MATRIK PERENCANAAN TAHUN 2019

(1)

MATRIK

PERENCANAAN

TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

(2)

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T )

TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2019 menjadi acuan kinerja tahunan yang akan di capai pada akhir tahun, dari eselon II, eselon III dan eselon IV. Kinerja eselon II atau Kepala Dinas mempunyai target kinerja untuk mencapai kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan realisasi anggaran yang akan di capai, eselon III atau Kepala Bidang mempunyai target kinerja untuk mecapai indikator program dan untuk eselon IV mempunyai target kinerja untuk mecapai indikator kegiatan, sebagaimana berikut di bawah ini :

 Tanggung Jawab eselon II ( Kepala Dinas ) :

Misi Bupati dan Wakil Bupati :

“ Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai”

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokarasi i

Target kinerja : Nila 50 ( Sesuai dengan Permenpan RB No. 30 Tahun 2018 ) Sasaran 1 :

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik

Indikator Sasaran : 1. Presentase jumlah temuan Target kinerja : 0%

2. Presentase Pegawai dengan SKP Baik Target kinerja : 90 % ( Nilai SKP 80 ) 3. Nilai SAKIP OPD

Target kinerja : B

4. Presentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik Target kinerja : 80% ( Dalam Keadaan Baik )

(3)

Sasaran 2 :

Terwujudnya Investasi di Kabupaten Boalemo Indikator Sasaran :

1. Jumlah Investor yang berinvestasi di Kabupaten Boalemo Target kinerja : 11 Investor

2. Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Boalemo Target kinerja : 90 Milyar

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Indikator Sasaran :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target kinerja : 3,3 ( Nilai )

2. Presentase Tindak lanjut Pengawasan dan Advokasi Target kinerja : 50 %

 Tanggung Jawab eselon III ( Kepala Bidang ) : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikatator Program 1 : Presentase jumlah temuan Target Kinerja : 0 %

Indikatator Program 2 :

Presentase Pegawai dengan SKP Baik Target Kinerja : 90 %

Indikatator Program 3 : Nilai SAKIP OPD

Target Kinerja : B

Presentase Barang Milik Negara dalam Keadaan Baik Target Kinerja : 80 %

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Indikatator Program 1 :

(4)

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Target Kinerja : 110 : 11 ( Rasio Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja ) Indikatator Program 2 :

Presentase Peningkatan Realisasi Investasi Target Kinerja : 5 %

Presentase Tindak lanjut Pengawasan dan Advokasi Target Kinerja : 50 %

3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Indikatator Program 1 :

Jumlah Promosi Potensi Kabupaten Boalemo Target Kinerja : 3 Kali

Jumlah Kerjasama Investor PMDN/PMA Target Kinerja : 11 Investor

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan Indikator Program 1 :

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target Kinerja : 3,3 ( Skala )

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan Indikator Program 1 :

Presentase Rumah Tangga yang Terlayani Listrik Target Kinerja : 80 %

 Tanggung Jawab eselon IV ( Kepala Seksi ) :

1. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Indikator Kegiatan 1 :

Jumlah Dokumen Pendukung Sakip Yang Tersusun

(5)

Target Kinerja : 22 Dokumen Pedukung Indikator Kegiatan 2 :

Jumkah Nilai SKP masing - Masing Pegawai Target Kinerja : 80 ( Nilai )

Indikator Kegiatan 3 : Presentase SPJ yang tersusun Target Kinerja : 100 %

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kegiatan 1 :

Presentase Aset yang di gunakan Target Kinerja : 80 %

3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Indikator Kegiatan 1 :

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Target Kinerja : 10 Kali

4. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Indikator Kegiatan 1 :

Jumlah data investasi dan perizinan yang bisa diakses melalui internet Target Kinerja : 2 Data

5. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kegiatan 1 :

Jumlah Penyelenggaraan survei dan rapat dengan Tim Teknis dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan

Target Kinerja : 4 Kali

6. Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang Pengawasan dan Advokasi Dengan

(6)

Jumlah Pengawasan dan rapat dengan Instansi terkait Target Kinerja : 4 Kali Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis

7. Kegiatan Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dengan usaha kecil menengah

Indikator Kegiatan 1 :

Jumlah temu usaha antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah Target Kinerja : 4 Kali Rapat Koordinasi dengan Pelaku Usaha

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Indikator Kegiatan 1 :

Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Target Kinerja : 3 Kali Mengikuti Pameran

9. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan Indikator Kegiatan 1 :

Jumlah Rumah Tangga Kurang Mampu yang Terlayani Listrik Target Kinerja : 60 KK Kurang Mampu

(7)

MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TARGET IKU / NON IKU PENANGGUNG

JAWAB PROGRAM SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM

TARGET PENANGGUNG

JAWAB KEGIATAN SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

TARGET PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Perizinan

Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Investasi di Kabupaten Boalemo

Jumlah Investor yang berinvestasi di Kabupaten Boalemo

11 ( Non IKU )

Kepala Dinas Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Promosi Potensi Kabupaten Boalemo

3 Kali

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran

Jumlah Pameran Yang Diikuti Pelaku Usaha

3 Kali

Kasie Promosi, Informasi danKerja

Sama

Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Boalemo

90 ( Non IKU )

Jumlah Kerjasama Investor PMDN/PMA

11

Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dengan usaha mikro, kecil, menengah

Terwujudnya kerjasama strategis antara pelaku usaha

Jumlah temu usaha antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah

4 Kali

Kasie PMDN / PMA

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

110 : 11 ( Non IKU )

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 110 :11

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Penyelenggaraan survei dan rapat dengan Tim Teknis dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan

Jumlah Penyelenggaraan survei dan rapat dengan Tim Teknis dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan

4 Kali

Kasie Koordinasi dan Penelitian

Lapangan

Kenaikan Nilai Realisasi PMDN ( Milyar Rupiah )

5% ( Non IKU )

Presentase Peningkatan Realisasi Investasi

5%

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Terwujudnya data investasi dan perizinan yang bisa diakses melalui internet

Jumlah data investasi dan perizinan yang bisa diakses melalui internet

4 Kali

Kasie Administrasi dan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

3.3 ( IKU )

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan

Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Perizinan

3,3

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM

3,3

Kasie Koordinasi dan Penelitian

Lapangan

Presentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Advokasi

50 ( Non IKU )

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya Laporan yang di tindaklanjuti

Jumlah Laporan yang di tindak lanjuti

50%

Kepala Bidang Pengawasan dan Advokasi

Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang Pengawasan dan Advokasi dengan Instansi Terkait

Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam pelaksanaan dengan Instansi Terkait

Jumlah Pengawasan dan rapat dengan Instansi terkait

4 Kali

Kasie Pengaduan dan Advokasi dan Kasie. Pengawasan

Dan Pengendalian Kepala Bidang PM

dan ESDM

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

(8)

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

Pemasangan Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu

Rumah Tangga yang Terlayani Listrik

80%

dan ESDM Pengembangan Ketenaga Listrikan

Pendampingan Tim Verifikasi

Tangga Kurang Mampu yang Terlayani Listrik

70 KK Kasie ESDM

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik

Nilai SAKIP OPD

B ( Non IKU )

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik

Jumlah Dokumen SAKIP

1 Dokumen Sekertaris Penyediaan Jasa peralatan dan perlengka pan kantor

Terwujudnya administrasi perkantoran Yang Tertata Baik

Jumlah Dokumen Pendukung Sakip Yang Tersusun

22 Dokumen Kasubag

Penyusunan Program, Kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan

Presentase jumlah temuan

0% ( Non IKU )

Jumlah Data Keuangan

1 Dokumen Jumlah SPJ yang

tersusun

100%

Presentase Pegawai dengan SKP Baik

90% ( Non IKU )

Jumlah Data Kepegawaian

1 Dokumen Jumkah Nilai SKP

masing - Masing Pegawai

80

Presentase Barang Milik Negara dalam Keadaan Baik

80%

Jumlah Data Barang Milik Pemerintah

1 Dokumen Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Presentase Sarana dan Prasarana

100%

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

10 Kali ( Non IKU )

Tilamuta, Januari 2019 KEPALA DINAS

Drs. MANSUR SIDIKI NIP19650415 200003 1 004