PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
2.200.912.691.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 2.316.066.455.00 (115.153.764.00) (4.97)
0.00
2.200.912.691.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.316.066.455.00 (115.153.764.00) (4.97) 5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
20.714.373.00
1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 27.396.000.00 (6.681.627.00) (24.39)
167.677.549.00
1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 221.515.900.00 (53.838.351.00) (24.30)
188.391.922.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 248.911.900.00 (60.519.978.00) (24.31) 188.391.922.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.911.900.00 (60.519.978.00) (24.31) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
8.333.372.00
1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 9.774.000.00 (1.440.628.00) (14.74)
69.310.500.00
1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 76.878.800.00 (7.568.300.00) (9.84)
77.643.872.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 86.652.800.00 (9.008.928.00) (10.40) 77.643.872.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.652.800.00 (9.008.928.00) (10.40) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
134.375.557.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 155.952.000.00 (21.576.443.00) (13.84)
582.315.500.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 590.993.035.00 (8.677.535.00) (1.47)
323.554.000.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 323.773.186.00 (219.186.00) (0.07)
1.040.245.057.00
Jumlah Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan 1.070.718.221.00 (30.473.164.00) (2.85) 1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
114.401.741.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 137.617.000.00 (23.215.259.00) (16.87)
717.797.830.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 838.947.666.00 (121.149.836.00) (14.44)
832.199.571.00
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT 976.564.666.00 (144.365.095.00) (14.78) 1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
151.608.529.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 166.622.000.00 (15.013.471.00) (9.01)
241.734.100.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 276.172.215.00 (34.438.115.00) (12.47)
393.342.629.00
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan 442.794.215.00 (49.451.586.00) (11.17) 1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
18.290.800.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 26.304.000.00 (8.013.200.00) (30.46)
32.416.000.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.617.540.00 (3.201.540.00) (8.99)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
50.706.800.00
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah 61.921.540.00 (11.214.740.00) (18.11) 1 20 32 0005 - Pelaksanaan Monitoring Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan
18.328.515.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 27.288.000.00 (8.959.485.00) (32.83)
3.550.500.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.644.040.00 (93.540.00) (2.57)
21.879.015.00
Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan 30.932.040.00 (9.053.025.00) (29.27) 1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
12.406.326.00
1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 19.422.000.00 (7.015.674.00) (36.12)
4.940.000.00
1 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.076.390.00 (136.390.00) (2.69)
17.346.326.00
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya 24.498.390.00 (7.152.064.00) (29.19) 1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
162.295.762.00
1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 176.470.000.00 (14.174.238.00) (8.03)
47.459.500.00
1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 53.062.355.00 (5.602.855.00) (10.56)
209.755.262.00
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil 229.532.355.00 (19.777.093.00) (8.62) 2.565.474.660.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 2.836.961.427.00 (271.486.767.00) (9.57) 2.831.510.454.00
Jumlah Belanja Langsung 3.172.526.127.00 (341.015.673.00) (10.75) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (5.032.423.145.00) 456.169.437.00 (8.31) 5.032.423.145.00 (456.169.437.00) (8.31) .00
.00) (5.488.592.582
5.488.592.582
