1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Belanja Cetak 7.750.000 4.750.000 0 - 0,00% 4.750.000 Cetak 10 0 0,00% Belanja Penggandaan 7.300.000 4.000.000 0 - 0,00% 4.000.000
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (01.12)
6.800.000 3.600.000 1.700.000 1.689.050 99,36% 24,84% 1.910.950 0,00%
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
6.800.000 3.600.000 1.700.000 1.689.050 99% 24,84% 1.910.950 12 0 0,00%
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)
184.400.000 40.400.000 40.400.000 37.004.000 91,59% 20,07% 3.396.000 100,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 0 - 0,00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5.000.000 0 0 - 0,00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
900.000 0 0 - 0,00%
-(Home Use)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
120.550.000 40.400.000 40.400.000 37.004.000 92% 30,70% 3.396.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
7.000.000 0 0 - 0,00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
1.800.000 0 0 - 0,00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
42.900.000 0 0 - 0,00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
1.250.000 0 0 - 0,00%
-10. Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14)
1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100,00% 54,55% - 100,00% Belanja Barang Peralatan Dapur 480.000 480.000 480.000 480.000 100% 100,00%
-Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga
1.200.000 600.000 600.000 600.000 100% 50,00%
-Belanja Barang Pot Bunga 300.000 0 0 - 0,00%
-11. Penyediaan makanan dan minuman (01.17)
46.808.000 22.000.000 9.750.000 7.250.500 74,36% 15,49% 14.749.500 0,00% Belanja Makanan Dan Minuman Harian
Pegawai
25.608.000 12.500.000 5.750.000 4.577.500 80% 17,88% 7.922.500 12 0 0,00%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.500.000 6.000.000 3.000.000 1.584.000 53% 11,73% 4.416.000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.700.000 3.500.000 1.000.000 1.089.000 109% 14,14% 2.411.000
12. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (01.18)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
13. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)
118.464.000 105.400.000 19.950.000 12.150.000 60,90% 10,26% 93.250.000 0,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.850.000 30.000.000 7.500.000 - 0% 0,00% 30.000.000 Honorarium Pegawai
12 0 0,00%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 42.600.000 42.600.000 10.650.000 10.650.000 100% 25,00% 31.950.000 Panitia Harkitnas
1 0 0,00%
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.200.000 7.200.000 1.800.000 1.500.000 83% 20,83% 5.700.000 Uang Lembur PNS 4.714.000 3.500.000 0 - 0,00% 3.500.000 Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 0 - 0,00% 900.000 Honor Petugas Upacara 14.000.000 14.000.000 0 - 0,00% 14.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 0 - 0,00% 2.700.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 0 - 0,00% 1.500.000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 0 - 0,00% 3.000.000
14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)
68.100.000 68.100.000 17.025.000 11.815.000 69,40% 17,35% 56.285.000 0,00% Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15 000 000 15 000 000 3 750 000 3 750 000 100% 25 00% 11 250 000 Perdin 50 0 0 00% Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 15.000.000 3.750.000 3.750.000 100% 25,00% 11.250.000 Perdin 50 0 0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.100.000 53.100.000 13.275.000 8.065.000 61% 15,19% 45.035.000
2 203.640.000 112.850.000 20.000.000 17.248.636 8,47% 95.601.364 75,00%
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)
22.000.000 8.000.000 0 0 0,00% 0,00% 8.000.000 100,00%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
22.000.000 8.000.000 - 0,00% 8.000.000 1 0 0,00%
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)
104.500.000 66.350.000 14.000.000 11.468.136 81,92% 10,97% 54.881.864 0,00% Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 71.500.000 37.350.000 4.000.000 3.500.103 88% 4,90% 33.849.897 6 0 0,00% Belanja Jasa Service 12.000.000 10.000.000 0 - 0,00% 10.000.000 3 0 0,00% Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000 13.000.000 5.000.000 3.468.000 69% 23,12% 9.532.000 12 0 0,00% Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan
Pelumas
6.000.000 6.000.000 5.000.000 4.500.033 90% 75,00% 1.499.967
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (02.26)
11.800.000 6.000.000 6.000.000 5.780.500 96,34% 48,99% 219.500 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.800.000 6.000.000 6.000.000 5.780.500 96% 48,99% 219.500
4. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor (02.28)
5.000.000 2.500.000 0 0 0,00% 0,00% 2.500.000 100,00%
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.000.000 2.500.000 0 - 0,00% 2.500.000 1 0 0,00%
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (02.42)
60.340.000 30.000.000 0 0 0,00% 0,00% 30.000.000 100,00%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.150.000 16.750.000 - - 0,00% 16.750.000 0,00% 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu (03.05)
31.150.000 16.750.000 0 0 0,00% 0,00% 16.750.000 0,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
400.000 0 0
0 0,00%
-Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.250.000 6.250.000 0 - 0,00% 6.250.000 4 0 0,00% Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.500.000 10.500.000 0 - 0,00% 10.500.000 70 0 0,00% Belanja Pakaian Olahraga 14.000.000 0 0 - 0,00% - 70 0 0,00%
4 23.860.000 14.650.000 6.640.000 0 0,00% 14.650.000 25,00%
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)
16.836.000 10.450.000 6.640.000 0 0,00% 0,00% 10.450.000 0,00%
Uang Lembur PNS 14.886.000 8.500.000 5.340.000 - 0,00% 8.500.000 Laporan Bulanan
12 0 0,00% Kegiatan Sedang Berjalan: B l j P d 1 950 000 1 950 000 1 300 000 0 0 00% 1 950 000 P l l 4 0 0 00% Laporan kinerja s/d Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
Belanja Penggandaan 1.950.000 1.950.000 1.300.000 0 0,00% 1.950.000 Pengelolaan Database
4 0 0,00% Laporan kinerja s/d bulan Maret
Pengelolaan database
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (06.02)
7.024.000 4.200.000 0 0 0,00% 0,00% 4.200.000 50,00%
Uang Lembur PNS 6.724.000 3.900.000 0 0 0,00% 3.900.000 2 0 0,00% Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Penggandaan 300.000 300.000 0 0 0,00% 300.000 Laporan Semesteran
dan akhir tahun
5 10.296.311.000 8.966.196.500 1.515.065.500 485.141.025 32% 4,71% 8.481.055.475 12,89%
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)
249.180.000 249.180.000 9.545.000 970.200 10,16% 0,39% 248.209.800 0,00%
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 30.800.000 30.800.000 0 - 0,00% 30.800.000 Kegiatan Sedang Berjalan: - Musisi/Pemain/Pelawak 25.200.000 25.200.000 0 - 0,00% 25.200.000 Pertura 8 0 0,00% - Artis 5.600.000 5.600.000 0 - 0,00% 5.600.000
Moderator 4.200.000 4.200.000 0 - 0,00% 4.200.000 LCCK 6 0 0,00% Persiapan Pertura Malam tahun baru di 2 tempat
Uang Saku Peserta 4.500.000 4.500.000 1.500.000 - 0,00% 4.500.000 Pembinaan 6 0 0,00% Belanja Alat Tulis Kantor 2.258.000 2.258.000 345.000 - 0,00% 2.258.000
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 750.000 750.000 0 - 0,00% 750.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan D 9.000.000 9.000.000 0 - 0,00% 9.000.000 - Lomba Cerdik Cermat Komunikatif KIM 3.300.000 3.300.000 0 - 0,00% 3.300.000 - Pekan KIM Tingkat Bakorwil 3.650.000 3.650.000 0 - 0,00% 3.650.000 - Panggung Pertura 2.050.000 2.050.000 0 - 0,00% 2.050.000 Program Pengembangan Komunikasi,
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Belanja Penggandaan 1.200.000 1.200.000 200.000 - 0,00% 1.200.000 - Materi lomba cerdik cermat komunikatif 600.000 600.000 0 - 0,00% 600.000
- Pembinaan KIM 600.000 600.000 0 - 0,00% 600.000 Belanja Sewa Penginapan 2.632.000 2.632.000 0 - 0,00% 2.632.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000 3.200.000 0 - 0,00% 3.200.000 Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Sewa Meja Kursi 2.040.000 2.040.000 0 - 0,00% 2.040.000 Persiapan Pertura
Des 2 tempat Belanja Sewa Tenda 28.000.000 28.000.000 0 - 0,00% 28.000.000 29 30 juli - Sewa tenda perlengkapan 4 unit 6x8m
untuk LCCK
7.200.000 7.200.000 0 - 0,00% 7.200.000
- Sewa tenda perlengkapan 2 unit 6x8m untuk
panggung
4.800.000 4.800.000 0 - 0,00% 4.800.000
- Sewa panggung pertura dan perlengkapannya
16.000.000 16.000.000 0 - 0,00% 16.000.000
Belanja Sewa Sound System 18.000.000 18.000.000 0 - 0,00% 18.000.000 lanum, hadiar, tgl S d t t k LCCK 2 000 000 2 000 000 0 0 00% 2 000 000
- Sewa sound system untuk LCCK 2.000.000 2.000.000 0 - 0,00% 2.000.000 - Sewa sound system untuk pertura 16.000.000 16.000.000 0 - 0,00% 16.000.000 Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000 16.000.000 0 - 0,00% 16.000.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000 38.800.000 3.500.000 970.200 2,50% 37.829.800 sep teck meeting - Lomba Cerdik Komunikatif 22.400.000 22.400.000 0 - 0,00% 22.400.000
- Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1.700.000 1.700.000 0 - 0,00% 1.700.000 - Panggung Pertura 4.200.000 4.200.000 0 - 0,00% 4.200.000 - Pembinaan KIM 10.500.000 10.500.000 0 970.200 9,24% 9.529.800
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 0 - 0,00% 3.500.000 29 agus pertura pejok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000 15.000.000 0 - 0,00% 15.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000 18.000.000 2.000.000 - 0,00% 18.000.000 Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/ Narasumber 12.300.000 12.300.000 2.000.000 - 0,00% 12.300.000
- Narasumber Pembinaan KIM 6.000.000 6.000.000 0 - 0,00% 6.000.000 - Dewan Juri (LCCK) 6.300.000 6.300.000 0 - 0,00% 6.300.000 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 39.000.000 39.000.000 0 - 0,00% 39.000.000
- Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
(Lomba Cerdik Cermat Komunikatif) Babak
Penyisihan LCCK KIM
29.750.000 29.750.000 0 - 0,00% 29.750.000
- Grand Final LCCK KIM 9.250.000 9.250.000 0 - 0,00% 9.250.000
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)
137.955.000 110.020.000 28.900.000 16.435.000 56,87% 11,91% 93.585.000 20,74%
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000 1.000.000 0 - 0,00% 1.000.000 Terlaksananya Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Maret Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
555.000 285.000 0 - 0,00% 285.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
40.380.000 36.735.000 7.200.000 - 0,00% 36.735.000
- Dokumentasi dialog Kecamatan 1.500.000 375.000 - - 0,00% 375.000 Dialog Kec 5 0 0,00% - Dokumentasi dialog Jum'atan 27.000.000 24.280.000 - - 0,00% 24.280.000Dialog Jumat 45 14 31,11% - Publikasi melalui media radio lokal 11.880.000 11.880.000 - - 0,00% 11.880.000 Publikasi 45 14 31,11% Belanja Penggandaan 1.070.000 400.000 200.000 100.000 9,35% 300.000
Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000 0 - -
-Belanja sewa Tenda 3.000.000 0 0 - 0,00% - Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Mar): Belanja makan dan minum tamu 72.500.000 70.250.000 21.500.000 16.335.000 22,53% 53.915.000 Terlaksananya Dialog
Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan s/d Maret s/d Maret
- Dialog Kecamatan 5.000.000 2.750.000 21.500.000 16.335.000 (13.585.000) - Dialog Pendopo / Jum'atan 67.500.000 67.500.000 0 - 67.500.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000 1.350.000 0 - 0,00% 1.350.000 update di LAPOR!
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)
663.015.000 173.267.000 238.469.000 30.213.325 12,67% 4,56% 143.053.675 26,67%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.400.000 32.650.000 18.100.000 - 0,00% 32.650.000 Kegiatan Sedang Berjalan: - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pelatihan/Penguatan SDM Admin dan User
Aplikasi Customize
20.000.000 2.800.000 - - 0,00% 2.800.000 Bimtek aplikasi
- Honorarium Tim TKBP3 (Tim Kerja Bupati Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah)
15.200.000 5.950.000 - - 0,00% 5.950.000 - Email 1 0 0,00%
- Honorarium Pokja Sismonev TKBP3 (Tim Kerja
Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah)
13.800.000 6.200.000 - - 0,00% 6.200.000 - SIMTAPAT 1 0 0,00%
- Honorarium Pokja LAPOR! dan Open Data TKBP3
(Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
- Belanja Makan Minum pelatihan/ penguatan SDM
Admin & User aplikasi Customize lainnya
3.675.000 3.325.000 - 0,00% 3.325.000
- Belanja makan minum pelatihan/penguatan SDM Admin Aplikasi E-Letter
42.350.000 0 - 0,00%
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.600.000 0 5.100.000 - 0,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.970.000 0 12.200.000 - 0,00% -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
146.200.000
8.250.000
81.650.000 - 0,00% 8.250.000
- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur profesional
pelatihan/penguatan SDM admin aplikasi E-Letter
57.200.000
0
0,00%
-- Tenaga Ahli / Instruktur Profesional Pelatihan/
Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online
5.000.000
0
0,00%
-Online 0
- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur Profesional
Pelatihan / Penguatan SDM Admin/operator/user Aplikasi Customize
20.000.000 2.300.000 0,00% 2.300.000
- Honorarium jasa tenaga ahli/ 52.500.000 2.500.000 0,00% 2.500.000 - Belanja jasa Instruktur/ Narasumber
Bimbingan
11.500.000 3.450.000 0,00% 3.450.000
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.06)
236.707.000 37.678.000 46.446.500 0 0,00% 0,00% 37.678.000 0,00%
Honor Tim Pelaksana Kegiatan 115.200.000 28.550.000 28.800.000 - 0,00% 28.550.000
Belanja Alat Tulis Kantor 2.147.000 1.627.000 535.500 - 0,00% 1.627.000 Draf Perbu 5 0 0,00% Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
180.000 180.000 36.000 - 0,00% 180.000
Belanja Penggandaan 750.000 750.000 200.000 - 0,00% 750.000 Survey & monitoring menara
1 0 0,00%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.400.000 3.500.000 7.875.000 - 0,00% 3.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000 0 2.000.000 - 0,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.030.000 3.071.000 7.000.000 - 0,00% 3.071.000
5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)
1.526.136.000 1.338.116.000 142.377.500 0 0,00% 0,00% 1.338.116.000 0,00%
Uang Lembur PNS 7.040.000 - 2.640.000 - 0,00%
-Uang Lembur Non PNS 2.250.000 - 765.000 - 0,00% - Pengadaan H/W
7 0 0,00%
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
225.000 225.000 153.000 - 0,00% 225.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 600.000 600.000 240.000 - 0,00% 600.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan
Pelumas
1.120.000 1.120.000 280.000 - 0,00% 1.120.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000 1.400.000 1.050.000 - 0,00% 1.400.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000 0 3.600.000 - 0,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.270.000 0 28.650.000 - 0,00% -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 7.000.000 - 0,00% 25.000.000
- Server 15.000.000 15.000.000 0,00% 15.000.000 - Sistem Jaringan 10.000.000 10.000.000 0,00% 10.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
41.320.000 0 41.320.000 - 0,00%
-- Belanja Notebook 40.920.000 0 0,00%
-- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
200.000 0 0,00%
-- Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
200.000 0 0,00%
-pekerjaan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
1.337.336.000 1.307.336.000 56.050.000 - 0,00% 1.307.336.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Data Centre /
NOC
1.328.506.000 1.298.506.000 0,00% 1.298.506.000
- Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa
1.710.000 1.710.000 0,00% 1.710.000
- Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil
1.070.000 1.070.000 0,00% 1.070.000
- Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin
switch
6.050.000 6.050.000 0,00% 6.050.000
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio (15.09)
198.883.000 113.382.000 12.000.000 12.000.000 100,00% 6,03% 101.382.000 0,00%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000 60.000.000 12.000.000 12.000.000 20,00% 48.000.000 Kegiatan Sedang Berjalan: - Honorarium tenaga penyiar 48.000.000 48.000.000 9.000.000 18,75% 39.000.000
- Honorarium penjaga malam 12.000.000 12.000.000 3.000.000 25,00% 9.000.000
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.650.000 7.650.000 0 - 0,00% 7.650.000 Pengadaan Peralatan
2 0 0,00% Pemeliharaan Peralatan Radio dan siaran rutin untuk untuk Bulan Maret - Musisi 5.250.000 5.250.000 0 - 0,00% 5.250.000
- Penyanyi 2.400.000 2.400.000 0 - 0,00% 2.400.000
Uang Lembur PNS 5.814.000 0 0 - 0,00% - Pemeliharaa n
12 0 0,00%
Uang Lembur Non PNS 3.000.000 0 0 - 0,00% - Siaran rutin dan Romadhon
13 0 0,00%
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
282.000 132.000 - 0,00% 132.000 Campursari Idol
4 0 0,00%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.696.000 1.500.000 - 0,00% 1.500.000 Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
6.900.000 4.000.000 - 0,00% 4.000.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
1.050.000 1.050.000 0 - 0,00% 1.050.000 Panggung hiburan
3 0 0,00% Kegiatan Sedang Berjalan: - Dokumentasi 300.000 300.000 0 - 0,00% 300.000
- Dekorasi 750.000 750.000 - 0,00% 750.000
Belanja Perijinan 2.500.000 2.500.000 - 0,00% 2.500.000Perijinan (ISR) 1 0 0,00% Pemeliharaan Peralatan Radio dan siaran rutin untuk Bulan Januari s/d Maret Belanja Jasa Service 1.000.000 0 0 - 0,00%
-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.000.000 1.000.000 - 0,00% 1.000.000
Siaran Rutin Belanja Sewa Meja Kursi 600.000 600.000 0 - 0,00% 600.000
Belanja Sewa Tenda 1 500 000 1 500 000 0 0 00% 1 500 000 Belanja Sewa Tenda 1.500.000 1.500.000 0 - 0,00% 1.500.000 Belanja Sewa Sound System 3.750.000 3.750.000 0 - 0,00% 3.750.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000 6.500.000 - 0,00% 6.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.815.000 2.000.000 - 0,00% 2.000.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.000.000 20.000.000 0 - 0,00% 20.000.000
- Antena 15.000.000 7.500.000 0 - 0,00% 7.500.000 - Tower 3.000.000 2.500.000 0 - 0,00% 2.500.000 - Pemancar 15.000.000 10.000.000 0 - 0,00% 10.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Stabilizer/Stavolt)
22.500.000 - 0 - 0,00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
30.000.000 - 0 - 0,00%
-7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)
7.205.860.000 6.900.283.500 1.025.412.500 425.522.500 41,50% 5,91% 6.474.761.000 42,86% Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jasa
6.880.000 5.200.000 2.140.000 - 0,00% 5.200.000 Kegiatan Sedang Berjalan: - Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 2.600.000 920.000 - 0,00% 920.000
- Belanja Bandwidth Internet 4.280.000 4.280.000 - 0,00% 4.280.000
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 30.000.000 30.000.000 7.500.000 7.500.000 25,00% 22.500.000 Pengadaan Bandwidth
12 4 33,33% Pemeliharaan Jaringan Komputer untuk Bulan Maret
Uang Lembur PNS 5.400.000 - 1.350.000 - 0,00%
-Uang Lembur Non PNS 4.500.000 - 1.125.000 - 0,00% - Perencanaa n Jaringan Kecamatan
1 1 100,00%
Belanja Alat Tulis Kantor 2.350.000 1.153.500 1.175.000 - 0,00% 1.153.500 Pemeliharaa n Jaringan
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
270.000 180.000 90.000 - 0,00% 180.000
Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
1.265.000.000 1.265.000.000 625.000.000 219.901.500 17,38% 1.045.098.500 Pengadaan Network
3 1 33,33%
- Belanja Bandwidth Internet 1.250.000.000 1.250.000.000 - 0,00% 1.250.000.000
- Belanja IP Public 15.000.000 15.000.000 - 0,00% 15.000.000 1 1 100,00% Belanja Penggandaan 750.000 750.000 312.500 - 0,00% 750.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.300.000 2.100.000 2.100.000 - 0,00% 2.100.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.000.000 7.250.000 6.000.000 - 0,00% 7.250.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.520.000 3.260.000 5.420.000 - 0,00% 3.260.000 P1 1 0 0,00% Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 45.000.000 - 0,00% 200.000.000 P2 1 0 0,00%
- Jaringan Fiber Optic 100.000.000 100.000.000 - 0,00% 100.000.000 - Jaringan Wireless 70.000.000 70.000.000 - 0,00% 70.000.000 - Jaringan Kabel 30.000.000 30.000.000 - 0,00% 30.000.000 Belanja Barang Software Aplikasi
(Tahunan)
20.000.000 - 20.000.000 - 0,00%
-Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ 21 000 000 10 500 000 7 000 000 0 00% 10 500 000 Perencanaa
n Jaringan RSUD
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
21.000.000 10.500.000 7.000.000 - 0,00% 10.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5.574.890.000 5.374.890.000 301.200.000 198.121.000 3,55% 5.176.769.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Jaringan Komputer
5.565.250.000 5.365.250.000 0,00% 5.365.250.000
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.500.000 5.500.000 0,00% 5.500.000
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2.140.000 2.140.000 0,00% 2.140.000
- Honorarium Pejabat Pengadaan 1.000.000 1.000.000 0,00% 1.000.000 - Honorarium Pejabat Pemeriksa 1.000.000 1.000.000 0,00% 1.000.000
8. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi (15.11)
78.575.000 44.270.000 11.915.000 0 0,00% 0,00% 44.270.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.600.000 36.000.000 9.900.000 - 0,00% 36.000.000 Belanja Alat Tulis Kantor 1.405.000 - 335.000 - 0,00% -Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
90.000 - 30.000 - 0,00%
-Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan D 750.000 750.000 250.000 - 0,00% 750.000 Belanja Cetak 8.250.000 4.510.000 0 - 0,00% 4.510.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.200.000 3.010.000 1.400.000 - 0,00% 3.010.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000 - 0 - 0,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.880.000 - 0 - 0,00%
-6 181.078.000 104.347.500 21.121.500 19.400.000 10,71% 84.947.500 19,50%
1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)
61.990.500 32.857.500 1.041.500 0 0,00% 0,00% 32.857.500 10,00%
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Uang Lembur Non PNS 585.000 0 130.000 - 0,00% - Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Alat Tulis Kantor 952.500 940.500 199.500 - 0,00% 940.500 Rekap berita
Bulanan
12 3 25,00%
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
78.000 42.000 12.000 - 0,00% 42.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
40.000.000 20.000.000 0 - 0,00% 20.000.000Rekap berita Tribulan
4 1 25,00%
Belanja Cetak 15.000.000 8.200.000 0 - 0,00% 8.200.000
Belanja Penggandaan 600.000 600.000 0 - 0,00% 600.000 Rekap berita Semesteran
2 0 0,00%
Belanja makanan dan minuman rapat 1.575.000 1.575.000 700.000 - 0,00% 1.575.000 Analisa Data 1 0 0,00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.200.000 1.500.000 0 - 0,00% 1.500.000 Publikasi l l i
1 0 0,00%
Rekap Tri II & Sem I Analisa data & informasi dan rekapitulasi data dan informasi/berita dari berbagai media Tribulan I
melalui Booklet
Rekap Tri II & Sem I, 4 Agust
2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)
119.087.500 71.490.000 20.080.000 19.400.000 96,61% 16,29% 52.090.000 29,00%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000 36.000.000 9.000.000 9.000.000 100% 25,00% 27.000.000 Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Mar): - Reporter/Operator Website 24.000.000 24.000.000 0,00% 24.000.000
- Operator Website (Kominfo) 12.000.000 12.000.000 0,00% 12.000.000
Honorarium Tim Pengelola Website 58.800.000 31.200.000 10.400.000 10.400.000 100% 17,69% 20.800.000 Update Web Bojonegoro
1080 289 26,76% Update data dan informasi di Website
- Penanggung jawab 6.000.000 3.600.000 0,00% 3.600.000
- Redaktur 5.400.000 3.000.000 0,00% 3.000.000
- Editor (Update data) 14.400.000 7.200.000 0,00% 7.200.000
- Web admin 4.200.000 1.800.000 0,00% 1.800.000
- Redaktur (Kominfo) 5.400.000 3.000.000 0,00% 3.000.000 - Editor (Update data kominfo) 14.400.000 7.200.000 0,00% 7.200.000 - Web admin (kominfo) 4.200.000 1.800.000 0,00% 1.800.000 - Operator web (Kominfo) 4.800.000 3.600.000 0,00% 3.600.000 Belanja Alat Tulis Kantor 2.093.500 930.000 0 - 0,00% 930.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
240.000 0 0 - 0,00% - Update Web Kominfo
96 30 31,25% Pengelolaan Website Pemkab (3 berita/hari) dan Dinkominfo (2 berita/minggu)
Belanja Penggandaan 4.704.000 0 0 - 0,00% -Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.250.000 0 0 - 0,00% -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000 3.360.000 680.000 - 0,00% 3.360.000
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2 1. Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah (18.01)
314.971.000 180.163.000 75.415.000 0 0,00% 0,00% 180.163.000 21,22%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000 - 0 - 0,00% - Online 45 14 31,11% Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
4.300.000 600.000 800.000 - 0,00% 600.000 Baliho 59 0 0,00% Publikasi melalui media Koran Belanja Alat Tulis Kantor 1.011.000 713.000 700.000 - 0,00% 713.000 Warta 12 3 25,00%
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
360.000 90.000 90.000 - 0,00% 90.000 Koran 12 2 16,67%
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
286.500.000 175.600.000 71.625.000 - 0,00% 175.600.000 Spanduk 12 4 33,33%
- Penggantian materi baliho uk 4 x 8 meter 5.400.000 4.000.000 0,00% 4.000.000 - Spanduk uk 1 x 6 meter 20.500.000 3.500.000 0,00% 3.500.000 - Publikasi media cetak 81.600.000 39.600.000 0,00% 39.600.000
- Warta Bojonegoro 96.000.000 96.000.000 0,00% 96.000.000
- Penggantian materi baliho uk 3 x 5 meter 68.000.000 25.500.000 0,00% 25.500.000 - Penggantian materi baliho uk 4 x 5 meter 1.000.000 1.000.000 0,00% 1.000.000 - Penggantian materi baliho uk 1,5 x 2 mete 14.000.000 6.000.000 0,00% 6.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13 200 000 3 160 000 2 200 000 0 00% 3 160 000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.200.000 3.160.000 2.200.000 - 0,00% 3.160.000
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)
98.411.500
59.080.000 640.000 0 0,00% 0,00% 59.080.000 0,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000 - 0 - 0,00% - Kegiatan sedang berjalan: Belanja Alat Tulis Kantor 1.171.500 500.000 250.000 - 0,00% 500.000 Louncing Buku Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
90.000 60.000 30.000 - 0,00% 60.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan D 86.250.000 56.900.000 0 - 0,00% 56.900.000
- Publikasi Media Koran 40.000.000 30.000.000 0 - 0,00% 30.000.000 Koran 2 0 0,00% - Publikasi Media TV 20.000.000 9.900.000 0 - 0,00% 9.900.000 TV 3 0 0,00% - Publikasi Pembuatan Buku 26.250.000 17.000.000 0 - 0,00% 17.000.000 Buku 100 0 0,00% Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000 500.000 0 - 0,00% 500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000 1.120.000 360.000 - 0,00% 1.120.000
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)
38.926.000 23.336.000 10.315.000 0 0,00% 0,00% 23.336.000 2,50%
Belanja Alat Tulis Kantor 2.032.000 1.997.000 981.000 - 0,00% 1.997.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
390.000 93.000 90.000 - 0,00% 93.000Siaran Keliling 40 2 5,00%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.040.000 9.100.000 3.510.000 - 0,00% 9.100.000 Pemutaran Film
25 0 0,00%
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
4. Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)
134.172.000 134.172.000 8.037.750 6.062.750 75,43% 4,52% 128.109.250 0,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.600.000 48.600.000 0 - 0,00% 48.600.000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.000.000 18.000.000 4.500.000 4.500.000 100% 25,00% 13.500.000
Belanja Alat Tulis Kantor 1.142.000 1.142.000 285.000 - 0,00% 1.142.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
180.000 180.000 90.000 - 0,00% 180.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan D 40.350.000 40.350.000 0 - 0,00% 40.350.000 - Dokumentasi 150.000 150.000 0 - 0,00% 150.000 - Spanduk 200.000 200.000 0 - 0,00% 200.000 - Kaos KIP 15.000.000 15.000.000 0 - 0,00% 15.000.000 - Kalender Table PPID 15.000.000 15.000.000 0 - 0,00% 15.000.000 - Pemasangan Umbul-umbul 10.000.000 10.000.000 0 - 0,00% 10.000.000 Belanja Penggandaan 500.000 500.000 350.000 350.000 100% 70,00% 150.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000 3.500.000 1.212.750 1.212.750 100% 34,65% 2.287.250 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000 6.400.000 1.600.000 - 0,00% 6.400.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000 8.000.000 0 - 0,00% 8.000.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ 7 500 000 0 0 00% 7 500 000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
7.500.000
7.500.000
0 - 0,00% 7.500.000
sosialisasi akhir agusts - Narasumber Bupati 2.500.000 2.500.000 0 - 0,00% 2.500.000
- Narasumber Pakar/Praktisi 4.000.000 4.000.000 0 - 0,00% 4.000.000 - Narasumber Penguatan PPID 1.000.000 1.000.000 0 - 0,00% 1.000.000
5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05)
138.280.000 96.490.000 39.940.000 12.300.000 30,80% 8,89% 84.190.000 16,67% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.400.000 4.600.000 3.100.000 - 0,00% 4.600.000 Radio 38 0 0,00% - Kegiatan Penguatan Kemitraan 9.300.000 1.500.000 0,00% 1.500.000 TV 6 0 0,00% - Kegiatan Lomba Blog 3.100.000
3.100.000
0,00% 3.100.000 Kemitraan Profesi
2 1 50,00%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 49.200.000
49.200.000
12.300.000 12.300.000 25,00% 36.900.000 Jurnalis 1 0 0,00%
- Tenaga Teknis Media Center / Redaksional
20.400.000 20.400.000 5.100.000 25,00% 15.300.000 MC 12 4 33,33%
- Tenaga Teknis Media Center / Reporter 28.800.000 28.800.000 7.200.000 25,00% 21.600.000
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - 0,00% 3.000.000 Uang Saku Rapat 7.500.000 5.000.000 2.500.000 - 0,00% 5.000.000 Belanja Alat Tulis Kantor 1.240.000 500.000 500.000 - 0,00% 500.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 240.000 90.000 90.000 - 0,00% 90.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan 27.900.000 12.200.000 8.850.000 - 0,00% 12.200.000 - Dokumentasi 600.000 300.000 0,00% 300.000 - Dekorasi dan spanduk 800.000 400.000 0,00% 400.000 - Spot radio 5.000.000 5.000.000 0,00% 5.000.000 - Talk show/dialog radio 2.000.000 2.000.000 0,00% 2.000.000 - Adlip 1.500.000 1.500.000 0,00% 1.500.000 - detik s.d 5 menit 18.000.000 3.000.000 0,00% 3.000.000 Belanja Penggandaan 1.900.000 900.000 0 - 0,00% 900.000 Belanja Sewa Hosting/Colocation Server 2.000.000
2.000.000
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN
2
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.000.000 3.500.000 3.500.000 - 0,00% 3.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000 3.200.000 1.600.000 - 0,00% 3.200.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000 2.800.000 500.000 - 0,00% 2.800.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
5.500.000 5.500.000 2.000.000 - 0,00% 5.500.000
Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000
4.000.000
0 - 0,00% 4.000.000
Jumlah Total 10.930.302.90012.903.738.200 2.279.147.590 841.032.110 37% 6,52% 10.089.270.790 30,00%
Pagu Murni v Bojonegoro, 14 April 2016
Pagu Anggaran 6.467.090.800 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Realisasi Keuangan #REF! KABUPATEN BOJONEGORO
Realisasi Fisik 81,30%
Pagu dengan P-APBD
Pagu Anggaran 6.580.592.800 KUSNANDAKA TJATUR P.
Realisasi Keuangan (62,63%) 841.032.110 Pembina Tk. I
