Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KODE
BELANJA 19.359.404.700,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.800.808.700,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.800.808.700,00
BELANJA LANGSUNG 11.558.596.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422.989.900,00
2.07 . 2.07.01 . 01
4.326.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.326.000,00
20.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
12.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
7.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
75.285.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.285.500,00
38.455.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.455.000,00
10.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
6.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
42.207.400,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
1 2 3 4
108.364.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.364.000,00
89.352.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.352.000,00
10.000.000,00
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.225.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 557.187.500,00
2.07 . 2.07.01 . 02
320.350.000,00
Pembangunan gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 294.525.000,00
40.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
161.837.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.837.500,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05
20.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.662.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.338.000,00
10.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
1 2 3 4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00
Program Keluarga Berencana 1.738.230.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15
189.790.000,00
Pembinaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.240.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00
643.820.000,00
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
2.08 . 2.07.01 . 15 . 06
2.08 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.262.500,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 641.557.500,00
810.300.000,00
Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 810.300.000,00
94.320.000,00
Desiminasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan
2.08 . 2.07.01 . 15 . 08
2.08 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.820.000,00
Program pengembangan data/informasi 40.000.000,00
4.03 . 2.07.01 . 15
40.000.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.530.000,00
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.470.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2.726.826.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15
1.340.065.000,00
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.331.915.000,00
1.038.906.000,00
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.756.000,00
347.855.000,00
Fasilitasi Pembangunan perbasis pemberdayaan masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.955.000,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 57.550.000,00
2.08 . 2.07.01 . 16
57.550.000,00
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.550.000,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 305.279.500,00
2.07 . 2.07.01 . 16
64.985.000,00
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
1 2 3 4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.985.000,00
99.865.000,00
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.865.000,00
73.630.000,00
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.630.000,00
66.799.500,00
Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.574.500,00
Program pelayanan kontrasepsi 138.710.000,00
2.08 . 2.07.01 . 17
138.710.000,00
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.610.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 518.752.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17
41.763.000,00
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.763.000,00
76.730.000,00
Pembinaan Nagari Percontohan
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.175.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.555.000,00
117.760.000,00
Pembinaan Nagari Berprestasi
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.360.000,00
131.685.000,00
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.835.000,00
47.895.000,00
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.895.000,00
50.000.000,00
Pembinaan LPM
2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
2.07 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.225.000,00
30.000.000,00
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil dan data nagari
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00
22.919.000,00
Koordinasi kegiatan kuliah kerja nyata-proses pembelajaran masyarakat (KKN-PPM)
1 2 3 4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.919.000,00
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
449.043.000,00 2.08 . 2.07.01 . 18
449.043.000,00
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.343.000,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 633.691.100,00
2.07 . 2.07.01 . 18
257.042.500,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.575.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.467.500,00
137.377.600,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.988.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.389.600,00
133.660.000,00
Penilaian Kompetensi Wali Nagari
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.675.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.985.000,00
92.451.000,00
Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.881.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.570.000,00
13.160.000,00
Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.285.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan 31.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20
31.000.000,00
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00
Program pendidikan politik masyarakat 3.804.337.000,00
1.05 . 2.07.01 . 21
3.804.337.000,00
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.835.470.000,00
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.867.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 50.000.000,00
4.03 . 2.07.01 . 21
50.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.950.000,00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 40.000.000,00
1 2 3 4
40.000.000,00
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 645.000,00
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.355.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (19.359.404.700,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
