PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
1,861,686,452.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,978,592,794.00 (116,906,342.00) (5.91)
1,861,686,452.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1,978,592,794.00 (116,906,342.00) (5.91)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
61,082,660.00
1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 80,188,000.00 (19,105,340.00) (23.83)
224,511,322.00
1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 274,258,066.00 (49,746,744.00) (18.14)
0.00
1 20 0007 5 2 3 Belanja Modal 12,860,595.00 (12,860,595.00) (100.00)
285,593,982.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 367,306,661.00 (81,712,679.00) (22.25)
285,593,982.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 367,306,661.00 (81,712,679.00) (22.25)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
30,001,260.00
1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 33,014,000.00 (3,012,740.00) (9.13)
3,950,000.00
1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,121,000.00 (7,171,000.00) (64.48)
33,951,260.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 44,135,000.00 (10,183,740.00) (23.07)
33,951,260.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44,135,000.00 (10,183,740.00) (23.07)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
222,329,840.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 228,606,000.00 (6,276,160.00) (2.75)
878,505,100.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 886,006,224.00 (7,501,124.00) (0.85)
17,055,500.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 19,581,870.00 (2,526,370.00) (12.90)
1,117,890,440.00
Jumlah Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan 1,134,194,094.00 (16,303,654.00) (1.44)
1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
118,936,940.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 147,336,000.00 (28,399,060.00) (19.28)
737,947,515.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 815,046,966.00 (77,099,451.00) (9.46)
856,884,455.00
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT 962,382,966.00 (105,498,511.00) (10.96)
1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
131,495,540.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 202,210,000.00 (70,714,460.00) (34.97)
126,441,075.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 334,539,313.00 (208,098,238.00) (62.20)
0.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 23,616,340.00 (23,616,340.00) (100.00)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
257,936,615.00
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan 560,365,653.00 (302,429,038.00) (53.97)
1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
13,830,000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 26,736,000.00 (12,906,000.00) (48.27)
87,417,900.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 98,947,588.00 (11,529,688.00) (11.65)
101,247,900.00
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah 125,683,588.00 (24,435,688.00) (19.44)
1 20 32 0005 - Pelaksanaan Pemekaran dan Penggabungan kelurahan
30,524,000.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 35,750,000.00 (5,226,000.00) (14.62)
2,380,000.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,436,170.00 (56,170.00) (2.31)
32,904,000.00
Jumlah Pelaksanaan Pemekaran dan Penggabungan kelurahan 38,186,170.00 (5,282,170.00) (13.83)
1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
27,746,700.00
1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 39,564,000.00 (11,817,300.00) (29.87)
61,840,000.00
1 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 72,462,791.00 (10,622,791.00) (14.66)
89,586,700.00
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya 112,026,791.00 (22,440,091.00) (20.03)
1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
26,100,000.00
1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 42,500,000.00 (16,400,000.00) (38.59)
191,678,700.00
1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280,149,201.00 (88,470,501.00) (31.58)
217,778,700.00
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil 322,649,201.00 (104,870,501.00) (32.50)
2,674,228,810.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 3,255,488,463.00 (581,259,653.00) (17.85)
2,993,774,052.00
Jumlah Belanja Langsung 3,666,930,124.00 (673,156,072.00) (18.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (4,855,460,504.00) 790,062,414.00 (13.99) 4,855,460,504.00 (790,062,414.00) (13.99) .00
.00 (5,645,522,918)
5,645,522,918
