16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
I x xx 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi perkantoran % 100 16,711,032,938 25 4,486,300,378 25 4,486,300,378 25% 27% DPPKAD
1 x xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengadaan
perangko/materai lembar 1772 18,250,000 60 404,480.00 60 404,480 3% 2% DPPKAD
Pengadaan buku cek buku 5 1 1 - 20%
Pengiriman Surat kali 58 7 7 - 12%
2 x xx 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa listrik bulan 12 16,215,400,000 3 4,443,372,398.00 3 4,443,372,398 25% 27% DPPKAD
Jasa Komunikasi bulan 12 3 3 - 25%
3 x xx 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya perpanjangan
kendaraan dinas/operasional unit 62 26,600,000 7 478,500.00 7 478,500 11% 2% DPPKAD
4 x xx 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang
% 100 77,256,000 25 25 - 25% 0% DPPKAD
5 x xx 01 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Alat-alat kebersihan kantor paket 4 22,054,100 1 5,100,000.00 1 5,100,000 25% 23% DPPKAD
Terbayarnya tenaga
pembersih bulan 8 3 3 - 38%
6 x xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai alat tulis kantor % 100 12,966,338 25 3,495,000.00 25 3,495,000 25% 27% DPPKAD
(Output) RKPD Tahun 2015
(%)
ung Jawab I
1 2 3 4 7a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
K Rp K Rp K Rp K Rp
7 x xx 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan macam paket 9 110,000,000 - 3,445,750.00 0 3,445,750 0% 3% DPPKAD
lembar/buku/unit unit 28280 - 0 -
penggandaan lembar 140000 27566 27566 - 20%
8 x xx 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
% 100 1,000,000 25 25 - 25%
9 x xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga
unit 1 1,000,000 0 0 - 0% DPPKAD
10 x xx 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan
% 100 9,000,000 25 1,226,000.00 25 1,226,000 25% 14% DPPKAD
11 x xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya makan dan
minum untuk rakor dan tamu dus 1519 38,500,000 377 4,780,500.00 377 4,780,500 25% 12% DPPKAD
12 x xx 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan
dinas ke luar daerah kali 39 176,306,500 5 23,822,750.00 5 23,822,750 13% 14% DPPKAD
13 x xx 01 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya perjalanan
dinas ke dalam daerah kali 41 2,700,000 2 175,000.00 2 175,000 5% 6% DPPKAD
II x xx 02
Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Prosentase 100 2,084,779,250 25 204,469,128 25 204,469,128
1 x xx 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan
berbagai mebelair macam 9 610,835,000 - - 0 - 0% DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp
unit 547 - 0 -
350 kursi rapat, 40 filling,meja rapat
90,kursi kerja pimpinan 3 dan 29
kursi staf putar
2 x xx 02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan
gedung 1 176,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD
3 x xx 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (63 kendaraan dinas)
Unit 63 229,694,250 11 29,592,128.00 11 29,592,128 17% 13% DPPKAD
BBM Bulan 12 3 3 - 25%
4 x xx 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Perbaikan mebeleur yang
rusak unit 5 2,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD
5 x xx 02 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak
Unit 58 20,000,000 6 2,525,000.00 6 2,525,000 10% 13% DPPKAD
6 x xx 02 34 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor
Macam 8 1,046,250,000 2 172,352,000.00 2 172,352,000 25% 16% DPPKAD 14 Printer,26
AC,10 mesin ketik
Unit 141 16 16 - 11%
III x xx 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Prosentase 100 50,405,000 - - 0 - 0% 0%
1 x xx 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Kali 2 30,405,000 - - 0 - 0% DPPKAD
2 x xx 05 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terikutinya kursus singkat &
bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
orang 3 20,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp
III x xx 06
Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase 100 151,555,150 36% 28,330,861 0 28,330,861 0% 19% DPPKAD
1 x xx 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dokumen 21 87,873,150 8 27,149,030.00 8 27,149,030 38% 31% DPPKAD
2 x xx 06 09 Penyusunan Sistem
Manajemen Mutu Penyempurnaan SMM dokumen 1 63,682,000 - 1,181,831.00 0 1,181,831 0% 2% DPPKAD
IV 1 23 15
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Data Pajak Daerah yang
akurat OP 100 82,862,500 - 0 - 0% 0%
1 1 23 15 10 Pemeliharaan Basis Data PBB
Daftar Hasil Rekaman (DHR)
PBB Desa 3 82,862,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
V 1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Mendukung pelaksanaan
Visi dan Misi DPPKAD 100 8,178,332,040 532,959,325 0 532,959,325 0% 7%
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)
Opini BPK 1 0 0 - 0% 0%
Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi
% 85 15 15 - 18%
Prosentase SKPD yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah
% 90 0 0 - 0%
Derajat Desentralisasi % 17 18.10% 0 - 1%
Prosentase Kemampuan
Keuangan Daerah % 16 46.83% 0 - 3%
K Rp K Rp K Rp K Rp
Prosentase Pertumbuhan
Pendapatan Daerah % 7 - 0 -
1 1 20 17 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja
Tersusunnya Analisa Standar
Belanja (ASB) modul 1 83,168,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Penggandaan modul ASB buku 100 - - 0 -
2 1 20 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga
Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati 1 29,887,500 - 476,000.00 0 476,000 0% 2% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk buku buku 150 0 0 -
3 1 20 17 03
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati 1 18,277,500 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Buku 60 0 0 -
FGD kali 2 0 -
4 1 20 17 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah 1 149,027,680 0 9,500,000.00 0 9,500,000 0% 6% DPPKAD
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
buku 150 0 0 -
5 1 20 17 07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati 1 201,117,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk buku buku 100 - 0 -
6 1 20 17 08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah 1 89,385,440 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
buku 150 - 0 -
7 1 20 17 09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati 1 90,004,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk buku buku 75 - 0 -
8 1 20 17 10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah 1 148,897,500 - 4,358,300.00 0 4,358,300 0% 3% DPPKAD
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
buku 150 - 0 - 0%
9 1 20 17 11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
Peraturan
Bupati 1 91,225,000 - 1,360,500.00 0 1,360,500 0% 1% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk buku buku 150 - 0 - 0%
10 1 20 17 17 Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah Pendapatan bunga deposito Rupiah 13,000,000,000 66,162,500 5,029,760,352.72 1,062,150.00 5029760353 1,062,150 39% 2% DPPKAD
Rekonsiliasi dengan Bank terkait penyetoran bunga deposito ke Kas Daerah
Berita
Acara 20 - 0 - 0%
K Rp K Rp K Rp K Rp
11 1 20 17 19
Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)
Intensifikasi PBB P2 di 17
kecamatan Kali 3 1,904,565,000 - 4,019,900.00 0 4,019,900 0% 0% DPPKAD
Sosialisasi melalui mass
media kali 1 - 0 - 0%
Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang PBB
Kali 4 - 0 - 0%
Mempercepat pemasukan
pendapatan dari PBB P2 Rupiah 22,869,000,000 3,436,477,253.00 3436477253 - 15%
12 1 20 17 21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Penerbitan DPA/DPPA yang
telah dicermati Dokumen 126 74,467,000 63 34,282,850.00 63 34,282,850 50% 46% DPPKAD
Penggandaan DPA/DPPA
SKPD DPA/DPPA 504 252 252 - 50%
13 1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas
Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk &
arus kas keluar
Dokumen 2 28,810,500 1 13,710,000.00 1 13,710,000 50% 48% DPPKAD
Penggandaan anggaran kas buku 20 10 10 - 50%
14 1 20 17 23 Penerbitan SPD
Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
Dokumen 621 28,102,500 234 13,362,500.00 234 13,362,500 38% 48% DPPKAD
1 20 17 23 Digandakan SPD Dokumen 2484 936 936 - 38%
15 1 20 17 24 Penerbitan SP2D terselesaikannya penerbitan
SP2D SP2D 9935 92,676,500 293 5,992,925.00 293 5,992,925 3% 6% DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp
16 1 20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji per
unit kerja SKPD 147 103,594,250 147 15,222,850.00 147 15,222,850 100% 15% DPPKAD
Bulan Bulan 13 3 3 - 23%
Install aplikasi SIM Gaji Kali 1 1 1 - 100%
Study Komparasi Kali 1 0 0 - 0%
17 1 20 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
Terselesainya Pengujian atas
dokumen SP2D yg diajukan Prosentase 9935 73,176,500 293 1,416,100.00 293 1,416,100 3% 2% DPPKAD
18 1 20 17 28 TPTGR Laporan Majelis TPTGR Lap 2 88,302,350 0 18,674,100.00 0 18,674,100 0% 21% DPPKAD
Rakor pemulihan kerugian
daerah (Tim Majelis TP TGR) kali 4 2 2 - 50%
Studi Komparasi kali 2 1 1 - 50%
21 1 20 17 31 Pengelolaan Dana Perimbangan
Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat
Berita
Acara 2 63,330,850 0 2,987,600.00 0 2,987,600 0% 5% DPPKAD
Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
laporan 7 1 1 - 14%
Pendapatan dana transfer Rupiah 1,504,971,189,180 429,056,124,450 429056124450 - 29%
K Rp K Rp K Rp K Rp
22 1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan SPT 1 67,500,000 1 1,599,000.00 1 1,599,000 100% 2% DPPKAD
Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP
Form 10281 10281 10281 - 100%
23 1 20 17 33 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
bulan 12 27,592,500 3 220,000.00 3 220,000 25% 1% DPPKAD
Laporan Semesteran laporan 2 0 0 - 0%
24 1 20 17 34
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati 1 30,417,000 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk buku buku 250 0 0 - 0%
25 1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah Mempercepat pemasukan
pendapatan pajak daerah Rupiah 85,000,100,000 353,935,000 23,800,200,747.58 18,979,000.00 23800200748 18,979,000 28% 5% DPPKAD
Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo
titik 39 5 5 - 13%
Surat tagihan atas pajak
daerah yang tertunggak dokumen 750 662 662 - 88%
Pengendalian dan
pengawasan PJU bulan 12 3 3 - 25%
Validasi data BPHTB obyek
pajak 1500 449 449 - 30%
K Rp K Rp K Rp K Rp
26 1 20 17 42 Penyusunan Laporan Semesteran
Laporan semester I &
prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku
Laporan 2 66,760,750 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Penggandaan Buku 75 0 0 - 0%
27 1 20 17 45
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Informasi tentang keuangan
& aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet
Macam 3 79,758,900 0 15,255,000.00 0 15,255,000 0% 19% DPPKAD
Website DPPKAD Bulan 12 3 3 - 25%
28 1 20 17 46 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
Mempercepat pemasukan
dana bagi hasil PPh OP Rupiah 15,532,871,000 61,335,000 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Intensifikasi PPh ps 21 kali 3 0 0 - 0%
Peserta intensifikasi PPh ps
21 op 100 0 0 - 0%
29 1 20 17 48
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
Dokumen 200 47,623,000 25 480,000.00 25 480,000 13% 1% DPPKAD
30 1 20 17 49 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Prosentase tersalurnya
belanja tidak langsung PPKD % 100 124,902,950 - 28,375,000.00 0 28,375,000 0% 23% DPPKAD
Prosentase tersalurnya
pengeluaran pembiayaan % 100 6.25 6 - 6%
Rekonsiliasi dengan SKPD
Penanggungjawab Teknis Laporan 4 0 0 - 0%
K Rp K Rp K Rp K Rp
31 1 20 17 53
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan
kali 2 323,027,500 0 4,710,000.00 0 4,710,000 0% 1% DPPKAD
Terlaksananya study
komparasi (pembuat neraca) kali 1 0 0 - 0%
32 1 20 17 54 Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS
yang mutasi dan purnatugas SKPP 347 29,408,800 81 100,000.00 81 100,000 23% 0% DPPKAD
33 1 20 17 55
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS,PT Taspen
Berita
Acara 5 44,784,000 0 330,450.00 0 330,450 0% 1% DPPKAD
Pelaporan atas potongan
IWP laporan 24 5 5 - 21%
Pelaporan atas potongan
Taperum laporan 24 5 5 - 21%
Pelaporan BPJS Laporan 24 5 5 - 21%
Pelaporan atas potongan PPh
pasal 21 laporan 12 3 3 - 25%
Pelaporan pajak atas nama
kuasa BUD laporan 12 3 3 - 25%
34 1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD
bulan 12 47,815,750 3 480,500.00 3 480,500 25% 1% DPPKAD
DTH dan RTH Laporan 12 3 3 - 25%
K Rp K Rp K Rp K Rp
Berita acara hasil rekonsiliasi Dokumen 232 0 0 - 0%
35 1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS
Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan (seluruh PNS/CPNS se Kab.
Bantul)
bulan 12 27,319,500 2 255,000.00 2 255,000 17% 1% DPPKAD
Rekonsiliasi data PNS/CPNS
dengan BKD Laporan 4 1 1 - 25%
36 1 20 17 60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Evaluasi atas pelaksanaan
SOP dan tersusunnya SOP Prosentase 100 99,634,480 25 17,775,000.00 25 17,775,000 25% 18% DPPKAD
37 1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA
Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah
Tahap 3 231,746,400 3 15,265,000.00 3 15,265,000 100% 7% DPPKAD
Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan SIMDA Keuangan Daerah
Kali 4 2 2 - 50%
Pengadaan Harddisk server
dan ram unit 2 - 0 - 0%
38 1 20 17 62 Pengendalian PAD Mendukung tercapainya
target PAD Rupiah 312,419,913,747 119,935,000 94,815,471,359 2,848,625.00 94815471359 2,848,625 30% 2% DPPKAD
Pelatihan pendaftaran,
pendataan dan penilaian PBB kali 1 0 0 - 0%
39 1 20 17 67 Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli
Laporan 12 74,364,170 3 11,657,000.00 3 11,657,000 25% 16% DPPKAD
Mendukung tercapainya
target PAD Rupiah 312,419,913,747 94,815,471,359 94815471359 - 30%
K Rp K Rp K Rp K Rp
40 1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah macam 6 352,457,400 6 39,451,475.00 6 39,451,475 100% 11% DPPKAD
Cetak Blangko lembar 2136 500 500 - 23%
Cetak karcis pajak mineral
bukan logam dan batuan lembar 1200 0 0 - 0%
Sticker WP belum berijin lembar 1 0 0 - 0%
Mendukung tercapainya PAD
dari pajak daerah Rupiah 85,000,100,000 23,800,200,748 23800200748 - 28%
Jumlah rim/buku 2136 0 0 - 0%
41 1 20 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Penyerahan SPPT secara
simbolis kali 1 854,064,000 1 222,375,600.00 1 222,375,600 100% 26% DPPKAD
Mendukung tercapainya pendapatanasli daerah (PAD) dari PBB P2
Rupiah 22,869,000,000 3,436,267,765 3,436,267,765 - 15%
Cetak SPPT PBB SPPT 11500 11500 11500 - 100%
Pendistribusian SPPT PBB Desa 75 75 75 - 100%
Pengadaan software (penambahan software SISMIOP)
Unit 1 - 0 - 0%
K Rp K Rp K Rp K Rp
42 1 20 17 71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Tertatanya & terdatanya
arsip DPPKAD bulan 12 45,746,750 3 7,565,000.00 3 7,565,000 25% 17% DPPKAD
43 1 20 17 76
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Evaluasi penyerapan
anggaran belanja SKPD dokumen 4 57,215,520 1 1,924,750.00 1 1,924,750 25% 3% DPPKAD
Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah (Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan,
laporan 20 5 5 - 25%
44 1 20 17 78
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
Rupiah 4,688,677,842 356,313,350 - 1,100,000.00 0 1,100,000 0% 0% DPPKAD
Sosialisasi kualitas tanaman
tembakau (peserta 100) Kali 4 - 0 - 0%
Pemasangan baliho titik 5 - 0 - 0%
45 1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah
Kajian Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul
dokumen 1 50,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
46 1 20 17 82 Studi Potensi Retribusi Daerah
Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul
dokumen 1 50,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
47 1 20 17 72 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Tertatanya wajib pajak PBB
dan BPHTB bulan 12 47,699,350.00 3 6,105,000.00 3 6,105,000 25%
PBB dan BHPTB Berkas 13118 500 500 - 4%
48 1 20 17 83 Pendataan PBB P2 Validitas Database PBB
P2(desa) Desa 3 505,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
K Rp K Rp K Rp K Rp
49 1 20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah verifikasi piutang daerah kali 1 233,415,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang
kali 1 - 0 - 0%
50 1 20 17 84 Pendataan dan penetapan wajib pajak
Mendukung tercapainya pendapatan asli daerah dari pajak daerah
Rupiah 85,000,100,000 148,878,900 23,800,200,748 23800200748 - 28% 0% DPPKAD
Jumlah Wajib Pajak Baru
(diluar BPHTB dan PBB) WP 200 - 0 - 0%
III 1 20 18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku
Prosentase 100 59,039,000 25 3,335,650 25 3,335,650 25% 6% DPPKAD
1 1 20 18 06 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
Pembinaan kepada pengelola
keuangan SKP Kali 4 59,039,000 1 3,335,650.00 1 3,335,650 25% 6% DPPKAD
IV 1 20 26
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan
Tersusunnya aturan pengelolaan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah
Prosentase 100 88,562,450 11 680,000 11 680,000 11% 1%
1 1 20 26 16
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Perbup 1 43,366,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study komparsi kali 1 - 0 - 0%
2 1 20 26 18
Regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah
Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul
Perda 1 45,196,450 1 680,000.00 1 680,000 100% 2% DPPKAD
Perbup 7 0 0 - 0%
K Rp K Rp K Rp K Rp
III 1 20 30 Program Pengelolaaan Barang Daerah
Prosentase keakuratan data
barang milik daerah % 75 2,210,942,550 0 16,137,800 0 16,137,800 0% 1%
1 1 20 30 02 Peningkatan SDM aparatur Pemda
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
Kali 2 176,145,750 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study komparasi pengurus
barang kali 1 - 0 - 0%
2 1 20 30 03 Simbada
Terlaksananya
penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)
Prosentase 100 432,650,600 - 7,435,500.00 0 7,435,500 0% 2% DPPKAD
Pengelolaan BMD dengan
Simda BMD Tahap 1 - 0 - 0%
3 1 20 30 04 Sensus barang daerah Akurasi data BMD (selain SD
dan UPT) Prosentase 100 444,969,050 - 0 - 0% 0%
4 1 20 30 05
Penyusunan perencanaan
& pelaporan pengelolaan barang
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD)
Dokumne 4 105,178,200 - 2,949,500.00 0 2,949,500 0% 3% DPPKAD
Laporan mutasi barang milik
daerah Laporan 2 1 1 - 50%
- SKPD 60 60 60 - 100%
5 1 20 30 06 Penataan aset Keputusan Bupati SK 13 124,843,900 - 1,350,000.00 0 1,350,000 0% 1% DPPKAD
Perjanjian dokumen 13 - 0 - 0%
K Rp K Rp K Rp K Rp
Berita Acara dokumen 13 - 0 - 0%
6 1 20 30 07 Penghapusan barang daerah
SK Bupati tentang
Penghapusan BMD SK 1 158,809,700 5 570,000.00 5 570,000 500% 0% DPPKAD
Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran
Rupiah 55,000,000 - 0 - 0%
7 1 20 30 09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi
dan Semesteran) Laporan 58 166,803,800 - 2,472,000.00 0 2,472,000 0% 1% DPPKAD
- SKPD, SMP/SMK dan UPT Unit Kerja 158 - 0 - 0%
8 1 20 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD) Tahun 2015
SKPD 56 70,705,200 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
SK Bupati atas Pengguna
BMD tahun 2014 SK 1 1 1 - 100%
9 1 20 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
Kali 4 79,323,850 1 1,260,800.00 1 1,260,800 25% 2% DPPKAD
10 1 20 30 12 Berita Acara Rekonsiliasi (60
SKPD setiap triwulan)
Berita
Acara 240 60 60 - 25%
11 1 20 30 13
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Kemanan dokumen
pemilikan BMD Dokumne 1611 75,217,400 - 100,000.00 0 100,000 0% 0% DPPKAD
Pelayanan pinjam BPKB
kendaraan dinas 1450 - 0 - 0%
K Rp K Rp K Rp K Rp
12 1 20 30 14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang
Perbup 1 144,739,100 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study banding Kali 1 - 0 - 0%
13 1 20 30 15 Penyusunan Buku Kerja
dan Kalender Profil Kabupaten Macam 4 231,556,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Cetak Macam 4 - 0 - 0%
Jumlah Unit 5150 - 0 - 0%
29,617,510,878
Jumlah 29,617,510,878 5,272,213,142
17.80%
