Program dan Kegiatan RKPD Perubahan Tahun 2021
No Program Indikator Program Target
Program Kegiatan Subkegiatan
USULAN PERUBAHAN
SUMBER Indikator Kinerja
Target Kinerja Kuantitatif
Anggaran
1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Berlangganan Zoom Meeting 12 bulan
Rp 44.400.000,00 APBD Terlaksananya Forum OPD 1 kali
Tersusunnya dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKAP-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK
5 dokumen
Tersusunnya dokumen RENJA sesuai RENSTRA 2017- 2022
1 dokumen
2 Terlaksananya evaluasi
kinerja perangkat daerah 100% Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Tersusunnya draft laporan kinerja instansi daerah yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen
perencanaan
Rp 16.000.000,00 APBD Tersusunnya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, dan IKU)
3 Terlaksananya penyediaan
gaji dan tunjangan ASN 100% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Tersedianya gaji pegawai 1 tahun Rp 6.119.126.069,00 APBD
4
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulan/semestera n SKPD
100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
Terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5%
100% Rp 23.443.000,00 APBD
5
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Periode penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun Rp 10.780.000,00 APBD
6
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100% Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Rp 17.446.000,00 APBD
7
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya bahan cetakan
dan penggandaan 1 tahun Rp 26.151.500,00 APBD
8
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jenis bacaan yang tersedia 4 jenis Rp 6.600.000,00 APBD
9
Terlaksananya
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat sesuai kebutuhan
1 tahun
Rp 177.710.000,00 APBD Terpenuhinya kebutuhan
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
10 Terlaksananya penyediaan 100% Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan arsip dinamis 1 tahun Rp 242.568.000,00 APBD
jasa surat menyurat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Menyurat Pengelolaan data dan
informasi 1 tahun
Periode pengelolaan surat
masuk dan keluar 1 tahun
11
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, dan sumber daya air dan listrik
100%
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bukti pembayaran telepon,
listrik, dan sumber daya air 1 tahun Rp 277.430.700,00 APBD
12 Terlaksananya penyediaan
jasa pelayanan umum kantor 100% Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Jumlah gedung yang mendapatkan layanan kebersihan
2 gedung
Rp 782.448.500,00 APBD Kinerja jasa keamanan dalam
1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
12 orang
Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
11 orang
Terpenuhinya pemeliharaan
kesehatan PNS 1 tahun
13
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Bukti pembayaran pajak
STNK kendaraan roda 2 10 lembar
Rp 259.569.000,00 APBD Bukti pembayaran pajak
STNK kendaraan roda 4 9 lembar
14 Terlaksananya pemeliharaan
peralatan dan mesin lainnya 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jenis peralatan yang
mendapatkan perbaikan 8 jenis Rp 27.250.000,00 APBD
15
Terlaksananya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
100%
Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Rp 191.000.000,00 APBD
16
Terlaksananya
pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
100%
Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terselenggaranya
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 tahun Rp 104.704.000,00 APBD
17
PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi
100&
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
Evaluasi implementasi PUG
di OPD Pemda DIY 37 OPD Rp 121.781.250,00 APBD
18
Terlaksananya advokasi kebijakan dan
pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
kewenangan provinsi
100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
TOT PPRG di OPD Pemda DIY 37 OPD Rp 12.202.000,00 APBD
19
Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi
100%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Sosialisasi pemahaman
gender 7 lokasi
Rp 478.684.000,00 APBD Sosialisasi pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
40 lokasi
20
Terlaksananya advokasi kebijakan dan
pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi
100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Hibah desa prima 2 desa
Rp 517.999.750,00 APBD Inisiasi desa peima 5 desa
Monitoring dan evaluasi
desa prima mandiri 1 kali Pelatihan peningkatan
kapasitas perempuan potensial dalam bidang politik
1 angkatan
Pembinaan desa prima 10 desa Pendampingan desa prima 5 desa
21
Terlaksananya advokasi kebijakan dan
pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
Fasilitas organisai
perempuan 3 organisasi Rp 234.580.000,00 APBD
22
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
100%
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Provinsi
Fasilitas forum pendukung
PUG PPPA 4 forum Rp 50.550.000,00 APBD
23
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Terlaksananya advokasi kebijakan dan
pendampingan layanan perlindungan perempuan
100%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
Pelaksanaan kampanye Hari Anti Kekerasab terhadap perempuan
500 orang Rp 75.570.000,00 APBD
kewenangan provinsi Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan regulasi terkait dengan perindungan terhadap perempuan dan anak
1 dokumen
24
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan kewenangan provinsi
Rp 28.735.000,00
DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak
25
Terlaksananya penyediaan layanan pengaduan
masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
100%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitas pelayanan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
1 lembaga
Rp 643.300.000,00 APBD
Hibah kepada P2TPAKK
Rekso Dyah Utami 1 lembaga
26
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
Rp 178.927.000,00
DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak
27
Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan
100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas
Fasilitas forum perlindungan
korban kekerasan 1 forum
Rp 149.300.000,00 APBD Fasilitas gugus tugas TPPO 1 forum
lintas daerah kabupaten/kota
Kewenangan Provinsi Daerah Kabupaten/Kota
Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak/TPPO
2 kali
28
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Terlaksananya advokasi kebijakan dan
pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak
kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota
100%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
Advokasi pendidikan
ketahanan keluarga 3 kali
Rp 37.875.000,00 APBD Koordinasi dan sinkronisasi
ketahanan keluarga DIY 2 kali
29
Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Provinsi
100%
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
KIE dab sosialisasi ketahanan
keluarga 1 kali
Rp 538.118.000,00 APBD Sosialisasi fungsi keluarga 40 kali
30
Terlaksananya pelaksanaan penyediaan layanan
komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
100%
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi TeSAGA 1 lembaga Rp 192.868.250,00 APBD
31
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Terwujudnya penyediaan data gender dan anak provinsi
100%
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak
2 dokumen Rp 80.800.000,00 APBD
Tingkat Daerah Provinsi
32
Terwujudnya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam
kelembagaan data provinsi
100%
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak dan sistem data perlindungan perempuan dan anak
1 paket Rp 95.048.500,00 APBD
33
PROGRAM
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Terlaksananya advokasi kebijakan dan
pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi
100%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
Penyelenggaraan Hari Anak
Nasional DIY 1 kali Rp 33.050.000,00 APBD
34
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi
pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi
100%
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
Penyusunan kajian ekologi
anak 1 dokumen
Rp 42.143.000,00 APBD Penyusunan peraturan /
kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
1 dokumen
35
Terlaksananya penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Advokasi pembentukan
Forum Anak Daerah 12 forum
Rp 70.973.000,00 APBD Fasilitasi Forum Anak Daerah 1 forum
36
Terlaksananya oordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak
kewenangan provinsi
100%
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Monev pelaksanaan KLA di
Kab/Kota 5 dokumen
Rp 73.955.000,00 APBD
Pembinaan KLA 6 gugus
tugas
37
Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah
kabupaten/kota
100%
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Pelatihan perlindungan anak 30 orang Rp 36.155.000,00 APBD
38
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
Rp 23.495.000,00
DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak
39
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
Rp 44.295.000,00
DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak
40
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Terlaksananya penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
100%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Koordinasi pengendalian
penduduk 2 kali Rp 11.178.250,00 APBD
41 Terlaksananya advokasi dan
sosialisasi GDPK 100% Advokasi dan Sosialisasi
GDPK
Advokasi dan KIE
pengendalian penduduk 5 kali
Rp 112.750.000,00 APBD Penayangan media animasi
presentasi tentang pengendalian penduduk
6 kali
Sosialisasi juknis
kependudukan 1 kali
42
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Terlaksananya pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK melalui mitra kerja
100%
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
Sosialisasi kesehatan
reproduksi bagi masyarakat 2 angkatan Rp 77.213.250,00 APBD
43
Terlaksananya peningkatan peran serta dan kerja sama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan
pembinaan kesertaan Ber-KB
100%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama
Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Bakti sosial pelayanan KB 4 kali Rp 80.775.000,00 APBD
44
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Terlaksananya pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
100%
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Fasilitasi bina keluarga
sejahtera 10 kali
Rp 287.688.750,00 APBD Pembinaan dan
pengembangan bina keluarga sejahtera
10 desa
45
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi berencana
100%
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
Evaluasi pendewasaan usia
perkawinan 1 dokumen Rp 98.000.000,00 APBD
46
Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
100%
Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi
Konseling-Remaja (PIK-R)
Fasilitasi FP2KRR 1 forum
Rp 66.725.000,00 APBD Pembinaan PIK R 3 kelompok
Pendirian PIK R 3 kelompok
47
Terlaksananya pengembangan dan perbanyakan materi substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), media promosi, alat
permainan edukatif remaja, dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan
100%
Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
Advokasi/KIE tentang
kesehatan reproduksi remaja 1 paket Rp 50.286.750,00 APBD
48
PROGRAM
PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan desa budaya, lembaga penggiat seni, misikebudayaan, penghargaan seniman, gelar budaya, publikasi,
penghayat, nilai-nilai
luhur,selendang sutra, event seni, lembaga pelestari budaya dan kelembagaan adat dan tradisi
100% Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Pengembangan Ekonomi Perempuan
Implementasi PUG (Pengarus Utamaan Gender) di
desamandiri budaya
5 desa
Rp 3.839.450.000,00
Dana Keistimewaan
DIY Pembentukan dan
pembinaan konselor keluarga di desamandiri budaya
10 desa
Pembentukan
Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekala) didesa mandiri budaya
10 desa
Pembinaan dan penguatan ketahanan
keluargaberbudaya di desa mandiri budaya
10 desa
Pembinaan Desa Prima
Mandiri Budaya 10 desa
Penguatan Pengasuhan
berbasis budaya jawa 5 desa Penyiapan Prima Centre
desa mandiri budaya 10 desa
Penyusunan Panduan Desa
Prima 1 dokumen
Sosialisasi Pendewasaan Usia
Perkawinan 60 kegiatan
