4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.05. PENATAAN RUANG 7.598.493.240,00
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 1.05.1.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.275.792.440,00 100%
02. DTRK
Penyediaan jasa surat menyurat
1.05.1.05.01.01.01. Tersedianya materai dan buku cek
untuk kelancaran administrasi
Lancarnya administrasi surat menyurat dan keuangan DTRK
100% 3.000.000,00
100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05.1.05.01.01.02. Terpenuhinya kebutuhan
pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 46.800.000,00
100%
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.05.1.05.01.01.04. Tersedianya jaminan pemeliharaan
kesehatan untuk THL
Terdapatnya kenyamanan THL dalam melaksanakan tugas
100% 437.941.440,00
100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05.1.05.01.01.06. Tersedianya pembiayaan untuk
pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas
100% 33.150.000,00
100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.05.1.05.01.01.07. Terealisasinya honor PA, KPA dan
Pengelola Keuangan
Lancarnya proses administrasi keuangan
100% 111.648.000,00
100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05.1.05.01.01.08. Terlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terciptanya kantor yang nyaman, bersih dan segar
100% 2.617.000,00
100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.05.1.05.01.01.09. Meningkatnya kualitas dan fungsi
peralatan kerja
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 15.448.000,00
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.1.05.01.01.10. Tersedianya alat tulis untuk
administrasi kantor
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100% 31.763.500,00
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05.1.05.01.01.11. Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 19.716.500,00
100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05.1.05.01.01.12. Terpenuhinya kebutuhan komponen
instalasi listrik
Komponen Instalasi Listrik 100% 2.242.000,00 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.05.1.05.01.01.13. Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 51.750.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05.1.05.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terciptanya pegawai yang mempunyai wawasan luas
100% 4.071.000,00
100%
Penyediaan makanan dan minuman
1.05.1.05.01.01.17. Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kantor
Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor
100% 26.492.000,00
100%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05.1.05.01.01.18. Terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan
100% 156.855.000,00
100%
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.05.1.05.01.01.19. Terlaksananya pembayaran gaji
THL
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 4.332.298.000,00
100%
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.05.1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
400.633.500,00 100%
02. DTRK
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05.1.05.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terciptanya kelancaran tugas 100% 174.613.500,00 100%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05.1.05.01.02.28. Terlaksananya service peralatan
gedung kantor
Terlaksananya kelancaran operasional di lapangan
100% 10.400.000,00
100%
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.05.1.05.01.02.42. Meningkatnya kualitas gedung
kantor
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja
100% 142.120.000,00
100%
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1.05.1.05.01.02.44. Terlaksananya rehab kendaraan
operasional
Berfungsinya kendaraan operasional dengan baik
100% 73.500.000,00
100%
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.05.1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 144.490.000,00 DTRK
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.05.1.05.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas dan
pakaian kerja lapangan
Terciptanya keseragaman dalam berpakaian
100% 144.490.000,00
100%
Meningkatnya kulitas SDM aparatur
1.05.1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.948.000,00 100%
02. DTRK
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.05.1.05.01.05.03. Terlaksananya pelatihan PPNS
dalam bidang Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang Penataan Ruang
100% 22.948.000,00
100%
Terwujudnya perencanaan ruang kota sebagai pedoman dalam pembangunan
1.05.1.05.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 08. 100% 750.907.000,00 DTRK
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.05.1.05.01.15.03. Terlaksananya kegiatan tentang
sosialisasi kebijakan rencana tata ruang kepada masyarakat
Tersampaikannya informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tentang Rencana Tata Ruang
100% 72.850.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
1.05.1.05.01.15.06. tersedianya peta blad digital tersedianya peta sebagai
pedoman dalam penerbitan advice planning
20% 186.900.000,00
60 lembar
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1.05.1.05.01.15.09. Terbitnya advice planning dalam
perencanaan kota
Terlaksananya pelayanan penerbitan advice planning/keterangan rencana kota
100% 144.268.000,00
12 bulan
Revisi rencana teknik ruang kota
1.05.1.05.01.15.11. Terlaksananya Revisi RTRW Kota
Payakumbuh
Tersedianya kebijakan revisi RTRW Kota Payakumbuh
100% 346.889.000,00
12 bulan
Terlaksananya pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 08. 100% 566.201.800,00 DTRK
Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.16.01. Terlaksananya penyusunan
Perwako tindak lanjut dari Perda IMB
Tersedianya ketentuan perizinan pemanfaatan ruang
1 dokumen 45.142.000,00
1 Paket
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
1.05.1.05.01.16.04. Penerbitan rekomendasi Izin
Mendirikan Bangunan
Terwujudnya pembangunan kota sesuai dengan perencanaan peruntukan kawasan
720 berkas 139.030.800,00 720 berkas
Survey dan pemetaan
1.05.1.05.01.16.05. Terlaksananya pendataan dan
penomoran bangunan per kecamatan
Tersedinya data base bangunan yang ber IMB maupun yang tidak ber IMB per Kecamatan
1 dokumen 287.945.000,00 12 bulan
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.16.07. Terlaksananya pembinaan teknis
bangunan dan sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang & Terlaksananya papan informasi tentang pemanfaatan ruang dan Izin Mendirikan Bangunan
Terwijudnya pembangunan dan struktur bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku & Tersedianya papan informasi tentang
pemanfaatan ruang dan Izin Mendirikan Bangunan
5 Kec & 15 Unit 94.084.000,00 5 kali & 12 bulan
Tercapainya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
1.05.1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 08. 100% 437.520.500,00 DTRK
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.17.03. Terlaksananya pengawasan
pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh
Meningkatnya ketertiban pelaksanaan bangunan Kota Payakumbuh
100% 237.262.500,00
5 Kecamatan
Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.17.05. Terlaksananya pengawasan
pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh
Meningkatnya ketertiban penataan ruang Kota Payakumbuh
100% 166.033.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.17.07. Terlaksananya sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang terhadap masyarakat Kota Payakumbuh
Tersosialisasinya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap masyarakat Kota Payakumbuh
3 Kecamatan 34.225.000,00 1 tahun
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 6.177.773.250,00
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.05.01.15. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
4.284.132.500,00 100%
08. DTRK
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1.08.1.05.01.15.02. Pengadaan sarana kebersihan
(TPSS besi gantung dan kayu, gerobak sampah, bin container, truk sampah mini, mobil oprs satgas kebersihan)
Terlaksananya peningkatan pelayanan sampah dan pengendalian sampah
100% 2.329.806.000,00
19218 Unit
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08.1.05.01.15.04. Terlaksananya pemeliharaan
sarana dan operasional persampahan
Terpeliharanya sarana dan terciptanya kelancaran operasional pengelolaan persampahan
100% 1.078.085.000,00
12 bulan
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08.1.05.01.15.05. Penerapan teknologi dalam
pengolahan persampahan
Terlaksananya pengembangan teknologi persampahan
100% 35.079.500,00
12 bulan
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
1.08.1.05.01.15.07. Meningkatnya SDM aparatur
pengelola persampahan
Terlaksananya study banding tentang persampahan
100% 60.600.000,00
12 bulan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08.1.05.01.15.11. Berfungsinya TPST 3R yang telah
ada
Terlaksananya program 3R di Kota Payakumbuh
100% 65.317.000,00
5 Lokasi
Penyediaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan
1.08.1.05.01.15.13. Pengadaan tanah untuk
pembangunan pool kendaraan persampahan dan pembangunan transfer depo di 5 Kecamatan
Tersedianya tanah untuk lokasi pembangunan pool kendaraan persampahan dan transfer depo
100% 715.245.000,00
6 Lokasi
-1.08.1.05.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
148.535.000,00 100%
08. DTRK
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08.1.05.01.16.04. Terlaksananya operasional bidang
kebersihan, pertamanan dan sanitasi guna terpeliharanya kondisi rasa nyaman warga masyarakat
Terkendalinya masalah kebersihan kota dan terlaksananya satgas kebersihan
100% 33.535.000,00
12 bulan
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.05.01.16.12. Terlaksananya kajian tentang
penutupan TPA Ampangan
Tersedianya dokumen tentang pengendalian lingkungan TPA Ampangan
100% 42.000.000,00
100%
pemeliharaan/Pengendalian Sarana TPA Ampangan
1.08.1.05.01.16.18. Terlaksananya pemeliharaan
sarana TPA Ampangan
Terpeliharanya sarana TPA Ampangan
100% 73.000.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Meningkatnya kinerja penyedotan limbah kakus masyarakat 1.08.1.05.01.18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
90.684.000,00 100%
08. DTRK
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
1.08.1.05.01.18.07. Teraksananya operasional
penyedotan limbah kakus dan pengerukan sedimen riol-riol kawasan pasar dan terminal
Terkendalinya pencemaran air dengan terlaksana pemulihan cadangan SDA dan terlaksananya pengerukan sedimen riol-riol kawasan pasar dan terminal
100% 90.684.000,00
600 kali & 12 bulan
Meningkatnya kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau 1.08.1.05.01.24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.654.421.750,00 100%
08. DTRK
Penataan RTH
1.08.1.05.01.24.05. Terwujudnya RTH yang
representatif untuk menunjang keindahan kota
Terlaksananya penataan RTH sebanyak 100%
80% 1.273.121.000,00
Lokasi
Pemeliharaan RTH
1.08.1.05.01.24.06. Terciptanya keteduhan kota dengan
penanaman pohon pelindung
Terlaksananya pemeiharaan RTH sebanyak 100%
100% 290.582.500,00
Lokasi
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1.08.1.05.01.24.09. Meminimalkan presentase lahan
kosong di bagian wilayah kota melalui peran serta masyarakat
Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
20% 90.718.250,00
Lokasi
1.09. PERTANAHAN 249.820.000,00
Meningkatnya pelaksanaan penatagunaan tanah 1.09.1.05.01.16. Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
91.970.000,00 100%
07. DTRK
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09.1.05.01.16.01. Tersertifikasinya aset tanah Pemko Terdapatnya kepastian
hukum atas aset tanah
100% 59.843.000,00
20 persil
Penyuluhan hukum pertanahan
1.09.1.05.01.16.02. Terlaksananya penyuluhan hukum
pertanahan
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan
100% 32.127.000,00
6 bulan
Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan 1.09.1.05.01.17. Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
157.850.000,00 100%
07. DTRK
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.09.1.05.01.17.01. Terlaksananya proses
penyelesaian masalah pertanahan (KTP)
Peningkatan persentase penyelesaian masalah pertanahan
100% 157.850.000,00
12 bulan
