Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan % 100% 396,371, % 2 surat Kabar 2,760,000 2

(1)

Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 6 9 11 13 15

Penyediaan jasa surat menyurat

Keluaran : Jumlah Surat yang dikirim

2,000 surat 2,000 Surat 4,585,000 2,000 Surat 4,700,000 2,000 Surat 5,000,000 2,000 Surat 5,500,000 2,000 Surat

Keluaran : Jumlah Jasa terbayar (Air, Listrik dan Telephone) selama 1 tahun

3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit

- Air 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit

- Listrik 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit

- Telepon 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Keluaran : Jumlah Perpanjangan STNK

- Roda 2 25 Unit 19 Unit 24 Unit 24 Unit 24 Unit 24 Unit

- Roda 4 3 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran :Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara

4 Gedung 4 Gedung 80,000,000 4 Gedung 80,000,000 4 Gedung 80,000,000 4 Gedung 85,000,000 4 Gedung

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran : Berbagai jenis alat tulis kantor

16 Jenis 17 Jenis 21,060,000 21 Jenis 26,175,000 25 Jenis 31,290,000 20 Jenis 31,290,000 25 Jenis

Keluaran : Barang cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang Cetakan 15 Jenis 16 Jenis 13 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 18 Jenis

- Jumlah Penggandaan 11,900 Lembar 11,700 Lembar 18,426 Lembar 18,500 Lembar 18,500 Lembar 18,500 Lembar

Keluaran :Jumlah Surat Kabar

Keluaran : Jumlah Pengadaan Makana dan Minuman tersedia

- Mamin Rapat 600 orang 636 orang 600 orang 636 orang 636 orang 636 orang

- Mamin Tamu 240 orang 240 orang 360 orang 240 orang 240 orang 240 orang

Rapat – Rapat Koordinasi ke Luar Daerah

Keluaran : Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

150 kali 115 kali 149,770,000 116 kali 149,975,000 80 kali 150,000,000 98 kali 150,000,000 98 kali

Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Keluaran : Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

68 kali 68 kali 3,500,000 68 kali 3,500,000 68 kali 3,500,000 68 kali 3,500,000 68 kali

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

764,350,000 498,120,000 222,000,000 394,000,000

Keluaran :Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

- Mobil 1 unit 1 unit

- Sepeda motor 5 unit 5 unit

Keluaran : Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2012

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

100% 100% 396,371,000 100%

16

8,678,000

2013 2014 2015 2016 2017

target target target target target

Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat

Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Persentase PMKS yg mampu mandiri setelah menerima Program Pemberdayaan Sosial

4 7 8 10 12 14

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

76,680,000

426,381,900 100% 445,002,800 100% 461,383,700 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

100,000,000 110,000,000 120,000,000

10,978,000 10,978,000

8,543,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

22,983,000 25,175,700

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

23,713,900 24,444,800

2 surat Kabar

3,000,000 2 2 surat

Kabar

2 surat Kabar

2,760,000 2

Penyediaan Makanan dan Minuman

surat Kabar

3,000,000 2 surat Kabar surat

Kabar

3,000,000

15,600,000

15,150,000 15,300,000 15,450,000

1 orang 11,340,000 1 Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran

Keluaran : Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak Daerah

1 orang 1

100% 100% 100% 100% 100% 100%

orang orang 11,340,000 1 orang 11,340,000 1 orang 11,340,000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

- - - - 399,200,000 305,000,000 -

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

22,500,000 46,000,000 10,000,000 75,000,000

(2)

- Filling Kabinet 4 unit 1 unit 3 unit 4 unit 4 unit 4 unit - Lemari Arsip

- AC 8 unit 4 unit

- Gorden 93 meter 100 meter 200 meter 100 meter

- Karpet 2 paket

- Papan Ruangan 4 buah

- Pompa Air 1 unit 1 unit

- Microphone 1 paket

- Tangga Aluminium 1 unit

- Pemotong rumput 2 unit 2 unit

- Kanopi 1 paket

Keluaran : Jumlah Pengadaan Meubelair

- Meja Rapat 6 Buah 6 Buah 1 Buah 5 Buah 1 Buah 6 Buah

- Meja Kerja - Buah - Buah 10 Buah - Buah 10 Buah - Buah

- Kursi Kerja - Buah 9 Buah 17 Buah 10 Buah 17 Buah 9 Buah

- Kursi Rapat 70 Buah 70 Buah 5 Buah 25 Buah 5 Buah 70 Buah

Keluaran : Jumlah Pengadaan Komputer

- Komputer 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

- UPS 3 unit

- Printer 3 unit

Pengadaan Alat – Alat Kominikasi

Keluaran : Telepon, Faximili 2 unit 3,000,000 - - -

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Keluaran : Jumlah Gedung kantor Terpelihara

5 gedung 5 gedung 60,000,000 6 gedung 24,300,000 6 gedung 30,000,000 6 gedung 30,000,000 6 gedung

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara

- Roda 4 4 unit 4 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

Keluaran :Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara

- Mesin Ketik 2 unit 2 unit 2 unit

- Ac 8 unit 8 unit 8 unit

- Komputer 8 unit 2 unit 2 unit 2 unit

- Printer 6 unit 3 unit 3 unit 3 unit

- Meja 45 unit - unit - unit - unit

Pembangunan Taman Keluaran : Taman kantor 1 Lokasi 15,000,000 - - -

Pembangunan Pagar Keluaran : Pagar kantor 1 Lokasi 157,650,000 - - -

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Keluaran : Jumlah Gedung Kantor terehabilitasi

1 unit - - - 1 unit 90,000,000

Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas Operasional

Keluaran : Rehab kendaraan dinas

- - - 2 unit 35,000,000 2 unit

Pembangunan Website Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan webside untuk keg. Operasional kantor

1 Web 20,000,000 - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

14,300,000

Pengadaan Pakaian KORPRI

Keluaran : Pakaian Korpri 44 stel 6,600,000 - - -

Pengadaan Pakaian Senam

Keluaran : Pakaian olah raga 44 stel 7,700,000 - - -

Kantor

Pengadaan Meubelair 50,000,000 44,425,000 90,000,000 65,000,000

Pengadaan Komputer -

- - - - -

- 25,000,000 25,000,000

37,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

78,395,000 45,000,000 50,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

- - - - - 24,000,000

- - 22,000,000

- - - - -

- - - -

- - - - -

100% 100%

(3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

33,625,000 19,050,000 19,050,000 19,050,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat

11 orang 6 orang 33,625,000 6 orang 19,050,000 6 orang 19,050,000 6 orang 19,050,000 6 orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peleporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 3,000,000 3 dokumen 3,000,000 3 dokumen 3,000,000 3 dokumen 3,000,000 3 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang tersusun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Penyusunan Renja, RKA – SKPD dan DPA – SKPD

Keluaran : Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun

1 13 15 Program

Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penynadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya

Persentase PMKS yang mampu mandiri setelah menerima program pemberdayaan sosial

1,205,824,900 1,482,878,000 1,739,524,820 1,942,357,120

1 13 15 1 Peningkatan

kemampuan (Capacity Building) Petugas Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Cacat

Keluaran : Petugas Pendampingan Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang lebih efektif

1,052 Orang 1,052 Orang 293,525,000 1,077 Orang 315,000,000 1,077 Orang 569,524,820 1,077 Orang 692,357,120 1,077 Orang

1 13 15 2 Pelatihan

Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Keluaran :Jumlah keluarga miskin yang dilatih keterampilan dan barang yang diserahkan

30 orang - 30 orang 87,878,000 30 orang 90,000,000 30 orang 150,000,000 30 orang

1 13 15 6 Pemantauan dan

Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin (RASKIN)

Keluaran : Jumlah Raskin yang disalurkan

105,386 orang 127,848 orang 832,299,900 127,848 orang 1,000,000,000 127,848 orang 1,000,000,000 ####### orang 1,000,000,000 ####### orang

1 13 15 7 Pelatihan

Keterampilan Berusaha Bagi Lanjut Usia Potensial

Keluaran :Jumlah PMKS Lanjut Usia yang dilatih

Meningkatnya cakupan penanganan korban bencana alam

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)

1 13 16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)

3,318,035,500 2,264,430,500 3,958,891,250 4,432,166,610

Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat

Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat

3,318,035,500 2,264,430,500 3,958,891,250 4,432,166,610

100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit

0.32% 0.37% 0.34% 0.49% 0.55% 0.61%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

(4)

1 13 16 10 Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Keluaran : Kebijakan atau tindakan untuk menangani masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1,450 orang 3,750 orang 1,481,605,000 3,750 orang 500,000,000 3,750 orang 1,000,000,000 3,750 orang 1,200,000,000 3,750 orang

1 13 16 13 Pembinaan Mental Spiritual Aparatur Pemerintah

Keluaran : Terlaksananya hari -hari besar dan keagamaan

9 kali 1,836,430,500 10 kali 1,764,430,500 10 kali 2,958,891,250 10 kali 3,232,166,610 10 kali

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- 72,000,000 100,000,000 100,000,000

1 13 16 14 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Keluaran :Terpeliharanya TMP

- 1 paket 72,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket

1 13 17 Program Pembinaan

Anak Terlantar

Persentase PMKS yg mampu mandiri setelah menerima Program Pemberdayaan Sosial

60,000,000 70,000,000 69,580,990 77,695,000

1 13 17 2 Pelatihan

keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Keluaran : Jumlah Peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

1 13 18 Program Pembinaan

Para Penyandang Cacat dan Trauma

Persentase PMKS yg mampu mandiri setelah menerima Program Pemberdayaan Sosial

65,600,000 80,000,000 76,075,220 84,950,000

1 13 18 3 Pendidikan dan

pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Keluaran :Para penyandang cacat dan eks trauma yang berdayaguna

40 orang 65,600,000 40 orang 80,000,000 40 orang 76,075,220 40 orang 84,950,000 40 orang

1 13 21 Program

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)

1,516,248,400 1,447,187,900 1,739,524,820 1,950,000,000

1 13 21 3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Keluaran : sosiailisasi dan Pelatihan SDM

- 4 kegiatan

85,000,000 4 kegiatan

189,524,820 4 kegiatan 200,000,000 4 kegiatan

1 13 21 7 Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji

Keluaran : Terpenuhunya sarana dan prasarana CJH diluar BPIH kab. Sampang

1 13 21 8 Penyelenggaraan

MTQ Tingkat Kabupaten dan Propinsi

Keluaran : Jumlah peserta MTQ Kab. Sampang

1 13 21 9 Rumah singgah bagi

pendamping penderita rujukan keluarga miskin

Keluaran : Jumlah Pendamping Rujukan yang dapat ditampung

1,825 orang 360 orang 614,375,000 360 orang 393,312,000 360 orang 400,000,000 360 orang 450,000,000 360 orang

Meningkatkan pertumbuhan berbasis potensi lokal

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

Rasio lulusan S1/S2/S 1 14 15 Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rasio lulusan S1/S2/S 3,278,614,000 1,400,000,000 3,479,050,000 1,675,000,000

1 14 15 1 Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja

Keluaran :Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1 14 15 2 Pembangunan Balai

Latihan Kerja (BLK)

Keluaran : Gedung BLK 1 unit 1 unit 3,000,000,000 - - - -

-

- -

0.32% 0.37% 0.34% 0.49% 0.55% 0.61%

- -

-

- - - -

72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit

- - -

- - - -

(5)

1 14 15 3 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri hasil Tembakau

Keluaran : Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi pencari kerja

- 12 unit 1,000,000,000 17 unit 2,879,050,000 12 unit 1,000,000,000 15 unit

1 14 15 4 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana BLK

Keluaran :Sarana dan prasarana BLK yang terawat dan layak

- - 1 paket 100,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket

1 14 15 6 Pembinaan

Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

- 80 orang 334,500,000 80 orang 396,000,000 80 orang 516,000,000 80 orang

1 14 15 11 Penguatan Ekonomi

Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, dilaksanakan antara melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

Keluaran : Peralatan Pelatihan bagi Pencari Kerja

- 60 unit 65,500,000 80 unit 104,000,000 80 unit 84,000,000 80 unit

1 14 16 2 Penyebarluasan

informasi bursa ketenagakerjaan

Keluaran :Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja

6 kecamatan 250 orang 25,000,000 385 orang 35,000,000 440 orang 40,000,000 440 orang 45,000,000 1,135 orang

1 14 16 5 Pengembangan

kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Keluaran : Jumlah Wirausaha yang mengikuti pelatihan

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

1 14 17 Program

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

528,000,000 575,000,000 549,842,000 620,000,000

1 14 17 2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Keluaran : Metode penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

3 kecamatan 10 kasus 50,000,000 5 kasus 45,000,000 5 kasus 30,000,000 5 kasus 35,000,000 5 kasus

1 14 17 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Keluaran : Informasi peraturan ketenagakerjaan

- - 7 Kecamatan 25,000,000 -

1 14 17 5 Peningkatan

pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keluaran : Perusahaan yg menerapkan K3

50 Perush 50 Perush 25,000,000 50 Perush 80,000,000 50 Perush 30,000,000 50 Perush 60,000,000 50 Perush - -

- - - -

- - -

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Tingkat partisipasi angkatan kerja

- - 97,483,750 Persentase Tingkat

partisipasi angkatan kerja

1 14 16

-

- - - - - - - - 145,000,000 - 115,968,000 - 129,496,000

- - - - -

(6)

1 14 17 6 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat penghasil tembakau

Keluaran : Terwujudnya standart penyalur Tenaga Kerja bagi Masyarakat penghasil tembakau

1 14 17 8 Pendataan dan Survey KHL untuk Pemprosesan UMK

Keluaran : Pendataan dan Survey KHL

1 dokumen 50,000,000 3 dokumen 80,000,000 2 dokumen 30,000,000 3 dokumen 52,452,000 3 dokumen

1 14 17 9 Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Keluaran : Laporan Monitoring dan Evaluasi

- - - 1 kegiatan 25,000,000

1 14 17 10 Pembinaan

Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

- 120 orang 275,625,000 120 orang 260,842,000 120 orang 290,000,000 120 orang

1 14 17 11 Penguatan Ekonomi

Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, dilaksanakan antara melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

Keluaran : Peralatan Pelatihan bagi Pencari Kerja

- 120 unit 192,375,000 120 unit 204,000,000 120 unit 210,000,000 120 unit

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM

Keluaran :Perpindahan dan Penempatan transmigrasi

55 KK 60 KK 254,575,000 40 KK 450,000,000 40 KK 318,912,880 40 KK 356,098,800 30 KK -

- - - - -

- - 254,575,000 61.5% 450,000,000 61.5%

Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi

Persentase calon transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Persentase calon transmigrasi

- -

318,912,880 61.5% 356,098,800 61.5%

An. KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMPANG

Drs.

(7)

Rp Rp

17 19 20 21

6,000,000 10,000 Surat 25,785,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

3 unit

3 unit 3 unit 1 unit

24 Unit 7 Unit

90,000,000 4 Gedung 415,000,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

36,405,000 108 Jenis 146,220,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

83 Jenis 85,626 Lembar

3,144 orang 1,320 orang

150,000,000 507 kali 749,745,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

3,500,000 340 kali 17,500,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

436,000,000 2,314,470,000

2 unit 10 unit 18

Unit Kerja SKPD Penang- gung-jawab

Lokasi 2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target

482,879,600 100% 2,187,649,000

Dinsosnakert rans

Kantor Dinsosnakert rans, TMP dan BLK

130,000,000 536,680,000

25,785,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat 10,978,000

Dinsosnakert rans

Sekretariat

25,906,600 122,224,000

Sekretariat surat

Kabar

14,760,000 Dinsosnakert rans 3,000,000 2

Dinsosnakert rans

Sekretariat

15,750,000 77,250,000

Dinsosnakert rans

Sekretariat 11,340,000 1 orang 56,700,000

100%

804,200,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat 100,000,000

Dinsosnakert rans

Sekretariat

80,000,000 233,500,000

(8)

16 unit

4 unit 400 meter 2 paket 4 buah 2 unit 1 paket 1 unit 4 unit 1 paket

19 Buah 20 Buah 62 Buah 175 Buah

6 unit - unit 3 unit

- 2 unit 3,000,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

30,000,000 6 gedung 174,300,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

5 unit

2 unit 8 unit 2 unit 3 unit - unit

- 1 paket 15,000,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat - 1 paket 157,650,000 Dinsosnakert

rans

Sekretariat - 1 unit 90,000,000 Dinsosnakert

rans

Sekretariat

40,000,000 4 unit 75,000,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

- 1 paket 20,000,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

14,300,000

- 44 stel 6,600,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

- 44 stel 7,700,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat Dinsosnakert rans

Sekretariat

70,000,000 319,425,000

Dinsosnakert rans

Sekretariat

30,000,000 80,000,000

Sekretariat 60,000,000 270,395,000 Dinsosnakert

rans

Sekretariat 26,000,000 72,000,000 Dinsosnakert

rans

100%

(9)

19,050,000 109,825,000

19,050,000 30 orang 109,825,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

19,000,000 91,000,000

3,000,000 3 dokumen 15,000,000 Dinsosnakert rans

Sekretariat

2,676,268,390 9,046,853,230

826,268,390 1,077 Orang 2,696,675,330 Dinsosnakert rans

Kec.

Jrengik, Torjun,Srese h, Pangarengan, Sampang, Kedundung, Omben, Kr.

Penang,Roba tal,Tambelan 200,000,000 120 orang 527,878,000 ` 4 Kecamatan

1,500,000,000 639,240 orang 5,332,299,900 Dinsosnakert rans

14 Kecamatan

Kab.

Sa,mpang

5,302,536,790 19,276,060,650

100%

0.67%

72 unit

100%

(10)

1,500,000,000 18,750 orang 5,681,605,000 Dinsosnakert rans

14 Kecamatan

3,802,536,790 10 kali 13,594,455,650 Dinsosnakert rans

14 kec.

150,000,000 422,000,000

150,000,000 1 paket 422,000,000 Dinsosnakert ran

Kec.

Sampang 92,000,000 369,275,990

14 kec.

95,000,000 401,625,220

14 kec.

2,300,000,000 8,952,961,120

250,000,000 4 kegiatan 724,524,820 Dinsosnakert rans

Kab.

Sampang

800,000,000 3,750 orang 3,222,805,800 Dinsosnakert rans

Kab.

Sampang

Kab.

Sampang

Surabaya

2,800,000,000 12,632,664,000

700,000,000 400 orang 2,478,614,000 Dinsosnakert rans

Kab.

Sampang

- 1 unit 3,000,000,000 Dinsosnakert rans

Kab.

Sampang 0.67%

0.67%

72 unit

-

(11)

2,000,000,000 56 paket 6,879,050,000 Dinsosnakert rans

Bidang Ketenagakerj aan

100,000,000 3 paket 275,000,000 Dinsosnakert rans

Bidang Ketenagakerj aan 550,000,000 320 orang 1,796,500,000 Bidang

Hubungan Industrial

150,000,000 300 unit 403,500,000 Bidang Hubungan Industrial

150,000,000 2,650 orang 295,000,000 Dinsosnakert rans

14 Kec

14 Kec.

700,000,000 2,972,842,000

40,000,000 30 kasus 200,000,000 Dinsosnakert rans

14 Kec.

- 7 Kecamatan 25,000,000 Dinsosnakert rans

7 Kec.

60,000,000 250 Perush 255,000,000 Dinsosnakert rans

Perush di Kab.

Sampang -

243,335,000 - 731,282,750

(12)

600,000,000 600 orang 2,467,842,000 Dinsosnakert rans

14 Kec.

- 1 kegiatan 25,000,000 Dinsosnakert rans

Kab.

Sampang 384,000,000 480 orang 1,210,467,000 Dinsosnakert

rans

Bidang Hubungan Industrial

421,672,100 210 KK 484,817,430 Dinsosnakert rans

Sumatra, Sulawesi, Maluku, Halmahera 484,817,430

421,672,100

Sampang, 10 Juni 2014

An. KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMPANG

Sekretaris

Drs. R. MOH. TAUFIK HIDAYAT Pembina TK. I

NIP. 19620704 199803 1 015

(13)

Halaman 1 dari 8

Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota : 1. Persentase Penurunan PMKS

Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 4

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang dikirim 2,000 Surat 7,839,000 283 Surat - 283 Surat

Jumlah Jasa terbayar (Air, Listrik dan Telephone) selama 1 tahun

- Air 12 Rek 3 Rek 3 Rek

- Listrik 12 Rek 3 Rek 3 Rek

- Telepon 12 Rek 3 Rek 3 Rek

Jumlah Perpanjangan STNK

- Roda 2 17 Unit 7 Unit 7 Unit

- Roda 4 6 Unit - Unit - Unit

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Gedung Kantor (Ruang) yang terpelihara

12 Bulan 100,000,000 - Bulan - - paket

Penyediaan Alat Tulis Kantor Berbagai jenis alat tulis kantor 25 Paket 29,997,750 6 Paket 6,394,000 6 Jenis

Barang cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang Cetakan 12 Paket 3 Paket 3 Jenis

- Jumlah Penggandaan 29,200 Lembar 7,300 Lembar 7,300 Lembar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Jumlah Surat Kabar 12 Bulan 2,640,000 2 Bulan 440,000 2 surat

Kabar

Jumlah Pengadaan Makana dan Minuman tersedia

- Mamin Rapat 720 Orang 180 orang 180 Orang

- Mamin Tamu 300 Orang 75 orang 75 Orang

Rapat – Rapat Koordinasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

72 Kali 99,820,000 18 Kali 19,828,132 18 kali

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak Daerah

14 Bulan 14,000,000 2 Bulan 2,000,000 2 Bulan

Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

28 Kali 4,110,000 7 Kali 1,025,000 7 kali

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16,193,208

Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor

- Lampu dan Alat Listrik 1 Paket - Paket - Paket

- Bendera 6 Buah - Buah - buah

- Umbul - umbul 13 Buah - Buah - buah

- Finger Print 1 Unit - Unit - buah

- AC Split 4 Unit - Unit - buah

- Camera CCTV 1 Unit - Unit -

- Gorden 1 Set - Set -

82,600,000 - Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

100% 4,31% 100%

19,800,000 2,910,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

5,990,000 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

25,000,000

17,500,000 1,054,500

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

12,439,620 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

99,900,000

-

52,081,252 -

100% 12,38%

8 9 10

5 6 7

III IV

1 Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

K K

K

K K K

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/Kota Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Sampang

Periode Pelaksanaan 2013 - 2018

No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

I II