sebelum
perubahan
setelah
perubahan
(Rp)
%
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00 0,00 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.04.00.00.4. 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 0,16 48.714.500,00 29.873.993.769,00 29.825.279.269,00 BELANJA DAERAH 1.20.1.20.04.00.00.5. 0,64 22.500.000,00 3.515.932.169,00 3.493.432.169,00Belanja Tidak Langsung 1.20.1.20.04.00.00.5.1. 0,64 22.500.000,00 3.515.932.169,00 3.493.432.169,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. 0,10 26.214.500,00 26.358.061.600,00 26.331.847.100,00 Belanja Langsung 1.20.1.20.04.00.00.5.2. (0,47) (21.051.700,00) 4.466.689.100,00 4.487.740.800,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.04.001.
(29,91) (216.600.000,00)
507.600.000,00 724.200.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20.04.001.002.
(29,91) (216.600.000,00)
507.600.000,00 724.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.
(4,29) (39.720.000,00)
887.055.500,00 926.775.500,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 1.20.04.001.008. (42,98) (58.320.000,00) 77.370.000,00 135.690.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.008.5.2.1. 2,35 18.600.000,00 809.685.500,00 791.085.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.
0,00 0,00
398.798.800,00 398.798.800,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.04.001.010. 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.010.5.2.1. 0,00 0,00 388.798.800,00 388.798.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.
19,36 53.064.500,00
327.127.300,00 274.062.800,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.04.001.011. 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.011.5.2.1. 19,72 53.064.500,00 322.127.300,00 269.062.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.
10,89 8.080.000,00
82.244.000,00 74.164.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.04.001.012. 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.012.5.2.1. 11,01 8.080.000,00 81.444.000,00 73.364.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.
58,00 155.823.800,00
424.504.500,00 268.680.700,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 1.20.04.001.018. 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.018.5.2.1. 59,32 155.823.800,00 418.504.500,00 262.680.700,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
1.20.04.001.020.
0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.
0,00 0,00
443.624.000,00 443.624.000,00
PENERIMAAN TAMU DELEGASI DAN KUNJUNGAN KERJA DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.20.04.001.075. 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.075.5.2.1. 0,00 0,00 440.424.000,00 440.424.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.075.5.2.2.
0,25 3.300.000,00
1.312.435.000,00 1.309.135.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEMIMPIN DAN ANGGOTA DPRD BERSERTA KELUARGANYA
1.20.04.001.076. 0,00 0,00 7.755.000,00 7.755.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.076.5.2.1. 0,25 3.300.000,00 1.304.680.000,00 1.301.380.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.076.5.2.2.
0,00 0,00
68.300.000,00 68.300.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.001.077. 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.001.077.5.2.1. 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.001.077.5.2.2. 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.001.077.5.2.3. 20,95 609.250.000,00 3.517.323.500,00 2.908.073.500,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.04.002.
52,80 355.850.000,00
1.029.850.000,00 674.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.04.002.022. 21,25 850.000,00 4.850.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.002.022.5.2.1. 52,99 355.000.000,00 1.025.000.000,00 670.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.
(3,43) (30.712.000,00)
865.500.000,00 896.212.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 1.20.04.002.023. 20,73 850.000,00 4.950.000,00 4.100.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.002.023.5.2.1. (3,54) (31.562.000,00) 860.550.000,00 892.112.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.
0,00 0,00
585.962.000,00 585.962.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.002.026. 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.002.026.5.2.1. 0,00 0,00 581.962.000,00 581.962.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.002.026.5.2.2.
46,94 248.976.000,00
779.360.500,00 530.384.500,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.04.002.047. 18,48 850.000,00 5.450.000,00 4.600.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.002.047.5.2.1. 0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.002.047.5.2.2. 47,40 248.126.000,00 771.560.500,00 523.434.500,00 Belanja Modal 1.20.1.20.04.002.047.5.2.3. 15,86 35.136.000,00 256.651.000,00 221.515.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DAN PERLENGKAPANNYA 1.20.04.002.071. 0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.002.071.5.2.1. 16,13 35.136.000,00 253.001.000,00 217.865.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.002.071.5.2.2.
45,44 229.600.000,00
734.894.000,00 505.294.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.04.005.
45,44 229.600.000,00
734.894.000,00 505.294.000,00
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.005.032. 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.005.032.5.2.1. 45,59 229.600.000,00 733.214.000,00 503.614.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.005.032.5.2.2.
40,56 70.799.200,00
245.335.000,00 174.535.800,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.04.006. 42,58 31.439.000,00 105.282.000,00 73.843.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.20.04.006.002. 0,00 0,00 35.712.000,00 35.712.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.006.002.5.2.1. 82,45 31.439.000,00 69.570.000,00 38.131.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.006.002.5.2.2.
39,09 39.360.200,00
140.053.000,00 100.692.800,00
PENINGKATAN PELAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.006.074. 0,00 0,00 25.680.000,00 25.680.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.006.074.5.2.1. 52,47 39.360.200,00 114.373.000,00 75.012.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.006.074.5.2.2.
(4,73) (862.383.000,00)
17.368.440.000,00 18.230.823.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEGISLATIF 1.20.04.038.
17,80 132.484.000,00
876.807.000,00 744.323.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.001. (29,98) (16.948.000,00) 39.580.000,00 56.528.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.001.5.2.1. 21,73 149.432.000,00 837.227.000,00 687.795.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.001.5.2.2.
18,43 131.618.000,00
845.854.000,00 714.236.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.002. (29,98) (16.948.000,00) 39.580.000,00 56.528.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.002.5.2.1. 22,59 148.566.000,00 806.274.000,00 657.708.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.002.5.2.2.
6,34 47.154.000,00
791.477.000,00 744.323.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.003. (29,98) (16.948.000,00) 39.580.000,00 56.528.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.003.5.2.1. 9,32 64.102.000,00 751.897.000,00 687.795.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.003.5.2.2.
18,55 132.520.000,00
846.756.000,00 714.236.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.004. (29,98) (16.948.000,00) 39.580.000,00 56.528.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.004.5.2.1. 22,73 149.468.000,00 807.176.000,00 657.708.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.004.5.2.2.
93,60 304.634.000,00
630.111.500,00 325.477.500,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.005. (32,24) (18.456.000,00) 38.792.000,00 57.248.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.005.5.2.1. 120,45 323.090.000,00 591.319.500,00 268.229.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.005.5.2.2.
0,40 1.498.000,00
375.537.000,00 374.039.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.006. 0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.006.5.2.1. 0,40 1.498.000,00 372.897.000,00 371.399.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.006.5.2.2.
12,14 126.998.000,00
1.172.723.000,00 1.045.725.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN LEGISLASI DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.007. (31,13) (6.966.000,00) 15.410.000,00 22.376.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.007.5.2.1.
13,09 133.964.000,00
1.157.313.000,00 1.023.349.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.007.5.2.2.
1,42 38.643.000,00
2.768.334.000,00 2.729.691.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.008. 39,47 9.168.000,00 32.394.000,00 23.226.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.008.5.2.1. 1,09 29.475.000,00 2.735.940.000,00 2.706.465.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.008.5.2.2.
(2,72) (15.000.000,00)
536.831.000,00 551.831.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANSUS LKPJ DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.009. (67,63) (15.000.000,00) 7.180.000,00 22.180.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.009.5.2.1. 0,00 0,00 529.651.000,00 529.651.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.009.5.2.2.
(23,99) (573.395.000,00)
1.816.929.000,00 2.390.324.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS PEMIMPIN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.038.010. 3.296,70 60.000.000,00 61.820.000,00 1.820.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.010.5.2.1. (26,52) (633.395.000,00) 1.755.109.000,00 2.388.504.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.010.5.2.2.
23,10 197.546.000,00
1.052.827.500,00 855.281.500,00
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.011. 1.562,50 45.000.000,00 47.880.000,00 2.880.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.011.5.2.1. 17,90 152.546.000,00 1.004.947.500,00 852.401.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.011.5.2.2.
(2,73) (64.900.000,00)
2.314.713.000,00 2.379.613.000,00
RESES DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.012. 0,00 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.012.5.2.1. (2,73) (64.900.000,00) 2.313.153.000,00 2.378.053.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.012.5.2.2.
0,95 5.050.000,00
534.745.000,00 529.695.000,00
RAPAT-RAPAT PARIPURNA DAN PARIPURNA PELANTIKAN KEPALA DAERAH 1.20.04.038.013. 15,50 5.050.000,00 37.630.000,00 32.580.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.013.5.2.1. 0,00 0,00 497.115.000,00 497.115.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.013.5.2.2.
(93,03) (471.970.000,00)
35.340.000,00 507.310.000,00
PENUNJANG KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.014. (100,00) (495.000.000,00) 495.000.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.014.5.2.1. 187,08 23.030.000,00 35.340.000,00 12.310.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.014.5.2.2.
0,00 0,00
358.026.000,00 358.026.000,00
RAPAT PROGRAM KERJA DPRD DAN RENCANA KEGIATAN DENGAN OPD 1.20.04.038.015. 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.015.5.2.1.
0,00 0,00
356.346.000,00 356.346.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.015.5.2.2.
45,95 120.941.000,00
384.124.000,00 263.183.000,00
PROTOKOLER DAN PELIPUTAN KEGIATAN DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.016. 10,98 6.696.000,00 67.656.000,00 60.960.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.016.5.2.1. 56,49 114.245.000,00 316.468.000,00 202.223.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.016.5.2.2.
(32,50) (976.204.000,00)
2.027.305.000,00 3.003.509.000,00
PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD KOTA DEPOK 1.20.04.038.017. 0,00 0,00 40.417.000,00 40.417.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.038.017.5.2.1. (32,95) (976.204.000,00) 1.986.888.000,00 2.963.092.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.038.017.5.2.2.
0,00 0,00
25.380.000,00 25.380.000,00
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 1.20.04.041.
0,00 0,00
25.380.000,00 25.380.000,00
PELAKSANAAN FORUM OPD, PENYUSUNAN RENJA, LAKIP DAN MONEV 1.20.04.041.001. 0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 Belanja Pegawai 1.20.1.20.04.041.001.5.2.1. 0,00 0,00 22.740.000,00 22.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.04.041.001.5.2.2. 0,16 48.714.500,00 29.873.993.769,00 29.825.279.269,00 Jumlah Belanja 0,16 (48.714.500,00) (29.873.993.769,00) (29.825.279.269,00) Surplus/(Defisit) .
