PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009
STATUS : 30 APRIL 2009 STATUS : 30 APRIL 2009
TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,835 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,329 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,505 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI :
x Rp. 1.000
1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,592 3,922,263,284 307 1,751 1,534 1,730,148,829 NO
PAGU PELAKSANAAN LELANG
RUPIAH MURNI PLN TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAGU
PAKET PERSIAPAN PROSES
LELANG TERKONTRAK NILAI TERKONTRAK SUMBER DANA
1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,592 3,922,263,284 307 1,751 1,534 1,730,148,829 2 STIMULUS FISKAL 692,970,000 - 692,970,000 442 356,900,000 65 54 - -
- Pusat 290,000,000 - 290,000,000 214 191,123,252 65 54 - - - Propinsi 50,000,000 - 50,000,000 28 24,632,083 - - - - - Kabupaten/Kota 352,970,000 - 352,970,000 200 141,144,665 - - - - 3 MATA ANGGARAN 99 350 339 808 33 261 269 383 601 077 171 12 396 002 121 13 3 MATA ANGGARAN 99 350,339,808 33,261,269 383,601,077 171 12,396,002 121 13 - -
- Pusat 350,339,808 - 350,339,808 171 12,396,002 121 13 - -
- Kabupaten/Kota - 33,261,269 33,261,269 - - - - - -
TOTAL 5,329,440,054 3,505,711,269 8,835,151,323 4,205 4,291,559,286 493 1,818 1,534 1,730,148,829
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL
REKAPITULASI NASIONAL
A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 30 April 2009 dari total Pagu sebesar Rp 7 75 Trilyun (Rupiah Murni Rp 4 28 Trilyun dan PLN Rp 3 47 Trilyun) Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai :
Direktorat Jenderal Cipta Karya
(x 1.000) Progres Target Penyerapan
Bulan April Realisasi Deviasi
Bulan April
Fisik (%) 16.28 8.57 -7.71
Keuangan (Rp) 1,438,445,838 540,735,636.57 -897,710,202
Keuangan (%) 18.54 6.97 -11.57
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
STATUS: 30 APRIL 2009
RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA +
AP PAKET BLM NON
FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 119,086,528 1,279,414,848 51,480,000 179 684 863 24 108 41 22 65 91 31 153 1 327 338,582,251 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 48,857,137 817,270,859 - 301 324 625 150 11 6 29 7 50 7 51 3 311 386,250,343 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 63,237,325 932,596,615 10,000,000 511 486 997 4 5 8 29 42 128 135 148 32 466 640,427,645
STATUS: 30 APRIL 2009
NO NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK
(Rp. x 1.000)
g g
4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 112,762,701 716,685,252 619,406,635 567 397 964 126 91 20 14 77 109 105 67 15 340 236,441,465 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 97,069,084 125,294,579 109,495,216 88 8 96 3 - - 5 - 4 2 3 4 75 116,748,698 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 46,781,351 51,001,131 - 5 42 47 - 6 - 18 - - - 8 - 15 11,698,427 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - 2,558,140,985 - - - - - -
-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 - - 1,040,015,985 - - - - - - -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - 781,000,000 - - - - - - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - 317,625,000 - - - - - - -RISE - 419,500,000 419,500,000 - - 419,500,000 - - - - - -
TOTAL 3,472,450,0004,286,130,246 7,758,580,246 487,794,126 3,922,263,284 3,348,522,836 1,651 1,941 3,592 307 221 75 117 191 382 280 430 55 1,534 1,730,148,829
Keterangan :
1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzingj j y g 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang
9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009
11:20:24 ( x Rp. 1.000 )
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009
TARGET PENYERAPAN
KEU. FISIK
% % (RP) %
1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 276,560,853 20.08 101,949,609 1,621,347 103,570,956 7.14 8.38 -172,989,897 (11.93) 2 Direktorat Pengembangan PLP 639 627 996 226 500 000 866 127 996 79 392 385 12 47 42 421 564 42 421 564 4 90 6 73 36 970 821 (4 27)
RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) NO NAMA SATUAN KERJA
PAGU
FISIK (%)
RUPIAH
MURNI PHLN TOTAL KEUANGAN
DEVIASI REALISASI
TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 79,392,385 12.47 42,421,564 - 42,421,564 4.90 6.73 -36,970,821 (4.27) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 356,170,700 38.28 141,819,378 10,203,867 152,023,245 15.11 15.81 -204,147,455 (20.30) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 319,001,784 24.85 34,237,135 95,752,998 129,990,133 8.97 9.81 -189,011,651 (13.05) 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 76,918,641 21.55 22,626,367 9,431,160 32,057,527 9.66 14.61 -44,861,114 (13.52) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 21,384,565 21.89 21,521,452 - 21,521,452 22.01 22.18 136,887 0.14 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 309,016,911 1.02 - 59,150,760 59,150,760 2.31 4.45 -249,866,151 (9.77)
-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 192,953,696 - - 10,415,000 10,415,000 1.00 1.00 -182,538,696 (17.55) -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - - - - - - 0 - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 96,563,215 2.10 - 19,185,760 19,185,760 6.04 23.23 -77,377,455 (24.36) -RISE - 419,500,000 419,500,000 19,500,000 4.65 - 29,550,000 29,550,000 7.04 7.04 10,050,000 2.40
4,286,130,246
3,472,450,000 7,758,580,246 1,438,445,838 16.28 176,160,132364,575,504 540,735,637 6.97 8.57 -897,710,202 -11.57 Total
9,000,000
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009
7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580
7,397,430
7,758,580 8,000,000
6,108,090
6,797,382
6,000,000 7,000,000
4,191,174
5,198,607
4,000,000 5,000,000
A M JUTAAN RUPIAH
PAGU RENCANA
3,173,894 3,000,000
,000,000
DAL A RENCANA
REALISASI
804,713
1,438,446
2,198,838
1,000,000 2,000,000
98,248
385,105
0 58,991 196,017
540,736 -
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
BULAN
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum
Direktorat Pengembangan Air Minum
A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :
Direktorat Pengembangan Air Minum
(x 1.000) T t P
Progres Target Penyerapan
Bulan April Realisasi Deviasi
Fisik (%) 20.08 8.38 -11.70
Keuangan (Rp) 276,560,853 103,570,956 -172,989,897
Keuangan (%) 19.07 7.14 -11.93
RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA +
AP PAKET BLM NON
FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STATUS: 30 APRIL 2009
NO KODE
SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK
(Rp. x 1.000)
AP FISIK
Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 20,677,569 203,036,807 - 28 20 48 2 - - 5 - 4 - - - 37 34,481,469 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 18,670,676 33,193,700 - 19 4 23 1 - - - - 4 - - - 18 15,203,266 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000 - 171,850,000 2,006,893 169,843,107 - 9 16 25 1 - - 5 - - - - - 19 19,278,203 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 98,408,959 1,076,378,041 51,480,000 151 664 815 22 108 41 17 65 87 31 153 1 290 304,100,782 Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 57,335,597 555,027,403 28,512,000 76 391 467 21 47 41 15 46 40 13 101 - 143 114,624,100 1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000 - 32,563,000 1,570,000 30,993,000 - 4 13 17 - - - - 16 - - 1 - -
2 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000 - 53,036,000 2,268,800 50,767,200 - 3 19 22 - 13 3 - - 4 2 - - - 3 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 6,189,000 41,583,000 7,830,000 6 17 23 - 2 3 - - - - 18 - -
4 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 3,493,875 28,319,125 3,132,000 2 12 14 2 - - - 6 - - - - 6 2,022,937 5 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000 - 25,395,000 1,087,000 24,308,000 - 14 14 28 - 3 - - - - 9 - 16 10,066,165 6 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000 - 28,158,000 1,387,400 26,770,600 - 9 25 34 - 1 18 - - 15 - - - -
7 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000 - 27,145,000 958,720 26,186,280 - 4 16 20 1 - - - - 13 - - - 6 13,600,868 8 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 4,020,984 48,909,016 4,176,000 2 9 11 - 3 - - - - - 7 - 1 4,166,000 9 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000 - 24,478,000 1,188,600 23,289,400 - 10 22 32 - 4 - - - - - 6 - 22 18,795,955 10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000 - 24,891,000 1,091,000 23,800,000 - 7 16 23 - - - - - - 1 - - 22 22,192,582 11 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 2,082,521 15,630,479 1,044,000 3 32 35 - - - - - - - 35 - -
12 495596 P b Ki j P l l AM J B t 56 565 000 2 861 000 59 426 000 3 933 500 52 882 500 2 610 000 2 24 26 10 4 10 2 1 113 200 12 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 3,933,500 52,882,500 2,610,000 2 24 26 - - 10 - - 4 10 - - 2 1,113,200 13 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 22,167,797 70,368,203 9,720,000 3 84 87 - 12 - - 7 - - - - 68 42,666,393 14 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000 - 31,023,000 1,820,400 29,202,600 - 4 33 37 2 7 - 14 - 4 - 10 - -
15 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 4,076,000 62,018,000 - 3 55 58 16 2 7 1 17 - - 15 - -
Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 41,073,362 521,350,638 22,968,000 75 273 348 1 61 - 2 19 47 18 52 1 147 189,476,682 16 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000 - 48,362,000 1,377,600 46,984,400 - 5 31 36 - 36 - - - - - - - -
17 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000 - 25,332,000 1,164,590 24,167,410 - 2 15 17 1 - - - - - - - - 16 23,367,379 18 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 4,079,400 33,688,600 4,176,000 3 12 15 - - - - 2 2 - 6 - 5 8,500,000 19 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31 095 000 - 31 095 000 1 370 250 29 724 750 6 9 15 - - - - - - 1 - - 14 12 092 020 19 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000 31,095,000 1,370,250 29,724,750 6 9 15 1 14 12,092,020 20 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000 - 27,791,000 1,041,000 26,750,000 3 13 16 - 1 - - 2 - 3 2 1 7 17,239,979 21 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 3,166,400 22,251,600 1,566,000 2 9 11 - - - - - 3 - 4 - 4 5,283,475 22 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 3,965,500 22,319,500 3,654,000 5 11 16 - 1 - - - - - 15 - -
23 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 5,554,000 49,786,000 4,176,000 25 47 72 - 12 - 2 - - 14 1 - 43 19,269,394 24 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000 - 18,625,000 1,706,743 15,352,257 1,566,000 2 8 10 - 2 - - 8 - - - - -
25 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000 - 26,099,000 1,247,000 24,852,000 - 4 15 19 - 1 - - - 11 - 7 - - 26 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000 - 25,299,000 1,185,300 24,113,700 - 3 11 14 - - - - 6 3 - 5 - - 27 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000 - 37,409,000 1,520,200 35,888,800 - 2 16 18 - - - - - 18 - - - -
28 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTTg g j g 44,333,000 5,642,000 49,975,000 6,201,779 38,031,221 5,742,000 8 15 23 - - - - - 8 - - - 15 19,799,126 29 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000 - 31,866,000 2,062,000 29,282,000 522,000 1 21 22 - - - - - - - - - 22 29,601,697 30 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000 - 45,633,000 2,424,000 42,165,000 1,044,000 1 20 21 - 7 - - - 2 - 12 - -
31 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000 - 32,532,000 825,600 31,184,400 522,000 1 10 11 - 1 - - 1 - - - - 9 30,309,928 32 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000 - 26,991,000 2,182,000 24,809,000 2 10 12 - - - - - - - - - 12 24,013,684 TOTAL 62,230,0001,387,751,376 1,449,981,376 119,086,528 1,279,414,848 51,480,000 179 684 863 24 108 41 22 65 91 31 153 3271 338,582,251
Keterangan :
1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang
9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
NO. NAMA SATKER PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGAN
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM
JUMLAH PAKET
1 Satker Pengembangan AM 1 Paket 1 Konsultan Manajemen (UWSSP) 1,000,000 Menunggu Loan Agreement -
-
2 Satker IKK 1 Paket 1 SPAM IKK 24,000,000 Menunggu Penetapan Lokasi Strategis -
3 PKP AM Riau 2 Paket 1 829,984 Jum'at, 29 Mei 2009
2 Instalasi Pengolahan untuk perumahan PNS/Polri di Pekan Baru 1,275,112 Terlambat Pelelangan karena menunggu hasil pekerjaan pembuatan Jum'at, 29 Mei 2009 Pengadaan dan Pemasangan Pipa untuk perumahan PNS/Polri di Pekan Baru
2 s a as e go a a u u pe u a a S/ o d e a a u , 5, Ju a , 9 e 009
4 PKP AM Bengkulu 1 Paket 1 Pengadaan Genset 400 KVA untuk PDAM Bengkulu (Banpro) 975,203 Kamis, 28 Mei 2009
5 PKP AM D.I.Y 2 Paket 1 Banpro Penyehatan PDAM di Kab. Bantul 1,500,000 Selasa, 12-Mei-2009
Terlambat Pelelangan karena menunggu hasil pekerjaan pembuatan sumur uji yang saat ini sedang dilaksanakan.
Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro. Kegiatan semula pengurasan sumur, namun karena usia teknis sumur lebih dari 30 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan.
2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sleman 1,500,000 Selasa, 12-Mei-2009
6 PKP AM Jawa Timur 16 Paket 1 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Bojonegoro 550,000 Selasa, 12 Mei 2009
Pengadaan & Pemasangan Pipa JDU
Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro.Kegiatan semula pengurasan sumur. Namun karena usia teknis sumur lebih dari 20 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan.
Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang diusulka Pengadaan & Pemasangan Pipa JDU
2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Ponorogo 639,000 Selasa, 12 Mei 2009
Pembuatan sumur bor lengkap dengan pompa, Kab. Ponorogo
-
Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung penyehatan PDAM. Saat ini sedang PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda. Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap tapi belum dilaksanakan.
Rencana pengalihan: Kab. Lumajang -
3 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Pamekasan 519,000 Selasa, 12 Mei 2009
Perpipaan Transmisi
-
4 Ds. Bujur Tengah, Kab. Pamekasan 1,167,000 Selasa, 12 Mei 2009
Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang diusulkan sudah dilaksanakan oleh APBD
Proses pengalihan lokasi kegiatan karena hasil peninjauan lapangan pada lokasi yang diusulkan tidak ada potensi sumber air. Sudah ada surat pernyataan Bupati jika sampai dengan Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru maka kegiatan akan dipindahkan ke kabupaten lain yang sudah lebih siap. Rencana pengalihan: Ds. Sepatrejo, y g p p g p j Kabupaten Tuban
RENCANA PELELANGAN
NO NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (R )
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM
5 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sumenep 582,000 Selasa, 12 Mei 2009
Perpipaan JDU
6 Penanganan Kawasan Rawan Air Kab Pasuruan 1,202,000 Selasa, 12 Mei 2009
RENCANA PELELANGAN
NO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung penyehatan PDAM. Saat ini PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda.
Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap namun belum dilaksanakan.
Ijin SIPA dari Umbulan belum ada Selain itu ada permasalahan
6 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Pasuruan 1,202,000 Selasa, 12 Mei 2009
Pompa & Pipa JDU, Ds. Kedungrejo
7 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Situbondo 1,293,000 Selasa, 12 Mei 2009
Broncaptering & pipa pompa HU Ds Klatakan
Ijin SIPA dari Umbulan belum ada. Selain itu, ada permasalahan pada jalur pipa transmisi (pada desa tertentu tidak diijinkan lewat oleh penduduk sebelum ada kesepakatan). Bupati diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada penyelesaian, maka kegiatan akan dipindah ke kabupaten lain.
Rencana pengalihan: Ds. Kauman, Kabupaten Ngawi
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas sumber air yang ada tidak sesuai dengan usulan (kapasitas yang ada 0 5 liter/detik Broncaptering & pipa, pompa, HU Ds. Klatakan
8 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Jember 1,205,000 Selasa, 12 Mei 2009
Broncaptering & pipa, pompa dan HU, Ds. Curahkalong
Saat ini sedang tahap penyelesaian penyesuaian desain teknis terhadap hasil peninjauan lapangan.
yang ada tidak sesuai dengan usulan (kapasitas yang ada 0,5 liter/detik sedangkan data usulan sebesar 5 liter/detik). Saat ini menunggu usulan lokasi lain. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke kabupaten lain. Rencana pengalihan: Ds.
Penggung, Kabupaten Pacitan
9 Dukungan RSH Lawang. Kab. Malang 962,000 Selasa, 12 Mei 2009
Perpipaan transmisi dan HU
10 Pengembangan SPAM IKK, Kota Batu 1,147,000 Sedang dalam tahap penyelesaian desain teknis karena adanya Selasa, 12 Mei 2009
Perpipaan Transmisi perubahan jalur pipa transmisi
PDAM belum selesai dengan perijinan untuk crossing jalan. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke RSH lain masih pada kabupaten yang sama.
RENCANA PELELANGAN
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM
NO NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp ) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
11 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo 5,752,000 Selasa, 12 Mei 2009
Perpipaan JDU, pemasangan daya PLN dan penyempurnaan intake IKK Tiris
12 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo 7,723,000 Detail desain baru selesai Selasa, 12 Mei 2009
Perpipaan transmisi jalur laut Giliketapang
RENCANA PELELANGAN
NO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
Sedang dalam tahap penyelesaian dokumen lelang setelah diterbitkannya jawaban PLN untuk pemasangan daya
13 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 8,000,000 Saat ini sedang penyelesaian desain teknis IPA beton Selasa, 12 Mei 2009
Pengembangan IKK Pagerwojo kapasitas 2 x 50 L/det (IPA Beton)
14 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 1,063,026 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah Selasa, 12 Mei 2009
SPAM Kawasan Pesisir, Kec. Besuki peninjauan ulang ke lapangan
15 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 1,167,329 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah Selasa, 12 Mei 2009
SPAM Kawasan Pesisir Kec Tanggung peninjauan ulang ke lapangan
SPAM Kawasan Pesisir, Kec. Tanggung peninjauan ulang ke lapangan
16 Konsultan Audit Pelaksanaan GP-OBA 2,000,000 Saat ini sedang dalam proses pencairan tanda bintang Selasa, 12 Mei 2009
7 PKPAM Kalteng 1 Paket 1 Pemeliharaan rumah dinas dan halaman kantor 835,800 Identifikasi spesifikasi perbaikan masih dilakukan Rabu, 3 Juni 2009
TOTAL 24 Paket 66,887,454
DEVIASI
PAGU TARGET PENYERAPAN
REALISASI
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
STATUS: 30 APRIL 2009
( X Rp. 1000 )
KEU. FISIK
% % (RP) %
Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 48,748,442 21.79 13,870,799 13,870,799- 6.20 -34,877,6437.01 -15.59 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 10,322,782 3,239,98819.90 - 3,239,988 6.25 6.84 -7,082,794 -13.66 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000 - 171,850,000 38,425,660 10,630,81222.36 - 10,630,812 6.19 7.06 -27,794,848 -16.17
KEUANGAN
NO RUPIAH
MURNI PHLN
KODE
SATKER NAMA SATUAN KERJA
DEVIASI
RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) TOTAL
PAGU BULAN APRIL REALISASI
FISIK (%)
Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 227,812,411 - 88,078,810 1,621,347 89,700,157 7.31 -138,112,2548.63 -11.26 Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 87,432,575 - 38,518,687 1,621,347 40,140,034 6.26 -47,292,5416.28 -7.38 1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000 - 32,563,000 4,570,242 15.00 161,325 - 161,325 0.50 1.92 -4,408,917 -13.54 2 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000 - 53,036,000 5,617,474 22.50 392,659 - 392,659 0.74 0.69 -5,224,815 -9.85 3 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 9,250,817 19.45 1,226,569 - 1,226,569 2.21 2.21 -8,024,248 -14.43 4 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,189,241 10.33 1,242,816 171,000 1,413,816 4.05 4.03 -4,775,425 -13.67 5 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000 - 25,395,000 2,878,872 10.41 1,823,223 - 1,823,223 7.18 7.18 -1,055,649 -4.16 6 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28 158 000 - 28 158 000 5 562 096 17 99 124 711 - 124 711 0 44 0 49 -5 437 385 -19 31 6 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000 - 28,158,000 5,562,096 17.99 124,711 - 124,711 0.44 0.49 -5,437,385 -19.31 7 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000 - 27,145,000 5,255,272 20.73 3,215,715 - 3,215,715 11.85 11.28 -2,039,557 -7.51 8 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 4,209,391 6.11 802,858 1,450,347 2,253,205 3.95 1.40 -1,956,186 -3.43 9 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000 - 24,478,000 4,133,951 20.33 1,414,378 - 1,414,378 5.78 5.90 -2,719,573 -11.11 10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000 - 24,891,000 4,027,364 15.44 10,918,851 - 10,918,851 43.87 43.87 6,891,487 27.69 11 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,001,863 31.86 377,309 - 377,309 2.01 2.01 -3,624,555 -19.32 12 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 7,494,814 17.88 562,438 - 562,438 0.95 0.95 -6,932,376 -11.67 13 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 18,201,568 15.90 15,402,188 - 15,402,188 15.06 16.26 -2,799,380 -2.74 14 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D I Y 31 023 000 - 31 023 000 5 237 890 10 54 518 249 - 518 249 1 67 1 67 -4 719 641 -15 21 14 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000 31,023,000 5,237,890 10.54 518,249 518,249 1.67 1.67 4,719,641 15.21 15 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 801,720 1.21 335,398 - 335,398 0.51 0.51 -466,322 -0.71
Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 140,379,836 16.34 49,560,122 - 49,560,122 8.47 -90,819,71311.20 -15.51 16 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000 - 48,362,000 6,876,508 15.79 139,479 - 139,479 0.29 0.71 -6,737,030 -13.93 17 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000 - 25,332,000 3,842,115 20.10 3,522,454 - 3,522,454 13.91 7.52 -319,662 -1.26 18 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 5,469,498 16.34 232,655 - 232,655 0.55 0.52 -5,236,843 -12.49 19 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000 - 31,095,000 6,168,653 15.55 5,143,817 - 5,143,817 16.54 17.70 -1,024,836 -3.30 20 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulutg g j g 27,791,000, , - 27,791,000, , 2,845,144, , 24.21 3,699,806, , - 3,699,806, , 13.31 13.31 854,661, 3.08 21 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 6,255,750 23.89 1,763,001 - 1,763,001 6.53 2.70 -4,492,750 -16.65 22 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 9,478,653 32.19 1,798,385 - 1,798,385 6.01 6.01 -7,680,267 -25.65 23 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 21,845,454 37.09 7,898,741 - 7,898,741 13.27 14.32 -13,946,713 -23.43 24 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000 - 18,625,000 6,855,839 31.67 231,796 - 231,796 1.24 4.76 -6,624,043 -35.57 25 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000 - 26,099,000 4,636,389 20.68 304,066 - 304,066 1.17 1.17 -4,332,323 -16.60 26 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000 - 25,299,000 9,951,549 34.59 73,089 - 73,089 0.29 0.29 -9,878,460 -39.05 27 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000 - 37,409,000 8,303,559 29.29 146,450 - 146,450 0.39 0.39 -8,157,110 -21.81 28 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 9,415,290 15.98 6,080,513 - 6,080,513 12.17 26.35 -3,334,777 -6.67 29 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000 - 31,866,000 12,084,739 40.22 6,087,320 - 6,087,320 19.10 29.85 -5,997,419 -18.82 30 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000 - 45,633,000 17,682,127 40.77 690,526 - 690,526 1.51 1.50 -16,991,601 -37.24 31 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000 - 32,532,000 4,027,462 13.99 6,295,315 - 6,295,315 19.35 19.35 2,267,853 6.97 32 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000 - 26,991,000 4,641,107 15.79 5,452,711 - 5,452,711 20.20 43.68 811,604 3.01 TOTAL 62,230,0001,387,751,376 1,449,981,376 276,560,853 20.08 101,949,609 1,621,347 103,570,956 7.14 -172,989,8978.38 -11.93
