Tabel 5.1. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Staf ( jutaan rupiah )
Pendidikan Tidak Bergelar
Total Biaya ( jutaan rupiah ) AKTIVITAS
Jumlah PHK PT
Tahun 2007
R1. Merancang dan Menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Industri 11 Paket 15 2
R2. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Menggunakan B. Inggris 11 Paket 15 2
A3. Meningkatkan Kemampuan Publikasi Tenaga Pengajar/Dosen 11 Paket 10 1,5
I1. Meningkatkan Keahlian Manajemen Basis Data bagi Dosen dan Karyawan 11 Paket 10 1,5
Total Tahun 2007 : 50 7
Tahun 2008
R2. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Menggunakan B. Inggris 11 Paket 10 2
A3. Meningkatkan Kemampuan Publikasi Tenaga Pengajar/Dosen 11 Paket 10 1,5
A4. Meningkatkan Dosen Untuk Membuat HKI 11 Paket 10 1,5
I2. Mengenbangkan dan Menfungsikan Basis Data dan Sistem Informasi Manajemen 11 Paket 10 2
Total Tahun 2008 : 40 7
Tahun 2009
R1. Meningkatkan kualitas penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Industri 11 Paket 15 2
R2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Menggunakan B. Inggris 11 Paket 10 2,5
A4. Meningkatkan Dosen Untuk Membuat HKI 11 Paket 15 2,5
Total Tahun 2009 : 40 7
TOTAL 130 21
Tabel 5.2. Rincian Usulan Anggaran untuk Peralatan ( jutaan rupiah)
Total Biaya
AKTIVITAS
Peralatan
Nama
Katagori
Jumlah
per unit
Biaya
PHK
PT
Tahun
2007
R2. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Menggunakan B. Inggris CDPlanet English FP 1 20 20 2
I2. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Multimedia FP 1 set 30 30 1,5
E1. Meningk. Kemampuan Pembelajaran yang Efektif dan Produktif di Kls Multimedia FP 1 set 25 25 E2. Meningk. Kemampuan Pembelajaran yang Efektif dan Efisiensi di Lab. Multimedia, Tarns. Trainer AP, LP 1 set, 1 unit 90 90
Total tahun 2007 165 3,5
Tahun 2008
R2. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Menggunakan B. Inggris CDPlanet English FP 1 20 20 2
I2. Meningkatkan Sist. Infor. Manajemen Multimedia FP 1 set 30 30 1
E2. Meningkatkan Efisiensi dan produktif pembelajaran di Laboratorium Multimedia, Telkom Trainer AP, LP 1 set, 1 unit 125 125
Total tahun 2008 175 3
Tahun 2009
R2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Menggunakan B. Inggris CDPlanet English FP 1 20 20 2
I2. Meningkatkan Sist. Infor. Manajemen Multimedia FP 1 set 50 50 1.5
E1. Meningk. Penerapan Proses Pembelajaran yang Efisien dan Produktif di
Tabel 5.3. Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli ( jutaan rupiah )
Total Biaya
AKTIVITAS Jumlah PHK PT
Tahun 2007
R1. Merancang dan Menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Industri 15 2
A1. Memberdayakan Dosen Untuk Membina Penelitian Mahasiswa 15 3
Total Tahun 2007 30 5
Tahun 2008
R1. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Berbasis Kompetensi Industri 15 1
A2. Memberdayakan Dosen untuk Menin. Kemampuan. Dalam Pengab. Kepada Masy. 15 2
Total Tahun 2008 30 3
Tahun 2009
A3. Meningkatkan Kemampuan Publikasi Tenaga Pengajar/Dosen 15 2
E2. Meningkatkan Penerapan Pembelajaran yang Efisiensi dan Produktif di Laboratorium 15 1.5
Total Tahun 2009 30 3.5
TOTAL 90 11,5
Tabel 5.4. Rincian Usulan Anggaran untuk Hibah Pengajaran dan Penelitian ( jutaan rupiah )
Total Biaya
AKTIVITAS Jenis Hibah Jml. Hibah Jml Mhs yang terlibat PHK PT
Tahun 2007
R2. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Menggunakan B. Inggris H. Pengajaran 1 20 1
I2. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen H. Pengajaran 1 20 1
A1. Memberdayakan Dosen untuk membina Penelitian Mahasiswa H. Penelitian 2 6 60 3
A2. Memberdayakan Dosen untuk Mening. Kemampuan. Dalam Pengab. Kepada Masy. H. Penelitian 1 4 30
Total Tahun 2007 130 5
Tahun 2008
R1. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi Industri H. Pengajaran 1 20 1 E2. Meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas Pembelajaran di Laboratorium H. Pengajaran 1 20 1
A1. Memberdayakan Dosen untuk membina Penelitian Mahasiswa H. Penelitian 1 5 30 1
A2. Memberdayakan Dosen untuk Meningk. Kemampuan. Dalam Pengab. Kepada Masy. H. Penelitian 2 8 60 3
Total Tahun 2008 130 6
Tahun 2009
E1. Meningkatkan Penerapan Proses Pembelajaran yang Efisiensi dan Produktif di Kelas H. Pengajaran 1 20 1 E2. Meningkatkan Penerapan Proses Pembelajaran yang Efisiensi dan Produktif di Lab. H. Pengajaran 1 20 1 A1. Memberdayakan Dosen untuk membina Penelitian Mahasiswa H. Penelitian 2 10 60 3 A2. Memberdayakan Dosen untuk Meningk. Kemampuan dalam Pengab. Kepada Masy. H. Penelitian 1 5 30 1
Total Tahun 2009 130 6
Tabel 5.5 Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program ( jutaan rupiah )
Total Biaya
AKTIVITAS Nama Pengembangan Tujuan Biaya Satuan PHK PT
Tahun 2007 R1. Merancang dan Menerapkan Kurikulum Berbasis
Kompetensi Industri Policy Study Medapat pengalaman dalam memberikan materi kuliah yang berbasis pada industri. sehingga kurikulum baru yang memiliki dasar kompetensi yang kuat secara langsung dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan daya saing lulusan di dunia kerja.
15 15 2
A2. Memberdayakan Dosen untuk Meningk.
Kemampuan dalam Pengab. Kepada Masy. Lokakarya Meningkatkan kemampuan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat bersama mahasiswa, sehingga mampu membuat topik dan melaksanakan pengabdian yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat saat.
10 10 3
E1. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran yang
Efisiensi dan Produktif di Kelas Policy Study Pengembangan sistem penjaminan mutu PBM bertujuan untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas PBM 15 15 2
Total Tahun 2007 40 40 7
Tahun 2008 R1. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran
Berbasis Kompetensi Industri
Policy Study
Memperoleh pengalaman lapangan untuk dimasukkan dalam materi kuliah yang berbasis pada industri, sehingga Kurikulum baru memiliki dasar kompetensi yang kuat secara langsung dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan daya saing lulusan di dunia kerja.
15 15 3
A1. Memberdayakan Dosen untuk membina Penelitian Mahasiswa
Policy Study
Membuat pedoman penelitian teknik elektro sehingga dosen mampu membuat proposal dan melakukan penelitian yang sesuai dengan arah perkembangan bidang teknik elektro di dunia kerja. Meningkatkan peran serta mahasiswa pada kegiatan penelitian bersama dosen.
15 15 2
E1. Meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas
Pembelajaran di Kelas Policy Study Untuk meningkatkan keahlian dosen dalam proses belajar mengajar di kelas , guna meningkatkan efektifitas
pembelajaran di jurusan teknik elektro 15 15 3
Total Tahun 2008
45
45
8
Tahun 2009
A4. Meningkatkan Dosen Untuk Membuat HKI Pelatihan Meningkatkan Kualitas penulisan publikasi ilmiah dan
untuk memperoleh HKI/Property Right 15 15 3 I1. Meningkatkan Keahlian Manajemen Basis Data
bagi Dosen dan Karyawan lokakarya Terwujudnya Sistem Informasi yang dapat diakses oleh segenap civitas akademika sehingga dapat meningkatkan
pelayanan akademik 10 10 2
E2. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi
Pembelajaran di Laboratorium Policy Study Meningkatkan efektivitas kegiatan praktikum mahasiswa melalui penyempurnaan buku petunjuk praktikum dan pembuatan buku petunjuk penyusunan laporan hasil praktikum
15 15 2
Tabel 5.6. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Pustaka ( jutaan rupiah )
Total Biaya
Jenis Pengeluaran Jenis Bahan Pustaka
PHK PT
Tahun 2007
R1. Merancang dan Menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Industri Buku Teks/CD 5
R2. Menerapkan Pembelajaran Menggunakan B. Inggris Buku Teks/CD 5
I1. Meningkatkan Keahlian Manajemen Basis Data bagi Dosen dan Karyawan Buku Teks/CD 7,5
I2. Meningkatkan Sistem Infor. Manajemen Buku Teks/CD 7,5
E1. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran yang Efisiensi dan Produktif di Kelas Buku Teks/CD 5 E2. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran yang Efisiensi dan Produktif di Kelas Lab. Buku Teks/CD 5
Total Tahun 2007 35
Tahun 2008
R1. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Berbasis Kompetensi Industri Buku Teks/CD 5
R2. Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Menggunakan B. Inggris Buku Teks/CD 5
A2. Memberdayakan Dosen untuk Menin. Kemampuan. Dalam Pengab. Kepada Masy. Buku Teks/CD 5
A4. Meningkatkan Dosen Untuk Membuat HKI Buku Teks/CD 5
I1. Meningkatkan Keahlian Manajemen Basis Data bagi Dosen dan Karyawan Buku Teks/CD 5
I2. Meningkatkan Sist. Infor. Manajemen Buku Teks/CD 5
E1. Meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas Pembelajaran di Kelas Buku Teks/CD 5
Total Tahun 2008 35
Tahun 2009
R1. Meningkatkan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Industri Buku Teks/CD 5
R2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Menggunakan B. Inggris Buku Teks/CD 5
A1. Memberdayakan Dosen untuk membina Penelitian Mahasiswa Buku Teks/CD 5
A2. Memberdayakan Dosen untuk Mening. Kemampuan dalam Pengab. Kepada Masy. Buku Teks/CD 5
A3. Meningkatkan Kemampuan Publikasi Tenaga Pengajar/Dosen Buku Teks/CD 5
I1. Meningkatkan Keahlian Manajemen Basis Data bagi Dosen dan Karyawan Buku Teks/CD 5
I2. Meningkatkann Sist. Infor. Manajemen Buku Teks/CD 5
Total Tahun 2009 35
Tabel 5.7 Rincian Usulan Anggaran untuk Manajemen Proyek ( jutaan rupiah )
Jenis Pengeluaran
Jumlah
Biaya per Unit
Total Biaya
Tahun 2007
R. Meningkatkan mutu lulusan dalam memasuki dunia kerja
4,5
4,5
A. Meningkatkan Interaksi Dosen dan Mahasiswa melalui peningkatan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat bersama
9,5
9,5
I. Mengembangkan Basis Data dan Sistem Informasi Manajemen
5
5
E. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Proses Belajar Mengajar
5
5
Total Tahun 2007
24
24
Tahun 2008
R. Meningkatkan mutu lulusan dalam memasuki dunia kerja
5
5
A. Meningkatkan Interaksi Dosen dan Mahasiswa melalui peningkatan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat bersama
10
10
I. Mengembangkan Basis Data dan Sistem Informasi Manajemen
5
5
E. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Proses Belajar Mengajar
4,5
4,5
Total Tahun 2008
24,5
24,5
Tahun 2009
R. Meningkatkan mutu lulusan dalam memasuki dunia kerja
4,5
4,5
A. Meningkatkan Interaksi Dosen dan Mahasiswa melalui peningkatan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat bersama
9,5
9,5
I. Mengembangkan Basis Data dan Sistem Informasi Manajemen
4,5
4,5
E. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Proses Belajar Mengajar
4,5
4,5
Total Tahun 2009
23
23
