DATA CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 CAPAIAN KINERJA. Realisasi Kinerja pada triwulan

(1)

Kinerja Satuan Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

3 4 15

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Persetase keterpenuhan capaian kinerja

Sekretariat DPRD 100 28.13 46,110,500.00 9.38 33,331,000.00 37.50 81,930,000.00 25.00 154,970,200.00 100 316,341,700 # #

Persentase capaian kualitas pengelolaan

keuangan Sekretariat DPRD 100 27.45 3,086,312,665.00 25.49 761,222,913.00 23.53 211,902,798.00 23.53 1,943,259,769.00 100 6,002,698,145.00

Rata rata Persentase keterpenuhan sarana

dan Prasarana Aparatur yang Memadai 100 15.48 560,483,085 30.41 2,712,100,215 32.55 4,171,368,495 24.60 3,583,552,065 103 11,027,503,860 #

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase keterpenuhan dokumen

perencanaan dan laporan kinerja 100 % 369,344,000 28.13 46,110,500 9 33,331,000 38 81,930,000 25 154,970,200 100 316,341,700 316,341,700 II

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan (Renstra,

Renja, ) 3 dok 94,740,000 0.50 41,968,000 0.50 19,018,000 2 8,080,000 20,509,200 3 89,575,200

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA 1 dok 15,000,000 2,700,000 1 7,710,000 4,122,500 1 14,532,500

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

jumlah dokumen RKA Perubahan 1 dok 17,000,000 0 1 12,285,000 4,203,000 1 16,488,000

DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA 1 dok 14,000,000 0 0 1 9,633,000 1 9,633,000

Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA Perubahan 1 dok 12,000,000 0 1 3,750,000 7,560,000 1 11,310,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja (LPPD, LKPJ,) 6 dok 77,604,000 3 4,142,500 1 3,600,000 1 24,141,000 1 7,475,000 6 39,358,500

Lakip 1 dok 1 1 135,444,500

DATA CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

Program/ Kegiatan INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

yang dievaluasi Target kinerja dan anggaran

Realisasi Kinerja pada triwulan

I II III IV

6 7 8 9 10

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 139,000,000 8,013,000 25,964,000

11

19,422,393,000 17,346,543,705

101,467,500

(2)

Aplikasi E-Survey dan SIPEJABAT 2 aplikasi 2 2 0

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Perentase keterpenuhan dokumen

pelaporan keuangan 100 % 6,117,184,622 27.45 3,086,312,665 25 761,222,913 24 211,902,798 24 1,943,259,769 100 6,002,698,145 6,002,698,145

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah dokumen pencairan gaji dan

tunjangan ASN 12 dok 5,927,190,622 3 3,073,761,165 3 729,878,913 3 179,877,798 3 1,876,171,269 12 5,859,689,145

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah dokumen adnistrasi pelaksanaan

tugas ASN 1 dok 5,000,000 1 0 1 0

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

jumlah dokumen penatausahaan dan

verifikasi Keuangan SKPD 12 dok 50,130,000 3 1,186,000 3 13,641,000 3 7,200,000 3 26,072,500 12 48,099,500

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD Jumlah Pelaksanaan Akuntansi 12 dok 42,490,000 3 2,130,500 3 7,200,000 3 17,837,000 3 14,148,000 12 41,315,500

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah dokumen laporan aKeuangan

Akhir Tahun 1 dok 12,050,000 1 2,617,000 5,400,000 0 3,675,000 1 11,692,000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen tindak lanjut bahan

pemeriksaan 1 dok 45,870,000 2,475,500 1 1,503,000 0 4,158,000 1 8,136,500

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD

Jumlah dokumen RFK 12 dok 34,454,000 3 4,142,500 3 3,600,000 3 6,988,000 3 19,035,000 12 33,765,500

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

barang milik daerah 100 % 54,000,000 23 3,450,000 23 9,800,000 23 6,340,000 31 26,511,000 100 46,101,000 46,101,000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah dokumen RKBU 2 dok 5,000,000 1 340,000 1 700,000 2 1,040,000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan rekonsiliasi barang milik

daerah 12 dok 39,000,000 3 3,450,000 3 9,800,000 3 6,000,000 3 18,400,000 12 37,650,000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah dokumen penatausahaan barang

milik daerah 12 dok 10,000,000 3 3 2 4 7,411,000 12 7,411,000

Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

Peresentase keterpenuhan

admnistrasi pegawai perangkat daerah 100 % 524,190,000 15 49,114,100 51 273,183,504 17 26,159,000 19 147,326,700 102 495,783,304 495,783,304

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja

pegawai 12 dok 28,000,000 3 760,000 3 8,246,000 3 7,159,000 3 10,834,000 12 26,999,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi

peraturan perundang undangan 15 org 74,172,000 4 0 12 61,782,246 0 0 0 12,381,700 16 74,163,946

Daerah 139,000,000 8,013,000 25,964,000 101,467,500

(3)

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undngan

26 org 422,018,000 1 48,354,100 12 203,155,258 6 19,000,000 7 124,111,000 26 394,620,358

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase keterpenuhan admnistrasi

Umum 100 % 943,845,800 24 290,097,500 24 217,523,000 26 230,708,500 26 202,499,800 100 940,828,800 940,828,800

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yang

tersedia 20 jenis 15,310,000 5 992,000 5 1,979,000 8 10,865,000 2 1,261,500 20 15,097,500

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 2 buah 87,999,500 1 50,279,500 1 35,175,000 0 1 800,000 3 86,254,500

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor Jumlah bahan logistik kantor 200 buah 77,000,000 3 4,560,000 200 70,690,000 2 873,000 1 873,000 206 76,996,000

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Jumlah bahan cetak Baliho/spanduk 53 lembar 12 8,173,100 12 2,400,000 14 23,032,500 15 10,250,000 53 43,855,600

Jumlah cetak fotocopy 30,000 lembar 7,500 7,100 8,002 7,400 30,002

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 500 org 56,500,000 10 10,630,000 2 10,079,000 50 4,877,500 500 30,156,000 562 55,742,500

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

SKPD 36 kali 663,036,000 17 215,462,900 10 97,200,000 4 191,060,500 5 159,159,300 36 662,882,700

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

persentase keterpenuhan sarana dan

prasarana kerja 100 % 243,978,000 13 1,235,500 6 0 75 178,649,000 6 43,791,500 100 223,676,000 223,676,000

Pengadaan Mebel Jumlah meubilier 3 unit 12,104,000 1 424,000 1 1 11,680,000 3 12,104,000

Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya Jumlah peralatan kantor 13 unit 231,874,000 1 811,500 1 11 178,649,000 32,111,500 13 211,572,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase keterpenuhan jasa urusan

pemerintahan 100 % 523,124,200 31 67,926,651 31 119,474,179 28 142,038,809 27 163,479,656 117 492,919,295 492,919,295

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 500 lembar 17,000,000 145 150 4,938,000 130 3,432,000 125 8,602,500 550 16,972,500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah resi listrik, telpon yang dibayarkan 36 resi 234,901,200 11 46,586,651 15 52,992,179 15 68,498,809 16 57,625,156 57 225,702,795

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Jumlah jasa layanan umum kantor 60 jasa 271,223,000 27 21,340,000 21 61,544,000 21 70,108,000 21 97,252,000 90 250,244,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase barang milik daerah

dalam kondisi baik 100 % 484,289,000 16 90,528,334 21 52,503,234 36 181,381,739 33 124,485,167 105 448,898,474 448,898,474

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan dinas jabatan yang

terpelihara 4 unit

/tahun 183,264,000 1 48,555,334 1 45,209,234 2 41,479,000 2 33,884,367 6 169,127,935

44,000,300

(4)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

terpelihara 36 unit 82,022,000 4 18,657,000 7 4,928,500 17 34,122,239 8 17,951,000 36 75,658,739

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin yang

terpelihara 30 unit 51,000,000 6 1,100,000 7 6 11,620,000 13 24,643,800 32 37,363,800

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung dan bangunan kantor lain yang di pelihara dan direhabilitasi per tahun

6 unit 168,003,000 1 22,216,000 1 2,365,500 2 94,160,500 2 48,006,000 6 166,748,000

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Persentase keterpenuhan layanan

keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 10,039,216,378 2.19 58,131,000 75.18 2,021,616,298 20.44 3,386,812,447 2.19 2,816,850,242 100 8,283,409,987 8,283,409,987 Penyelenggaraan

Administrasi Keuangan DPRD

Jumlah layanan administrasi keuangan

DPRD 12 dok 9,652,366,378 3 3 2,021,616,298 3 3,159,174,447 3 2,726,929,242 12 7,907,719,987

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Jumlah set pakaian dinas dan atribut

DPRD 125 set 386,850,000 58,131,000 100 25 227,638,000 89,921,000 125 375,690,000

Layanan Administrasi DPRD

admnistrasi DPRD 100 % 123,221,000 0 0 12 18,000,000 35 19,279,000 53 58,608,000 100 95,887,000 95,887,000

Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

Jumlah layanan dalam penyelenggaraan

administrasi DPRD 5 kali 53,228,000 0 4,000,000 1 1,500,000 4 35,026,500 5 40,526,500

Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah layanan dalam fasilitasi rapat

fraksi DPRD 6 kali 28,983,000 0 2 8,000,000 2 6,000,000 2 10,000,000 6 24,000,000

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

DPRD 6 KAli 41,010,000 0 6,000,000 3 11,779,000 3 13,581,500 6 31,360,500

Benteng, 31 Desember 2021

Hj. BAUK RATAG, SH NIP. 196701041993012002 Kepala Bagian Umum dan Keuangan

(5)

Kinerja Satuan Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

3 4 15

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

perencanaan dan laporan kinerja 100 % 369,344,000 28 46,110,500 9 33,331,000 38 81,930,000 25 154,970,200 100 316,341,700 316,341,700

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan (Renstra,

Renja, ) 3 dok 94,740,000 0.50 41,968,000 0.50 19,018,000 2 8,080,000 20,509,200 3 89,575,200

Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA 1 dok 15,000,000 2,700,000 1 7,710,000 4,122,500 1 14,532,500

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

jumlah dokumen RKA Perubahan 1 dok 17,000,000 0 1 12,285,000 4,203,000 1 16,488,000

DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA 1 dok 14,000,000 0 0 1 9,633,000 1 9,633,000

Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA Perubahan 1 dok 12,000,000 0 1 3,750,000 7,560,000 1 11,310,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja (LPPD, LKPJ,) 6 dok 77,604,000 3 4,142,500 1 3,600,000 1 24,141,000 1 7,475,000 6 39,358,500

Lakip 1 dok 1 1 135,444,500

Aplikasi E-Survey dan SIPEJABAT 2 aplikasi 2 2 0

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Perentase keterpenuhan dokumen

pelaporan keuangan 100 % 6,117,184,622 27 3,086,312,665 25 761,222,913 24 211,902,798 24 1,943,259,769 100 6,002,698,145 6,002,698,145

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah dokumen pencairan gaji dan

tunjangan ASN 12 dok 5,927,190,622 3 3,073,761,165 3 729,878,913 3 179,877,798 3 1,876,171,269 12 5,859,689,145

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 139,000,000 8,013,000 25,964,000 101,467,500

11 Target kinerja dan anggaran

I II III IV

6 7 8 9 10

DATA CAPAIAN KINERJA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

Kegiatan INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 yang

dievaluasi

(6)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah dokumen adnistrasi pelaksanaan

tugas ASN 1 dok 5,000,000 1 0 1 0

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

jumlah dokumen penatausahaan dan

verifikasi Keuangan SKPD 12 dok 50,130,000 3 1,186,000 3 13,641,000 3 7,200,000 3 26,072,500 12 48,099,500

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD Jumlah Pelaksanaan Akuntansi 12 dok 42,490,000 3 2,130,500 3 7,200,000 3 17,837,000 3 14,148,000 12 41,315,500

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah dokumen laporan aKeuangan

Akhir Tahun 1 dok 12,050,000 1 2,617,000 5,400,000 0 3,675,000 1 11,692,000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah dokumen tindak lanjut bahan

pemeriksaan 1 dok 45,870,000 2,475,500 1 1,503,000 0 4,158,000 1 8,136,500

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD

Jumlah dokumen RFK 12 dok 34,454,000 3 4,142,500 3 3,600,000 3 6,988,000 3 19,035,000 12 33,765,500

SUHERTINA, ST NIP. 197901022007012015 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(7)

Kinerja Satuan Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

3 4 15

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

barang milik daerah 100 % 54,000,000 23 3,450,000 23 9,800,000 23 6,340,000 31 26,511,000 100 46,101,000 46,101,000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah dokumen RKBU 2 dok 5,000,000 1 340,000 1 700,000 2 1,040,000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan rekonsiliasi barang milik

daerah 12 dok 39,000,000 3 3,450,000 3 9,800,000 3 6,000,000 3 18,400,000 12 37,650,000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah dokumen penatausahaan barang

milik daerah 12 dok 10,000,000 3 3 2 4 7,411,000 12 7,411,000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Peresentase keterpenuhan admnistrasi

pegawai perangkat daerah 100 % 524,190,000 15 49,114,100 51 273,183,504 17 26,159,000 19 147,326,700 102 495,783,304 495,783,304

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja

pegawai 12 dok 28,000,000 3 760,000 3 8,246,000 3 7,159,000 3 10,834,000 12 26,999,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi

peraturan perundang undangan 15 org 74,172,000 4 0 12 61,782,246 0 0 0 12,381,700 16 74,163,946

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undngan

26 org 422,018,000 1 48,354,100 12 203,155,258 6 19,000,000 7 124,111,000 26 394,620,358

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase keterpenuhan admnistrasi

Umum 100 % 943,845,800 24 290,097,500 24 217,523,000 26 230,708,500 26 202,499,800 100 940,828,800 940,828,800

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yang

tersedia 20 jenis 15,310,000 5 992,000 5 1,979,000 8 10,865,000 2 1,261,500 20 15,097,500

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 2 buah 87,999,500 1 50,279,500 1 35,175,000 0 1 800,000 3 86,254,500

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor Jumlah bahan logistik kantor 200 buah 77,000,000 3 4,560,000 200 70,690,000 2 873,000 1 873,000 206 76,996,000

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Jumlah bahan cetak Baliho/spanduk 53 lembar 12 8,173,100 12 2,400,000 14 23,032,500 15 10,250,000 53 43,855,600

DATA CAPAIAN KINERJA KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

Kegiatan INDIKATOR KINERJA

dievaluasi

I II III IV

6 7 8 9 10

(8)

Jumlah cetak fotocopy 30,000 lembar 7,500 7,100 8,002 7,400 30,002

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 500 org 56,500,000 10 10,630,000 2 10,079,000 50 4,877,500 500 30,156,000 562 55,742,500

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SKPD 36 kali 663,036,000 17 215,462,900 10 97,200,000 4 191,060,500 5 159,159,300 36 662,882,700

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

persentase keterpenuhan sarana dan

prasarana kerja 100 % 243,978,000 13 1,235,500 6 0 75 178,649,000 6 43,791,500 100 223,676,000 223,676,000

Pengadaan Mebel Jumlah meubilier 3 unit 12,104,000 1 424,000 1 1 11,680,000 3 12,104,000

Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya Jumlah peralatan kantor 13 unit 231,874,000 1 811,500 1 11 178,649,000 32,111,500 13 211,572,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase keterpenuhan jasa urusan

pemerintahan 100 % 523,124,200 31 67,926,651 31 119,474,179 28 142,038,809 27 163,479,656 117 492,919,295 492,919,295

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 500 lembar 17,000,000 145 150 4,938,000 130 3,432,000 125 8,602,500 550 16,972,500

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah resi listrik, telpon yang dibayarkan 36 resi 234,901,200 11 46,586,651 15 52,992,179 15 68,498,809 16 57,625,156 57 225,702,795 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Jumlah jasa layanan umum kantor 60 jasa 271,223,000 27 21,340,000 21 61,544,000 21 70,108,000 21 97,252,000 90 250,244,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase barang milik daerah dalam

kondisi baik 100 % 484,289,000 16 90,528,334 21 52,503,234 36 181,381,739 33 124,485,167 105 448,898,474 448,898,474

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

terpelihara 4 unit

/tahun 183,264,000 1 48,555,334 1 45,209,234 2 41,479,000 2 33,884,367 6 169,127,935

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

terpelihara 36 unit 82,022,000 4 18,657,000 7 4,928,500 17 34,122,239 8 17,951,000 36 75,658,739

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin yang

terpelihara 30 unit 51,000,000 6 1,100,000 7 6 11,620,000 13 24,643,800 32 37,363,800

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung dan bangunan kantor lain

yang di pelihara dan direhabilitasi per tahun 6 unit 168,003,000 1 22,216,000 1 2,365,500 2 94,160,500 2 48,006,000 6 166,748,000

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 10,039,216,378 2.19 58,131,000 75.18 2,021,616,298 20.44 3,386,812,447 2.19 2,816,850,242 100 8,283,409,987 8,283,409,987 44,000,300

(9)

Penyelenggaraan

Administrasi Keuangan DPRD

Jumlah layanan administrasi keuangan

DPRD 12 dok 9,652,366,378 3 3 2,021,616,298 3 3,159,174,447 3 2,726,929,242 12 7,907,719,987

Penyediaan Pakaian Dinas

dan Atribut DPRD Jumlah set pakaian dinas dan atribut DPRD 125 set 386,850,000 58,131,000 100 25 227,638,000 89,921,000 125 375,690,000

Layanan Administrasi DPRD

admnistrasi DPRD 100 % 123,221,000 0 0 12 18,000,000 35 19,279,000 53 58,608,000 100 95,887,000 95,887,000

Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

Jumlah layanan dalam penyelenggaraan

administrasi DPRD 5 kali 53,228,000 0 4,000,000 1 1,500,000 4 35,026,500 5 40,526,500

Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah layanan dalam fasilitasi rapat fraksi

DPRD 6 kali 28,983,000 0 2 8,000,000 2 6,000,000 2 10,000,000 6 24,000,000

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

DPRD 6 kali 41,010,000 0 6,000,000 3 11,779,000 3 13,581,500 6 31,360,500

Hj. RISMALA DEWI, SE NIP. 197605292014072002 Kepala Sub Umum, Kepegawaian dan Hukum

(10)

K Satuan Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

3 4 15

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Perentase Program Kerja DPRD Tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen

penganggaran setwan

Rata rata persetase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda

100 4,877,311,200 18 113,680,000 38 1,731,916,400 24 1,152,482,074 17 1,710,409,400 97 4,708,487,874

KABAG PERSIDANGAN

DAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Cakupan layanan dalam

pembahasan perda (%) 100 % 4,049,767,600 14.06 24,390,000 43.75 1,513,897,800 25.00 975,982,074 12.50 1,488,281,400 95 4,002,551,274 Jumlah Layanan Kunker

/konsultasi 5 kali 460,500,000 2 9,490,000 1 70,154,000 1 8,741,000 1 334,479,000 5 422,864,000

Jumlah layanan rapat 3 kali 1 1 0 1 3

jumlah layanan kunker 26 kali 3,589,267,600 6 14,900,000 11 1,443,743,800 6 967,241,074 3 1,153,802,400 26 3,579,687,274

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Jumlah Naskah Akademik 3 buah 0 0

DATA CAPAIAN KINERJA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target kinerja dan anggaran Setwan Tahun 2021

Realisasi Kinerja pada triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan

Selayar tahun 2021 yang dievaluasi

11

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Perangkat Daerah Penanggung

jawab

I II III IV

6 7 8 9 10

(11)

Peningkatan Kapasitas DPRD

Persentase

keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas

100 % 827,543,600 20.95 89,290,000 32.43 218,018,600 22.30 176,500,000 22.30 222,128,000 98 705,936,600

Pendalaman Tugas DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan BIMTEK

5 org/thn 71,416,600 1 14,790,000 2 47,310,600 5,000,000 0 0 3 67,100,600

Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Jumlah layanan dalam publikasi dan dokumentasi dewan

60 jasa/thn 301,500,000 15 74,500,000 14 26,500,000 16 86,000,000 15 100,000,000 60 287,000,000

Penyediaan Kelompok Pakar

dan Tim Ahli Jumlah Kelompok Pakar 21 org/perd

a 259,612,000 0 0 17 103,708,000 2 15,500,000 2 64,128,000 21 183,336,000

Penyediaan Tenaga Ahli

Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 60 org 185,000,000 15 0 15 40,500,000 15 70,000,000 15 56,000,000 60 166,500,000

Penyusunan Program Kerja DPRD

Jumlah layanan rapat

intem 2 kali 10,015,000 0 0 0 1 2,000,000 1 2,000,000

ANDI JALALUDDIN AMAR, SH NIP.197109162006041022 Kepala Bagian

Perisidangan dan

(12)

3 4 15

SEKRETARIAT DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD

Persentase

keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas

100 % 827,543,600 20.95 89,290,000 32.43 218,018,600 22.30 176,500,000 22.30 222,128,000 98 705,936,600 705,936,600

Pendalaman Tugas DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan BIMTEK

5 kali/thn 71,416,600 1 14,790,000 2 47,310,600 5,000,000 0 0 3 67,100,600

Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Jumlah layanan dalam publikasi dan dokumentasi dewan

60 jasa/thn 301,500,000 15 74,500,000 14 26,500,000 16 86,000,000 15 100,000,000 60 287,000,000

Penyediaan Kelompok Pakar

dan Tim Ahli Jumlah Kelompok Pakar 21 org/perd

a 259,612,000 0 0 17 103,708,000 2 15,500,000 2 64,128,000 21 183,336,000

Penyediaan Tenaga Ahli

Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 60 org 185,000,000 15 0 15 40,500,000 15 70,000,000 15 56,000,000 60 166,500,000

Penyusunan Program Kerja DPRD

intem 2 kali 10,015,000 0 0 0 1 2,000,000 1 2,000,000

ERNAWATI, SE NIP. 198007042008042003 DATA CAPAIAN KINERJA SUB. PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja pada triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 yang

dievaluasi

6 7 8 9 10 11

Kepala Sub Bagian BagPersidangan, Risalah dan Publikasi

jawab

I II III IV

(13)

3 4 15

SEKRETARIAT DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Cakupan layanan dalam

pembahasan perda (%) 100 % 4,049,767,600 14.06 24,390,000 43.75 1,513,897,800 25.00 975,982,074 12.50 1,488,281,400 95 4,002,551,274 4,002,551,274 Jumlah Layanan Kunker

/konsultasi 5 kali 460,500,000 2 9,490,000 1 70,154,000 1 8,741,000 1 334,479,000 5 422,864,000

jumlah layanan kunker 26 kali 3,589,267,600 6 14,900,000 11 1,443,743,800 6 967,241,074 3 1,153,802,400 26 3,579,687,274

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Jumlah Naskah Akademik 3 buah 0 0 0 0 0 0

AGUSTINA, S.Ak NIP. 198408312010012019 DATA CAPAIAN KINERJA SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANGUNDANGAN

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja pada triwulan Realisasi Capaian Kinerja

dievaluasi 11

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kepala Sub Bagian Kajian Perundang- Undangan

jawab

I II III IV

6 7 8 9 10

(14)

3 4 15

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Perentase Program Kerja DPRD Tersusun dan terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan

Rata rata persetase

keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi

Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda

100 8,833,845,000 24.39 2,928,536,486 24.91 1,905,213,668 32.64 1,472,503,700 18.57 2,320,561,800 100.51 8,626,815,654 Hj. EMMY OPU, S.Sos

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Persentase rapat pembahasan yang terselenggaran terhadap rapat yang terjadwal

100 % 833,397,000 6.78 0 32.20 0 44.07 167,261,000 16.95 567,224,000 100 734,485,000

Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah layanan rapat dalam

pembahasan KUA PPAS 10 kali 58,000,000 0 6 0 4 0 40,973,500 10 40,973,500

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah layanan rapat dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan

10 kali 58,000,000 0 5 0 3 7,632,000 2 26,111,000 10 33,743,000

Pembahasan APBD

Jumlah layanan konsultasi/evaluasi pembahasan APBD

1 kali 263,800,000 0 0 1 245,935,500 1 245,935,500

pembahasan APBD 12 kali 5 7 12

Pembahasan APBD Perubahan Jumlah layanan

konsultasi/evaluasi 1 kali 263,797,000 0 0 1 0 241,554,000 1 241,554,000

Jumlah layanan rapat 12 kali 12 12

Pembahasan

Pertanggungjawaban APBD

Jumlah layanan konsultasi

/evaluasi 1 kali 189,800,000 0 0 1 159,629,000 12,650,000 1 172,279,000

DATA CAPAIAN KINERJA BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja pada triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 yang

dievaluasi

jawab

I II III IV

11

6 7 8 9 10

(15)

Jumlah Layanan rapat 12 kali 4 0 8 0 0 12

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Rata rata Persentase rapat dan kunjungan kerja yang terselenggaran terhadap rapat yang terjadwal

100 % 1,365,233,000 38.98 416,091,000 20.34 236,494,000 11.86 101,379,000 32.20 562,314,000 103 1,316,278,000

Jumlah layanan kunjungan kerja 5 kali 2 2 5 166,913,000 9

Jumlah layanan kunjungan kerja 5 kali 3 1 4 8

Jumlah layanan rapat 10 kali 5 1 1 7

Jumlah layanan kunjungan kerja 5 kali 3 1 1 3 8

Jumlah layanan kunjungan kerja 3 kali 2 1,054,000 2

Jumlah layanan rapat kali 0

Jumlah layanan kunjungan kerja 3 kali 1 1 2

Jumlah layanan rapat 0 kali 0

Jumlah layanan kunjungan kerja

jumlah layanan rapat 0

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

cakupan layanan dalam penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (%)

100 % 2,516,909,000 33 853,718,500 33 102,140,500 33 1,152,267,000 0 379,611,500 100 2,487,737,500 Pengawasan Urusan

Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

306,735,000 96,425,000 16,770,000 23,491,000 303,599,000

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

278,330,000 74,807,000 52,958,000 1,615,000 144,819,500 274,199,500

300,440,000

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

140,460,000 97,477,000 10,655,000 29,923,000 139,109,000

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

306,980,000 79,507,000 39,234,000 5,640,500 176,058,500

Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

139,672,500 67,875,000 6,172,000 42,209,500

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

169,305,000 104,705,000 20,419,000 27,842,500

4,500,000 582,000

10,775,000 127,031,500

152,966,500

5,082,000

Pembahasan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

14,250,500 6,000,000 2,450,000 5,400,500 13,850,500

Pengawasan Penggunaan

Anggaran 9,500,000

(16)

Kunjungan Kerja dalam Daerah

Jumlah layanan dalam

pelaksanaan kunker 75 kali 371,909,000 25 136,798,500 25 102,140,500 25 99,099,000 4,699,500 75 342,737,500

Pelaksanaan Reses Jumlah layanan dalam

pelaksanaan reses 75 kali 2,145,000,000 25 716,920,000 25 0 25 1,053,168,000 374,912,000 75 2,145,000,000

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Cakupan layanan dalam pelaksanaan dan pengawasan kode etik

100 % 160,776,000 0 0 14 87,374,000 57 2,212,000 29 55,433,200 100 145,019,200

Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah layanan dalam rapat

intem 2 kali 145,496,000 0 87,374,000 1 2,212,000 1 50,661,200 2 140,247,200

Jumlah Layanan Perjalanan

dinas 2 kali 1 1 2

Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah layanan dalam rapat

intem 3 kali 15,280,000 0 0 3 0 4,772,000 3 4,772,000

Fasilitasi Tugas DPRD

Persentase keterpenuhan layanan terhadap tugas DPRD

100 %

3,957,530,000 42.86

1,658,726,986

24.37

1,479,205,168

16.81

49,384,700

15.13

755,979,100

99 3,943,295,954

Koordinasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah layanan rapat koordinasi 36 kali 2,841,730,000 19 1,395,878,986 7 1,086,987,568 5 39,259,700 3 315,859,000 34 2,837,985,254 Jumlah layanan perjalanan

dinas DPRD 1 kali 2 2

Jumlah layanan rapat badan

musyawarah 12 kali 132,600,000 2 4,518,000 4 1,200,000 2 3,819,000 3 115,039,400 11 124,576,400

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Jumlah koordinasi konsultasi

Pimpinan DPRD 70 kali 983,200,000 30 258,330,000 18 391,017,600 13 6,306,000 10 325,080,700 71 980,734,300

Hj. EMMY OPU, S.Sos NIP. 196505281986022001 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

Badan Musyawarah

Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan penganggaran

(17)

Kinerja Satuan Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

3 4 15

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Rata rata Persentase rapat dan kunjungan kerja yang terselenggaran terhadap rapat yang terjadwal

100 % 1,365,233,000 38.98 416,091,000 20.34 236,494,000 11.86 101,379,000 32.20 562,314,000 103 1,316,278,000 1,316,278,000

Jumlah layanan kunjungan kerja 5 kali 2 2 5 166,913,000 9

Jumlah layanan kunjungan kerja 5 kali 3 1 1 3 8

Jumlah layanan kunjungan kerja 3 kali 2 1,054,000 2

Jumlah layanan kunjungan kerja 3 kali 1 1 2

Jumlah layanan rapat 0 kali 0

Jumlah layanan kunjungan kerja Jumlah

layanan rapat 4 kali 1 1 1 1 4

DATA CAPAIAN KINERJA SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

dievaluasi

I II III IV

6 7 8 9 10

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

278,330,000 74,807,000 52,958,000 1,615,000 144,819,500 274,199,500

Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

306,735,000 96,425,000 16,770,000 23,491,000 303,599,000

300,440,000

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

140,460,000 97,477,000 10,655,000 29,923,000 139,109,000

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

306,980,000 79,507,000 39,234,000 5,640,500 176,058,500

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

139,672,500 67,875,000 6,172,000 42,209,500

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

169,305,000 104,705,000 20,419,000 27,842,500

4,500,000 582,000

10,775,000 127,031,500

152,966,500

5,082,000

Pembahasan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

14,250,500 6,000,000 2,450,000 5,400,500 13,850,500

Pengawasan Penggunaan

Anggaran 9,500,000

(18)

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

cakupan layanan dalam penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (%)

100 % 2,516,909,000 33 853,718,500 33 102,140,500 33 1,152,267,000 0 379,611,500 100 2,487,737,500 2,487,737,500 Kunjungan Kerja dalam

Daerah

Jumlah layanan dalam pelaksanaan

kunker 75 kali 371,909,000 25 136,798,500 25 102,140,500 25 99,099,000 4,699,500 75 342,737,500

Pelaksanaan Reses Jumlah layanan dalam pelaksanaan reses 75 kali 2,145,000,000 25 716,920,000 25 0 25 1,053,168,000 374,912,000 75 2,145,000,000

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Cakupan layanan dalam pelaksanaan

dan pengawasan kode etik 100 % 160,776,000 0 0 14 87,374,000 57 2,212,000 29 55,433,200 100 145,019,200 145,019,200

Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah layanan dalam rapat intem

2 kali 145,496,000 0 87,374,000 1 2,212,000 1 50,661,200 2 140,247,200

Jumlah Layanan Perjalanan dinas 2 kali 1 1 2

Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah layanan dalam rapat intem 3 kali 15,280,000 0 0 3 0 4,772,000 3 4,772,000

Fasilitasi Tugas DPRD Persentase keterpenuhan layanan

terhadap tugas DPRD 100 % 3,957,530,000 42.86 1,658,726,986 24.37 1,479,205,168 16.81 49,384,700 15.13 755,979,100 99 3,943,295,954 3,943,295,954 Koordinasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah layanan rapat koordinasi 36 kali 2,841,730,000 19 1,395,878,986 7 1,086,987,568 5 39,259,700 3 315,859,000 34 2,837,985,254

Jumlah layanan perjalanan dinas DPRD 1 kali 2 2

Jumlah layanan rapat badan musyawarah 12 kali 132,600,000 2 4,518,000 4 1,200,000 2 3,819,000 3 115,039,400 11 124,576,400

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Jumlah koordinasi konsultasi Pimpinan

DPRD 70 kali 983,200,000 30 258,330,000 18 391,017,600 13 6,306,000 10 325,080,700 71 980,734,300

WARDIANI, SE NIP. 198712032010032004 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

Badan Musyawarah

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

(19)

Kinerja Satuan Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

3 4 15

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Persentase rapat pembahasan yang terselenggaran terhadap rapat yang terjadwal

100 % 833,397,000 6.78 0 32.20 0 47.46 167,261,000 13.56 567,224,000 100 734,485,000 734,485,000

Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah layanan rapat dalam pembahasan

KUA PPAS 10 kali 58,000,000 0 6 0 4 0 40,973,500 10 40,973,500

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah layanan rapat dalam pembahasan

KUA PPAS Perubahan 10 kali 58,000,000 0 5 0 5 7,632,000 26,111,000 10 33,743,000

Pembahasan APBD Jumlah layanan konsultasi/evaluasi

pembahasan APBD 1 kali 263,800,000 0 0 1 245,935,500 1 245,935,500

Jumlah layanan rapat pembahasan APBD 12 kali 5 7 12

Pembahasan APBD Perubahan

Jumlah layanan konsultasi/evaluasi

1 kali 263,797,000 0 0 1 0 241,554,000 1 241,554,000

Jumlah layanan rapat 12 kali 12 12

Pembahasan

Pertanggungjawaban APBD Jumlah layanan konsultasi /evaluasi 1 kali 189,800,000 1 1

Jumlah Layanan rapat 12 kali 4 8 12

TOMMY ARSYAD, SE NIP.197509252014071001 DATA CAPAIAN KINERJA SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN

dievaluasi Target kinerja dan anggaran

I II III IV

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

6 7 8 9 10 11

159,629,000 12,650,000 172,279,000