PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

NOMOR

TANGGAL

:

Kode

Uraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

1 Urusan Wajib 6,414,089,924.00 108,994,471,038.00 196,697,127,328.00 312,105,688,290.00 1.01 Pendidikan 3,576,812,500.00 16,004,752,700.00 6,545,378,165.00 26,126,943,365.00 1.01.01 Dinas Pendidikan 3,576,812,500.00 16,004,752,700.00 6,545,378,165.00 26,126,943,365.00 1.01.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 193,860,000.00 2,763,352,500.00 60,300,000.00 3,017,512,500.00

1.01.01.01.01 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 3,772,500.00 60,300,000.00 64,072,500.00 sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri

1.01.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 198,075,500.00 0.00 198,075,500.00 dan listrik

1.01.01.01.02 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 383,480,000.00 0.00 383,480,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta

1.01.01.01.03 Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang 0.00 44,317,500.00 0.00 44,317,500.00 anak

1.01.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 21,200,000.00 0.00 21,200,000.00 kendaraan dinas/operasional

1.01.01.01.04 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan 0.00 154,000,000.00 0.00 154,000,000.00 model pembelajaran pendidikan ank usia dini

1.01.01.01.05 Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD 0.00 54,878,000.00 0.00 54,878,000.00 1.01.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 39,672,500.00 0.00 39,672,500.00 1.01.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.06 Pemberian insentif bagi guru PAUD 0.00 630,000,000.00 0.00 630,000,000.00 1.01.01.01.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1.01.01.01.07 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0.00 94,000,000.00 0.00 94,000,000.00 1.01.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0.00 20,696,500.00 0.00 20,696,500.00

perundang-undangan

1.01.01.01.08 0.00 65,174,000.00 0.00 65,174,000.00 1.01.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 13,538,000.00 0.00 13,538,000.00 1.01.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 382,492,500.00 0.00 382,492,500.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.01.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 193,860,000.00 574,255,500.00 0.00 768,115,500.00 1.01.01.01.18 Pengelolaan Halaman Website 0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00

Dinas/Badan/Kantor

1.01.01.02 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 0.00 435,456,700.00 6,485,078,165.00 6,920,534,865.00

1.01.01.02.01 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 0.00 204,453,165.00 204,453,165.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

tingkat SD

1.01.01.02.02 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 0.00 27,000,000.00 27,000,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

tingkat SMP

1.01.01.02.03 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

pada sekolah swasta

1.01.01.02.06 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 0.00 3,880,125,000.00 3,880,125,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

(2)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.01.01.02.07 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 0.00 2,289,500,000.00 2,289,500,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

dasar tingkat SMP (DAK)

1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 1.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 65,000,000.00 65,000,000.00 1.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1.01.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 138,800,000.00 0.00 138,800,000.00 1.01.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 139,706,700.00 0.00 139,706,700.00

dinas/operasional

1.01.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 0.00 31,850,000.00 0.00 31,850,000.00 gedung kantor

1.01.01.02.19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 25,100,000.00 0.00 25,100,000.00 kantor

1.01.01.03 Program Peningkatan Profesionalisme 3,165,016,500.00 2,301,961,000.00 0.00 5,466,977,500.00 Aparatur

1.01.01.03.01 Pengadaan pakaian dinas beserta 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 perlengkapannya

1.01.01.03.01 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan 0.00 42,500,000.00 0.00 42,500,000.00 gratis (APBD Kabupaten)

1.01.01.03.02 Pendidikan gratis pendidikan dasar 3,165,016,500.00 0.00 0.00 3,165,016,500.00 (APBD-Kabupaten)

1.01.01.03.03 Pendidikan gratis pendidikan dasar 0.00 2,110,011,000.00 0.00 2,110,011,000.00 (APBD-Provinsi)

1.01.01.03.05 Pembinaan Kepegawaian 0.00 49,200,000.00 0.00 49,200,000.00 1.01.01.03.08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 16,750,000.00 0.00 16,750,000.00 1.01.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

perundang-undangan

1.01.01.04 Program Peningkatan Layanan Pendidikan 33,280,000.00 8,248,602,000.00 0.00 8,281,882,000.00

1.01.01.04.01 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan 0.00 6,002,650,000.00 0.00 6,002,650,000.00 siswa kurang mampu

1.01.01.04.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 6,000,000.00 52,500,000.00 0.00 58,500,000.00 realisasi kinerja SKPD

1.01.01.04.02 Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa 0.00 2,002,650,000.00 0.00 2,002,650,000.00 berprestasi dan mahasiswa kurang mampu

1.01.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 27,280,000.00 20,750,000.00 0.00 48,030,000.00 1.01.01.04.04 Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa 0.00 170,052,000.00 0.00 170,052,000.00

1.01.01.05 Program Pendidikan Non Formal 0.00 455,204,000.00 0.00 455,204,000.00

1.01.01.05.01 Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan Tutor 0.00 52,000,000.00 0.00 52,000,000.00 Keaksaraan

1.01.01.05.02 Pengembangan pendidikan keaksaraan 0.00 107,581,000.00 0.00 107,581,000.00 1.01.01.05.03 Sosialisasi program pendidikan masyarakat dan 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00

kelembagaan

1.01.01.05.04 Peningkatan Peran Serta Hari Aksara 0.00 78,920,000.00 0.00 78,920,000.00 Internasional

1.01.01.05.05 Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra 0.00 23,050,000.00 0.00 23,050,000.00 1.01.01.05.06 Penyelenggaraan paket A setara SD 0.00 26,717,000.00 0.00 26,717,000.00 1.01.01.05.07 Penyelenggaraan paket B setara SMP 0.00 59,160,000.00 0.00 59,160,000.00 1.01.01.05.08 Penyelenggaraan paket C setara SMA 0.00 93,776,000.00 0.00 93,776,000.00

1.01.01.06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 184,656,000.00 807,011,500.00 0.00 991,667,500.00

1.01.01.06.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 1.01.01.06.02 Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan 0.00 33,650,000.00 0.00 33,650,000.00

Operasional Sekolah

1.01.01.06.03 Pembinaan kelembagaan sekolah dan 0.00 83,100,000.00 0.00 83,100,000.00 manajemen sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS)

1.01.01.06.04 Penyediaan barang cetakan sekolah 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 1.01.01.06.05 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 1.01.01.06.06 Penyusunan Profil Pendidikan 0.00 258,000,000.00 0.00 258,000,000.00 1.01.01.06.07 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah 184,656,000.00 257,261,500.00 0.00 441,917,500.00

1.01.01.07 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 0.00 546,665,000.00 0.00 546,665,000.00 Tenaga Kependidikan

(3)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.01.01.07.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 0.00 46,500,000.00 0.00 46,500,000.00 1.01.01.07.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 0.00 98,800,000.00 0.00 98,800,000.00

kependidikan

1.01.01.07.03 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0.00 144,430,000.00 0.00 144,430,000.00 1.01.01.07.05 Pembinaan dan pengembangan karir 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00

berkelanjutan

1.01.01.07.06 Lomba Olimpiade Nasional Guru 0.00 36,935,000.00 0.00 36,935,000.00 1.01.01.07.08 Pemberian penghargaan bagi pendidik dan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

tenaga kependidikan yang berdedikasi dan berprestasi

1.01.01.08 Program Pembinaan dan Pengembangan 0.00 446,500,000.00 0.00 446,500,000.00 Kesiswaan

1.01.01.08.01 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa 0.00 143,181,250.00 0.00 143,181,250.00 1.01.01.08.02 Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi 0.00 76,867,500.00 0.00 76,867,500.00 1.01.01.08.03 Pembinaan Siswa OSN 0.00 52,451,250.00 0.00 52,451,250.00 1.01.01.08.04 Penyelenggaraan lomba-lomba bidang 0.00 74,000,000.00 0.00 74,000,000.00

kesiswaan

1.01.01.08.05 Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.02 Kesehatan 2,195,182,124.00 70,176,160,006.00 47,882,226,224.00 120,253,568,354.00 1.02.01 Dinas Kesehatan 1,195,182,124.00 42,062,923,456.00 26,402,685,234.00 69,660,790,814.00 1.02.01.01 Program Pelayanan Perkantoran 297,980,000.00 3,125,903,028.00 23,731,705,593.00 27,155,588,621.00

1.02.01.01.01 Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana 0.00 0.00 1,245,184,720.00 1,245,184,720.00 dan prasarana kesehatan (DAU)

1.02.01.01.02 Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana 0.00 0.00 19,700,000,000.00 19,700,000,000.00 dan prasarana kesehatan (DAK)

1.02.01.01.03 Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana 0.00 2,400,000.00 246,100,000.00 248,500,000.00 dan prasarana kesehatan (PIK)

1.02.01.01.04 Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana 0.00 30,500,000.00 780,388,236.00 810,888,236.00 dan prasarana kesehatan (DBHCHT)

1.02.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 6,000,000.00 211,619,194.00 0.00 217,619,194.00 1.02.01.01.05 Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana 0.00 9,800,000.00 1,760,032,637.00 1,769,832,637.00

dan prasarana kesehatan (DBH-Pajak Rokok)

1.02.01.01.06 Kajian Ilmiah Pengadaan, Peningkatan dan 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

1.02.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 26,443,000.00 0.00 26,443,000.00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0.00 7,350,000.00 0.00 7,350,000.00 perundang-undangan

1.02.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 1.02.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 583,346,828.00 0.00 583,346,828.00

1.02.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 223,080,000.00 1,720,619,900.00 0.00 1,943,699,900.00 1.02.01.01.16 Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi 68,900,000.00 10,400,000.00 0.00 79,300,000.00

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.02.01.01.18 Pengelolaan Halaman Website 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 Dinas/Badan/Kantor

1.02.01.02 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 17,402,124.00 22,940,881,028.00 2,585,979,641.00 25,544,262,793.00

1.02.01.02.01 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) 0.00 10,454,297,132.00 2,228,855,141.00 12,683,152,273.00 -Kapitasi

1.02.01.02.02 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) - 17,402,124.00 1,182,575,343.00 0.00 1,199,977,467.00 Non Kapitasi

1.02.01.02.03 pelayanan kesehatan masyarakat (Umum) 0.00 426,267,253.00 0.00 426,267,253.00 1.02.01.02.04 Pelayanan Kesehatan Gratis 0.00 10,290,252,000.00 0.00 10,290,252,000.00 1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 2,075,000.00 88,922,000.00 90,997,000.00 1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 97,437,500.00 97,437,500.00 1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 170,765,000.00 170,765,000.00 1.02.01.02.12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

(4)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.02.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 124,891,300.00 0.00 124,891,300.00 1.02.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 377,700,000.00 0.00 377,700,000.00

dinas/operasional

1.02.01.03 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31,800,000.00 209,950,950.00 50,000,000.00 291,750,950.00 Puskesmas

1.02.01.03.01 Penyusunan Standar kesehatan 0.00 55,998,075.00 0.00 55,998,075.00 1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 1.02.01.03.02 Penyusunan profil Kesehatan 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 1.02.01.03.03 sosialisasi dan Monev SPM 0.00 10,400,075.00 0.00 10,400,075.00 1.02.01.03.04 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 23,450,000.00 0.00 23,450,000.00 1.02.01.03.04 Penyusunan Perda/Perbub bidang Kesehatan 12,800,000.00 3,500,000.00 0.00 16,300,000.00 1.02.01.03.05 Pembinaan Kepegawaian 19,000,000.00 10,455,000.00 0.00 29,455,000.00 1.02.01.03.06 Pembinaan Tenaga PTT 0.00 3,449,900.00 0.00 3,449,900.00 1.02.01.03.06 Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1.02.01.03.08 Penyusunan Standar Pelayanan Publik 0.00 5,197,900.00 0.00 5,197,900.00 1.02.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

perundang-undangan

1.02.01.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 0.00 70,418,300.00 0.00 70,418,300.00 Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.04.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 0.00 59,498,200.00 0.00 59,498,200.00 realisasi kinerja SKPD

1.02.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 10,920,100.00 0.00 10,920,100.00

1.02.01.06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 363,000,000.00 655,847,725.00 0.00 1,018,847,725.00

1.02.01.06.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 0.00 54,007,950.00 0.00 54,007,950.00 1.02.01.06.02 Akreditasi Puskesmas (DAU) 0.00 167,709,900.00 0.00 167,709,900.00 1.02.01.06.03 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 363,000,000.00 423,330,000.00 0.00 786,330,000.00 1.02.01.06.04 Monitoring , Evaluasi dan pelaporan 0.00 10,799,875.00 0.00 10,799,875.00

1.02.01.07 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan 4,400,000.00 4,049,592,000.00 0.00 4,053,992,000.00 Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.07.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 0.00 4,000,000,000.00 0.00 4,000,000,000.00 1.02.01.07.02 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas 0.00 13,054,750.00 0.00 13,054,750.00

dan rumah sakit

1.02.01.07.03 Peningkatan mutu penggunaan obat dan 0.00 16,989,900.00 0.00 16,989,900.00 perbekalan kesehatan

1.02.01.07.04 Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan 4,400,000.00 14,052,400.00 0.00 18,452,400.00 dan bahan berbahaya

1.02.01.07.05 Monitoring evaluasi dan pelaporan 0.00 5,494,950.00 0.00 5,494,950.00

1.02.01.08 Program Promosi Kesehatan dan 41,600,000.00 411,600,000.00 0.00 453,200,000.00 Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.08.01 Pengembangan Media Promosi dan informasi 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 sadar hidup sehat

1.02.01.08.02 Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat 0.00 99,860,000.00 0.00 99,860,000.00 1.02.01.08.03 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh 0.00 22,240,000.00 0.00 22,240,000.00

Kesehatan

1.02.01.08.04 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 29,500,000.00 98,000,000.00 0.00 127,500,000.00 1.02.01.08.05 Kampanye Bahaya merokok 12,100,000.00 183,500,000.00 0.00 195,600,000.00

1.02.01.09 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 358,450,000.00 8,739,598,600.00 0.00 9,098,048,600.00

1.02.01.09.01 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang

Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02.01.09.02 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 0.00 17,125,100.00 0.00 17,125,100.00 keluarga sadar gizi

1.02.01.09.03 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan 0.00 23,950,500.00 0.00 23,950,500.00 1.02.01.09.04 Bantuan Operasional Kesehatan 358,450,000.00 8,528,523,000.00 0.00 8,886,973,000.00

1.02.01.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0.00 34,935,000.00 0.00 34,935,000.00

(5)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.02.01.10.02 Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat 0.00 5,975,000.00 0.00 5,975,000.00 1.02.01.10.03 Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat 0.00 12,025,000.00 0.00 12,025,000.00 1.02.01.10.04 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02.01.10.05 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 0.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00

1.02.01.11 Program Pencegahan dan penanggulangan 68,850,000.00 703,099,825.00 35,000,000.00 806,949,825.00 penyakit menular

1.02.01.11.01 Penyemprotan /fogging sarang nyamuk 0.00 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 1.02.01.11.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

fogging

1.02.01.11.03 Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 0.00 16,530,000.00 0.00 16,530,000.00 1.02.01.11.04 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan 0.00 48,239,875.00 0.00 48,239,875.00

penyakit menular

1.02.01.11.05 Peningkatan Imunisasi 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1.02.01.11.06 Peningkatan surveilance epidemiologi dan 0.00 23,979,950.00 0.00 23,979,950.00

penanggulangan wabah

1.02.01.11.07 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan 0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00 penyakit tidak menular

1.02.01.11.08 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 70,000,000.00 fogging (pajak rokok)

1.02.01.11.09 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 68,850,000.00 196,150,000.00 0.00 265,000,000.00 Penyakit menular (pajak rokok)

1.02.01.12 Program Peningkatan pelayanan Kesehatan 11,700,000.00 1,071,097,000.00 0.00 1,082,797,000.00 Ibu, Balita, Anak dan Lansia

1.02.01.12.01 Pelayanan Kesehatan Ibu 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 1.02.01.12.02 Pelayanan Kesehatan balita , anak 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 1.02.01.12.03 Pelayanan Kesehatan lansia 6,700,000.00 90,400,000.00 0.00 97,100,000.00 1.02.01.12.04 Jaminan Pesalinan (DAK Non isik) 5,000,000.00 780,697,000.00 0.00 785,697,000.00

1.02.01.13 Program Pengembangan SDM Kesehatan 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.02.01.13.01 Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.02.02 RSUD Latemmamala 1,000,000,000.00 28,113,236,550.00 21,479,540,990.00 50,592,777,540.00 1.02.02.01 Program Pelayanan Perkantoran 0.00 1,001,287,500.00 0.00 1,001,287,500.00

1.02.02.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 66,500,000.00 0.00 66,500,000.00 1.02.02.01.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 60,400,000.00 0.00 60,400,000.00

1.02.02.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 463,242,500.00 0.00 463,242,500.00 1.02.02.01.16 Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.02.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0.00 115,402,000.00 382,738,760.00 498,140,760.00 Aparatur

1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 126,750,000.00 126,750,000.00 1.02.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 145,488,760.00 145,488,760.00 1.02.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 110,500,000.00 110,500,000.00 1.02.02.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 52,000,000.00 0.00 52,000,000.00

dinas/operasional

1.02.02.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0.00 2,077,000.00 0.00 2,077,000.00

1.02.02.03 Program Peningkatan Profesionalisme 0.00 445,490,000.00 0.00 445,490,000.00 Aparatur

(6)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.02.02.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 perundang-undangan

1.02.02.03.12 Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan 0.00 179,550,000.00 0.00 179,550,000.00 (Satpam)

1.02.02.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1,000,000,000.00 26,216,562,500.00 5,000,000,000.00 32,216,562,500.00 Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.02.04.01 Penyediaan dan peningkatan pelayanan 1,000,000,000.00 26,200,000,000.00 5,000,000,000.00 32,200,000,000.00 BLUD-RSUD

1.02.02.04.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0.00 2,852,500.00 0.00 2,852,500.00 1.02.02.04.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 0.00 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00

(SOP)

1.02.02.05 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.00 80,400,000.00 0.00 80,400,000.00 Rumah Sakit

1.02.02.05.01 Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit 0.00 80,400,000.00 0.00 80,400,000.00

1.02.02.14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana 0.00 50,000,000.00 16,096,802,230.00 16,146,802,230.00 dan prasarana Rumah Sakit

1.02.02.14.01 Pembangunan Rumah Sakit 0.00 0.00 209,000,000.00 209,000,000.00 1.02.02.14.03 Pengembangan ruang ICU,NICU,PICU 0.00 20,000,000.00 9,424,290,040.00 9,444,290,040.00 1.02.02.14.04 Pengembangan ruang isolasi 0.00 30,000,000.00 2,730,160,000.00 2,760,160,000.00 1.02.02.14.05 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00 0.00 247,852,190.00 247,852,190.00 1.02.02.14.06 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 0.00 3,400,000,000.00 3,400,000,000.00 1.02.02.14.07 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah 0.00 0.00 85,500,000.00 85,500,000.00

sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)

1.02.02.15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0.00 204,094,550.00 0.00 204,094,550.00 Rumah Sakit

1.02.02.15.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 1.02.02.15.02 Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan 0.00 87,094,550.00 0.00 87,094,550.00

rumah sakit

1.02.02.15.03 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 jenazah

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 364,645,000.00 12,637,766,317.00 138,907,251,439.00 151,909,662,756.00 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 364,645,000.00 12,637,766,317.00 138,907,251,439.00 151,909,662,756.00 1.03.01.01 Program Pelayanan Perkantoran 359,145,000.00 3,387,421,317.00 112,152,378,237.00 115,898,944,554.00

1.03.01.01.01 Pembangunan Jalan 0.00 0.00 574,425,000.00 574,425,000.00 1.03.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 36,918,000.00 0.00 36,918,000.00

kendaraan dinas/operasional

1.03.01.01.03 Peningkatan Jalan 0.00 0.00 19,778,007,237.00 19,778,007,237.00 1.03.01.01.04 Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK) 0.00 700,054,000.00 91,799,946,000.00 92,500,000,000.00 1.03.01.01.05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0.00 900,000,000.00 0.00 900,000,000.00 1.03.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 36,515,500.00 0.00 36,515,500.00 1.03.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00

1.03.01.01.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 1.03.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

perundang-undangan

1.03.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 359,145,000.00 461,281,817.00 0.00 820,426,817.00 1.03.01.01.16 Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi 0.00 495,900,000.00 0.00 495,900,000.00

1.03.01.02 Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan 0.00 795,040,000.00 750,946,427.00 1,545,986,427.00 pembangunan jembatan

1.03.01.02.01 Pembangunan Jembatan 0.00 0.00 586,946,427.00 586,946,427.00 1.03.01.02.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0.00 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00 1.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 164,000,000.00 164,000,000.00

(7)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.03.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 1.03.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 394,000,000.00 0.00 394,000,000.00

dinas/operasional

1.03.01.03 Program Pengembangan dan Pengelolaan 0.00 683,000,000.00 14,071,757,332.00 14,754,757,332.00 Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1.03.01.03.01 Pembangunan Pintu Air 0.00 0.00 105,000,000.00 105,000,000.00 1.03.01.03.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0.00 150,000,000.00 9,850,000,000.00 10,000,000,000.00 1.03.01.03.03 Pembangunan jaringan Irigasi 0.00 0.00 2,375,200,000.00 2,375,200,000.00 1.03.01.03.06 Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif 0.00 0.00 1,339,557,332.00 1,339,557,332.00 1.03.01.03.07 Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 1.03.01.03.08 Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan 0.00 213,000,000.00 0.00 213,000,000.00 1.03.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00

perundang-undangan

1.03.01.03.09 Pemberdayaan petani pamakai air 0.00 0.00 402,000,000.00 402,000,000.00 1.03.01.03.10 Penyusunan sistem informasi database irigasi 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.03.01.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5,500,000.00 3,766,280,000.00 0.00 3,771,780,000.00 Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.01.04.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 0.00 42,800,000.00 0.00 42,800,000.00 1.03.01.04.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 0.00 3,714,800,000.00 0.00 3,714,800,000.00

(DAK)

1.03.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,200,000.00 1,300,000.00 0.00 4,500,000.00 1.03.01.04.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 2,300,000.00 2,200,000.00 0.00 4,500,000.00

(SOP)

1.03.01.05 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 2,731,800,000.00 0.00 2,731,800,000.00 dan Air Limbah

1.03.01.05.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 0.00 64,200,000.00 0.00 64,200,000.00 1.03.01.05.02 Fasilitasi Pelaksanaan Program Percepatan 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

Sanitasi Permukiman (PPSP)

1.03.01.05.03 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 0.00 2,657,600,000.00 0.00 2,657,600,000.00 (DAK)

1.03.01.06 Program Pembangunan Saluran Drainase dan 0.00 0.00 1,677,967,886.00 1,677,967,886.00 Gorong-gorong

1.03.01.06.01 Pembangunan Saluran Drainase / 0.00 0.00 1,677,967,886.00 1,677,967,886.00 Gorong-gorong

1.03.01.07 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0.00 7,300,000.00 0.00 7,300,000.00

1.03.01.07.05 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0.00 7,300,000.00 0.00 7,300,000.00

1.03.01.09 Program Perencanaan Tata Ruang 0.00 298,000,000.00 0.00 298,000,000.00

1.03.01.09.01 Penyusunan rencana tata ruang wilayah 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 1.03.01.09.02 Penyusunan Rencana Detail tata Ruang 0.00 148,000,000.00 0.00 148,000,000.00

Kawasan

1.03.01.09.03 Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Tata 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 Ruang

1.03.01.09.04 Survey dan Pemetaan 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.03.01.10 Program pemeliharaan bantaran, Tanggul 0.00 753,300,000.00 2,166,135,203.00 2,919,435,203.00 dan Normalisasi sungai

1.03.01.10.01 Pembangunan turap/talud/bronjong 0.00 0.00 1,934,300,000.00 1,934,300,000.00 1.03.01.10.02 Pengerukan/Normalisasi Sungai 0.00 693,300,000.00 0.00 693,300,000.00 1.03.01.10.03 Pembangunan Tanggul Sungai 0.00 0.00 231,835,203.00 231,835,203.00 1.03.01.10.04 Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.03.01.11 Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan 0.00 0.00 157,500,000.00 157,500,000.00 pembangunan embung/ cekdam

1.03.01.11.01 Pembangunan dan Pemeliharaan 0.00 0.00 157,500,000.00 157,500,000.00 Embung/Cekdam

1.03.01.12 Program peningkatan sarana dan prasarana 0.00 172,385,000.00 0.00 172,385,000.00 kebinamargaan

(8)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.03.01.14 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 0.00 15,940,000.00 0.00 15,940,000.00

1.03.01.14.01 Penerbitan Rekomendasi IUJK 0.00 5,470,000.00 0.00 5,470,000.00 1.03.01.14.02 Pembinaan Jasa Konstruksi 0.00 10,470,000.00 0.00 10,470,000.00

1.03.01.15 Program Penataan Bangunan dan 0.00 27,300,000.00 7,930,566,354.00 7,957,866,354.00 Lingkungan

1.03.01.15.01 Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah 0.00 0.00 5,332,570,067.00 5,332,570,067.00 Jabatan

1.03.01.15.02 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah 0.00 0.00 910,800,000.00 910,800,000.00 Dinas/ Rumah Jabatan

1.03.01.15.03 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.03.01.15.04 Pembangunan prasarana bangunan gedung 0.00 0.00 1,040,796,287.00 1,040,796,287.00 1.03.01.15.05 Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan 0.00 0.00 646,400,000.00 646,400,000.00 1.03.01.15.06 Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.03.01.15.07 Perizinan dan Pengawasan Bangunan 0.00 7,300,000.00 0.00 7,300,000.00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan 75,580,000.00 1,038,250,000.00 61,200,000.00 1,175,030,000.00 Permukiman

1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 75,580,000.00 1,038,250,000.00 61,200,000.00 1,175,030,000.00 1.04.01.01 Program Pelayanan Perkantoran 75,580,000.00 681,742,000.00 1,200,000.00 758,522,000.00

1.04.01.01.01 Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 Huni

1.04.01.01.02 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 1.04.01.01.03 Penyusunan Rencana Pembangunan dan 0.00 8,270,000.00 0.00 8,270,000.00

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

1.04.01.01.04 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan 0.00 8,270,000.00 0.00 8,270,000.00 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

1.04.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.04.01.01.05 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

Huni

1.04.01.01.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 2,165,000.00 1,200,000.00 3,365,000.00 1.04.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

perundang-undangan

1.04.01.02 Program Pengembangan Kawasan 0.00 284,714,000.00 60,000,000.00 344,714,000.00 Permukiman

1.04.01.02.02 Penyusunan Data base Infrastruktur 0.00 126,050,000.00 0.00 126,050,000.00 Permukiman

1.04.01.02.04 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 Umum (PSU)

1.04.01.02.05 Pembuatan Profil Kawasan Kumuh 0.00 8,770,000.00 0.00 8,770,000.00 1.04.01.02.06 Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar 0.00 24,894,000.00 0.00 24,894,000.00

Sungai dan Danau

1.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 1.04.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 1.04.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

dinas/operasional

(9)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.04.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1.04.01.04.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 0.00 5,094,000.00 0.00 5,094,000.00

(SOP)

1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 115,320,300.00 6,896,329,251.00 3,301,071,500.00 10,312,721,051.00 Pelindungan Masyarakat

1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 60,740,300.00 5,651,809,251.00 3,250,171,500.00 8,962,721,051.00 1.05.01.01 Program Pelayanan Perkantoran 51,000,000.00 1,319,869,780.00 3,000,000,000.00 4,370,869,780.00

1.05.01.01.03 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan 0.00 0.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 bahaya kebakaran

1.05.01.01.04 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya 0.00 722,678,000.00 0.00 722,678,000.00 kebakaran

1.05.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 51,000,000.00 299,293,780.00 0.00 350,293,780.00

1.05.01.02 Program peningkatan kapasitas keamanan 0.00 4,174,939,671.00 250,171,500.00 4,425,111,171.00 dan ketertiban

1.05.01.02.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan 0.00 2,911,600,000.00 0.00 2,911,600,000.00 dan kenyamanan lingkungan

1.05.01.02.02 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0.00 980,250,000.00 0.00 980,250,000.00 1.05.01.02.04 Penegakan dan Pengawasan PERDA 0.00 90,974,171.00 0.00 90,974,171.00 1.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 7,917,000.00 250,171,500.00 258,088,500.00 1.05.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 178,498,500.00 0.00 178,498,500.00

dinas/operasional

1.05.01.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9,740,300.00 1,999,800.00 0.00 11,740,100.00 Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 54,580,000.00 1,244,520,000.00 50,900,000.00 1,350,000,000.00 1.05.02.01 Program Pelayanan Perkantoran 54,580,000.00 616,938,000.00 0.00 671,518,000.00

1.05.02.01.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.05.02.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

perundang-undangan

(10)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.05.02.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 luar daerah serta kedinasan lainnya

1.05.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 14,400,000.00 14,400,000.00 1.05.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 36,500,000.00 36,500,000.00 1.05.02.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.05.02.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 132,796,000.00 0.00 132,796,000.00

dinas/operasional

1.05.02.04.02 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi 0.00 15,500,000.00 0.00 15,500,000.00 Potensi Bencana Alam

1.05.02.05 Program tanggap darurat dan logistik 0.00 398,786,000.00 0.00 398,786,000.00

1.05.02.05.02 Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana 0.00 69,000,000.00 0.00 69,000,000.00 1.05.02.05.06 Pemberdayaan TRC 0.00 329,786,000.00 0.00 329,786,000.00

1.05.02.06 Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 bencana

1.05.02.06.01 Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 akibat bencana

1.06 Sosial 86,550,000.00 2,241,212,764.00 0.00 2,327,762,764.00

1.06.01 Dinas Sosial 86,550,000.00 2,188,187,764.00 0.00 2,274,737,764.00 1.06.01.01 Program Pelayanan Perkantoran 86,550,000.00 1,049,450,280.00 0.00 1,136,000,280.00

1.06.01.01.01 Pencetakan kartu macca, pendataan, Monitoring 0.00 184,795,000.00 0.00 184,795,000.00 dan Evaluasi

1.06.01.01.04 Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan 0.00 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 trauma bagi korban bencana kabupaten/kota

1.06.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 10,800,000.00 0.00 10,800,000.00 1.06.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 292,000.00 0.00 292,000.00

1.06.01.01.07 Pengembangan model kelembagaan 0.00 45,944,400.00 0.00 45,944,400.00 perlindungan sosial

1.06.01.01.08 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 0.00 188,589,000.00 0.00 188,589,000.00 masyarakat

1.06.01.02 Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar 0.00 743,490,000.00 0.00 743,490,000.00 Penduduk Miskin

1.06.01.02.01 Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00 Evaluasi Penerima Raskin

1.06.01.02.02 Pembuatan Papan Nama Rumah Tangga 0.00 438,690,000.00 0.00 438,690,000.00 Penerima Raskin

1.06.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 180,600,000.00 0.00 180,600,000.00 dinas/operasional

(11)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.06.01.04 Program Usaha Kemandirian Penduduk 0.00 260,714,764.00 0.00 260,714,764.00 Miskin

1.06.01.04.02 Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani 0.00 246,237,764.00 0.00 246,237,764.00 miskin)

1.06.01.04.03 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia 0.00 14,477,000.00 0.00 14,477,000.00 usaha

1.06.01.05 Program Rehabilitasi Sosial 0.00 114,532,720.00 0.00 114,532,720.00

1.06.01.05.02 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana 0.00 45,082,720.00 0.00 45,082,720.00 dan prasarana publik bagi penyandang cacat

dan lansia

1.06.01.05.03 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks 0.00 69,450,000.00 0.00 69,450,000.00 truma

4.04.03 Sekretariat Daerah 0.00 53,025,000.00 0.00 53,025,000.00

1.06.00.03 Program Pemberian pertimbangan, pendapat 0.00 53,025,000.00 0.00 53,025,000.00 dan pendampingan Hukum keluarga miskin

1.06.00.03.01 Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi 0.00 53,025,000.00 0.00 53,025,000.00 Masyarakat Miskin

2 Urusan Pilihan 1,147,028,000.00 23,872,303,226.00 11,416,213,400.00 36,435,544,626.00

2.04 Pertanahan 0.00 224,970,000.00 0.00 224,970,000.00

1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0.00 224,970,000.00 0.00 224,970,000.00 2.04.00.01 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, 0.00 217,170,000.00 0.00 217,170,000.00

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.01.01 Pengadaan Tanah Pemakamanan 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 Umum,Taman dan Tempat Pengelolaan

Sampah

2.04.00.01.02 Sertifikat Tanah Pemakaman Umum,Taman 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 danTempat Pengelolaan Sampah

2.04.00.01.03 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 0.00 7,170,000.00 0.00 7,170,000.00 dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.02 Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik 0.00 7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 Pertnahan

2.04.00.02.01 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik 0.00 7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 Pertanahan

2.01 Tenaga Kerja 57,300,000.00 940,179,000.00 63,550,000.00 1,061,029,000.00 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 57,300,000.00 940,179,000.00 63,550,000.00 1,061,029,000.00 2.01.01.01 Program Peningkatan Kualitas dan 57,300,000.00 647,221,450.00 1,270,000.00 705,791,450.00

Produktifitas Tenaga Kerja

2.01.01.01.01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 0.00 70,010,450.00 0.00 70,010,450.00 2.01.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 62,400,000.00 0.00 62,400,000.00

dan listrik

2.01.01.01.04 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi 0.00 108,920,000.00 0.00 108,920,000.00 Pencari Kerja

perundang-undangan

2.01.01.02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0.00 198,754,800.00 62,280,000.00 261,034,800.00

2.01.01.02.01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 0.00 20,600,000.00 0.00 20,600,000.00 2.01.01.02.04 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif 0.00 117,075,000.00 0.00 117,075,000.00 2.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 20,793,000.00 20,793,000.00

(12)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 14,937,000.00 14,937,000.00 2.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 26,550,000.00 26,550,000.00 2.01.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 12,532,000.00 0.00 12,532,000.00 2.01.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 38,002,800.00 0.00 38,002,800.00

dinas/operasional

2.01.01.03 Program Perlindungan dan Pengembangan 0.00 75,269,250.00 0.00 75,269,250.00 Lembaga Ketenagakerjaan

2.01.01.03.01 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur 0.00 18,459,000.00 0.00 18,459,000.00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2.01.01.03.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 0.00 22,735,000.00 0.00 22,735,000.00 perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

2.01.01.03.03 Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan 0.00 17,292,000.00 0.00 17,292,000.00 tentang ketenagakerjaan

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan 69,390,000.00 860,013,075.00 335,596,925.00 1,265,000,000.00 Anak

2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 69,390,000.00 860,013,075.00 335,596,925.00 1,265,000,000.00 Perlindungan Anak

2.02.01.01 Program Pemberdayaan Perempuan dan 44,790,000.00 511,641,325.00 9,737,925.00 566,169,250.00 Kestaraan Gender

2.02.01.01.01 Pembinaan Organisasi Perempuan 0.00 29,221,100.00 0.00 29,221,100.00 2.02.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

dan listrik

2.02.01.01.02 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran 0.00 43,346,100.00 0.00 43,346,100.00 serta dan kesetaraan gender

2.02.01.01.04 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan 0.00 19,896,100.00 0.00 19,896,100.00 dan pendampingan korban KDRT

2.02.01.01.06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan 0.00 14,621,100.00 0.00 14,621,100.00 KDRT

perundang-undangan

2.02.01.01.09 Workshop penyusunan PPRG 0.00 29,571,100.00 0.00 29,571,100.00 2.02.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 1,980,000.00 0.00 1,980,000.00 2.02.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 179,704,425.00 0.00 179,704,425.00

2.02.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 44,790,000.00 135,350,000.00 0.00 180,140,000.00 2.02.01.01.11 Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan 0.00 17,925,000.00 0.00 17,925,000.00

dan Perlindungan Anak

2.02.01.02 Program Peningkatan Kualitas keluarga dan 24,600,000.00 314,108,900.00 325,859,000.00 664,567,900.00 Perlindungan Anak

2.02.01.02.01 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam 0.00 55,226,600.00 0.00 55,226,600.00 membangun keluarga sejahtera

2.02.01.02.02 Penyusunan Perda Perlindungan Anak 24,600,000.00 9,500,000.00 0.00 34,100,000.00 2.02.01.02.03 Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan 0.00 32,942,200.00 0.00 32,942,200.00

Pemilihan Dewan Anak

2.02.01.02.04 Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak 0.00 122,050,000.00 0.00 122,050,000.00 Anak

(13)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.02.01.02.05 Sosialisasi Partisipasi Anak dalam 0.00 14,471,100.00 0.00 14,471,100.00 Pembangunan

2.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 183,759,000.00 183,759,000.00 2.02.01.02.09 Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan 0.00 16,043,500.00 0.00 16,043,500.00

Anak

2.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 142,100,000.00 142,100,000.00 2.02.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.02.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 58,875,500.00 0.00 58,875,500.00

dinas/operasional

2.03 Pangan 68,850,000.00 1,502,972,500.00 18,120,000.00 1,589,942,500.00 2.03.01 Dinas Pangan dan Perikanan 68,850,000.00 1,502,972,500.00 18,120,000.00 1,589,942,500.00 2.03.01.01 Program Penyelenggaraan Ketahanan 68,850,000.00 845,377,500.00 0.00 914,227,500.00

Pangan

2.03.01.01.01 Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 0.00 50,365,000.00 0.00 50,365,000.00 2.03.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 50,880,000.00 0.00 50,880,000.00

dan listrik

2.03.01.01.02 Pemetaan Daerah Rawan Pangan 0.00 19,992,500.00 0.00 19,992,500.00 2.03.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 13,748,590.00 0.00 13,748,590.00

2.03.01.01.03 Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap 0.00 21,512,500.00 0.00 21,512,500.00 Kebutuhan Pangan

2.03.01.01.04 Koordinasi Kebijakan Perberasan 0.00 58,700,000.00 0.00 58,700,000.00 2.03.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 2.03.01.01.05 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 0.00 38,150,000.00 0.00 38,150,000.00 2.03.01.01.06 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 2.03.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 3,919,000.00 0.00 3,919,000.00

2.03.01.01.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.03.01.01.08 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan 0.00 22,450,000.00 0.00 22,450,000.00

Masyarakat

2.03.01.01.09 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang 0.00 36,735,000.00 0.00 36,735,000.00 Efisien

2.03.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 1,320,000.00 0.00 1,320,000.00 2.03.01.01.10 Pemantauan dan Harga Pangan Pokok. 0.00 29,325,000.00 0.00 29,325,000.00 2.03.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 196,789,910.00 0.00 196,789,910.00

2.03.01.02 Pengembangan Penganekaragaman 0.00 568,275,000.00 18,120,000.00 586,395,000.00 Konsumsi Pangan dan Pengawasan

Keamanan Pangan

2.03.01.02.01 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan 0.00 34,770,000.00 0.00 34,770,000.00 Suplai Pangan

2.03.01.02.02 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 0.00 66,435,000.00 0.00 66,435,000.00 Pangan melalui P2KP

2.03.01.02.03 Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan 0.00 54,730,000.00 0.00 54,730,000.00 Lokal

2.03.01.02.04 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 0.00 46,660,000.00 0.00 46,660,000.00 2.03.01.02.05 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 0.00 54,470,000.00 0.00 54,470,000.00

(14)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.03.01.02.06 Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi 0.00 43,210,000.00 0.00 43,210,000.00 Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)

2.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 18,120,000.00 18,120,000.00 2.03.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00 2.03.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 160,500,000.00 0.00 160,500,000.00

dinas/operasional

2.03.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 8,490,000.00 0.00 8,490,000.00 2.03.01.04.06 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 0.00 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00

2.05 Lingkungan Hidup 56,300,000.00 3,547,637,000.00 5,907,023,000.00 9,510,960,000.00 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 56,300,000.00 3,547,637,000.00 5,907,023,000.00 9,510,960,000.00 2.05.01.01 Program Pembangunan, Penataan dan 56,300,000.00 536,913,500.00 5,000,000,000.00 5,593,213,500.00

Pemeliharaan Taman Kota

2.05.01.01.01 Pembangunan / Penataan Taman Tematik Kota 0.00 0.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 2.05.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 42,240,000.00 0.00 42,240,000.00

dan listrik

2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 7,023,000.00 7,023,000.00 2.05.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 25,670,000.00 0.00 25,670,000.00 2.05.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 643,565,500.00 0.00 643,565,500.00

dinas/operasional

2.05.01.03 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 1,796,780,000.00 900,000,000.00 2,696,780,000.00 Persampahan

2.05.01.03.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 0.00 57,150,000.00 900,000,000.00 957,150,000.00 Persampahan

2.05.01.03.03 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 0.00 1,608,080,000.00 0.00 1,608,080,000.00 Prasarana dan Sarana Persampahan

2.05.01.03.07 Peningkatan opeerasional dan pemeliharaan 0.00 28,550,000.00 0.00 28,550,000.00 IPLT

2.05.01.04.01 Koorinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA 0.00 50,845,500.00 0.00 50,845,500.00 2.05.01.04.02 Penyusunan Kebijakan Pengendalian 0.00 154,490,000.00 0.00 154,490,000.00

Pencemaran dan Perusakan LH

(15)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.05.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 2.05.01.04.05 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 0.00 65,930,000.00 0.00 65,930,000.00

2.05.01.05 Program Perlindungan dan konservasi 0.00 204,762,500.00 0.00 204,762,500.00 sumber daya alam

2.05.01.05.01 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 dan Sumber-Sumber Air

2.05.01.05.03 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 0.00 4,762,500.00 0.00 4,762,500.00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 162,960,000.00 1,842,457,950.00 668,327,500.00 2,673,745,450.00 Sipil

2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 162,960,000.00 1,842,457,950.00 668,327,500.00 2,673,745,450.00 2.06.01.01 Program Penataan Administrasi 162,960,000.00 1,587,720,200.00 345,599,500.00 2,096,279,700.00

Kependudukan

2.06.01.01.01 Implementasi Sistem Administrasi 0.00 6,310,000.00 307,329,500.00 313,639,500.00 Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06.01.01.02 Pengolahan dalam penyusunan informasi 0.00 20,985,000.00 30,000,000.00 50,985,000.00 kependudukan

2.06.01.01.03 Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan 104,400,000.00 271,980,000.00 0.00 376,380,000.00 pencatatan sipil

2.06.01.01.04 Pengembangan Data Base Kependudukan 0.00 527,106,000.00 0.00 527,106,000.00 2.06.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 7,892,000.00 0.00 7,892,000.00 2.06.01.01.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 28,297,500.00 0.00 28,297,500.00 2.06.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 1,326,000.00 0.00 1,326,000.00

2.06.01.01.07 Peningkatan Pelayanan Publik pada 0.00 39,080,000.00 7,000,000.00 46,080,000.00 pelayananPendaftaran Penduduk

perundang-undangan

2.06.01.01.09 Penerapan Sistem Manajemen Pelayanan 0.00 25,981,250.00 0.00 25,981,250.00 Administrasi Kependudukanberstandar ISO

2.06.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 100,100,000.00 100,100,000.00 2.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 49,628,000.00 49,628,000.00 2.06.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 173,000,000.00 173,000,000.00 2.06.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 75,750,750.00 0.00 75,750,750.00 2.06.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 90,712,000.00 0.00 90,712,000.00

dinas/operasional

2.06.01.03.01 Pengadaan pakaian dinas beserta 0.00 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 perlengkapannya

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 106,350,000.00 1,484,150,000.00 77,500,000.00 1,668,000,000.00 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 106,350,000.00 1,484,150,000.00 77,500,000.00 1,668,000,000.00 2.07.01.01 Program Pelayanan Perkantoran 50,800,000.00 1,088,782,000.00 0.00 1,139,582,000.00

(16)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.07.01.01.01 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS) 0.00 25,595,000.00 0.00 25,595,000.00 2.07.01.01.02 Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga 0.00 13,530,000.00 0.00 13,530,000.00

Sayang

2.07.01.01.03 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 2.07.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 2,750,000.00 0.00 2,750,000.00

2.07.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00 2.07.01.01.06 Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong 0.00 21,326,000.00 0.00 21,326,000.00

royong Masyarakat

2.07.01.01.07 PercepatanPembangunan Sanitasi Pemukiman 0.00 2,375,000.00 0.00 2,375,000.00 (PPSP)

2.07.01.01.08 Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam 0.00 318,785,000.00 0.00 318,785,000.00 Membangun Desa/Kelurahan

2.07.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 50,800,000.00 140,366,000.00 0.00 191,166,000.00 2.07.01.01.12 Penyediaan Jasa Perkantoran 0.00 61,200,000.00 0.00 61,200,000.00

2.07.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Desa 0.00 59,445,000.00 77,500,000.00 136,945,000.00

2.07.01.02.01 Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa 0.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 2.07.01.02.02 Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa 0.00 9,885,000.00 0.00 9,885,000.00 2.07.01.02.03 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel. 0.00 5,950,000.00 0.00 5,950,000.00 2.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 34,700,000.00 34,700,000.00 2.07.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 42,800,000.00 42,800,000.00 2.07.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 34,560,000.00 0.00 34,560,000.00

dinas/operasional

2.07.01.03 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 14,500,000.00 136,406,000.00 0.00 150,906,000.00 Pedesaan

2.07.01.03.01 Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi 0.00 7,976,000.00 0.00 7,976,000.00 Pedesaan

2.07.01.03.02 Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) 0.00 2,960,000.00 0.00 2,960,000.00 2.07.01.03.06 Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes 14,500,000.00 7,820,000.00 0.00 22,320,000.00 2.07.01.03.08 Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional 0.00 77,650,000.00 0.00 77,650,000.00 2.07.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

perundang-undangan

2.07.01.04 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 41,050,000.00 199,517,000.00 0.00 240,567,000.00 Pemerintahan Desa

2.07.01.04.01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 12,500,000.00 79,950,000.00 0.00 92,450,000.00 Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

2.07.01.04.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2,000,000.00 1,850,000.00 0.00 3,850,000.00 2.07.01.04.03 Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana 0.00 45,540,000.00 0.00 45,540,000.00

ADD/DAD

2.07.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,000,000.00 1,800,000.00 0.00 3,800,000.00 2.07.01.04.04 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan 0.00 3,725,000.00 0.00 3,725,000.00

Pembentukan BPD

2.07.01.04.05 Fasilitasi Penyusunan APBDesa 0.00 12,025,000.00 0.00 12,025,000.00 2.07.01.04.06 Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang 0.00 13,777,000.00 0.00 13,777,000.00

Desa

2.07.01.04.10 Penyusunan Produk Hukum terkait dengan 17,550,000.00 36,350,000.00 0.00 53,900,000.00 pemilihan,pengankatan dan pemberhentian