rptanggarankas_bulanan. bpkudk

(1)

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Perdagangan

Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 04 Balai Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan

KD. REKENING URAIAN ANGGARAN

TAHUN INI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (23.430.000,00) (41.310.000,00) (314.000.000,00) (2.331.680.000,00) (2.349.360.000,00) (2.367.140.000,00) (2.624.115.000,00) (2.707.425.000,00) (2.877.150.000,00) (3.281.449.000,00) (3.339.740.000,00)

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 0,00 0,00 (23.430.000,00) (41.310.000,00) (314.000.000,00) (2.331.680.000,00) (2.349.360.000,00) (2.367.140.000,00) (2.624.115.000,00) (2.707.425.000,00) (2.877.150.000,00) (3.281.449.000,00) (3.339.740.000,00)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Langsung

BELANJA LANGSUNG 3.364.967.000,00 23.430.000,00 17.880.000,00 272.690.000,00 2.017.680.000,00

5.2 17.680.000,00 17.780.000,00 256.975.000,00 83.310.000,00 169.725.000,00 404.299.000,00 58.291.000,00 25.227.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.288.621.000,00 8.430.000,00 7.680.000,00 146.190.000,00 2.007.480.000,00

5.2.01 7.480.000,00 7.580.000,00 30.515.000,00 10.575.000,00 12.030.000,00 32.693.000,00 9.441.000,00 8.527.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.01 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.01.2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.01.2.01 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.01.01.2.01.04 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.01.2.03 0,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Paket/Pengiriman

5.2.01.01.2.03.07 0,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.600.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

5.2.01.02 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

5.2.01.02.2 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

Belanja Jasa Kantor 51.600.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

5.2.01.02.2.03 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

6.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Telepon

5.2.01.02.2.03.01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Air

5.2.01.02.2.03.02 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

36.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Listrik

5.2.01.02.2.03.03 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

6.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet

5.2.01.02.2.03.06 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 38.160.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

5.2.01.07 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

Belanja Pegawai 38.160.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

5.2.01.07.1 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

Honorarium PNS 38.160.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

5.2.01.07.1.01 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

12.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.01.07.1.01.02 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

26.160.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

5.2.01.07.1.01.06 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.757.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.08 0,00 0,00 880.000,00 875.000,00 1.350.000,00 600.000,00 405.000,00 247.000,00

5.2.01.08.2 0,00 0,00 880.000,00 875.000,00 1.350.000,00 600.000,00 405.000,00 247.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.757.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.08.2.01 0,00 0,00 880.000,00 875.000,00 1.350.000,00 600.000,00 405.000,00 247.000,00

4.757.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.01.08.2.01.05 0,00 0,00 880.000,00 875.000,00 1.350.000,00 600.000,00 405.000,00 247.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 6.100.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.10 0,00 0,00 955.000,00 1.170.000,00 1.800.000,00 400.000,00 525.000,00 800.000,00

5.2.01.10.2 0,00 0,00 955.000,00 1.170.000,00 1.800.000,00 400.000,00 525.000,00 800.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 6.100.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.10.2.01 0,00 0,00 955.000,00 1.170.000,00 1.800.000,00 400.000,00 525.000,00 800.000,00

6.100.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.01.10.2.01.01 0,00 0,00 955.000,00 1.170.000,00 1.800.000,00 400.000,00 525.000,00 800.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.11 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.11.2 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.11.2.06 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00

1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.01.11.2.06.01 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.01.11.2.06.02 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.12 0,00 0,00 600.000,00 400.000,00 600.000,00 2.500.000,00 531.000,00 0,00

5.2.01.12.2 0,00 0,00 600.000,00 400.000,00 600.000,00 2.500.000,00 531.000,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.12.2.01 0,00 0,00 600.000,00 400.000,00 600.000,00 2.500.000,00 531.000,00 0,00

4.631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.2.01.12.2.01.03 0,00 0,00 600.000,00 400.000,00 600.000,00 2.500.000,00 531.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.126.900.000,00 0,00 0,00 126.900.000,00 2.000.000.000,00

5.2.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal 2.126.900.000,00 0,00 0,00 126.900.000,00 2.000.000.000,00

5.2.01.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00

5.2.01.13.3.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5.2.01.13.3.27.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 34.900.000,00 0,00 0,00 34.900.000,00 0,00

5.2.01.13.3.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

5.2.01.13.3.28.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.400.000,00 0,00 0,00 21.400.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5.2.01.13.3.28.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00

5.2.01.13.3.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5.2.01.13.3.29.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

5.2.01.13.3.29.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.010.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 2.000.000.000,00

5.2.01.13.3.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5.2.01.13.3.31.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak

5.2.01.13.3.31.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 3.950.000,00 0,00 200.000,00 150.000,00 0,00

5.2.01.17 0,00 0,00 1.000.000,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 300.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 0,00 200.000,00 150.000,00 0,00

5.2.01.17.2 0,00 0,00 1.000.000,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 300.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 3.950.000,00 0,00 200.000,00 150.000,00 0,00

5.2.01.17.2.11 0,00 0,00 1.000.000,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 300.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.2.01.17.2.11.02 0,00 0,00 500.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00

1.950.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5.2.01.17.2.11.03 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 0,00

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 19.513.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00 0,00

5.2.01.18 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.663.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 19.513.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00 0,00

5.2.01.18.2 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.663.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

5.2.01.18.2.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.01.18.2.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.01.18.2.06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 19.163.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

5.2.01.18.2.15 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.663.000,00 0,00 0,00

(2)

19.163.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.01.18.2.15.02 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.663.000,00 0,00 0,00

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 28.310.000,00 0,00 0,00 6.310.000,00 0,00

5.2.01.20 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 28.310.000,00 0,00 0,00 6.310.000,00 0,00

5.2.01.20.2 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00

5.2.01.20.2.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.01.20.2.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.01.20.2.06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 28.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

5.2.01.20.2.15 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.01.20.2.15.01 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.002.000,00 4.800.000,00 0,00 101.300.000,00 0,00

5.2.02 0,00 0,00 23.300.000,00 8.100.000,00 9.150.000,00 17.202.000,00 8.650.000,00 6.500.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.07 0,00 0,00 12.650.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.07.3 0,00 0,00 12.650.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.07.3.28 0,00 0,00 12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5.2.02.07.3.28.01 0,00 0,00 12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.07.3.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

5.2.02.07.3.30.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.700.000,00 0,00 0,00 100.700.000,00 0,00

5.2.02.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal 100.700.000,00 0,00 0,00 100.700.000,00 0,00

5.2.02.22.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.700.000,00 0,00 0,00 100.700.000,00 0,00

5.2.02.22.3.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.700.000,00 0,00 0,00 100.700.000,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

5.2.02.22.3.49.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27.352.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.24 0,00 0,00 5.650.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.202.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 27.352.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.24.2 0,00 0,00 5.650.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.202.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.352.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.24.2.05 0,00 0,00 5.650.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.202.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00

13.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service

5.2.02.24.2.05.01 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

12.702.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.02.24.2.05.03 0,00 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.202.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pajak Kendaraan Dinas

5.2.02.24.2.05.08 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.28 0,00 0,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00

5.2.02.28.2 0,00 0,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.28.2.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.02.28.2.05.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02.28.2.20 0,00 0,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00

27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.02.28.2.20.03 0,00 0,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

5.2.02.30 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

5.2.02.30.2 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

5.2.02.30.2.20 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

2.500.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.02.30.2.20.23 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.05 0,00 0,00 9.185.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan SDM aparatur 18.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.05.05 0,00 0,00 9.185.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

5.2.05.05.2 0,00 0,00 9.185.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.05.05.2.06 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.05.05.2.06.01 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.05.05.2.06.02 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.05.05.2.15 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.05.05.2.15.02 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 34.876.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

5.2.06 0,00 0,00 9.980.000,00 0,00 0,00 9.896.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.300.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

5.2.06.01 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

5.2.06.01.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

5.2.06.01.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.06.01.1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.01.2 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.01.2.06 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.06.01.2.06.01 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.06.01.2.06.02 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.300.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

5.2.06.04 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

5.2.06.04.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

5.2.06.04.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00

5.2.06.04.1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.04.2 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.04.2.06 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.06.04.2.06.01 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.06.04.2.06.02 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.08 0,00 0,00 8.380.000,00 0,00 0,00 9.896.000,00 0,00 0,00

5.2.06.08.2 0,00 0,00 8.380.000,00 0,00 0,00 9.896.000,00 0,00 0,00

5.2.06.08.2.06 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.06.08.2.06.01 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.06.08.2.06.02 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.08.2.15 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 9.896.000,00 0,00 0,00

17.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.06.08.2.15.01 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 9.896.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah 594.283.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

5.2.20 10.200.000,00 10.200.000,00 183.545.000,00 64.635.000,00 148.545.000,00 115.958.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

Penguatan mutu produk unggulan daerah berbasis PIJAR 196.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01 0,00 0,00 69.435.000,00 54.435.000,00 54.435.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 33.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.1 0,00 0,00 11.185.000,00 11.185.000,00 11.185.000,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.1.01 0,00 0,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 0,00 0,00

3.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.1.01.01 0,00 0,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 0,00 0,00

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.1.07 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.20.01.1.07.01 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

(3)

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.20.01.1.07.02 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2 0,00 0,00 58.250.000,00 43.250.000,00 43.250.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.01 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00

5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.01.01 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/Material 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.02 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00

900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi

5.2.20.01.2.02.06 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.20.01.2.02.07 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.03 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00

27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.20.01.2.03.29 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.06 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.20.01.2.06.01 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.20.01.2.06.02 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.07 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5.2.20.01.2.07.02 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.20.01.2.07.06 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 54.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.11 0,00 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00

54.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.20.01.2.11.04 0,00 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.15 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.01.2.15.01 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan berbasis PIJAR 336.212.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

5.2.20.02 10.200.000,00 10.200.000,00 114.110.000,00 10.200.000,00 94.110.000,00 36.192.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

Belanja Pegawai 164.070.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

5.2.20.02.1 10.200.000,00 10.200.000,00 31.035.000,00 10.200.000,00 31.035.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

Honorarium PNS 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.1.01 0,00 0,00 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 0,00 0,00

2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.1.01.01 0,00 0,00 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 122.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

5.2.20.02.1.02 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

122.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

5.2.20.02.1.02.03 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 39.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.1.07 0,00 0,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,00 0,00 0,00 0,00

24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uang Saku Peserta Non PNS

5.2.20.02.1.07.01 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uang Transport Peserta Non PNS

5.2.20.02.1.07.02 0,00 0,00 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2 0,00 0,00 83.075.000,00 0,00 63.075.000,00 25.992.000,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.01 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00

6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.01.01 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/Material 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.02 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.02.06 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Ajar/Keterampilan

5.2.20.02.2.02.07 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 27.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.03 0,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00

27.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber

5.2.20.02.2.03.29 0,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.06 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.20.02.2.06.01 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00

800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.20.02.2.06.02 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.07 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00

21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Penginapan/Asrama

5.2.20.02.2.07.06 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 63.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.11 0,00 0,00 31.900.000,00 0,00 31.900.000,00 0,00 0,00 0,00

63.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.20.02.2.11.04 0,00 0,00 31.900.000,00 0,00 31.900.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.15 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 25.992.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.15.01 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

20.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.02.2.15.02 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.992.000,00 0,00 0,00

Magang IKM dan aparatur ke Bandung/ Provinsi Lainnya 61.766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.766.000,00 0,00 0,00

5.2.20.04.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.766.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/Material 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.04.2.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00

225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.04.2.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00

5.2.20.04.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.541.000,00 0,00 0,00

56.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.04.2.15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.541.000,00 0,00 0,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.04.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5.2.20.04.2.17.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.22 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 219.550.000,00 30.000.000,00 0,00

Bantuan kemasan bagi IKM berbasis PIJAR 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.22.01 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 219.550.000,00 30.000.000,00 0,00

5.2.22.01.2 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 219.550.000,00 30.000.000,00 0,00

5.2.22.01.2.06 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

5.2.22.01.2.06.01 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

5.2.22.01.2.06.02 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.22.01.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.550.000,00 30.000.000,00 0,00

69.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.22.01.2.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.550.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.22.01.2.15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Belanja Hibah Barang/Jasa 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.22.01.2.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.22.01.2.27.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah Alokasi Belanja Langsung 3.364.967.000,00 23.430.000,00 17.880.000,00 272.690.000,00 2.017.680.000,00 17.680.000,00 17.780.000,00 256.975.000,00 83.310.000,00 169.725.000,00 404.299.000,00 58.291.000,00 25.227.000,00

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 3.364.967.000,00 23.430.000,00 17.880.000,00 272.690.000,00 2.017.680.000,00 17.680.000,00 17.780.000,00 256.975.000,00 83.310.000,00 169.725.000,00 404.299.000,00 58.291.000,00 25.227.000,00

(4)

(3.364.967.000,00)

Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (23.430.000,00) (41.310.000,00) (314.000.000,00) (2.331.680.000,00)

NIP.

(2.349.360.000,00) (2.367.140.000,00) (2.624.115.000,00) (2.707.425.000,00) (2.877.150.000,00) (3.281.449.000,00) (3.339.740.000,00) (3.364.967.000,00)