Urusan
Nama Perangkat Daerah
: Kantor Camat Bontocani
KINERJA KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penguatan
Kelembagaan, Analisa Jabatan,
Penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan Publik
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Rata -rata Capaian Kinerja Indikator Program Tekhnis Perangkat Daerah
Persentase 100 6.853.238.599 100 6.658.422.117 100 98,88 12,99
Belum optimalnya Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan Realisasi Perencanaan, PEnganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase 100 35.038.500 100 35.038.500 100 100,00 0,00
Belum Optimalnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)
Dokumen 4 19.523.500 4 19.523.500 100 100,00 0,00
Usulan Perencanaan kadang terhambat oleh terlambatnya Ketersediaan Satuan standar harga (SSH)
Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-
SKPD yang Tersusun Dokumen 1 2.536.000 1 2.536.000 100 100,00 0,00
Seringnya mengubah RKA karena adanya sub Kegiatan yang di geser akibat adanya Dana Penanganan Covid 19
Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun
Dokumen 1 2.900.000 1 2.900.000 100 100,00 0,00
Kurangnya Dokumen penunjang dalam hal Penyusunan Perubahan RKA- SKPD
diperlukan dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Penyusnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
SKPD yang Tersusun Dokumen 1 2.116.000 1 2.116.000 100 100,00 0,00
Seringnya mengubah DPA karena adanya sub Kegiatan yang di geser akibat adanya Dana Penanganan Covid 19
Perlu diadakan Bimbingan Teknis Bagi Penyusun Laporan
EFISIENSI ANGGARAN
TARGET SATUAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA OUTCOME/ OUTPUT PROGRAM /
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
NO KEBIJAKAN PERMASALAHAN
CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SOLUSI REALISASI PERSENTASE REALISASI
: Pemerintahan Umum
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang Tersusun
Dokumen 1 2.655.000 1 2.655.000 100 100,00 0,00
Seringnya mengubah DPA karena adanya sub Kegiatan yang di geser akibat adanya Dana Penanganan Covid 19
perlu diadakan Bimbingan Teknis Bagi Penyusun Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Capaian Kinerja yang Tersusun
Dokumen 2 2.663.000 2 2.663.000 100 100,00 0,00
Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD masih Terkendala oleh Kurangnya SDM Sehingga Penyusunan Laporan sering tidak tepat waktu
Perlu Di adakan Bimbingan Teknis bagi Penyusun Laporan LPPD dan LKPJ
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)
Dokumen 4 2.645.000 4 2.645.000 100 100,00 0,00
Kurangnya Dokumen penunjang dalam hal penyelesaian Laporan evaluasi Kinerja Pegawai
diperlukan dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Laporan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Cakupan Realisasi Laporan Administrasi Keuangan (%)
Persentase 100 6.477.869.149 100 6.327.983.027 100 97,69 2,31 Terjadinya Perubahan Pagu Anggaran yang Signifikan
Perlu diadakan Keseuaian Pagu Anggaran Mengikuti Anggaran Perubahan Daerah
Penyediaan Gaji dam Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan
Dokumen 26 6.445.840.649 26 6.295.954.527 100 97,67 2,30 Sering terjadinya kelebihan pagu anggaran
Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun (Laporan)
Laporan 5 3.030.000 5 3.030.000 100 100,00 0,00
Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Perlu Adanya Kelengkapan Pengadministrasian Umum yang Memadai
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran yang Tersusun
Dokumen 14 27.916.500 14 27.916.500 100 100,00 0,00
Kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik
Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Prognosis dan Realisasi Anggaran yang Tersusun
Laporan 1 1.082.000 1 1.082.000 100 100,00 0,00 Kurangnya Bahan Makanan di SSh Asset pada Aplikasi
Perlu Penyempurnaan Standar harga yang signifikan pada aplikasi
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)
Persentase 100 172.447.150 100 130.023.000 100 75,40 24,60
Pengadaan Dokumen Tersebar di beberapa Sub Kegiatan
Penggandaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)
Paket 2 35.773.500 2 31.401.500 100 98,71 1,29
Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD masih Terkendala oleh Kurangnya SDM Sehingga Penyusunan Laporan sering tidak tepat waktu
Perlu Di adakan Bimbingan Teknis bagi Penyusun Laporan LPPD dan LKPJ
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibelanja sesuai Rencana Kebutuhan (Kegiatan)
Kegiatan 24 31.750.000 24 31.730.000 100 99,94 0,06 kurangnya bahan makanan di SSh aset pada aplikasi
perlu penyempurnaan Sn=tandar harga yang signifikan pada aplikasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai Rencana Kebutuihan (Lembar)
Lembar 50.064 12.483.650 50.064 9.771.500 100 78,27 21,73 Penggandaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan
penggadnaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Sesuai Rencana Kebutuhan (Kali)
Kali 24 2.280.000 24 1.560.000 100 68,42 31,58 Penggandaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan
penggadnaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti Oleh Aparat Perangkat Daerah (Kegiatan)
Kegiatan 100 90.160.000 100 55.560.000 100 61,62 38,38 Pemberian SPPD tidak menyeluruh di tiap Kepala seksi
perlu diadakan pembagian sppd pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)
Persentase 100 34.050.000 100 34.050.000 100 100,00 0,00
Jumlah Pengadaan setiap Tahunnya Masih Terbatas sehingga Mempengaruhi Stadar Pelayanan
Perlu adanya Pengadaan mebel yang memiliki standar Penggunaan yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kantor
Pengadaan Mebel
Jumlah Pengadaan Mabelleur Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)
Unit 29 15.000.000 29 15.000.000 100 100,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor Sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran (unit)
Unit 10 19.050.000 10 19.050.000 100 100,00 0,00
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum (%)
Persentase 100 74.700.000 100 74.276.649 100 99,43 0,57
Jumlah Penyediaan Jasa setiap Tahunnya Masih Terbatas sehingga Mempengaruhi Stadar Pelayanan
Perlu adanya Perbaikan dan Perencanaan standar Penggunaan yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Listrik yang Terbayar (Rekening)
Rekening 24 5.700.000 24 5.276.649 100 98,71 1,29 Jumlah Pembayaran Listrik yang Berubah Setiap Bulannya
Perbaikan Perencanaan dan Penganggaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa atau Upah Kerja Bulanan bagi Tenaga Administrasi/
Tenaga Teknis Lainnya yang dipekerjakan untuk Pelaksanaan Administrasi Umum (Orang)
Orang 24 69.000.000 24 69.000.000 100 100,00 0,00
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Cakupan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase 100 59.133.800 100 57.050.941 100 96,48 3,52 Pengadaan Barang Belum sepenuhnya terpenuhi
Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Secara Rutin atau Berkala Sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)
Unit 4 43.360.000 4 43.359.841 100 100,00 0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)
Paket 1 15.773.800 1 13.691.100 100 86,80 13,20
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PERSENTASE PENINGKATAN KWALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase 100 283.640.000 100 192.008.450 100 67,69 32,31
Belum terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepart waktu
Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Cakupan Realisasi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa
Persentase 100 105.000.000 100 13.458.450 100 12,82 87,18
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Desa Sehat
perlu diadakan penyuluhan terhadpa warga
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Evaluasi FKKS (Dokumen)
Dokumen 1 105.000.000 1 13.458.450 100 12,82 87,18
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kelurahan Sehat
perlu diadakan penyuluhan terhadap warga
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Cakupan Realisasi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Persentase 100 178.640.000 100 178.550.000 100 99,95 0,05 belum optimalnya Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
Diperlukan optimalisasi terhadap kegiatan pemberdayaan Desa
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun (Paket)
Paket 1 143.000.000 1 143.000.000 100 100,00 0,00
Kelurahan belum Sepenuhnya memiliki Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kelurahan dalam Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Mengkordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengelolaan anggaran Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Rumah Yang Mendapatkan Pembinaan Pola Hidup Sehat
Paket 1 35.640.000 1 35.550.000 100 99,75 0,25
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kelurahan Sehat
perlu diadakan penyuluhan terhadpa warga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG DAPAT DI SELESAIKAN
Persentase 100 87.000.000 100 83.095.000 100 95,51 4,49
Kordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum belum optimal
Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Cakupan Realisasi dalam Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase 100 87.000.000 100 83.095.000 100 95,51 4,49
Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan
ketentraman da ketertiban umum
meningkatkan Kordinasi dengan stakeholder terkait
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Operasional Kegiatan Danramil, Kapolsek dan Ketua TP.
PKK
Kali 36 87.000.000 36 83.095.000 100 95,51 4,49
Kordinasi Lintas Sektor masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan yang lebih Komprehensif
Perlu Diadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala
7.223.878.599,00
6.933.525.567,00
Kahu, 19 Januari 2022 CAMAT BONTOCANI
A.MUCHLIS, S.STP, MH NIP. 19790727 199810 1 002 JUMLAH
