325.000,00 263.048.000,00 38.723.000,00 17,26 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera

72.590.000,00 76.850.000,00 4.260.000,00 5,87 5 . 2 . 3 . 16 . 02 Belanja Modal Pengadaan Handycam

415.100.000,00 322.297.000,00 (92.803.000,00) (22,36) 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD

0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Pengadaan Keyboard

337.678.000,00 654.571.000,00 316.893.000,00 93,84 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Pengadaan Sound System

119.084.000,00 107.709.000,00 (11.375.000,00) (9,55) 5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Pengadaan Wireless/Micropon

46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 16 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

311.214.701,00 664.914.000,00 353.699.299,00

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 113,65

27.750.000,00 61.075.000,00 33.325.000,00 120,09 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Pengadaan Telepon

25.250.000,00 21.250.000,00 (4.000.000,00) (15,84) 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Pengadaan Faximili

22.000.000,00 157.900.000,00 135.900.000,00 617,73 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF

5.750.000,00 24.250.000,00 18.500.000,00 321,74 5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Pengadaan Radio UHF

79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 17 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi

144.464.701,00 256.939.000,00 112.474.299,00 77,86 5 . 2 . 3 . 17 . 08 Belanja Modal Pengadaan TV

(16)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 7.000.000,00 22.000.000,00 15.000.000,00 214,29

5 . 2 . 3 . 17 . 10 Belanja Modal Pengadaan Antena

203.000.000,00 200.500.000,00 (2.500.000,00)

5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur (1,23)

86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Pengadaan Timbangan

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi

17.000.000,00 28.500.000,00 11.500.000,00 67,65 5 . 2 . 3 . 18 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 18 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 18 . 06 Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur

51.000.000,00 110.000.000,00 59.000.000,00

5 . 2 . 3 . 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 115,69

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 19 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 19 . 13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi

0,00 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

1.618.819.045,00 1.774.819.045,00 156.000.000,00

5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 9,64

1.500.000.000,00 1.435.000.000,00 (65.000.000,00) (4,33) 5 . 2 . 3 . 20 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

Fisika/Geologi/Geodesi

85.819.045,00 85.819.045,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 20 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia

33.000.000,00 233.000.000,00 200.000.000,00 606,06 5 . 2 . 3 . 20 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

Pertanian

0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik

Sekolah

38.696.104.500,00 50.853.893.552,00 12.157.789.052,00

5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 31,42

38.646.104.500,00 50.803.893.552,00 12.157.789.052,00 31,46 5 . 2 . 3 . 21 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 21 . 04 Belanja Modal Pengadaan Fasilitas LLAJ

5.916.908.600,00 7.016.908.600,00 1.100.000.000,00

5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 18,59

1.903.600.000,00 2.053.600.000,00 150.000.000,00 7,88 5 . 2 . 3 . 22 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung

4.013.308.600,00 4.763.308.600,00 750.000.000,00 18,69 5 . 2 . 3 . 22 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Penyebrangan Diatas Air

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 22 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang

27.111.257.358,00 31.523.527.358,00 4.412.270.000,00

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 16,27

11.502.642.383,00 12.060.126.383,00 557.484.000,00 4,85 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

2.103.500.000,00 3.030.286.000,00 926.786.000,00 44,06 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Bersih/Air Minum

13.505.114.975,00 16.433.114.975,00 2.928.000.000,00 21,68 5 . 2 . 3 . 23 . 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air

49.200.000,00 197.695.000,00 148.495.000,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan

Hutan Kota

301,82 49.200.000,00 197.695.000,00 148.495.000,00 301,82 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan

177.500.000,00 408.500.000,00 231.000.000,00

5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 130,14

100.000.000,00 277.500.000,00 177.500.000,00 177,50 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

(17)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 77.500.000,00 131.000.000,00 53.500.000,00 69,03

5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset

31.652.267.000,00 23.781.074.050,00 (7.871.192.950,00) 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

(24,87) 28.392.267.000,00 15.879.467.000,00 (12.512.800.000,00) (44,07) 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

Kantor

532.500.000,00 597.500.000,00 65.000.000,00 12,21 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

Gudang

135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian

Bangunan Monumen

345.000.000,00 876.750.000,00 531.750.000,00 154,13 5 . 2 . 3 . 26 . 11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat

Parkir/Garasi/Lantai

1.185.000.000,00 1.190.634.700,00 5.634.700,00 0,48 5 . 2 . 3 . 26 . 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar

48.500.000,00 230.500.000,00 182.000.000,00 375,26 5 . 2 . 3 . 26 . 13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman

75.000.000,00 95.922.350,00 20.922.350,00 27,90 5 . 2 . 3 . 26 . 14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kanopi

450.000.000,00 2.430.000.000,00 1.980.000.000,00 440,00 5 . 2 . 3 . 26 . 16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Asrama

189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 17 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Obyek

Wisata

300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 5 . 2 . 3 . 26 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah

Jaga

0,00 1.489.500.000,00 1.489.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah

Sakit

0,00 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 29 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pos

Keamanan

0,00 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 30 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Lift

221.500.000,00 191.500.000,00 (30.000.000,00)

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan (13,54)

26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 13 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 16 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

130.000.000,00 100.000.000,00 (30.000.000,00) (23,08) 5 . 2 . 3 . 27 . 25 Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe

7.000.000,00 11.500.000,00 4.500.000,00

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 64,29

7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam

0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 . 09 Belanja Modal Pengadaan Pentungan

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 0

SURPLUS / (DEFISIT) (25.000.000.000,00) (53.258.435.220,92) (28.258.435.220,92) 113,03

6 PEMBIAYAAN DAERAH

(18)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 60.000.000.000,00 89.258.435.220,92 29.258.435.220,92 48,76

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

35.000.000.000,00 64.258.435.220,92 29.258.435.220,92 83,60 5.000.000.000,00 12.555.561.153,00 7.555.561.153,00

6 . 1 . 1 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD 151,11

5.000.000.000,00 11.626.423.364,00 6.626.423.364,00 132,53

6 . 1 . 1 . 01 . 01 Pajak Daerah LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 929.137.789,00 929.137.789,00 0,00 6 . 1 . 1 . 01 . 04 Lain-Lain PAD Yang Sah

0,00 2.830.576.549,00 2.830.576.549,00

6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 0,00

0,00 2.784.289.263,00 2.784.289.263,00 0,00 6 . 1 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Pajak

0,00 46.287.286,00 46.287.286,00 0,00 6 . 1 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

27.747.276.042,00 48.872.297.518,92 21.125.021.476,92

6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 76,13

12.747.276.042,00 15.936.672.031,92 3.189.395.989,92 25,02

6 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 2.912.632.135,00 2.912.632.135,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 02 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

15.000.000.000,00 13.960.654.431,00 (1.039.345.569,00) (6,93)

6 . 1 . 1 . 04 . 03 Belanja Barang Dan Jasa LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 6.017.885.638,00 6.017.885.638,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 04 Belanja Modal LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 837.556.135,00 837.556.135,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 06 Belanja Subsidi LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 5.976.784.211,00 5.976.784.211,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 07 Belanja Hibah LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 1.101.573.791,00 1.101.573.791,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 08 Belanja Bantuan Sosial

0,00 46.531.021,00 46.531.021,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 09 Belanja Belanja Bagi Hasil LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 1.808.000,00 1.808.000,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 10 Belanja Bantuan Keuangan LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

0,00 2.080.200.125,00 2.080.200.125,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 11 Belanja Belanja Tidak Terduga LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2011

2.252.723.958,00 0,00 (2.252.723.958,00)

6 . 1 . 1 . 06 Kegiatan Lanjutan (100,00)

2.252.723.958,00 0,00 (2.252.723.958,00) (100,00) 6 . 1 . 1 . 06 . 01 Kegiatan Lanjutan

6 . 1 . 7 Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Deposito

25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00

6 . 1 . 7 . 01 Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Deposito

0,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 1 . 7 . 01 . 01 Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa

Deposito

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.000.000.000,00 36.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2,86

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 11.000.000.000,00 1.000.000.000,00 10,00 10.000.000.000,00 11.000.000.000,00 1.000.000.000,00

6 . 2 . 2 . 03 PT Bank Sulut 10,00

10.000.000.000,00 11.000.000.000,00 1.000.000.000,00 10,00

6 . 2 . 2 . 03 . 01 PT Bank Sulut PERDA Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Penyertaan Modal

(19)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00

6 . 2 . 5 . 01 Investasi Jangka Pendek berupa Deposito 0,00

25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 5 . 01 . 01 Investasi Jangka Pendek berupa Deposito

PEMBIAYAAN NETTO 25.000.000.000,00 53.258.435.220,92 28.258.435.220,92 113,03

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

GORONTALO, 1 Oktober 2012 GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE