D (25%) C (50%) 2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi. 3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi. 2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

(1)

SK Tim

Monev

Manual Mutu

Visi Misi

Budaya Kerja

Motto

Profil

Struktur Penjamin

Mutu

Komitmen Bersama

Rincian Tugas

Monev

IKU

Renstra

RKT

RKAKL

PKT

LKJIP

Laporan Tahunan

Rapat

Penilaian LKJIP

Reviu IKU

Monev

Renstra

Monev

IKU

RKT

PK

TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU telah menggambarkan fungsi utama (core business ) dan telah di review Dibuktikan dengan data dukung berupa : - Dokumen IKU

- Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)

IKU telah menggambarkan fungsi utama (core business ) namun belum di review

(dibuktikan dengan data dukung)

IKU sebagian besar menggambarkan fungsi utama (core business ) dan sudah di review

IKU sebagian kecil menggambarkan fungsi utama (core business ) dan sudah di review

IKU tidak menggambarkan fungsi utama (core business ) dan tidak

di review A STRATEGIC PLANNING 6,50 6,50 Sedang

5 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

1. RENSTRA telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi

2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RENSTRA menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU),tujuan dan sasaran organisasi

2. RENSTRA telah berorientasi pada

hasil. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RENSTRA menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi

2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil.

1. RENSTRA menyajikan sebagian kecil Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi

2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil.

1. RENSTRA belum menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data

A STRATEGIC PLANNING 6,50 6,50 Sedang 1 TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN Struktur TIM PMPN dan TUSI

1. SK Selalu Update 2. Sudah disosialisasikan 3. Struktur sudah bekerja dengan baik dibuktikan dengan dokumen rapat) 4. Sudah di monitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B LEADERSHIP 5,20 3,90 Sedang

Sedang 6,50 6,50 STRATEGIC PLANNING 6 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA dan Perjanjian Kinerja.

Berat 2,40 2,40 2 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pedoman Kerja / Manual Mutu: a. Visi dan Misi

b. Budaya Kerja c. Motto Pengadilan d. Profil Pengadilan e. Struktur Penjamin Mutu f. Komitmen Bersama g. Rincian Tugas Struktur PMPN

1. Point a s.d g sudah dipenuhi keseluruhan, sudah tepat 2. Sudah disosialisasikan

3. Sudah dimonitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung) 4. Terdokumentasi dengan baik

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT

Berat 7,80 7,80 LEADERSHIP A 1. Dokumen Lengkap

namun belum sesuai 2. Penyusunannya tidak melibatkan unsur pimpinan 3. Nilai LKJIP belum mencapai "B" 1. Dokumen Lengkap namun

belum sesuai

2. Penyusunannya melibatkan sebagian kecil unsur pimpinan dan pegawai

3. Nilai LKJIP belum mencapai "B"

1. Dokumen Lengkap namun

belum sesuai 2. Penyusunannya melibatkan

sebagian besar unsur pimpinan dan pegawai

3. Nilai LKJIP minimal "B"

1. Dokumen Lengkap dan sesuai 2. Penyusunannya melibatkan

sebagian besar unsur pimpinan dan pegawai

3. Nilai LKJIP minimal "B"

1. Dokumen Lengkap dan sesuai 2. Penyusunannya melibatkan seluruh

unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal "B" 1. Dokumen SAKIP

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L

e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)

f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :

Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 3

1. RKT telah sesuai dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) 2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja namun belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA. (dibuktikan dengan data

Kinerja Utama (IKU) 2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja namun belum digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan anggaran / RKA.

Kinerja Utama (IKU) 2. RKT belum digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja dan penyusunan anggaran / RKA.

(dibuktikan dengan data dukung)

1. RKT tidak sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. RKT belum digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja dan penyusunan anggaran / RKA.

(dibuktikan dengan data

A 4

(2)

Penyusunan LKJIP

LKJIP

Penyampaian LKJIP

Sosialisasi LKJIP

Notulen Sosialisasi

Absensi Manual

dan Fingerprint

Izin Keluar Kantor,

Cuti, Surat Tugas

Monev

Notulen Sosialisasi

Rapat Pembinaan

Pengawasan

Monev

Notulen Sosialisasi

Sarana Pengaduan

Monev

Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP

1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh

unsur pimpinan (data dukung) 2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada

tahun nilai dikeluarkan 3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan

baik 4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan

ditindaklanjuti.

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A LEADERSHIP 5,20 5,20 Sedang

Monev dan

Sosialisasi LKJIP

LEADERSHIP A

Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 2 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. Sudah disosialisasikan

2. Absensi sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 baik secara manual maupun Finger print 3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti persemester Pelaksanaan Pengawasan dan

Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 9 Sedang 5,20 5,20 LEADERSHIP A Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan

dengan data dukung berupa notulen rapat)

2. Sudah melakukan pembinaan dan pengawasan melekat

3. Sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian peringatan, sanksi atau penghargaan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 10 Sedang 5,20 5,20 11 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat)

2. Sudah memfasilitasi sarana pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan melalui: a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS; c. surat elektronik (e-mail); d. faksimile;

e. telepon; f. meja Pengaduan; g. surat; dan/atau h. kotak Pengaduan. 3. Sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi atau penghargaan

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A LEADERSHIP 5,20 5,20 Sedang Sedang 1,70 1,70 PERFORMANCE RESULT A Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. Penyusunan LKjIP melibatkan seluruh

unsur pimpinan

2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan analisis atas capaian kinerja 3. LKjIP telah disampaikan tepat waktu 4. LKjIP telah disosialisasikan di satker masing-masing

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 7

(3)

Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi sebagian tugas belum dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi sebagian tugas belum dilaksanakan dan koordinasi berjalan kurang baik

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi tugas belum dilaksanakan dan koordinasi tidak baik

Belum Terpenuhi Seluruhnya A LEADERSHIP

SK Pembagian

Tugas

7,80 7,80 Berat

SK

Rencana Kerja

WKPN

Monitoring Lap

KimWas

TindakLanjut Lap

KimWas

Rapat

Pembentukan

SK Pembentukan ZI

Daftar Riwayat

Hidup

Struktur ZI

Rencana Kerja ZI

Laporan PMPPZI

Monitoring

Laporan

Pelaksanaan

Monev

SK Tim

Rencana Kerja ZI

Monev

Pola Pikir Budaya

Kerja

SK Role Model

SK Tim Penilai Role

Model

Dokumentasi

13 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN WKPN sebagai Koordinator Pengawasan

1. WKPN sudah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator Pengawasan Hakim Bidang

2. WKPN sudah membuat rencana dan jadwal pengawasan

3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan bidang dan kinerja Hakim Pengawas Bidang

4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung) A LEADERSHIP 7,80 7,80 Berat Sedang 2,00 2,00 PROCESS MANAGEMENT 1. Tim kerja

2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM 4. Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja

5. SK Penetapan Role Model diantara empat pilar

6. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik

17 TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN AREA 1 ZI Manajemen Perubahan

2 s.d 3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

4 s.d 5 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A 5 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 3 s.d. 4 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1 s.d 2 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya

1. Terdapat undangan pembentukan tim kerja

2. Diadakan rapat pembentukan tim kerja 3. Terdapat BA

4. Terdapat SK tim kerja WBK/WBBM 5. Daftar Riwayat Hidup Anggota Tim Kerja 6. Notulen Rapat

Pembentukan Tim ZI TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN

14 Belum Terpenuhi Seluruhnya A LEADERSHIP 7,80 7,80 Berat

Berat 7,80 7,80 LEADERSHIP A Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. Struktur ZI sudah dibentuk

2. Masing masing area sudah membuat rencana kegiatan dan jadwal 3. Sudah melaksanakan penilaian mandiri LKE ZI lengkap dengan data dukung 4. Seluruhnya terdokumentasi Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 15

Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas

1. Monitoring dilakukan Secara Berkala setiap sebulan sekali

2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing masing Renaksi yang telah dilaksanakan 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

4. Terdokumentasi

1. Monitoring dilakukan Secara Berkala setiap tiga bulan sekali 2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing-masing Renaksi yang telah

dilaksanakan

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 4. Terdokumentasi

1. Monitoring dilakukan Secara Berkala setiap enam bulan sekali

2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing-masing Renaksi yang telah

dilaksanakan

1. Monitoring dilakukan Secara Berkala setiap satu tahun sekali 2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing-masing Renaksi yang telah

dilaksanakan

(4)

SK SOP

Monev SOP

Rencana Kerja ZI

E0ffice dan Inovasi

Alur Persidangan

PetaJabatan

Proyeksi

Rencana Kerja ZI

SK Rolling Staf

Analisa Kebutuhan

Pelatihan

Monev

Pengembangan

Kompetensi

Rapat

Rencana Kerja ZI

Program Kerja

Renstra

Reviu IKU

RKT

PK

LKJIP

Sosialisasi LKJIP

terpenuhi

3 s.d 4 item pada opsi "A" tidak terpenuhi 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi Sedang 2,00 2,00 Sedang 1,50 2,00 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B PROCESS MANAGEMENT

Sedang 1,50 2,00 PROCESS MANAGEMENT B Belum Terpenuhi Seluruhnya 1. SOP lengkap dan sudah di Monitoring dan

Evaluasi setiap tahun 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. E-office dan ada inovasi

4. Keterbukaan informasi publik (web update, papan pengumuman/monitor biaya - biaya perkara, standar pelayanan pengadilan diinformasikan)

AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 18

PROCESS MANAGEMENT A

terpenuhi

1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), LKJIP 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), monev, LKJIP 4. Terdokumentasi dengan baik

5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 20

1. Perencanaan kebutuhan pegawai 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. Pola mutasi internal

4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- Penetapan kinerja individu - SIKEP

- Aturan disiplin

AREA 3 ZI Penataan SDM TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 19

(5)

SK TataCara

Penanganan

Gratifikasi

Rencana Kerja ZI

SK Tim

Pengendalian

Gratifikasi

SK Tim Manajemen

Risiko

Manajemen Risiko

SK Pejabat

Penanganan

Pengaduan

SK Tim

Implementasi

SIWAS

Aplikasi SIWAS

Pelaksanaan

Benturan

Kepentingan

Monev

SK Standar

Pelayanan

Rencana Kerja ZI

SK_PTSP

SK_3S

Inovasi

PTSP

Publikasi Website

Laporan IPK

Survei IKM

Laporan Tindak

Lanjut

AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan

1. Standar pelayanan publik 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas PTSP) dan inovasi pelayanan

4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM) dan sudah dimonev

5. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat/ dipublikasikan

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT 2,00 2,00 Sedang 1 s.d 2 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B PROCESS MANAGEMENT AREA 5 Penguatan Pengawasan

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

21 2,00 1,50 Sedang

1. Pengendalian gratifikasi sudah dimonev (data dukung)

2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. Penerapan SPIP (MR) 4. Sarana pengaduan masyarakat 5. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim penanganan pengaduan dan sudah bekerja dengan baik (dibuktikan dengan data dukung) 6. Pelaksanaan benturan kepentingan 7. Monev sudah dilaksanakan

(6)

SK Standar

Pelayanan

Sosialisasi Standar

Pelayanan

SK Tim Penilai Role

Model

SK Role Model

Rapat Role Model

dan Agen

Perubahan

SK Tim Penilai Role

Model

SK Role Model

Rapat Role Model

dan Agen

Perubahan

Pakta Integritas

Berita Acara

Juklak Penanganan

Benturan

Kepentingan

Daftar Nama

Potensi Benturan

Kepentingan

Surat Pernyataan

Benturan

Kepentingan

Monev

SK Tim

Pengendalian

Gratifikasi

SK TataCara

Penanganan

Gratifikasi

Sosialisasi

Pemberitahuan

Gratifikasi

terpenuhi 23 TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN

Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

1. Standar pelayanan yang memuat unsur unsur : dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya,produk dan pengelolaan pengaduan sudah tepat dan sudah ditetapkan

2. Sudah disosialisasikan 3. Sudah dilaksanakan

4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan

2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi 3 - 4 item pada opsi "A" tidak

B CUSTOMER FOCUS 6,00 4,50 Berat

B STRATEGIC PLANNING

3-4 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B PERFORMANCE RESULT 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

Belum Terpenuhi Seluruhnya Belum Terpenuhi Seluruhnya

A

A LEADERSHIP

LEADERSHIP

2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi 1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No.

52 Tahun 2014 dan Surat Sekma NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016 2. Sudah diperbarui setiap tahun 3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku

4. Terdokumentasi dengan baik Penandatanganan Pakta Integritas TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 26 Sedang 5,20 5,20 1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian

2. SK Penetapan Role Model : a. KPN ditetapkan sebagai Role Model diantara Pimpnan

b. Penetapan SK Role Model diluar empat pilar 3. Ada berita acara penilaian

4. Ditetapkan minimal 6 bulan Penetapan Role Model

(Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 25 Sedang 5,20 5,20 1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian

2. Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan 3. SK Penetapan Agen Perubahan 4. ada berita acara penilaian 5. Diperbaharui minimal setiap 6 bulan Penetapan Agen Perubahan

(Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)

1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT 1,00 1,00 R

R 0,45 0,60 1. Sudah ada SK Tim

2. Sudah ada SK tatacara penanganan gratifikasi 3. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang pengendalian gratifikasi

4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti

5. Terdokumentasi dengan baik Pengendalian gratifikasi sesuai

dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 28 R 2,63 3,50 1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara

Penanganan Benturan Kepentingan, 2. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang Penanganan Benturan Kepentingan 3. Sudah dimonitoring, dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti 5. Terdokumentasi dengan baik Penanganan Benturan

Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN

27 1 item pada opsi "A" tidak

(7)

PIMPINAN Pelaporan E-LHKPN

1. Sudah dilaksanakan dengan benar 2. Sudah dilaksanakan tepat waktu setiap tahun/ setiap ada promosi dan mutasi

3. Seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural sudah melaporkan (100%) per maret setiap tahunnya

4. Tanda terima dari KPK sudah di upload seluruhnya ke aplikasi SIKEP

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A LEADERSHIP

Laporan LHKPN

5,20 5,20 Sedang

PIMPINAN Pelaporan E-LHKASN

Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu : - 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau - 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi atau;

- 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh seluruh ASN yang wajib lapor (100%)

Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu setiap tahun oleh seluruh ASN yang wajib lapor (75%)

Belum dilaksanakan A PERFORMANCE RESULT

Laporan LHKASN

1,70 1,70 Sedang

Rapat Bulanan

Monev

Rapat Monev

Panitera

Monev

Rapat

Kesekretariatan

Laporan

Pengawasan

Monitoring Administrasi Biaya Perkara

KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP

KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (3x dalam setahun)

Tidak dilakukan sama sekali _B

LEADERSHIP

Monitoring Biaya

Perkara

5,20 3,90 Sedang 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT 1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara

berjenjang dari satuan terkecil (Panmud masing-masing) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi temuan)

3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan

4. Terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan Rapat Monev

Berjenjang Pada Kepaniteraan TOP MANAJEMEN / PANITERA Sedang 2,00 2,00 1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara

berjenjang dari satuan terkecil ( Kasubbag masing-masing) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi temuan)

3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan

4. Terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan Rapat Monev

Berjenjang Pada Kesekretariatan TOP MANAJEMEN /

SEKRETARIS

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT 32 Sedang 2,00 2,00 PROCESS MANAGEMENT A Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. KPN mengadakan rapat rutin bulanan

dibuktikan dengan notulen rapat 2. Masing-masing Hakim Pengawas Bidang menyampaikan hasil pengawasannya (data dukung)

3. Hasil monitoring, evaluasi di tindak lanjut dan ditentukan batas waktu perbaikan dari seluruh temuan

4. Terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan Rapat Monev Satker

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 31 Sedang 2,00 2,00

(8)

Pelaporan Tepat

Waktu

Pelaporan

Menggunakan

Aplikasi

Monev

SK Standar

Pelayanan

SK Tim 5R

Monev

SK Tim 5R

Ringkas

Monev

SK Tim 5R

Ringkas Label

Monev

SK Tim 5R

Resik

Monev

A

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A CUSTOMER FOCUS

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PERFORMANCE RESULT

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B PERFORMANCE RESULT

PERFORMANCE RESULT 2 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

R 0,60 0,60 1. Membersihkan tempat kerja/

lingkungan kerja

2. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran

3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah ditindaklanjuti Implementasi RESIK 5R TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 39 R 0,45 0,60 1. Penyimpanan barang/ alat sesuai

tempat yang telah ditentukan, 2. Sudah diberi label

3. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 4. Sudah dilakukan monev 5. Sudah ditindaklanjuti Implementasi RINGKAS 5R* 38 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN R 0,60 0,60 1. Penataan barang / alat kerja sudah

dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan

3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi Implementasi RINGKAS 5R TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 37 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 36 Berat 7,80 7,80 1. Pelaporan dilakukan tepat waktu

seluruhnya sesuai dengan ketentuan 2. Kepatuhan pelaporan dengan menggunakan aplikasi secara keseluruhan sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor

2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 3. Pelaksanaan monitoring oleh Pimpinan 4. Evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan pelaporan

Pelaksanaan pelaporan-pelaporan PN kepada Badilum TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN

terpenuhi

terpenuhi 6,00 6,00 Berat

1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah di evaluasi

(dibuktikan dengan data dukung) Penerapan Budaya Kerja

a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan

ketepatan penangan perkara) b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 3S e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap penerapan budaya kerja

(9)

SK Tim 5R

Rawat

Monev

SK Tim 5R

Rajin

Monev

Pemanfaatan

Ruang Tamu

Terbuka

Sedang

Formulir Tamu

PIMPINAN Penetapan Majelis Hakim dan PP

1. Penetapan majelis sudah sepenuhnya menggunakan SIPP

2. Penetapan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP

3. Penginputan dalam SIPP diinput 1 X 24 jam 4. Diinput menggunakan User masing-masing

Penetapan_Majelis

_HakimPP

5,20 5,20 Sedang

Pelaksanaan

Delegasi

Bukti Pembayaran

Monev

Pelaksanaan

Delegasi

Monev

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A CUSTOMER FOCUS 6,00 6,00 Berat Pelaksanaan delegasi :

1. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib

2. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 7 Hari kerja Pelaksanaan Delegasi

berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 45 Berat 2,40 2,40 Pelaksanaan delegasi :

1. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP 2. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib

3. Bukti pembayaran dikirimkan bersamaan surat permintaan Delegasi

4. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan 5. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 6. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik

Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 44

Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3R yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian,

2. Mekanisme pemantauan 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut Implementasi RAWAT 5R TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 40 PERFORMANCE RESULT PERFORMANCE RESULT A A Belum Terpenuhi Seluruhnya

terpenuhi

R 0,60 0,60 1. Implementasi Ringkas sudah terjaga

dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Implementasi Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Implementasi Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan data dukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan Implementasi RAJIN 5R TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 41 R 0,60 0,60 6,50 6,50 STRATEGIC PLANNING A Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh

umum

2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus dihadiri kedua belah pihak

3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pengadilan

4. Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan yang tidak terkait perkara wajib diterima di ruang tamu terbuka

terpenuhi Pemanfaatan Ruang Tamu

Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 42

(10)

Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap : 1. Penyampaian salinan putusan PN 14 hari setelah putusan dibacakan

2. Penyampaian putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP

3. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan 4. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 5. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik

Pengiriman Salinan

4,00 4,00 Sedang

Monev

Laporan Eksekusi

Jadwal Bimtek

Bimtek

Monev

Laporan Sekretaris

Ke KPN

Monev

Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan

1. Sudah dilakukan secara tertib setiap triwulan 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti

4. Terdokumentasi dengan baik

Monev

2,00 2,00 Sedang

Laporan BMN

Monev

Penetapan Status

BMN

Monev

Wasdal BMN

Monev

SK PPK

SK Pejabat

Pengadaan

SK PPHP

Monev

LLK

Monev

PIMPINAN Penilaian Prestasi Kerja PNS

1. Sudah dilakukan setiap Bulan 2. Terdokumentasi dengan baik

- Sudah dilakukan setiap 3 Bulan - Terdokumentasi dengan baik

- Sudah dilakukan setiap 6 Bulan - Terdokumentasi dengan baik

- Sudah dilakukan setiap 1 Tahun

- Terdokumentasi dengan baik Belum dilaksanakan secara tertib B RESOURCES MANAGEMENT

SKP

6,00 4,50 Sedang

Rapat Evaluasi

Monev

Perjanjian Kinerja

Individu

1. Sudah diisi secara rutin menggunakan

aplikasi/ manual

2. Sudah diverifikasi oleh atasan langsung 3. Sudah di Monev oleh atasan langsung 4. Terdokumentasi dengan baik

terpenuhi 6,00 6,00 Sedang

1. Sudah mengusulkan secara tertulis, tertib dan berkala

2. Terdokumentasi dengan baik 3. Sudah dilakukan Monev 4. Sudah ditindaklanjuti Sekretaris selaku Kuasa

Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 52 49 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )

1. Sekretaris melaporkan secara tertulis setiap bulan kepada KPN

2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti

terpenuhi

terpenuhi A PROCESS MANAGEMENT 2,00 2,00 Sedang

Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK)

Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

1. Sudah melaksanakan monitoring 2. Sudah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan BHT 3. Sudah melaporkan pelaksanaan eksekusi kepada KPT setiap 6 bulan.

4. Sudah terdokumentasi dengan baik

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PERFORMANCE RESULT 1,70 1,70 Sedang

2,00 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

2,00 2,00 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi A RESOURCES MANAGEMENT

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

Belum Terpenuhi Seluruhnya A

Belum Terpenuhi Seluruhnya

Sedang 2,00 TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 54 Sedang 2,00 2,00 1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala

2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti

4. Terdokumentasi dengan baik Sekretaris selaku Kuasa

Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

53 A PROCESS MANAGEMENT

PROCESS MANAGEMENT 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan

1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala berdasarkan laporan lembar kerja harian dan penilaian prestasi kerja PNS

3. Pelaksanaan sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT Sedang

Sedang 4,50 6,00 RESOURCES MANAGEMENT B Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

Sedang 2,00 2,00 1. Sudah dilakukan secara tertib setiap

persemester

2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan Sekretaris selaku Kuasa

Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 51 Berat 2,40 2,40 1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat

sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 2. SK sudah diperbaharui setiap tahun 3. Sudah di Monev

4. Sudah Terdokumentasi dengan baik Pengadaan Barang dan Jasa (SK

PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP)

1. Melaksanakan Bimbingan teknis setiap bulan untuk pegawai teknis dan non teknis 2. Membuat program dan jadwal pelaksanaan

bimtek 3. Melakukan monev Bimbingan Teknis untuk tenaga

Teknis dan Tenaga Administrasi TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 48

(11)

Standar Pelayanan

Peradilan

Maklumat

Pelayanan

Sosialisasi

Rapat

Monev Maklumat

Pelayanan

Meja PTSP

Checklist

Pelatihan PTSP

SK PTSP

SOP PTSP

Pedoman PTSP

Monev PTSP

SK ecourt dan foto

meja ecourt

Jam layanan

Layar Monitor

Register Tamu

Antrian Pengunjung

Meja PTSP

Pelatihan PTSP

SK PTSP

SOP PTSP

Pedoman PTSP

Monev PTSP

terpenuhi

6,00 Berat 6,00 6,00 1. Telah ditunjuk petugas supervisi

kegiatan harian PTSP

2. Panmud sudah melakukan pembinaan dan bimbingan secara berkala (data dukung) 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti

4. Terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No.

1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 60 Berat 6,00 CUSTOMER FOCUS A Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan

sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai media

3. Sudah dimonitoring

4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti Maklumat Pelayanan sesuai

Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 58 Berat 6,00 6,00 CUSTOMER FOCUS A 9 s.d 10 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1 s.d. 2 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1. Penataan meja PTSP sudah sesuai

2. Meja PTSP sudah dilengkapi checklist untuk setiap layanan

3. Petugas sudah mengikuti pelatihan 4. Petugas memahami TUSI dan SOP 5. Sudah ada meja e-court dan petugas meja e court yang di SK kan

6. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam istirahat

7. Sudah menggunakan monitor elektronik 8. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu elektronik

9. Sudah ada nomor antrian pengunjung 10. Informasi layanan/standar layanan pengadilan sudah diinformasikan melalui monitor/Banner pada PTSP

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP

(12)

Pelaksanaan Survey

IKM

IPK

Publikasi Survey

Laporan Tindak

Lanjut

Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal

1. Temuan sudah dimonitoring. 2. Temuan sudah dievaluasi

3. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu

4. Sudah terdokumentasi dengan baik

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PERFORMANCE RESULT

Laporan Tindak

Lanjut

3,40 3,40 Berat

Tim Penilai Internal

Tim Manajemen

Risiko

KimWasmat

JukLak SPIP

Manajemen Risiko

Monev SPIP

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)

TOP MANAJEMEN /

PIMPINAN 9,00 9,00

1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko 2 .Telah melaksanakan rapat untuk menentukan isu internal dan eksternal

3. Telah dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) 4. Melakukan analisa dan level resiko 5. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.

A CUSTOMER FOCUS

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A STRATEGIC PLANNING

Sedang 6,50 6,50 1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung

jawab yang tepat (data dukung) 2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi

3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung)

4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan intern pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian) TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 63 Berat 6,00 6,00 1. Sudah dilakukan survey harian untuk setiap

petugas

2. Hasil survei harian dievaluasi secara berkala setiap bulan

3. Sudah disiapkan sarana untuk survei

kepuasan Masyarakat dan survei Persepsi Korupsi

4. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti

Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 SURVEY-SURVEY TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A STRATEGIC PLANNING

Berat 64

(13)

Tim Penilai Internal

Tim Manajemen

Risiko

KimWasmat

JukLak SPIP

PIMPINAN Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI

1. Melakukan sosialisasi SPPT TI 2. Melakukan Monitoring

3. Melakukan Evaluasi dan sudah ditindaklanjuti 4. Sudah terdokumentasi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B CUSTOMER FOCUS

Sosialisasi dan

Monev SPPTI

4,00 3,00 Sedang

Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

Kelengkapan SPPA

1. Ruang tunggu ramah anak korban/saksi, 2. Ruang tunggu ramah anak pelaku (berteralis) 3. Ruang sidang anak,

4. Ruang BaPas/PekSos, 5. Ruang Diversi/Mediasi, 6. Ruang Kaukus, 7. Sarana Teleconfrence.

1 - 2 item tidak terpenuhi 3 - 4 item tidak terpenuhi 5 - 6 item tidak terpenuhi Tidak lengkap A PROCESS MANAGEMENT

Kelengkapan SPPA

2,00 2,00 Sedang

SK Piket

Tata Tertib

Pintu Tersendiri

Monev

Pelaksanaan Audit

Internal dan RTM

Monitoring

Dokumen

Evaluasi Mutu

Laporan QMR

PIMPINAN Tata tertib persidangan

Jika terpenuhi unsur-unsur:

1. Ada SK KPN tentang penunjukkan petugas piket sidang

2. Petugas piket sidang memahami tugasnya 3. Tata tertib persidangan sudah terinformasikan untuk pengunjung di setiap ruang sidang 4. Hakim dan Panitera sudah masuk dan keluar

3-4 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi Tidak terpenuhi seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT 2,00 2,00 Sedang 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A STRATEGIC PLANNING TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 65 Sedang 3,90 5,20 LEADERSHIP B Belum Terpenuhi Seluruhnya 3 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi 1.Sebagai penanggung jawab kegiatan internal

assesmen (data dukung notulen rapat dan dokumen RTM)

2. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik (melakukan monitoring terhadap dokumen secara berkala)

3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan memastikan mutu dari proses APM (data dukung)

4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM tentang kinerja tim APM dan kebutuhan apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data dukung) Quality Management Representative (QMR) TOP MANAJEMEN / PIMPINAN 69 Sedang 6,50 6,50 1. Tim SPIP/Manejemen resiko mendeteksi

setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung) 2. Tim SPIP/ Manejemen resiko memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung)

3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung)

4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP setiap tahunnya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)

(14)

Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)

1. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan APM

2. Melakukan pengendalian terhadap kesesuaian dokumen yang beredar 3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM 4. Memastikan kecukupan dokumentasi (formulir-formulir APM yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilum)

5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik

6. Membuat laporan kepada QMR tentang kegiatan dokumentasi tim APM

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B DOCUMENT SYSTEM

Laporan Tim

Document Control

3,00 2,25 Sedang

Kelengkapan Document pada Document Control

Kelengkapan dokumen Akreditasi, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

1. Dokumen tertata dengan baik 2. List daftar master dokumen 3. Bukti Distribusi dokumen 4. Penomoran dokumen

5. Penggunaan stamp "terkendali", "tidak terkendali" dan "kadaluarsa"

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B DOCUMENT SYSTEM

Laporan Tim

Document Control

3,00 2,25 Sedang

Laporan Audit

Internal

Laporan Observasi

Minutasi Tepat

Waktu

SOP

Monev dan Tindak

Lanjut

Monitoring BA

Sidang

Berita Acara

Monev dan Tindak

Lanjut

PIMPINAN

Proses Assesmen internal

1. Sudah ada SK

2. Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1 tahun

3.Sudah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Assesmen Internal

4. Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap Assesmen Internal (yang memuat waktu pelaksanaan, bagian yang diassesmen,nama Assesor yang melaksanakan Assesmen) 5. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen internal

6. Assesmen Internal sudah dilakukan secara silang

7.Tindak lanjut hasil temuan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP 8. Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi (dibuktikan dengan data dukung) 9. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu diakhiri dengan RTM

10. Bertanggung jawab terhadap rekaman hasil assesmen internal kepada Document Control untuk dilakukan pengarsipan

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya A PROCESS MANAGEMENT 2,40 2,40 Berat

5,85 7,80 Berat 5,85 7,80 1. Minutasi Tepat Waktu

2. Minutasi Sesuai dengan SOP 3. Sudah dimonitoring

4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat) Hakim Bertanggung Jawab

Terhadap Minutasi Perkara

1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya

2. Berita Acara sudah ditandatangani 3. Sudah dimonitoring

4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung) Kewajiban Hakim untuk

memonitor Berita Acara Sidang

74 HAKIM

HAKIM 73

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B LEADERSHIP 1 item pada opsi "A" tidak

terpenuhi

terpenuhi Belum Terpenuhi Seluruhnya B LEADERSHIP